Programmabegroting 2022 - 2025
Tekst van het document
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst In 2022 blijven we ons inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Zo is de intentie om in 2022 te starten met een meerjarenprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten. We volgen het rijksbeleid op het gebied van de luchtvaart op de voet. Daar waar mogelijk behartigen we de belangen van De Ronde Venen. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en provincies. Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen passen we onze omgeving aan op de veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). Zo is bij ruimtelijke projecten de klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces, en stimuleren we onze inwoners om hun tuin te vergroenen. In beleidsdocumenten en in lokale regelgeving nemen wij op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Om ons doel te bereiken werken wij samen
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 35 van 207
met de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en het samenwerkingsverband "Bestuurlijk Overleg Water in de regio Amstel Gooi & Vecht" (BOWA).
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.5.1 Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd In 2022 ligt de focus op de start van de uitvoering van het programma. Hierbij worden 2.000 tuinen onderzocht in de periode tot 2024 en worden in circa 175 tuinen maatregelen genomen tegen loodblootstelling.
B22 | 2.5.2 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht Op deze manier reageren we en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op beleidsvoornemens van Schiphol, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening.
B22 | 2.5.3 Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces Bij uitbreidingsgebieden en bij civieltechnische projecten treffen wij maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Bij deze projecten letten we extra op maatregelen die hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast tegengaan.
B22 | 2.5.4 De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen. Door het veranderde klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. In de openbare ruimte vangen we de gevolgen van de klimaatverandering op door hiermee rekening te houden bij civieltechnische projecten. Bewoners en ondernemers kunnen ook maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Bijvoorbeeld het vergroenen van hun tuin of perceel. Een groene tuin of perceel draagt bij aan het oplossen van wateroverlast en hitte. We willen onze inwoners en ondernemers stimuleren hun tuinen en percelen te vergroenen door te communiceren over de voordelen hiervan. Via verschillende kanalen geven we tips en leggen we nut en noodzaak uit.
B22 | 2.5.5 De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen In beleidsdocumenten zoals het omgevingsplan, de omgevingsvisie, het gemeentelijk rioleringsplan en de leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) geven wij aan hoe wij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) In 2040 willen we een klimaatneutrale (CO2-neutraal) gemeente zijn. Dit betekent dat we evenveel elektriciteit duurzaam opwekken als dat we gebruiken. We maken geen gebruik meer van aardgas om onze woningen en gebouwen te verwarmen. We zetten ook in op een circulaire economie. Hierbij
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 36 van 207
gebruiken we producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw, zodat generaties na ons geen last hebben van ons afval. Bij ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en verkeer is duurzaamheid ook een belangrijk thema. Om ons doel te bereiken is samenwerking essentieel. Dit vindt op verschillende schaalniveaus plaats. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven. We brengen duurzaamheidskoplopers samen en bieden hen een podium. We vragen inwoners, bedrijven en andere stakeholders om mee te denken bij initiatieven in specifieke gebieden. We informeren en stimuleren inwoners en bedrijven om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in eigen huis of bedrijf. Regionaal werken we samen in U16-verband en hebben we nauw contact met omliggende gemeentes. Landelijke ontwikkelingen houden we scherp in de gaten en we zijn alert op subsidiemogelijkheden.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.6.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Initiatieven en de keuzes van onze inwoners en bedrijven zijn belangrijk om klimaatneutraal te worden. Daarom werken wij samen met hen aan duurzaamheid. We informeren hen via het regionaal energieloket/U-Thuis en www.duurzaamderondevenen.nl. Daarnaast kopen we samen zonnepanelen en isolatiemaatregelen in. In 2022 hebben we € 50.000,- extra beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. Denk aan bewoners die samen anderen helpen energie te besparen.
B22 | 2.6.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren We gaan verder met het uitvoeren van het transitieplan Elektriciteit. In het voorjaar 2021 boden wij de raad een voorstel aan over de zoekgebieden voor zonnevelden. In 2022 gaan we verder met de uitvoering hiervan. Per zoekgebied start een gebiedsaanpak. Ook blijven we werken aan stimulerende en ondersteunende activiteiten die onder ‘2.6.1 Samen met inwoners en bedrijven’ zijn genoemd. We maken gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het kader van de Regionale Energiestrategie U16.
B22 | 2.6.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie We volgen de Strategie Warmtetransitie en we maken een start met het uitvoeren van de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte boden wij de raad in 2021 aan. Als het kan maken we gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het kader van de Regionale Energie Strategie U16. Ook helpen en stimuleren we initiatieven zoals genoemd onder ‘2.6.1 Samen met inwoners en bedrijven’.
B22 | 2.6.4 Opleveren van Regionale Energiestrategie U16 In 2022 werken de provincie Utrecht, de waterschappen en de gemeenten in de RES U16 lokaal verder aan de warmte- en elektriciteitstransitie. Binnen de RES stemmen we af, monitoren we de voortgang en werken we samen waar dat meerwaarde biedt. De RES wordt om de 2 jaar aangepast. Zodat nieuwe ontwikkelingen hierin meegenomen worden.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 37 van 207
B22 | 2.6.5 Stimuleren circulaire economie We zetten in op circulaire economie. We stellen een beleidsvoorstel op, dat we de raad daarna aanbieden. Daarin besteden we onder meer aandacht aan hoe we zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Bijvoorbeeld door circulair in te kopen en onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Ook werken we hierin samen met de duurzaamheidspartners, een groep van duurzame ondernemers. In de loop van 2022 voeren we het door de raad vastgestelde beleid voor de circulaire economie uit.
