Kadernota 2026
Tekst van het document
Kadernota 2026 Kadernota 2026
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 2 van 75
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 3 van 75
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen .........................................................................................................................5 Inleiding ...............................................................................................................................................6 Aandachtspunten voor de Begroting 2026 - 2029 ..............................................................................8 Prognose financieel meerjarenperspectief....................................................................................... 10 Programma 1 – Wonen........................................................................................................................ 19 Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken? ............................................................................ 20 Programma 1 - Wonen | Financiën .................................................................................................. 27 Programma 2 - Samenleven ............................................................................................................... 35 Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken? ..................................................................
36 Programma 2 - Samenleven | Financiën ......................................................................................... 41 Programma 3 - Veiligheid ................................................................................................................... 47 Programma 3 - Veiligheid | Wat willen we bereiken? ...................................................................... 48 Programma 3 - Veiligheid | Financiën .............................................................................................. 49 Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering ...................................................................................... 52 Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken? ............................................ 53 Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Financiën ................................................................... 54 Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen................................................................................... 57 Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Financiën ............................................................... 58 Bijlagen .................................................................................................................................................
62 Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 .............................................................. 63 Bijlage 2 - Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve ............... 71 Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026 .................................... 72 Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht .............................................................................................. 74
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 4 van 75
Bestuurlijke hoofdlijnen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 5 van 75
Inleiding
Na de verkiezingen in maart 2022 hebben wij in het coalitieakkoord ‘In het hart’ – vanuit de visie die wij delen op onze dorpen en de ontwikkelingen die wij zien – keuzes gemaakt voor de toekomst. Keuzes die daarna ook breed gedragen werden door u als raad. In de afgelopen periode hebben we met elkaar een inhaalslag gemaakt en geïnvesteerd in grote opgaven voor onze gemeente. Onder andere op het gebied van wonen, veiligheid, groenonderhoud, wegen en schoolgebouwen. Thema’s die voor onze inwoners en ondernemers er toe doen, zichtbaar zijn en onze gemeente een aantrekkelijke plek maken om te wonen, werken en verblijven. In het voorjaar van 2025 presenteert het college de Kadernota voor 2026. Een Kadernota voor het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen staan gepland. Om die reden is het aantal beleidsontwikkelingen in deze Kadernota tot een minimum beperkt en richt het college zich met name op de uitvoering van de bestaande ambities. Het uitvoeren van de ambities vraagt om het maken van keuzes We kijken naar het uitvoeren van de ambities met een realistische blik. Ondanks de positieve signalen uit de Voorjaarsnota die het Kabinet heeft gepresenteerd, blijft het nodig om kritisch te kijken naar de inkomsten en uitgaven. De voorzichtige conclusie is dat gemeenten een nieuw 'Ravijnjaar' hebben om naar toe te leven: 2028.
Het prognose financieel meerjarenperspectief laat dit ook zien. Het college maakt heldere keuzes gericht op de toekomst De kosten stijgen en de inkomsten vanuit het Rijk zijn nog steeds niet toereikend om alle gemeentelijke taken uit te voeren, zonder hierin keuzes te maken. De eerste uitkomsten van de Voorjaarsnota geven iets meer lucht voor de financiële posities van gemeenten, maar is onvoldoende om het begrotingsresultaat van een negatief naar een positief resultaat te brengen. Uit de Voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat we het negatieve scenario iets positiever hebben kunnen bijstellen waardoor verschillende keuzes minder scherp nodig zijn dan eerder gedacht. Zo heeft het college de aangekondigde ombuiging op het NME De Woudreus niet geeffectueerd, zo ook niet een hogere stijging van de OZB voorgesteld. Dit betekent kortgezegd dat zowel op een aantal voorzieningen niet hoeft te worden bezuinigd en de woonlasten voor alle inwoners en ondernemers minder hard stijgen. We presenteren een positief begrotingsresultaat Zoals in de prognose financieel meerjarenperspectief gepresenteerd, is er in deze Kadernota sprake van een positief begrotingsresultaat. Om tot dit positieve begrotingsresultaat te komen heeft het college de financiële uitgangspunten uit het coalitieakkoord 'In het hart' gehanteerd, namelijk: 1. Het terugbrengen van uitgaven (stap 1, 2 en 3); 2.
Inzet van middelen uit het begrotingsresultaat (structureel) of de algemene reserve (incidenteel) (stap 4); 3. Het verhogen van de inkomsten (stap 5). De uitkomsten van deze drie stappen, en de mate waarin deze stappen wel of niet zijn toegepast, lichten wij onderstaand toe. Hiervoor is het noodzakelijk om aan te geven dat een aantal van de uitgaven beïnvloedbaar zijn, andere uitgaven niet. Meer informatie hierover staat in het rapport 'Financiële sturingsmogelijkheden'.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 6 van 75
Stap 1.
Het terugbrengen van uitgaven
In de Kadernota worden de uitgaven teruggebracht met ruim 1,1 miljoen euro. Er is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgaven van de gemeenten. De onderbouwing voor de keuzes van het college, die zijn gepresenteerd in deze Kadernota, zijn toegelicht in het rapport ‘Financiële sturingsmogelijkheden’. Stap 2.
Inzet van de algemene reserve
Er is gekozen om de positie van de algemene reserve voor 2026 in te zetten met € 380.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Er is hiermee naar balans gezocht tussen enerzijds het terugbrengen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Stap 3.
