Kadernota 2026
Tekst van het document
17
17
17
17
17
17
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen (- = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
46
46
46
46
0
300
0
0
46
346
46
46
Structureel: A.3.1
Centralisatie licentiekosten automatisering Incidenteel:
A.3.2
Verkoopopbrengst Brandweerkazerne Abcoude
Totaal programma 3 - Veiligheid
Toelichting autonome ontwikkelingen
Nr.
Toelichting Structureel:
A.3.1
Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling en heeft geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Incidenteel:
A.3.2
De oude brandweerkazerne Abcoude zal naar verwachting in 2027 worden verkocht.
Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
B.3.1
Extra BOA
Totaal programma 3 - Veiligheid
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 50 van 75
2026
2027
2028
2029
Actie
-70
-70
-70
-70
3.1
-70
-70
-70
-70
Toelichting Beleidsontwikkelingen
Nr.
Toelichting
B.3.1
Het is noodzakelijk om een extra BOA aan te nemen, zodat de BOA's in duo's kunnen blijven werken en op deze manier meer zichtbaar zijn voor onze inwoners op straat.
Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
N.v.t.
N.v.t.
Totaal programma 3 - Veiligheid
Toelichting ombuigingen Er zijn geen ombuigingen binnen dit programma.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 51 van 75
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 52 van 75
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken? Doelstellingen 2026 B26 | 4.1 Inwoners praten mee
Actie(s) voor 2026 B26 | 4.1.1 We geven verder uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda De gemeente geeft verdere uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda inwonerparticipatie. Vanuit een samenhangende aanpak wordt hieraan gewerkt. Zo geven wij met elkaar invulling aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid.
Doelstellingen 2026 B26 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente
Actie(s) voor 2026 B26 | 4.2.1 We zetten verdere stappen in het vergroten van de klanttevredenheid en optimaliseren van de klantbeleving Met inzet van klantherkenning en databeheer (klantsignalen) helpen we inwoners en ondernemers efficiënt en op maat. Dankzij een 360-graden klantbeeld kan het Klant Contact Centrum precies inspelen op de vragen en behoeften die leven in de samenleving.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 53 van 75
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Financiën Financiële ontwikkeling Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving Programma 4 - Programmabegroting 2025 2028 Raadsbesluiten
2026
2027
2028
2029
-23.848
-24.035
-24.408
-24.408
16
16
16
16
Autonome ontwikkelingen •
Structureel
271
271
271
271
•
Incidenteel
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
0
-15
26
-45
-23.411
-23.613
-23.945
-24.016
Beleidsontwikkelingen Ombuigingen Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 2029 Programma 4 - Kadernota 2026-2029
Raadsbesluiten Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
R.4.1
Beleidsplan maatschappelijk vastgoed
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 54 van 75
2026
2027
2028
2029
16
16
16
16
16
16
16
16
Toelichting raadsbesluiten
Nr.
Toelichting
R.4.1
Dit budget betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank.
Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Structureel A.4.1
Centralisatie licentiekosten automatisering
483
483
483
483
A.4.2
Capaciteitskosten Griffie
-125
-125
-125
-125
A.4.3
Bedrijfsgezondheidsdienst
-52
-52
-52
-52
A.4.4
Overige interne kosten
-35
-35
-35
-35
Totaal structureel
271
271
271
271
Totaal incidenteel
0
0
0
0
271
271
271
271
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Toelichting autonome ontwikkelingen
Nr.
Toelichting
A.4.1
Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's.
A.4.2
De loonkosten van de Griffie zijn geactualiseerd op basis van de bestaande toegestane formatie.
A.4.3
Voor de bedrijfsgezondheidsdienst blijken meer uren noodzakelijk voor de opdracht dan verwacht.
A.4.4
Voor diverse interne kosten is € 35.000 aan autonome ontwikkelingen.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 55 van 75
Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
N.v.t.
N.v.t.
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Actie
Toelichting Beleidsontwikkelingen Er zijn geen beleidsontwikkelingen binnen dit programma.
Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
C.4.1
Juridische kosten
100
100
100
100
C.4.2
Overhead
50
50
50
50
150
150
150
150
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Toelichting ombuigingen
Nr.
Toelichting
C.4.1
Er wordt minder extern advies ingeschakeld voor juridische vraagstukken. Dit levert een ombuiging van € 100.000 op.
C.4.2
Er wordt € 50.000 minder beschikbaar gesteld voor diverse lasten binnen de bedrijfsvoering.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 56 van 75
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 57 van 75
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Financiën Financiële ontwikkeling Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving Programma 5 - Programmabegroting 2025 2028 Raadsbesluiten
2026
2027
2028
2029
86.719
85.305
91.680
92.623
0
0
0
-123
Autonome ontwikkelingen •
Structureel
84
186
264
1.757
•
Incidenteel
0
0
0
0
0
0
0
0
1.180
1.180
1.180
1.180
98
102
123
123
0
-66
-61
-77
-9.466
3.093
1.000
0
1.500
1.500
1.500
1.500
380
0
0
0
80.495
91.300
95.686
96.983
Beleidsontwikkelingen Inkomsten verhogen Ombuigingen Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 2029 Verrekening incidentele baten en lasten met reserves Voorjaarsnota Rijk Incidentele verrekening begrotingstekort 2026 met de algemene reserve Totaal programma 5 - Kadernota 2026-2029
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 58 van 75
Raadsbesluiten Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
R.2.2
Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willistee
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen
2026
2027
2028
2029
0
0
0
-123
0
0
0
-123
Toelichting raadsbesluiten
Nr.
Toelichting
R.2.2
Dit betreft de toegerekende rente. Het budget is verder opgenomen bij programma 2.
Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Structureel: A.5.1
Decembercirculaire 2024
280
390
510
1.880
A.5.2
Toegenomen rentekosten
-196
-204
-246
-123
Totaal structureel
84
186
264
1.757
Totaal incidenteel
0
0
0
0
84
186
264
1.757
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 59 van 75
Toelichting autonome ontwikkelingen
Nr.
Toelichting
A.5.1
De uitkomsten van de decembercirculaire 2024 voor de algemene uitkering zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief van 21 januari 2025.
A.5.2
Toegenomen rentekosten n.a.v. nieuwe investeringen.
Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
C.5.1
Stijging OZB woningen en OZB niet-woningen
1.180
1.180
1.180
1.180
C.5.2
Afgenomen rentekosten - Afstoten
98
102
123
123
1.278
1.282
1.303
1.303
maatschappelijk vastgoed Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen
Toelichting ombuigingen
Nr.
Toelichting
C.5.1
In aanvulling op de ombuigingen wordt de opbrengst van de OZB woningen en OZB nietwoningen verhoogt met totaal € 1.180.000.
C.5.2
Dit zijn de afgenomen rentekosten naar aanleiding van het afstoten maatschappelijk vastgoed.
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 Dit betreft een actualisatie van de rentekosten van het meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 60 van 75
Voorjaarsnota Rijk Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.