B22 | 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040 In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 staat beschreven hoe wij een klimaatneutrale gemeente worden. In 2022 actualiseren we dit Spoorboekje. Als nodig stellen we de daarin genoemde uitgangspunten bij. Bijvoorbeeld onze elektriciteitsbehoefte in 2040 en de doelstelling voor energiebesparing.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 In 2022 werken we verder toe naar de doelstelling van 75% afvalscheiding. We beschouwen afval als grondstof en door voorlichting stimuleren we inwoners afval te scheiden en te verminderen. Dit doen we door de afvalcampagne "Aan de bak, met meer gemak" in 2022 voort te zetten. We breiden het aantal afvalstromen welke gescheiden ingezameld worden uit. Hierdoor blijft er steeds minder restafval over. Daarnaast optimaliseren we de duurzame sortering en verwerking van het textiel. Dit draagt bij aan meer circulaire economie in De Ronde Venen.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.7.1 Stimuleren van meer afvalscheiding In 2021 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de ondergrondse containers. Eind 2021 worden de eerste containers geplaatst, zodat we in 2022 ruim 50 nieuwe ondergrondse containers plaatsen. Verder vervangen we ruim 32 inwerpzuilen voor het restafval en plaatsen we ruim 120 groente-, fruiten etensresten (GFE)-behuizingen. Zo wordt het voor inwoners vanuit de hoogbouw nog beter mogelijk om goed afval te scheiden.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het vastgestelde groenbeleidsplan. Met het versterken van de biodiversiteit hebben we al een start gemaakt door meer vaste planten toe te passen in de openbare ruimte en door op een aantal locaties de bermen natuurvriendelijk te beheren. Ook steeds meer bewoners komen met initiatieven om de biodiversiteit in hun woonomgeving te versterken, zoals het ontwikkelen van bloemenweides. In 2022 blijft het versterken van de biodiversiteit van belang. Daarnaast willen we inzetten op het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. In 2020 is een risicoinventarisatie uitgevoerd, waaruit duidelijk is geworden welke locaties een verhoogd risico kennen en waar we de Japanse Duizendknoop moeten bestrijden.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 38 van 207
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.8.1 We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties In 2021 zijn we begonnen met het bestrijden van de Japanse duizendknoop op een aantal risicolocaties. In 2022 gaan we hier mee verder.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat. Recreatie dichtbij huis is een belangrijk thema bij verdere woningbouwontwikkeling. Daarnaast is onze gemeente een aantrekkelijk gebied voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We sluiten voor gebiedspromotie aan bij het Groene Hart en ondersteunen lokale initiatieven. Bij recreatieve ontwikkelingen en de ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen. Dit doen we door een inspiratiebijeenkomst te organiseren. De gemeente heeft een faciliterende rol en draagt onderwerpen aan, maar vraagt daarnaast ondernemers om hier actief een bijdrage aan te leveren. Daarnaast bieden periodieke overleggen met de ondernemersverenigingen de mogelijkheid om ontwikkelingen en initiatieven op gebied van toerisme en recreatie te bespreken. De websites www.abcoude.nl en www.vinkeveen.nl geven informatie over het toeristische en recreatieve aanbod in onze gemeente. In 2022 ondersteunen we ondernemersverenigingen om deze websites verder te ontwikkelen en voldoende (financieel) draagvlak te creëren bij ondernemers om de website in de toekomst zelfstandig te kunnen onderhouden. De gemeentelijke ondersteuning bouwen we de komende jaren af. Op regionale schaal bundelen verschillende gemeenten en provincies krachten om gezamenlijk de unieke kenmerken van een regio op de kaart te zetten en bezoekers te verleiden er (langer) te verblijven. De Ronde Venen is vanuit Amsterdam de dichtstbijzijnde 'poort' naar het Groene Hart.
We blijven daarom inzetten op de samenwerking in het Groene Hart, maar zijn ook alert op samenwerkingsmogelijkheden met Amstelland-Meerlanden/MRA en De Hollandse Plassen.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente We bevorderen de beleefbaarheid van onze waardevolle cultuurlandschappen, het gebouwd erfgoed en van onze archeologische vondsten in de bodem. Hierdoor houden we onze inwoners betrokken bij
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 39 van 207
het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waarden. Dit zorgt voor binding tussen onze inwoners en het gebied waarin ze wonen. Daarnaast creëren we bekendheid en betrokkenheid bij bezoekers van buiten de gemeente voor ons cultureel erfgoed. Bij beide doelgroepen genereert dit aandacht voor de instandhouding van onze forten, buitenplaatsen, vrijkomende agrarische bebouwing en ons cultuurhistorisch landschap.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 2.10.1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten Om de staat van ons openbare kunstbezit en monumenten te bewaken is regelmatige monitoring hiervan nodig. Op basis van deze resultaten ondernemen we waar nodig concrete verbeteracties.
B22 | 2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Wij denken actief mee met ondernemers om initiatieven in de forten mogelijk te maken. Deze initiatieven moeten voldoen aan het bestemmingsplan en het ruimtelijk ontwikkelkader forten. Zo maken we ons erfgoed beleefbaar en dragen we bij aan het behoud van de forten.