Verhogen van de inkomsten
In de Kadernota wordt voorgesteld om de inkomsten te verhogen met € 1,2 miljoen. Dit betekent een stijging van de opbrengsten van de OZB met 9%. Een groot deel van deze kostenstijging wordt gerealiseerd door de verwachte stijging van de WOZ-waarde met 8,2%. De overige 0,8% wordt gerealiseerd door een lichte stijging van het tarief met eenzelfde percentage. De raad wordt in staat gesteld om de keuzes van het college te beoordelen Het is van belang dat ook de komende jaren de gemeente een betrouwbare en slagvaardige lokale overheid is voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor is het noodzakelijk om in deze Kadernota een aantal keuzes voor te leggen. Op basis van deze keuzes stellen wij de komende maanden de programmabegroting voor 2026 en volgende jaren op. Om tot deze heldere keuzes te komen heeft het college de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om een rapport 'Financiële sturingsmogelijkheden' op te stellen. Voor de volledigheid ontvangt de raad ook de achterliggende stukken waarop dit rapport is gebaseerd, zodat de raad in staat wordt gesteld om de keuzes die zijn gemaakt door het college te beoordelen.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 7 van 75
Aandachtspunten voor de Begroting 2026 - 2029 Inleiding In dit hoofdstuk treft u de belangrijkste aandachtspunten voor de programmabegroting 2026 - 2029.
Gemeentefonds De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2026 - 2029 kent een aantal onzekerheden en zijn pas definitief na publicatie en doorrekening van de meicirculaire. In deze Kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2026 - 2029 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2024 en is een verwachte extra opbrengst opgenomen van 1,5 miljoen euro. In mei of juni 2025 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering en wordt verwerkt in het raadsvoorstel.
CAO-ontwikkeling Op dit moment vindt een ledenraadpleging plaats over de uitkomsten van de Cao onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. In juni is er meer duidelijkheid over de definitieve Cao Gemeenten. De uitkomsten van de Cao Gemeenten wordt verwerkt in de programmabegroting. De Cao kent een looptijd tot april 2027.
Belastingverordeningen Uitgangspunten Lokale belastingen Onderstaand worden voor verschillende lokale belastingen en heffingen beschreven hoe ze worden toegepast bij het opstellen van de programmabegroting 2026. •
OZB woningen en OZB niet-woningen Voorgesteld wordt om de OZB woningen en OZB niet-woningen te laten stijgen met de indexering uit de meicirculaire om onder andere de loon- en prijsontwikkelingen te bekostigen. Daarnaast wordt in het maatregelenpakket aangekondigd om de OZB woningen en OZB nietwoningen verder te laten stijgen om op deze manier de voorzieningen in De Ronde Venen in stand te houden.
•
Forensenbelasting De forensenbelasting wordt betaald door forensen die hun hoofdverblijf niet in de gemeente hebben, maar wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking hebben. De opbrengsten uit de forensenbelasting zijn in 2024 en 2025 teruggelopen. Dit als gevolg van het koppelen van het tarief voor de OZB woningen aan de forensenbelasting. Om de opbrengsten weer terug te brengen op het niveau van 2023 wordt voorgesteld om vanaf 2026 opnieuw een vast tarief te hanteren.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 8 van 75
•
(Water)toeristenbelasting De opbrengsten van de (water)toeristenbelasting worden in de programmabegroting verhoogd met 100.000 euro. Dit gebeurt op basis van de volgende activiteiten: controle intensiveren, volledigheidsonderzoek, differentiatie tarieven en uitbreiding van recreatiemogelijkheden.
•
Parkeerbelasting Voor de parkeerbelasting is opnieuw onderzoek gedaan naar het invoeren van betaald parkeren op zandeiland 1 en 4. Indien deze mogelijkheid er is, worden de opbrengsten van de parkeerbelasting hierop aangepast in de programmabegroting.
•
Legesverordening De raad ontvangt voorafgaand aan besluitvorming over de Kadernota een raadsinformatiebrief met de uitkomsten van het onderzoek van de kostendekkendheid van de leges. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting.
•
Afvalstoffen- en rioolheffing Voor beide heffingen geldt dat deze kostendekkend zijn. Voor de afvalstoffenheffing zijn verschillende thema's actueel die van invloed zijn op de afvalstoffenheffing bij de uitwerking van de programmabegroting. Dit betreft de besluitvorming over de toekomst van de afvalbrengstations en de aanbesteding van de afvalinzameling.
Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen stellen gemeenten in staat om samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld openbare veiligheid, gezondheid, afval, milieutaken en meer. Overal zien we kostenstijgingen. In lonen, materialen, inkoop. Daar hebben ook de gemeenschappelijke regelingen mee te maken die een deel van onze gemeentelijke taken voor ons uitvoeren. Alle gemeenten worden geconfronteerd met een (forse) daling van het gemeentefonds, waarvoor gemeenten nu deels worden gecompenseerd. In het afgelopen jaar hebben de verschillende gemeenschappelijke regelingen hun (ontwerp)begrotingen voor 2025 en 2026 gepresenteerd. In deze begrotingen ziet het college de inzet terug om de kostenstijging bij gemeenschappelijke regelingen te beperken of de kosten zelfs terug te dringen. Op deze manier dragen ook de gemeenschappelijke regelingen bij aan het financieringsvraagstuk van gemeenten.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 9 van 75
Prognose financieel meerjarenperspectief Inleiding In dit hoofdstuk actualiseren we de financiële stand van zaken. Het uitgangspunt hierbij is de programmabegroting van 2025 - 2028 en de wijzigingen daarop die door de raad zijn vastgesteld.
Nieuwe startpositie Begroting 2026 - 2029 In de onderstaande tabel is de startpositie opgenomen na verwerking van diverse ontwikkelingen. Een positief begrotingsresultaat betekent een begrotingsoverschot (+ = voordeel, - = nadeel). De Kadernota is op hoofdlijnen opgesteld. Om die reden zijn bedragen vanaf € 25.000 meegenomen in de Kadernota. In voorkomende gevallen is hier een uitzondering op gemaakt om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen voor de komende jaren.
Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en + = voordeel/overschot en - = nadeel/tekort) Onderwerp
2026
2027
2028
2029
Startpositie begroting
-3.431
-1.935
-2.605
-2.604
49
49
49
-288
14
-13
-101
-217
-3.368
-1.899
-2.657
-3.109
2026 -2029 A.1
Genomen raadsbesluiten
A.2
Raadsbesluiten onderweg Startpositie na raadsbesluiten
B
Autonome ontwikkelingen: •
Structureel
-458
-812
-1.045
166
•
Incidenteel
9.466
-3.093
-1.000
0
-415
-415
-415
-415
[verrekend met reserves] C
Beleidsontwikkelingen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 10 van 75
D
Afschrijving- en
0
-259
-222
-325
-9.466
3.093
1.000
0
rentelasten investeringen E
Inzet reserves voor incidentele lasten
F
Ombuigingen
1.181
1.079
1.120
1.120
G
Verhogen inkomsten
1.180
1.180
1.180
1.180
H
Voorjaarsnota Rijk
1.500
1.500
1.500
1.500
I
Incidenteel tekort
380
0
0
0
0
374
-539
117
2026 ten laste van de algemene reserve Begrotingsresultaat inclusief verwachte compensatie Rijk
A. Genomen raadsbesluiten en raadsbesluiten onderweg A.1 Genomen raadsbesluiten Specificatie raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) 2026
2027
2028
2029
57
57
57
57
-24
-24
-24
-24
0
0
0
0
Aanvullend budget vervanging R.1.1
Nellesteinsebrug, Abcoude (besparing bedieningskosten door bediening op afstand)
R.1.2
Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen
Omzetten budget huur tijdelijke R.2.1
huisvesting openbare basisschool Willespoort
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 11 van 75
R.2.2
R.4.1
Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willisstee
Beleidsplan maatschappelijk vastgoed
Totaal
0
0
0
-337
16
16
16
16
49
49
49
-288
A.2 Raadsbesluiten onderweg (in besluitvorming) Specificatie raadsbesluiten onderweg (bedragen x 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
R.1.3
Bestemmingsplan Vinkeveense
2026
2027
2028
2029
121
148
83
12
Plassen R.1.4
Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo
0
0
0
-27
R.2.3
Zienswijze (ontwerp)Begroting
-83
-83
-83
-83
-41
-95
-118
-136
17
17
17
17
14
-13
-101
-217
GGDrU 2026* R.2.4
Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam MJOP
R.3.1
Correctie prijsontwikkeling VRU
Totaal * Dit betreffen mutaties vanuit loon- en prijscompensatie.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 12 van 75
B. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen | Structureel (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Totaal Programma 1 - Wonen
-549
-555
-861
-1.088
Totaal Programma 2 - Samenleven
-310
-760
-765
-820
Totaal Programma 3 - Veiligheid
46
46
46
46
271
271
271
271
84
186
264
1.757
-458
-812
-1.045
166
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal Programma 5 - Financiën Totaal
Autonome ontwikkelingen | Incidenteel (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Totaal Programma 1 - Wonen
9.466
-3.993
-1.000
0
Totaal Programma 2 - Samenleven
0
600
0
0
Totaal Programma 3 - Veiligheid
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.466
-3.093
-1.000
0
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal Programma 5 - Financiën Totaal
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 13 van 75
C. Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Totaal Programma 1 - Wonen
-345
-345
-345
-345
Totaal Programma 2 - Samenleven
0
0
0
0
Totaal Programma 3 - Veiligheid
-70
-70
-70
-70
0
0
0
0
-415
-415
-415
-415
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 14 van 75
D. Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het meerjareninvesteringsprogramma voor de jaren 2026 - 2029.
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000) Nr.
Naam
2026
2027
2028
2029
1
Afval
0
0
70
80
2
Automatisering
460
335
613
335
4
Bruggen
1.315
1.405
1.425
555
5
Buitensportaccommodaties
1.590
1.040
1.915
0
8
Onderwijshuisvesting
0
12.623
0
0
9
Openbare verlichting
965
0
0
0
11
Riolering
949
320
400
400
12
Vastgoed
1.482
112
872
0
13
Voertuigen en materialen
512
431
118
439
14
Wegen
6.830
1.450
11.880
0
Totaal
14.103
17.716
17.293
1.809
De effecten van het meerjareninvesteringsprogramma zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de programma's.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 15 van 75
E. Inzet reserves & meerjarig verloop van de Algemene Reserve In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2025 - 2029.
Ontwikkeling algemene reserve 2025 - 2029 (bedragen x € 1.000) Prognose
2026
2027
2028
2029
15.165
12.228
23.716
26.622
26.565
-890
-980
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.047
12.848
2.906
-57
0
26.622
26.565
26.565
2025 volgens 1e Berap 2025 1
Stand op 1 januari
2
Rekeningresultaat (t-1)
3
Structurele toevoegingen en aanwendingen
4
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
5
Incidenteel tekort 2026
0
-380
6
Stand op 31 december
12.228
23.716
Bij de bovenstaande berekening is aangenomen dat de begroting voor de jaren 2027 en verder sluitend is. Dit betekent dat de begrotingsresultaten uit het financieel meerjarenperspectief in de ontwikkeling niet zijn meegenomen in de berekening van de algemene reserve. Een specificatie van de incidentele toevoegingen en aanwendingen is opgenomen in de bijlagen van deze Kadernota. In de Nota reserves en voorzieningen 2024 is bepaald dat de ondergrens van de algemene reserve minimaal gelijk moet zijn aan de omvang van de risico's. Aangezien de risico's 12 miljoen euro bedragen, is dit ook de ondergrens voor de algemene reserve.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 16 van 75
F. Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Totaal Programma 1 - Wonen
327
322
342
344
Totaal Programma 2 - Samenleven
606
506
506
506
Totaal Programma 3 - Veiligheid
0
0
0
0
150
150
150
150
98
102
123
123
1.181
1.079
1.120
1.120
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal Programma 5 - Financiën Totaal
G. Verhogen inkomsten Verhogen inkomsten (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Totaal Programma 1 - Wonen
0
0
0
0
Totaal Programma 2 - Samenleven
0
0
0
0
Totaal Programma 3 - Veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
1.180
1.180
1.180
1.180
1.180
1.180
1.180
1.180
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 17 van 75
H. Voorjaarsnota Rijk De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2026 - 2029 kent een aantal onzekerheden en zijn pas definitief na publicatie en doorrekening van de meicirculaire 2025. In deze Kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2026 - 2029 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2024 en is een verwachte extra opbrengst opgenomen van 1,5 miljoen euro. In mei of juni 2025 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering en wordt verwerkt in het raadsvoorstel.