Incidentele verrekening begrotingstekort 2026 met de algemene reserve Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 61 van 75
Bijlagen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 62 van 75
Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 63 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
1
Afval
Containers
0
0
30
0
1
Afval
Perscontainers
0
0
40
80
2
Automatisering
ICT - Werkplekken en Mobiele Devices
335
335
496
335
2
Automatisering
ICT - Bestuur
125
0
0
0
2
Automatisering
Nieuw gemeenthuis - Vergaderruimten (Roompannels, TV + soundbar)
0
0
117
0
4
Bruggen
Beweegbaar - Steffensbrug
525
0
0
0
4
Bruggen
Beweegbaar - Brug De Hoef
0
880
0
0
4
Bruggen
Beweegbaar - Middenweteringbrug
0
0
1.030
0
4
Bruggen
Beweegbaar - Waverbrug
0
0
0
210
4
Bruggen
Diverse (kleine) aanpassingen aan beweegbare bruggen
125
0
0
0
4
Bruggen
Reconstructie houten bruggen
275
275
275
275
4
Bruggen
Vast beton - Gein-Zuid 11
110
0
0
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 64 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
4
Bruggen
Vast beton - Rijksstraatweg 53
0
185
0
0
4
Bruggen
Vast beton - Zand en Jaagpad
0
0
30
0
4
Bruggen
Vast beton - Heulweg
0
0
15
0
4
Bruggen
Diverse kleine aanpassingen aan vaste bruggen
175
0
0
0
4
Bruggen
Reconstructie steigers
55
15
25
20
4
Bruggen
Reconstructie / vervangen duikers
50
50
50
50
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1
500
0
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude
90
0
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1
500
0
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1
500
0
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging
0
0
500
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark Wilnis - CSW veld 4 toplaag vervanging
0
0
500
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark Wilnis - CSW veld 4a opruiming (milieu)
0
0
35
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 65 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld
0
520
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1 vervanging veld
0
520
0
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 3 vervanging veld
0
0
520
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Mijdrecht - KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte
0
0
180
0
5
Buitensportaccommodaties
Sportpark kern Vinkeveen - De Vinken 2 velden + trainingsruimte
0
0
180
0
8
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting - Renovatie basisschool de Driehuis
0
1.762
0
0
8
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw Windroos
0
5.274
0
0
8
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw basisschool Willespoort
0
5.587
0
0
9
Openbare verlichting
Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging masten
414
0
0
0
9
Openbare verlichting
Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging armaturen
551
0
0
0
11
Riolering
Maatregelen klimaatadaptie
50
50
50
50
11
Riolering
Vervanging/renovatie riool
350
270
350
350
11
Riolering
Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
0
0
0
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 66 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
11
Riolering
Riolering - Burgemeester Padmosweg
450
0
0
0
11
Riolering
Renovatie 4 hoofdgemalen
0
0
0
0
11
Riolering
Hogedrukspuit
24
0
0
0
11
Riolering
Iveco 50C15 rioolonderhoud
75
0
0
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw
32
91
0
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude
140
0
0
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht
179
0
36
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis
89
0
21
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Mijdrecht
0
0
34
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen
94
21
82
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - Hertenkamp
0
0
41
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - De Eendracht
107
0
600
0
12
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan - De Phoenix
841
0
58
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 67 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
13
Voertuigen en materialen
Houtversnipperaar
0
0
0
30
13
Voertuigen en materialen
IVECO Pick Up Kieper( in 2025 2 voertuigen)
87
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
New Holland Boomer tractor sportvelden
60
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
John Deere circkelmaaier sportvelden
40
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
Diece verreiker
75
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
Volvo FM 37-BGG-4
125
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
Kraan FM Volvo
125
0
0
0
13
Voertuigen en materialen
Nissan EV- 2 auto's
0
90
0
0
13
Voertuigen en materialen
Strooier Aebi Schmit
0
50
0
0
13
Voertuigen en materialen
Fuso Canter- 2 voeruigen
0
166
0
0
13
Voertuigen en materialen
Iveco 35c
0
80
0
0
13
Voertuigen en materialen
Torro cirkelmaaier
0
0
0
30
13
Voertuigen en materialen
Opel Combo
0
45
0
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 68 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
13
Voertuigen en materialen
Aebi Strooier - 2 stuks
0
0
72
0
13
Voertuigen en materialen
Toyota Proace kieper
0
0
46
0
13
Voertuigen en materialen
Strooier Aebi Schmit
0
0
0
44
13
Voertuigen en materialen
Houtversnipperaar sportvelden
0
0
0
30
13
Voertuigen en materialen
Scania p320
0
0
0
125
13
Voertuigen en materialen
Haak-arm-kraan
0
0
0
125
13
Voertuigen en materialen
Aebi schmit sneeuwschuif
0
0
0
25
13
Voertuigen en materialen
Torro cirkel maaier abc
0
0
0
30
14
Wegen
Veldweg
250
0
0
0
14
Wegen
Burgemeester Padmosweg (Wilnis)
2.780
0
0
0
14
Wegen
Westerlandweg
50
690
0
0
14
Wegen
Cliffordweg
50
760
0
0
14
Wegen
Baambrugse Zuwe
250
0
9.900
0
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 69 van 75
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
14
Wegen
Botholtsedwarsweg
2.600
0
0
0
14
Wegen
'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland
0
0
0
0
14
Wegen
0
0
1.980
0
14
Wegen
Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum
150
0
0
0
14
Wegen
Mijdrechtsedwarsweg
500
0
0
0
14
Wegen
Wethouder van Damlaan
200
0
0
0
14.103
17.716
17.293
1.809
'Groen groeit mee' - Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen ontsluiting Oosterland
Totaal
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 70 van 75
Bijlage 2 - Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
1.