B22 | 2.10.3 Afronding en uitvoering kerkenvisie Samen met de kerkgemeenten in De Ronde Venen komen we tot een uitwerking van een toekomstbeeld voor hun kerkgebouwen. Bij voorkeur met exploitatiemogelijkheden, om op termijn leegstand en verval van deze waardevolle, historische kerken te voorkomen.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 40 van 207
Domein 2 | Indicatoren Indicatoren
Naam van de indicator
2018
2019
2020
2021
2022
49,3%
49,6%
49,5%
49,5%
49,5%
185,7
192,6
203,0
203,0
203,0
183 kg
180 kg
[*]
[*]
[*]
9%
10,8%
[*]
[*]
[*]
322.000
349.000
378.000
400.000
438.000
10,3
10,3
10,9
8,1
13,3
74,4%
74,3%
74,9%
75,2%
75,2%
681
517
684
739
791
732
568
746
815
869
Economie 1
Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 Jaar
Milieu 3
Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner
4
Percentage hernieuwbare elektriciteit
Bouwen en wonen 5
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro's
6
Nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
7
Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)
8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's
9
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's
[*] Gegevens ontbreken
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 41 van 207
Toelichting De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. Nr.
Toelichting
1
De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar rond de 49%. De prognose 2021 en 2022 zijn gelijk gehouden aan het reële percentage van 2020.
2
Dit cijfer geeft inzicht in de toename van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.
3
[*] Informatie over deze indicator voor 2020 komt in december 2021 beschikbaar. Hierdoor is voor de jaren 2021 en 2022 geen raming opgenomen.
4
[*] Informatie over deze indicator voor 2020 komt in december 2021 beschikbaar. Hierdoor is voor de jaren 2021 en 2022 geen raming opgenomen.
5
De WOZ waarde 2022 betreft de prognose van de WOZ waarde van 2021, aangepast met prijsontwikkeling voor koopwoningen van het CBS (mei 2021)
6
Zoals blijkt uit de kerngegevens is het aantal nieuwbouwwoningen toegenomen.
7
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
8
De woonlasten bestaan uit onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze zijn toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.
9
Idem.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 42 van 207
Domein 2 | Verbonden partijen Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied. Om toekomstbestendig beheer en onderhoud van het gebied te borgen, liquideert het recreatieschap uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland en onderzoekt andere samenwerkingsvormen.
Stichting Mooisticht Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.
Afvalverwerking Utrecht De Afvalverwerking Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.
Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.
Marickenland •
Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.
•
Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.
•
De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2021 - 2024.
N.b. De titel aanpassen. Loopt niet meer via Groenfonds. Voorstel om hier alleen Marickenland als titel te gebruiken. Of anders : samenwerkingsovereenkomst Marickenland.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 43 van 207
Gebiedsprogramma Utrecht-West Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn in 2019 de moerasblokken 3 en 4 opgeleverd. De inrichting van Natuur Netwerk Nederland gebied Marickenland is een van de projecten waarvan de planvorming in 2019 verder tot uitwerking is gekomen. Er is een schetsontwerp opgesteld en er is overleg gevoerd met bewoners en in het gebied is in 2019 een pilot opgestart voor de natte teelten. Op 9 juni 2020 is besloten tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen; Provincie, Waternet, SBB en de gemeente. In de komende jaren wordt in Groot Mijdrecht NO moerasblok 1 gerealiseerd.
In 2021 - 2022 wordt het ontwerp voor Marickenland uitgewerkt in een definitief ontwerp en wordt het plan technisch uitgewerkt. Dit plan wordt toegelicht aan bewoners en belangstellenden.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 44 van 207
Domein 2 | Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
na wijziging PRG- Programma 2 02
Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
8.205
8.414
8.223
8.619
8.649
8.771
Baten
311
264
286
286
286
286
7.894
8.149
7.938
8.334
8.364
8.485
Lasten
615
566
627
597
591
591
Baten
624
843
944
944
944
943
-9
-277
-317
-347
-352
-352
Lasten
7.727
7.983
8.023
8.543
8.395
7.241
Baten
444
1.187
412
412
412
412
7.284
6.796
7.610
8.131
7.983
6.828
Lasten
10.146
10.700
10.954
10.836
10.834
10.830
Baten
10.712
11.780
11.882
11.882
11.882
11.882
-566
-1.081
-929
-1.046
-1.048
-1.052
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat PRG- Programma 3 03
Economische zaken
Totaal Programma 3 Economische zaken PRG- Programma 5 05
Cultuur, recreatie en sport
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport PRG- Programma 7 07
Milieu en duurzaamheid
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid PRG- Programma 8 08
Ruimtelijke
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 45 van 207
Exploitatie
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
na wijziging ordening en volkshuisvesting Lasten
28.198
8.491
4.151
4.408
4.191
4.141
Baten
29.662
5.636
1.974
2.366
1.670
1.463
Totaal Programma 8
-1.465
2.855
2.178
2.042
2.521
2.678
13.138
16.442
16.480
17.112
17.467
16.587
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal domein 2
Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 - 2024 in november 2020 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2022
2023
2024
2025
16.255
15.325
16.217
16.167
1. Beleidsontwikkelingen
573
522
398
398
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2021
-405
-132
-178
-270
3. Autonome ontwikkelingen
57
1.397
1.030
292
Herziene stand 2022 - 2025
16.480
17.112
17.467
16.587
Basis begroting 2021 - 2024
Mutaties:
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 46 van 207
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Domein 3 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Visie Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan. Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatiecultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten. In onze gemeente staat in onze dienstverlening de inwoner centraal.