I. Incidenteel tekort 2026 ten laste van de algemene reserve Er is gekozen om voor 2026 de algemene reserve in te zetten met € 380.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Er is hiermee naar balans gezocht tussen enerzijds het terugbrengen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 18 van 75
Programma 1 – Wonen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 19 van 75
Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken? Doelstellingen 2026 B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Doelstellingen 2026 B26 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners We maken afspraken met ontwikkelaars van gebiedsontwikkelingen om het wettelijk toegestane maximum percentage van betaalbare koopwoningen en midden- en sociale huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners conform de huisvestingsverordening.
B26 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken aan de ontwikkelaars. We leggen deze afspraken vroegtijdig vast in de intentie- en/of anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.
B26 | 1.1.3 We evalueren de pilot ‘Experimentenregeling voorrang betaalbare nieuwbouw koopwoningen De Ronde Venen’ We evalueren samen met betrokken partijen de experimentregeling door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen.
B26 | 1.1.4. We ontwikkelen de locaties Het Oosterland, De Maricken II, De Meijert en Argon De locaties Het Oosterland, De Maricken II, De Meijert en Argon worden bouwrijp gemaakt. De verkoop van deze projecten gaat door in 2026.
B26 | 1.1.5 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit De eerste deelgebieden worden bouwrijp gemaakt en er wordt dit jaar gestart met de verkoop van de woningen.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 20 van 75
B26 | 1.1.6 We werken aan de ontwikkeling van diverse woningbouwplannen Er is een blijvend grote vraag naar nieuwe woningen. Om te onderzoeken of grote, maar vooral ook kleinere locaties kansrijk zijn is een onderzoeksbudget noodzakelijk. Daarnaast is voldoende capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit zetten we blijvend in.
B26 | 1.1.7 We ontwikkelen de locaties De Trekvogel, Baljuwsstraat en gymzaal De Brug Gymzaal De Brug en de locatie aan de Baljuwsstraat zijn verkocht en worden in 2026 ontwikkeld. De aanbesteding van de Trekvogel locatie wordt afgerond.
B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld De aanbesteding voor de woningbouw is afgerond en de gekozen partij werkt de plannen voor de woningen uit.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.2.1 De concrete maatregelen vanuit de Uitvoeringsplannen per dorp worden uitgevoerd De uitvoeringsplannen voor Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Bedrijventerrein Mijdrecht, De Hoef, Mijdrecht en Wilnis zijn in 2025 vastgesteld. De start van de uitvoering is hetzelfde jaar gestart en loopt door in 2026
B26 | 1.2.2 We digitaliseren het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen en we voeren opnieuw gesprekken met SGL over het invoeren van betaald parkeren bij zandeilanden 1 en 4 Het digitaal inrichten van het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen draagt zorg voor een efficiencyslag voor de organisatie en een versnelling van afgifte bij de inwoners. Daarnaast leidt dit tot minder handmatige handelingen en is het minder foutgevoelig. Het betaald parkeren op zandeiland 1 en 4 zorgt voor regulering van de parkeerdruk en ook kunnen er naheffingsaanslagen worden opgelegd die ten gunste van de gemeente komen.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 21 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer In november organiseren wij een inspirerende netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit onze gemeente. Dit sluit aan op het landelijke initiatief van MKB-Nederland.
B26 | 1.3.2 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit We geven uitvoering aan het Actieplan toekomstbestendig bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is een gezamenlijk actieplan met ondernemers. We zetten in op een integrale aanpak door aan te sluiten bij andere beleidsvelden.
B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht De onderzoeken ter voorbereiding op de planologische procedure en uitgifte van de kavels worden afgerond, met de uitgifte van de kavels aan de zuidzijde van het terrein wordt dit jaar gestart. Het bedrijventerrein De Bocht wordt met 12 hectare uitgebreid.
B26 | 1.3.4 We gaan de slag met de uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie De bedrijventerreinenstrategie geeft een handelingsperspectief met pijlers waar we uitvoering aan geven. Daarnaast is per bedrijventerrein een toekomstperspectief opgesteld, waarbij we inzetten op herstructurering en intensiveringsmogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen.
B26 | 1.3.5 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad Vanuit ondernemers(verenigingen) is er behoefte om de organisatiegraad te verhogen. In 2026 zetten we in op het faciliteren van initiatieven om de organisatiegraad te verhogen. Hierbij benutten we ook middelen en capaciteit die onder andere beschikbaar worden gesteld door de provincie Utrecht.
B26 | 1.3.6 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers In 2026 gaat een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsovereenkomst die we in 2023 hebben ondertekend.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 22 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.4.1 We actualiseren de Transitievisie Warmte en transformeren deze naar een warmteprogramma Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting een warmteprogramma te hebben waarin we inwoners perspectief geven over de technische mogelijkheden om op termijn van het gas af te gaan. Het warmteprogramma is binnen de Omgevingswet de opvolger van de huidige Transitievisie Warmte. De wettelijke deadline verloopt in 2026. De ambitie was dit in 2025 al te realiseren, maar door vertraging in nieuwe landelijke wetgeving die grote impact heeft op het warmteprogramma kunnen we dit pas in 2026 uitvoeren.