Onderzoek en
-100
-50
0
0
4.425
-115
0
0
8.630
-72
0
0
-57
0
0
0
0
2.200
0
0
0
943
943
0
0
0
-1.000
0
12.848
2.906
-57
0
planvoorbereiding openbare ruimte 2.
Anterieure overeenkomst De Meijert
3.
Ruimtelijk kader Argonlocatie
4.
Afboeken restant boekwaarde scholencomplex Hofland
5.
Kindcentrum Hofland |
-50
Inrichting 6.
Afstoten maatschappelijk vastgoed
7.
Anterieure overeenkomst Oosterland
8.
Maatregelenpakket project Toekomst N201
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 71 van 75
Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026 Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026 Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven (bedragen x € 1.000) Bezuiniging
Totaalbudget
2026 Programma 1 I Wonen 1.
2.
Afstoten van diverse
236
Dit betreft een technische maatregel
grondposities en
naar aanleiding van afstoten
vastgoed
grondposities en vastgoed.
Verlagen subsidie
25
85
25
250
onderhoud gemeentelijke monumenten en verduurzaming 3.
Verlagen budget ondersteuning bij evenementen en initiatieven
4.
Grondexploitatie De
64
Bocht 5.
Temporiseren
75
175
350
23.952
25
75
100
100
bewustwording en stimuleringsactiviteiten duurzaamheid Programma 2 I Samenleven 6.
Extra resultaat verbeter- en besparingsmaatregelen Sociaal Domein
7.
Verlagen mantelzorgcompliment
8.
Bekostiging peuteropvang
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 72 van 75
9.
Verlagen budget
50
152
50
873
31
Dit betreft een technische maatregel
Onderwijsbeleid 10.
Efficiënter inrichten van de bibliotheekfunctie
11.
Afstoten maatschappelijk
naar aanleiding van afstoten
vastgoed (De Brug)
grondposities en vastgoed.
Programma 4 I Bestuur en Bedrijfsvoering 12.
Verlagen budget
50
335
100
2.041
juridische kosten 13.
Verlagen budget Overhead
Totaal
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 73 van 75
1.181
Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2026 tot en met 2029. Hierin is opgenomen: •
Het saldo van baten en lasten
•
Stortingen en onttrekkingen aan de reserves
•
Begrotingsresultaten
De bedragen in deze begroting zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan beperkte afrondingsverschillen in de presentatie van financiële tabellen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Raming 2026 na
Raming 2027 na
Raming 2028 na
Raming 2029 na
Kadernota 2026
Kadernota 2026
Kadernota 2026
Kadernota 2026
Lasten
133.469
131.004
133.852
133.311
Baten
145.517
133.865
132.837
133.009
Saldo van baten en
12.048
2.861
-1.016
-303
Onttrekkingen
1.882
656
1.419
419
Stortingen
13.931
3.143
943
0
Inzet van reserves
-12.049
-2.487
476
419
0
374
-539
117
lasten
Resultaat (+ = overschot en - = tekort)
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 74 van 75
pagina 75 van 75