We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft. We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen. De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers.
Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 47 van 207
Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren. In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan Voor 2022 focussen we ons op de volgende doelstellingen: •
We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar.
•
We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid.
•
We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid.
•
We pakken de georganiseerde criminaliteit aan.
•
We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.1.1 We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar •
Het systeem voor Persoonsgebonden aanpak (PGAx) om informatie op een veilige manier uit te wisselen tussen interne en externe partners, is volledig geïmplementeerd.
•
Operationele samenwerking op gebied vroegsignalering en preventie is verankerd in: o
Triage overleg PGA;
o
Jongeren op Straat (JOS) overleg;
o
Werkgroep huiselijk geweld en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).
•
Het JOS en PGA-overleg vinden maandelijks plaats. De werkgroep huislijk geweld ieder kwartaal. Daarnaast sluiten we, indien nodig, aan bij casuïstiek binnen het sociaal domein.
•
Beleidsmatige samenwerking tussen sociaal domein en integrale veiligheid is structureel ingevoerd op meerdere onderwerpen als jeugd, nazorg gedetineerden, huiselijk geweld en GGZ-problematiek.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 48 van 207
B22 | 3.1.2 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid De aanpak van cyberveiligheid wordt in 2022 voortgezet aan de hand van acties en projecten zoals beschreven in het Uitvoeringsplan Cyberveiligheid. We zetten in op de pijlers: 1. Maatschappelijke weerbaarheid Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie groepen die een verhoogd risico hebben op cybercrime: jongeren, ouderen en ondernemers. In 2021 is een project van start gegaan die gericht is op jongeren. In 2022 wordt in overleg met de politie en de gemeente Stichtse Vecht invulling gegeven aan het vergroten van de weerbaarheid van een van de twee resterende groepen: ouderen of ondernemers. 2. Eigen organisatie op orde De gemeente gaat in 2022 één of meer crisisincidenten oefenen waarbij digitale dreigingen een grote rol hebben in het scenario. Hierdoor bereiden wij ons voor op uitval/verstoring van digitale systemen. We werken hierbij samen met de Chief Information Security Officer (CISO) en de Veiligheidsregio Utrecht. Zie ook actie 3.6.2 Beter voorbereid zijn op incidenten.
B22 | 3.1.3 We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid We communiceren met inwoners over veiligheid om hun betrokkenheid bij de veiligheid in de gemeente te vergroten. We stimuleren de deelname aan Burgernet en gaan in gesprek op jaarmarkten en via (sociale) media. Verder zijn wij onlangs gestart met het regionale Burgernet beheerteam om de mogelijkheden van Burgernet intensiever te benutten. Onder andere door meer gebruik te maken van Burgernetmail om deelnemers gericht te informeren, vragen te stellen en verzoeken om actief deel te nemen op gebied van veiligheid. We organiseren een vervolgbijeenkomst voor de beheerders van 24 buurt-Whatsappgroepen in de gemeente om kennis uit te wisselen, wat de ervaringen en mogelijkheden zijn op deze Whatsappgroepen optimaal te gebruiken. We stimuleren en faciliteren initiatieven om nieuwe buurtWhatsappgroepen te starten.
B22 | 3.1.4 We pakken de georganiseerde criminaliteit aan De aanpak van ondermijning wordt in 2022 voortgezet aan de hand van concrete acties en projecten zoals beschreven in het Uitvoeringsplan Ondermijning. We zetten hierbij in op de pijlers: 1. Weerbaarheid Het vergroten van de ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid (voorlichtingen bewustwordingsbijeenkomsten, Keurmerk Veilig Buitengebied en het aanvullen van de APV). 2. Informatiepositie Het vergroten van de informatiepositie door intensieve samenwerking met externe veiligheidspartners, zoals onder andere politie, belastingdienst, omgevingsdienst en NUTSbedrijven om meer inzicht te krijgen in de ondermijningsproblematiek (lokaal ondermijningsoverleg en big data onderzoek). 3. Slagkracht Het vergroten van de slagkracht, zodat ondermijnende activiteiten aanpakt worden (vernieuwd Bibob-beleid, het aanpakken van risicolocaties en het uitvoeren van integrale controles).
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 49 van 207
B22 | 3.1.5 We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) We hebben actueel inzicht in de (handhavings)knelpunten en prioriteiten op gebied van verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken. Voor zover er in de aanpak meer afdelingen betrokken zijn, bewaakt de handhavingsregisseur de planning en voortgang. Dit leidt tot een snelle en adequate aanpak, waar resultaatgerichtheid en meer zichtbaarheid de toegevoegde waarde is voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
B22 | 3.1.6 We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld We evalueren het Integraal Veiligheidsplan (IVP) aan de hand van: Objectieve gegevens •
Criminaliteitscijfers van de politie, aantal meldingen overlast uit ons eigen zaaksysteem, etc.;
•
Acties die buit de de vijf prioriteiten van het IVP zijn voortgekomen en de bijbehorende resultaten.