B26 | 1.4.2 We zetten in op het na-isoleren van 750 woningen binnen de Lokale Aanpak Isolatie Binnen de Lokale Aanpak Isolatie zetten we ons in om de woningeigenaren te ondersteunen hun woningen na te isoleren. Voor 2026 willen we minimaal één isolatiemaatregel in 750 woningen ondersteund hebben.
B26 | 1.4.3 We voeren de geplande acties uit voor klimaatadaptatie zoals opgenomen in het klimaatadaptatieplan Binnen het vastgestelde klimaatadaptatieplan zijn per jaar acties opgenomen. Hier zijn ook budgetten aan gekoppeld. Wij zorgen voor de uitvoering van deze acties.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.5.1 We delen kennis over monumenten onder inwoners We organiseren spreekuren voor monumenteigenaren, versturen drie keer per jaar een nieuwsbrief erfgoed met kennis en tips, en organiseren een jaarlijks monumentencafé.
B26 | 1.5.2 We ondersteunen het herstel van monumenten die in slechte staat verkeren In 2025 hebben we gesprekken gevoerd met eigenaren van monumenten die in slechte staat verkeren. In 2026 bieden we ondersteuning waar mogelijk, en handhaven we waar nodig.
B26 | 1.5.3 We continueren fase 2 van het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten In 2025 hebben we de eerste nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit waren naoorlogse en post-65 monumenten. In 2026 starten we met fase 2 waarbij de focus ligt op ‘vergeten parels’.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 23 van 75
B26 | 1.5.4 We brengen de omgeving van monumenten in kaart voor het omgevingsplan Hiervoor is een verdieping van de cultuurhistorische waardenkaart vereist, en een vertaling naar wat dit betekent voor de omgeving van een monument.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.6.1 We voeren de acties van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme uit In 2025 stellen we samen met stakeholders een uitvoeringsprogramma voor de visie recreatie en toerisme op. In 2026 beginnen we met de uitvoering van de opgezette acties rond de thema’s dagrecreatie, toegankelijke cultuurhistorie, lokale marketing en kwalitatieve verblijfsrecreatie
B26 | 1.6.2. We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers Bij de start van het recreatieseizoen organiseren we een bijeenkomst voor recreatie- en toerismeondernemers om te inspireren, te netwerken en zo de samenwerking tussen ondernemers te stimuleren.
B26 | 1.6.3. We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert en onderhoudt de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen en zorgt voor toezicht en handhaving. In 2026 wordt er aan het 4-jarig uitvoeringsplan gewerkt.
B26 | 1.6.4. We zetten in op versterking van de samenwerking met regionale marketing partijen ‘Stichting Groene Hart verbinder’ en ‘Hollandse Plassen’ We geven uitvoering aan dit actiepunt vanuit de visie recreatie en toerisme. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere gemeenten op overkoepelende vraagstukken rondom recreatie en toerisme via deze partijen.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan In 2025 is de gemeentelijke omgevingsvisie vastgesteld met de ruimtelijke lange-termijn strategie voor de gemeente. Initiatieven die passen binnen de Omgevingsvisie worden gefaciliteerd om het toekomstbeeld van de gemeente, zoals geschetst in de omgevingsvisie te bereiken
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 24 van 75
B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan De werkzaamheden voor het gemeentelijk omgevingsplan zijn in 2025 opgestart. In 2026 worden deze werkzaamheden voortgezet. De verwachting is dat het omgevingsplan rond 2030 wordt vastgesteld. In de tussentijd beschikt de gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, dat grotendeels bestaat uit recent vastgestelde bestemmingsplannen. Er wordt medewerking verleend aan plannen die voldoen aan het tijdelijk omgevingsplan.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.8.1 We voeren het Uitvoeringsplan Vinkeveense Plassen uit Het bestemmingsplan Plassengebied biedt een nieuw planologisch kader voor gebruik en bebouwing op de Vinkeveense Plassen. De bestaande situatie op de legakkers wordt in overeenstemming gebracht met de planologische situatie in het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat afwijkende bebouwing moet worden aangepast, inclusief de voorwaarden die in het bestemmingsplan aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn gekoppeld.
Doelstellingen 2026 B26 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B We gaan verder met het intensiveren van het groenonderhoud. Door het groenonderhoud te intensiveren, verbeteren we het kwaliteitsniveau. We streven naar een kwaliteitsniveau B in 2026.
B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Het vervangen van bomen en groen zetten we voort. Inwoners denken mee over de bomen en beplanting die terugkomen, waarbij we ook rekening houden met soorten die goed zijn voor de biodiversiteit.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 25 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
Actie(s) voor 2026 B26 | 1.10.1 We voorzien in duurzame objecten passend bij de beoogde functie We spelen in op toekomstige ontwikkelingen zoals de energie- en warmtetransitie. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed vindt plaats op het moment dat er grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Dit leidt tot voordelen in financiële en/of praktische zin.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 26 van 75
Programma 1 - Wonen | Financiën Financiële ontwikkeling Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
-15.497
-13.073
-19.043
-19.986
Raadsbesluiten
33
33
33
33
Raadsbesluiten onderweg
121
148
83
-15
Programma 1 - Programmabegroting 2025 -2028
Autonome ontwikkelingen: •
Structureel
-549
-555
-861
-1.088
•
Incidenteel
9.466
-3.993
-1.000
0
Beleidsontwikkelingen
-345
-345
-345
-345
Ombuigingen
327
321
341
341
0
-19
-19
-19
-6.444
-17.483
-20.811
-21.079
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 Programma 1 - Kadernota 2026-2029
Raadsbesluiten Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
R.1.1
Aanvullend budget vervanging Nellesteinsebrug, Abcoude
57
57
57
57
R.1.2
Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde
-24
-24
-24
-24
33
33
33
33
Venen Totaal programma 1 - Wonen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 27 van 75
Raadsbesluiten onderweg (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
R.1.3
R.1.4
Omschrijving Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen Ruimtelijk Kader CSWJumbo
Totaal programma 1 - Wonen
2026
2027
2028
2029
121
148
83
12
0
0
0
-27
121
148
83
-15
Toelichting raadsbesluiten
Nr.
Toelichting
R.1.1
De bediening van de Nellesteinsebrug is geautomatiseerd. Dit leidt enerzijds tot besparing op de kosten van brugbediening (€ -67.000) en anderzijds tot een verhoging van kosten van rente en afschrijving ten gevolge van een extra investering (€10.000) (zie raadsbesluit 17 december 2024).
R.1.2
Voor de uitvoering van de Visie Ontdek en Beleef De Ronde Venen is een structurele verhoging van het budget van € 24.000 opgenomen (zie raadsbesluit 30 januari 2025).
R.1.3
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Plassengebied is een uitvoerings- en handhavingsstrategie toegevoegd. De middelen voor toezicht en handhaving zijn opgenomen in de programmabegroting. De financiële doorvertaling van het raadsbesluit is verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 mei 2025).
R.1.4
Bij het vaststellen van het Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo worden voor 2029 afschrijvingsen rentelasten verwacht voor de aanpassing van de kruising Pieter Joostenlaan. Deze kosten zijn verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025).
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 28 van 75
Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Structureel: A.1.1
Bediening bruggen
-84
-84
-84
-84
A.1.2
Materieel buitendienst
-32
-38
-22
-15
-46
-46
-46
-46
-34
-34
-34
-34
-125
-125
-247
-481
0
0
-200
-200
-278
-278
-278
-278
50
50
50
50
-549
-555
-861
-1.088
0
1.300
0
0
A.1.3
A.1.4
A.1.5
Onderhoudsbudgetten pontveer en openbare verlichting Bijdrage Recreatieschap Stichtse Groenlanden Beheerplan Kunstwerken 20262029
A.1.6
Baggeren en beschoeien
A.1.7
Licentiekosten automatisering
A.1.8
Verkoop snippergroen Totaal structureel Incidenteel:
A 1.9
Verkoop maatschappelijk vastgoed
A.1.10
Ontwikkeling De Meijert
4.836
-5.221
0
0
A.1.11
Ontwikkeling Argon-locatie
4.630
-72
0
0
A.1.11
Investeringsbijdrage N201
0
0
-1.000
0
9.466
-3.993
-1.000
0
8.917
-4.548
-1.861
-1.088
Totaal incidenteel Totaal programma 1 - Wonen
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 29 van 75
Toelichting autonome ontwikkelingen
Nr.
Toelichting
A.1.1
De indexering 2024 van de kosten voor de brugbediening is niet structureel verwerkt in de programmabegroting 2025 - 2028, dit wordt met de verhoging van € 84.000 hersteld.
A.1.2
Op basis van de actualisatie van het materieelvervangingsplan 2026-2029 is de raming voor incidentele aankopen aangepast. Het betreft onder andere eenmalige aankopen, zoals gereedschap, ladders, dranghekken en rood-witte afzetting.
A.1.3
Door kostenstijgingen, die hoger zijn dan de gehanteerde indexering 2025 van 3,5%, is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk.
A.1.4
Op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 34.000, conform het voorgenomen raadsbesluit van 12 juni 2025.
A.1.5
Het conceptbeheerplan Kunstwerken 2026-2029 wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop zijn de bij dit plan behorende kosten opgenomen in de Kadernota 2026. De verhoging heeft betrekking op een toevoeging aan het onderhoudsbudget van € 125.000 voor het uitvoeren van preventief onderhoud. En voor 2028 en 2029 bedragen de kosten voor rente en afschrijving € 122.000 en € 224.000. In 2029 is een incidenteel budget van € 130.000 voor een inspectieronde opgenomen om het beheerplan te kunnen actualiseren voor 2030 en volgende jaren.
A.1.6
Het raadsvoorstel Baggeren en beschoeien wordt in het najaar van 2025 voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad zijn deze kosten voor de volledigheid opgenomen.
A.1.7
De budgetten voor licentiekosten IenA zijn herverdeeld en toegerekend aan de programma's. Deze mutatie is budgetneutraal en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.
A.1.8
Bij de eerste Bestuursrapportage is een meeropbrengst van pachten en verkoop van grond (snippergroen) opgenomen, welke structureel doorwerkt.
A 1.9
Door herontwikkeling van de locaties van de voormalige Hoflandschool en De Trekvogel wordt een verkoopopbrengst verwacht en toegevoegd aan de algemene reserve.
A.1.10
De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van De Meijert zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve.
A.1.11
De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van de Argon-locatie zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 30 van 75
A.1.12
Voor de verlegging van de N201 is de met de provincie overeengekomen dat gemeente De Ronde Venen een bijdrage van 1 miljoen euro doet. Deze bijdrage is verschoven van 2025 naar 2028 en wordt verrekend met de algemene reserve.
Beleidsontwikkelingen
Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Actie
B.1.1
Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk domein
-245
-245
-245
-245
1.1.1 t/m 1.1.8
B.1.2
Extra opbrengsten
100
100
100
100
-200
-200
-200
-200
(water)toeristenbelasting B.1.3
Uitvoering UVP T&H Plassengebied
B.1.4
Revitalisering Baambrugse Zuwe
0
0
0
PM
B.1.5
Nieuw gemeentehuis
0
0
0
PM
B.1.6
Doorvaart De Heul
0
0
PM
PM
-345
-345
-345
-345
Totaal programma 1 - Wonen
Toelichting Beleidsontwikkelingen Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkelingen leest u onderstaand een specifieke toelichting.