Subjectieve gegevens •
Een eenmalige korte enquête die onder burgernetdeelnemers, buurt-WhatsAppgroepen en inwonerspanel wordt gehouden.
De resultaten van bovengenoemde gegevens vormen, samen met de concept-regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland, de basis van het nieuwe IVP dat we ter vaststelling aanbieden aan de raad.
B22 | 3.1.7 We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer De revitalisering en verbouw van de brandweerkazernes Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis is afgerond en de (voorbereiding op de) nieuwbouw van de kazerne Abcoude is gestart. We zetten ons in en betrekken de raad actief bij: •
De evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio’s en de mogelijke consequenties die hieruit volgen;
•
De discussie en ontwikkelingen op gebied van taakdifferentiatie en als gevolg hiervan de positie van de vrijwilligers bij de brandweer als gevolg van Europese regelgeving.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode In 2022 vinden op woensdag 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een wisseling van het gemeentebestuur vraagt om praktische inzet van de ambtelijke organisatie en griffie om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen, door raadsleden en wethouders (deels opnieuw) kennis te laten maken met de gemeentelijke organisatie, onze positie in de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio en van de juiste informatie te voorzien. Na de verkiezingen gaan de partijen met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen. Deze gesprekken leiden tot een coalitieakkoord en nieuwe ambities. Er is voor gekozen om (meerjarig)
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 50 van 207
financiële ruimte vrij te houden om deze nieuwe ambities waar te maken. De nieuwe gemeenteraad beslist uiteindelijk over de invulling van deze keuzes.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.2.1 We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken Om na de verkiezingen een vliegende start te maken is een aantal zaken van belang. Wij zorgen voor een goede overdracht, inwerkprogramma en voldoende (praktische) ondersteuning. Daarnaast stellen wij op basis van het nieuwe coalitieakkoord een uitvoeringsprogramma op dat de inhoudelijke basis vormt voor de planning en controlcyclus.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Om de komende jaren onze lokale opgaven en doelen te behalen is regionale samenwerking nodig en wenselijk. Lokale opgaven, zoals de energietransitie, het versnellen van de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen stoppen namelijk niet bij onze gemeentegrenzen. Door regionaal krachten te bundelen kunnen we op onderdelen onze slagkracht vergroten en onze doelen te realiseren. Er is blijvende aandacht nodig voor de spanningen die samenwerking in regionaal verband met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als het gaat om de democratische verantwoording, de verschillende belangen en het samenspel tussen het regionale en lokale niveau. Een succesvolle samenwerking vraagt om een gezamenlijke inzet van raad en college. Hierbij blijft een belangrijk punt om – rekening houdend met ieders rol – de raad in een vroegtijdig stadium te betrekken bij regionale afspraken en samenwerking.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.3.1 Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart In 2021 stelt de gemeenteraad het IRP vast. Om onze lokale opgaven ook daadwerkelijk te realiseren vormen we in 2022 allianties. In deze allianties werken we aan de uitvoering van onze lokale opgaven, zoals woningbouw, bodemdaling en landschap. We werken in 2022 samen met de Utrechtse gemeenten in het Groene Hart, zodat alle keuzes die van invloed zijn op ruimtegebruik voor het gehele Groene Hart afgewogen worden. Met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.
B22 | 3.3.2 Herzien Nota Verbonden Partijen In de tweede helft van 2022 actualiseren we de Nota Verbonden Partijen. Met deze Nota wordt de meest relevante beleid- en regelgeving ten aanzien van verbonden partijen opgenomen, de rolverdeling tussen gemeenteraad en college, de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad en grip op risico's.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 51 van 207
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Verbindend, innovatief en ondernemend zijn de kernthema's van het huidige coalitieakkoord. Het nieuwe gemeentebestuur zal na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 uiteraard eigen accenten leggen. De onderliggende opgaven die wij de komende periode zien zijn op de eerste plaats het goed vormgeven en uitvoeren van het participatiebeleid en ten tweede het blijvend goed verbinden van de gemeente met kinderen en jongeren. Inwoners willen meer verantwoordelijkheid nemen en in een eerder stadium bij besluitvorming betrokken worden. Nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau vragen ons om hier beleid op te ontwikkelen. Hiervoor zetten we in 2021 al flinke stappen. In 2022 moet het participatiebeleid verder in de praktijk vorm krijgen. Dat je als overheid meer rekening moet houden met kinderen en jongeren is iets dat in toenemende mate overal nadrukkelijk de aandacht krijgt. Dat geldt zowel in het betrekken bij wat je doet als gemeente, maar is vooral gericht op hun toekomst. Er spelen veel lange termijn opgaven voor de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken (opleiding en arbeidsperspectief) en duurzaamheid.
Tegelijkertijd spelen er in het hier en nu uitdagingen, zoals hoe het voor kinderen zoveel mogelijk leuk, actief en gezond kan blijven, juist in deze tijd. Daarnaast zijn er vanwege de coronacrisis ingrijpende beslissingen genomen die op de lange termijn gevolgen hebben. Kortom, het is belangrijk om vanuit de gemeente de verbinding met kinderen en jongeren te blijven zoeken. Zowel om hen kennis te laten maken met de rol van de gemeente en burgerschap, als door hen te betrekken op voor hen relevante beleidsonderwerpen.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.4.1 Participatiebeleid In 2022 stelt de gemeente participatiebeleid op De raad geeft hiermee heldere kaders voor participatie die passen bij De Ronde Venen. Met het beleid geven we als gemeente aan waarom we participatie van belang vinden, hoe we zelf omgaan met participatie en wat we van inwoners verwachten. Het is zowel voor de inwoners en andere belanghebbenden als voor het gemeentebestuur van belang dat vooraf duidelijk is hoe breed de marges van beïnvloeding zijn. Bij het opstellen van de participatiebeleid heeft de gemeenteraad de ruimte om rekening te houden met de lokale behoefte en omstandigheden. Het participatiebeleid schetst de samenhang tussen beleid, uitvoering, betrokkenen en benodigde bronnen om de ambitie waar te kunnen maken. Het participatiebeleid is bondig en beeldend en gericht op toepassing in de praktijk. Bij het participatiebeleid hoort •
Participatieverordening De raad legt hierin alle afspraken en regels op het gebied van participatie juridisch vast. Zowel voor de gemeente als voor anderen. De participatieverordening vervangt daarmee de huidige inspraakverordening.
•
Implementatieplan In dit plan staat wat we gaan doen om het participatiebeleid uit te voeren. Denk aan
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 52 van 207
methoden, richtlijnen, en passende participatiemiddelen (participatietoolbox). In het plan staat wat daar voor nodig is aan inzet van mensen (organisatie) en tijd, geld en communicatie. •
Participatierichtlijn De participatierichtlijn is een specifiek onderdeel van het implementatieplan. Zowel inwoners, organisaties, ondernemers als de gemeente kunnen initiatiefnemer zijn van (ruimtelijke) initiatieven. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor (het organiseren van) de participatie. De richtlijn is een hulpmiddel bij de organisatie van participatie. Een stappenplan met uitgangspunten en tips. Het maakt duidelijk wat inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente daarbij van elkaar mogen verwachten.
Nieuwe wetgeving vraagt om participatiebeleid Dit volgt uit de Wet participatie op decentraal niveau en de Omgevingswet. Beide wetten worden in 2022 verwacht. We stemmen de besluitvorming over het participatiebeleid hierop af.
B22 | 3.4.2 Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren We organiseren een Kinderraad in samenwerking met de basisscholen in De Ronde Venen. Ook benoemen we voor 2022 opnieuw een Kinderburgemeester. We versturen een brief aan jongeren die voor het eerst mogen stemmen en koppelen hier een actie aan om jongeren nog meer te activeren om naar de stembus te gaan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van jongeren, zoals Jongeren Advies Commissie en Duurzaam Jong, en betrekken we jongeren bij beleidsontwikkeling.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Wij verbeteren en breiden onze digitale dienstverlening uit in overeenstemming met de bestaande plannen. Dit betekent meer selfservice door de inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Direct contact met een medewerker blijft altijd mogelijk. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige behandeling verwachten, welk kanaal ook gekozen wordt.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.5.1 Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig Er wordt volop gewerkt aan de digitale processen om de dienstverlening makkelijker en toegankelijker te maken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit bereiken we door steeds meer processen digitaal aan te bieden en bestaande processen te optimaliseren. Desalniettemin blijft het gebruik van niet digitale kanalen beschikbaar. In 2022 maken we het mogelijk om de aanvraag van een verlenging van een rijbewijs digitaal te regelen via het RDW.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 53 van 207
B22 | 3.5.2 De website wordt doorontwikkeld In samenwerking met de leverancier ontwikkelen we de website verder door. Dit is een continue proces. In 2022 zetten we in op het nog strategischer inzetten van digitale media met als doel hier effectiever gebruik van te maken. Daarbij gebruiken we verschillende analysetools om de kwaliteit van de website en de dienstverlening voortdurend te monitoren en te verbeteren.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming ‘Informatie’ en de systemen waarin dat verwerkt wordt zijn wellicht wel de grootste bedrijfsmiddelen binnen de gemeente. Dit maakt het belang van een veilige omgang met deze informatie groot. Veilig betekent in deze zin enerzijds dat we de privacy van de gegevens waarmee we werken goed waarborgen en anderzijds dat we ons wapenen tegen cyberdreiging. Deze dreiging blijft groot. Meer thuiswerken en werken op verschillende locaties veranderen de veiligheidsrisico’s. Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn het werken met steeds meer cloud toepassingen en een beter inzicht krijgen in de staat van onze beveiliging. Het is van belang om onze maatregelen aan te passen op de veranderende risico-inschatting en onze kennis op peil te houden, zodat we cybercriminelen een stap voor blijven. Naast technische maatregelen speelt bewustwording daarbij een grote rol. Recente voorbeelden, zoals het datalek bij de GGD en de hack bij gemeente Hof van Twente, laten de gevolgen zien van een cybercrisis in de fysieke wereld. Bedrijfscontinuïteit en dienstverlening zijn dan in gevaar en financiële en imagoschade zijn vaak het gevolg. Op dit moment zijn werkprocessen ingericht om bij crises te handelen.