Nr.
Toelichting
B.1.1
Om de opgave om 4.800 woningen te bouwen te versnellen zijn extra medewerkers nodig. Dit betreft onder andere extra formatie voor projectleiding van ruimtelijke projecten, het ondersteunen van ruimtelijke initiatieven en meer sturing binnen het ruimtelijk domein.
B.1.2
De opbrengsten voor de (water)toeristenbelasting worden verhoogd. Dit gebeurt op basis van onderstaande activiteiten: o Controle intensiveren. o Volledigheidsonderzoek.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 31 van 75
o Differentiatie tarieven. o Uitbreiding recreatiemogelijkheden (reikwijdte) Vinkeveense Plassen. B.1.3
Voor de uitvoering van het Uitvoerpingsprogramma Toezicht en Handhaving voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wordt extra capaciteit ingezet.
B.1.4
De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgenomen stappen om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe. Naar verwachting wordt besluitvorming in het najaar van 2025 voorgelegd. Op dat moment is er meer duidelijkheid over de hoogte van de afschrijvings- en rentelasten voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe.
B.1.5
De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis wordt voorgezet. Na de uitkomsten van de aanbesteding wordt precies duidelijk welk investeringsbudget nodig is voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.
B.1.6
Op het moment dat de raad het bestemmingsplan De Heul vaststelt, wordt het mogelijk om de doorvaart te realiseren. Op het moment dat er sprake is van financiële ruimte doet het college de raad een voorstel om de doorvaart te realiseren.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 32 van 75
Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
138
130
139
139
25
25
25
25
25
25
25
25
75
75
75
75
64
66
77
77
327
321
341
341
(Afstoten) C.1.1
maatschappelijk vastgoed
C.1.2
Gemeentelijke monumenten Evenementen
C.1.3
en ondersteuning initiatieven
C.1.4
C.1.5
Duurzaamheid Grondexploitatie De Bocht
Totaal programma 1 Wonen
Toelichting ombuigingen
Nr.
Toelichting
C.1.1
Verschillende gemeentelijke gebouwen en grondposities, zoals de Trekvogel, Baljuwstraat, De Brug, brandweerkazerne Abcoude en Klinkhamerlocatie worden afgestoten. Dit zorgt voor lagere onderhouds- en exploitatielasten.
C.1.2
De middelen voor subsidies voor onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke monumenten worden verminderd.
C.1.3
Op het volledige budget voor ondersteuning en subsidies van initiatieven (incl. sociaal domein en veiligheid) wordt 10% bezuinigd. Dit leidt mogelijk tot het maken van keuzes in bedragen of activiteiten die wel of niet ondersteund of gesubsidieerd kunnen worden.
C.1.4
Op het gebied van duurzaamheid worden met name de middelen voor bewustwording, stimuleringsactiviteiten en ondersteuning van initiatieven teruggebracht.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 33 van 75
C.1.5
De percelen Provincialeweg 7A en Grond nabij N201 maken onderdeel uit van het te ontwikkelen Bedrijventerrein De Bocht. De lasten komen daarom ten laste van de grondexploitatie en maken geen onderdeel meer uit van de exploitatie.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 34 van 75
Programma 2 - Samenleven
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 35 van 75
Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken? Doelstellingen 2026 B26 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.1.1 We zetten in op een intensievere samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijven (waaronder Kansis) op het gebied van ontwikkel- en werkfittrajecten Veel inwoners die gebruik maken van voorzieningen uit de Participatiewet zijn nog niet klaar voor een betaalde baan. Daarom is het voor de gemeente belangrijk om samen te werken met een partnerorganisatie die hen helpt om ‘werkfit’ te worden. We hebben al werkfit-trajecten lopen bij onder andere Kansis, de Kringkoop, AM-match en Utrechtse Werkbedrijven.
B26 | 2.1.2 We zetten in op een intensievere samenwerking met de arbeidsmarktregio GrootAmsterdam, waardoor meer inwoners bemiddeld worden richting werk Gemeente De Ronde Venen is aangesloten bij de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Van oorsprong was regionale samenwerking vooral gericht op de realisatie van de doelstellingen uit de Banenafspraak. Nieuwe wetgeving, zoals de wet van school naar duurzaam werk, vereist intensieve samenwerking tussen partijen binnen de Arbeidsmarktregio
B26 | 2.1.3 Kwetsbare jongeren krijgen een passend aanbod richting werk, dagbesteding of onderwijs We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken. Dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, uit het praktijk-of speciaal voortgezet onderwijs en jongeren met een MBO-diploma die moeite hebben om een baan te vinden. We volgen zoveel mogelijk de uitgangspunten van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk.
B26 | 2.1.4 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving Onze doelstelling is om het percentage bijstandsuitkeringen niet verder te laten stijgen en waar mogelijk juist te verlagen. We verhogen de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5%, dit houdt in dat in 2026, 48 inwoners uitstromen naar betaald werk. Daarnaast zorgen we ervoor dat inwoners minimaal één stap stijgen op de participatieladder.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 36 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase In samenwerking met de huidige gebruikers en bezoekers worden activiteiten elders ondergebracht. Uitgangspunt is dat het functioneren van het dorpshuis in 2026 en 2027, tijdens de herontwikkeling wordt gecontinueerd. De gemeente is in overleg met de beheercommissie om te komen tot een gezamenlijk plan om de Willisstee met NME-centrum De Woudreus te verbinden.