Om goed voorbereid te zijn op grootschaligere crises is regelmatiger oefenen en het maken van afspraken met derde partijen van belang.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.6.1 Stimuleren bewustwording In de keten van de informatieveiligheid is de mens zowel de sterkste als de zwakste schakel. De zwakste, omdat het grootste deel van de incidenten wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Fouten maken is immers een menselijke eigenschap. Het leren van die fouten en zich constant verbeteren ook. En dat is dan direct de sterkste schakel in de informatieveiligheidsketen. Het is van belang om continu aandacht te blijven besteden aan bewustwording. Het beschermen van de data van de gemeente, gegevens over inwoners, ondernemers en medewerkers zelf, is goede dienstverlening. Dit realiseren we door onder meer: voorlichting, e-learning, phishingtesten en één-opéén gesprekken. Daarnaast ondersteunen we medewerkers bij het streven naar informatieveilig werken door een aantal technische maatregelen.
B22 | 3.6.2 Beter voorbereid zijn op incidenten Een incident in de cyberwereld heeft tegenwoordig al snel invloed op de fysieke wereld. Na een hack van de gemeentelijke systemen zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de buitendienst niet optimaal kan functioneren door het ontbreken van informatie. Andersom wordt ook steeds meer mogelijk. Daarom is het noodzakelijk dat er aandacht komt in de bedrijfscontinuïteitsplannen voor cybercomponenten. Ook is het steeds meer noodzakelijk om een crisis met een cybercomponent te
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 54 van 207
oefenen. Informatieveiligheid en privacy krijgt een plaats op de gemeentelijke calamiteitenkaart. Qua techniek moet in 2022 de incidentmonitoring helemaal op orde komen. Zie ook actie 3.1.2. We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid.
B22 | 3.6.3 Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen Een belangrijk aspect binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreft de inventarisatie en uitvoering van zogenaamde Data Protection Impact Assessments (DPIA) (Gegevens beschermingseffect beoordelingen). Een uitvoeringsproces inclusief standaard format is hiervoor ontwikkeld. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet conform de AVG toe op de uitvoering van de DPIA's en verstrekt daarbij desgevraagd advies. In de toekomst worden meer dan nu afgesproken DPIA's uitgevoerd. Door de realisatie van de beschreven maatregel wordt tegemoetgekomen aan een van de belangrijkste geconstateerde tekortkomingen in de
bescherming van persoonsgegevens binnen onze gemeente.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken Datagestuurd werken heeft als doel efficiëntere en effectievere beleidsvoering, met als ultieme doel; meer maatschappelijke waarde voor de inwoners. Dit is (1) werken op basis van feiten uit de samenleving, (2) die verzameld worden in de vorm van data, (3) geanalyseerd worden naar informatie, (4) samen met domein- en domein overstijgende kennis op de juiste manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, (5) om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen voor beleid. Het project datagestuurd werken, in de huidige vorm, loopt eind 2022 af. Gezien de opgaven die er zijn is het van belang komend jaar de koers te bepalen hoe verder te gaan met datagestuurd werken.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.7.1 Evaluatie project datagestuurd werken Sinds 2018 experimenteert de organisatie met datagestuurd werken. Sinds maart 2020 werkt de organisatie met een datastrategie en een bijbehorend uitvoeringsplan waarin doelstellingen en acties zijn geformuleerd. We evalueren het project datagestuurd werken eind 2021 / begin 2022. In deze evaluatie worden de resultaten van datagestuurd werken beoordeeld op toegevoegde waarde.
B22 | 3.7.2 Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken Tot 2022 loopt er een project in de gemeente waarbij we experimenteren met datagestuurd werken en in-huis expertise op dit gebied. We besluiten naar aanleiding van een evaluatie over de toekomst van datagestuurd werken en of datagestuurd werken structureel opgenomen wordt in de bedrijfsvoering.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021 is besloten de focus van het project te veranderen. We onderzoeken de mogelijkheden van het bestaande gebouw,
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 55 van 207
binnen de huidige financiële kaders en verbonden aan de visie op hybride werken. Het doel is om, op basis van het besluit over de (grondige) renovatie van ons gemeentehuis, de verdere voorbereidingen te treffen en vervolgens tot uitvoering over te gaan.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.8.1 Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg We stellen een raadsvoorstel op waarin wij budget vragen voor het renoveren van het gemeentehuis. In dit voorstel zetten wij uiteen wat de kosten zijn voor het op orde brengen van het gebouw, wat de kosten zijn om het gebouw geschikt te maken voor hybride werken en wordt een dekkingsvoorstel gemaakt.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Wij hechten veel waarde aan vitale en leefbare dorpen. De aanwezigheid van dorpshuizen is hiervoor van groot belang. In 2022 komen de kaders van het toekomstbestendig maken en houden van de dorpshuizen naar aanleiding van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek dat in 2021 is gehouden.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.9.1 Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen Wij hechten veel waarde aan vitale en leefbare dorpen. De aanwezigheid van dorpshuizen is hiervoor van groot belang. In 2022 komt er beleid voor dorpshuizen, waarbij toekomstbestendigheid het uitgangspunt zal zijn. Aanleiding is het rekenkamerrapport uit 2021.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis De coronacrisis raakt ons allemaal en is op dit moment een grote onzekere factor. Dat de coronacrisis effecten heeft op de samenleving in De Ronde Venen staat vast. In de afgelopen periode zijn er ingrijpende beslissingen genomen die onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard raken. Hoe groot het effect op onze samenleving is, is nu nog niet bekend. Veel hangt af van landelijke maatregelen en ontwikkelingen. Ondanks dat we het uiteindelijke effect niet weten, heeft de coronacrisis grote gevolgen voor onze winkeliers en ondernemers. De gemeente doet, in samenwerking met andere overheden, nu zoveel mogelijk om de negatieve gevolgen op te vangen. In 2022 brengen we de gevolgen van de coronacrisis verder in kaart en maken we concreet welke (vervolg)acties er noodzakelijk zijn om de samenkracht, zelfredzaamheid en sociale cohesie van onze lokale samenleving te versterken. Dit doen we door in gesprek te blijven met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 56 van 207
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.10.1 Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn Op basis van aanbevelingen en initiatieven van onder andere VNG en het rijk werken wij aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis in de Rondeveense samenleving op korte en middellange termijn. Om het herstel in gang te zetten zetten we in op een mix van concrete acties en weloverwogen keuzes.
Wat willen we bereiken in 2022? B22 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Onze uitgangspunten voor het borgen van de controlfunctie en het hebben van een stabiel financieel beleid zijn: •
We zijn een financieel gezonde gemeente.
•
Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is.
•
Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd.
•
Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen.
•
De interne controle is op orde zodat de accountant een goed oordeel kan vellen.
•
De informatievoorziening over belangrijke processen is op orde zodat het college een financiële rechtmatigheidsverklaring kan verstrekken aan de gemeenteraad.
Het goed beheersen van onze interne processen heeft de continue aandacht. Na een verbeterslag in 2021, maken we in 2022 de stap om ons meer te richten op het sturen van maatschappelijke resultaten.
Wat gaan we doen in 2022? B22 | 3.11.1 Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle De verwachting was dat het college voor de eerste keer een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de raad bij de verantwoording over 2021. Het rijk heeft in de zomer van 2021 aangegeven dat dit onder meer vanwege wetsaanpassingen doorschuift naar de verantwoording over 2022. Om als college in positie te zijn om een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven is het van belang om de interne controle door te ontwikkelen. Al enkele jaren geleden is gestart met het ontwikkelen van een Business Control Framework (BCF). Hierover is tussentijds teruggekoppeld aan de auditcommissie en onze accountant. In 2021 worden nog diverse processen toegevoegd aan het BCF. In 2022 is het BCF volledig operationeel betreffende de financiële rechtmatigheid.
B22 | 3.11.2 Actueel houden financieel beleid In 2022 houden we ons financieel beleid actueel. Onder meer door het actualiseren van de Nota reserves en voorzieningen, het herijken van het Treasurystatuut en bepalen we de opzet van de begroting voor de nieuwe bestuursperiode. Dit doen we in nauwe samenwerking met de auditcommissie en onze accountant.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 57 van 207
B22 | 3.11.3 Maatschappelijke effectsturing In de begroting en programmarekening rapporteren we over de onderdelen "Wat willen we bereiken?", "Wat gaan we daarvoor doen?" en "Wat mag het kosten?". Vanaf 2022 gaan we onze rapportages binnen het onderdeel "Wat gaan we daarvoor doen?" uitbreiden en concreter rapporteren over het bereikte resultaat van de actie en/of het bereikte maatschappelijke effect.
Domein 3 | Indicatoren Indicatoren
Naam van de indicator
2018
2019
2020
2021
2022
9,0
9,5
8,0
8,0
8,0
Veiligheid 1
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
2
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
0,6
0,5
0,8
0,7
0,7
3
Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
2,6
1,9
2,0
2,0
2,0
4
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,5
2,7
2,4
2,4
2,4
5
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per
4,3
3,8
3,4
3,4
3,3
1.000 inwoners Bestuur en ondersteuning 6
Toegestane formatie per 1.000 inwoners
6,9
6,8
6,8
6,8
7,0
7
Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners
5,8
6,1
6,5
6,5
6,7
8
Apparaatskosten in euro's per inwoner
635
692
684
691
696
9
Externe inhuurkosten als % van totale loonsom +
26%
25%
17%
17%
17%
14%
16%
11%
14%
15%
totale kosten inhuur externen 10
Overhead als percentage van totale lasten
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 58 van 207
Toelichting De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.
Nr. 1
Toelichting Jongeren van12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat de trend van de afgelopen jaren zich doorzet in 2022 en verder.
2
De trend van het aantal winkeldiefstallen vertoont lichte schommelingen en zal naar verwachting zo blijven of mogelijk stabiliseren.
3
We zetten in op een stabilisering en mogelijk een daling van het aantal diefstallen uit woningen door intensieve samenwerking met de politie en de inwoners.
4
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslagen door en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.). We verwachten dat de dalende trend in het aantal geweldmisdrijven zich zal voortzetten.
5
Wij verwachten dat ook in 2022 de stabilisatie of licht dalende trend zich ook voortzet voor het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde.
6
In de paragraaf bedrijfsvoering is een verloopoverzicht formatie opgenomen.
7
De werkelijke bezetting is in de praktijk lager dan de toegestane formatie en wordt ingevuld door inhuur.
8
De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2021 en 2022.
9
We verwachten dat de ingezette trend om minder in te huren in 2020 doorzet naar 2021 en 2022.
10
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 59 van 207
Domein 3 | Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.
Het veiligheidshuis In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.
Amstelland-Meerlandenoverleg Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.
Programmabegroting 2022 - 2025 - pagina 60 van 207
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken. Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).