B26 | 2.2.2. We gaan door met het meer in balans brengen van vraag en aanbod in het voorzieningenniveau met oog voor de laagdrempeligheid De laagdrempeligheid wordt bevorderd door activiteiten en functies nog meer te clusteren. Naast de hiervoor genoemde Willisstee gaat het bijvoorbeeld om De Boei en Tumult. Ook wordt uitvoering gegeven aan de zorgplicht van gemeenten ten aanzien van de bibliotheek en de vijf maatschappelijke functies van de bibliotheek. Tot slot wordt de doeltreffendheid van het functioneren van de drie consultatiebureaus onder de loep genomen.
Doelstellingen 2026 B26 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.3.1 We organiseren activiteiten met het netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) De JOGG-regisseur heeft een netwerk gevormd met diverse partijen in de gemeente met als doel een integrale aanpak binnen onze gemeente zodat jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met goede sport- en beweegvoorzieningen, waarin ze niet worden verleid door ongezond aanbod. In 2026 wordt deze aanpak voortgezet en organiseert het JOGG-netwerk activiteiten om het doel te behalen. Onderdeel van deze samenwerking zijn onder andere (vakdocenten van) scholen, GGD, buurtsportcoaches, consultatiebureau, kinderfysiotherapeuten, POH-jeugd, sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en diverse andere partners.
B26 | 2.3.2 We zetten buurtsportcoaches in bij jeugd, jongeren en volwassenen (55+) om inwoners (meer) in beweging te krijgen De buursportcoaches in De Ronde Venen bieden programma's om de inwoners in beweging te krijgen en houden. In 2026 gaan we door met deze ondersteuning. Dit biedt ook ondersteuning in het creëren van onderlinge contacten tussen inwoners. Zo draagt sport en bewegen ook bij aan het sociale welzijn.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 37 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.4.1 Door laagdrempelige toegang tot de minimavoorzieningen wordt het bereik voor inwoners vergroot Door het bieden van een overzicht van de minimaregelingen en het presenteren van deze regelingen in heldere taal wordt het bereik vergroot. Daarnaast kunnen inwoners ook in 2026 gebruik maken van steeds meer minimaregelingen op de Groene Hart Pas wat het gebruik stimuleert en voorzieningen toegankelijker maakt.
B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd Op basis van een evaluatie van de inclusieagenda samen met de projectleider Inclusie van Samens wordt in 2026 verkend welke doelstellingen uit de agenda kunnen worden geborgd in bestaand beleid. Daarnaast worden de resultaten van de inclusieagenda zoveel mogelijk structureel geborgd.
Doelstellingen 2026 B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.5.1 We brengen het functioneren van maatschappelijke functies meer in lijn met toekomstige behoeften Op basis van de bevolkingsprognose en maatschappelijke ontwikkelingen in dorpen sorteren we voor op behoeften van de toekomst. Voorzieningen worden meer dan nu ingezet voor zorg en positieve gezondheid.
B26 | 2.5.2 Bestaande, monofunctionele voorzieningen worden multifunctioneel en collectief gebruikt Het huidige bestand aan maatschappelijk vastgoed wordt in samenwerking met de huidige gebruikers efficiënter ingezet voor bredere doelgroepen. Te denken valt aan voorzieningen voor basis- en voortgezet onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, evenals onze dorpshuizen.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 38 van 75
Doelstellingen 2026 B26 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.6.1 We maken culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen in de gemeente toegankelijk Cultuurbeleving is toegankelijk voor elke doelgroep, ongeacht achtergrond, financiële status of beperking. Middels kunstonderwijs laten we de jeugd al vroeg kennismaken met kunst en cultuur, waarna zij gebruik kunnen maken van het buitenschools aanbod en/of kunnen doorstromen naar het cultureel verenigingsleven.
Doelstellingen 2026 B26 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.7.1 Wij hebben zicht op hoe ons huidige aanbod rondom opvoeden en opgroeien aansluit op de vraag/ behoefte van inwoners in de wijk Ter voorbereiding op het nieuwe jeugdbeleidsplan wordt in beeld gebracht hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze gemeente aansluit bij de vraag/ behoefte van inwoners.
B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod Met de nieuwe sociale kaart kunnen inwoners laagdrempelig informatie vinden over het ondersteuningsaanbod en weten inwoners waar zij binnen de gemeente De Ronde Venen terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag.
Doelstellingen 2026 B26 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal
Actie(s) voor 2026 B26 | 2.8.1 Wij zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling Door leerlingen in de gemeente De Ronde Venen laagdrempelig kennis te laten maken met techniekonderwijs doen zij nieuwe ervaringen op en ontdekken zij hun persoonlijke interesses.
B26 | 2.8.2 Wij stimuleren sportieve en creatieve talenten van onze jonge inwoners Binnen de gemeente De Ronde Venen is er aandacht voor het stimuleren van beweging en creativiteit. Zo is er inzet vanuit de buurtsport- en cultuurcoaches. Tevens krijgen alle
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 39 van 75
basisschoolleerlingen het boekje Sjors Creatief en Sjors Sportief aangeboden. Hierin wordt het (lokale) sportieve en culturele aanbod gepresenteerd.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 40 van 75
Programma 2 - Samenleven | Financiën Financiële ontwikkeling Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving Programma 2 - Programmabegroting 2025 -2028
2026
2027
2028
2029
-45.683
-45.005
-45.686
-45.686
0
0
0
-214
-124
-178
-201
-219
Raadsbesluiten Raadsbesluiten onderweg Autonome ontwikkelingen: •
Structureel
-310
-760
-765
-820
•
Incidenteel
0
600
0
0
0
0
0
0
606
506
506
506
0
-159
-167
-184
-45.511
-44.996
-46.313
-46.617
Beleidsontwikkelingen Ombuigingen Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 Programma 2 - Kadernota 2026-2029
Raadsbesluiten Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
R.2.1
Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
0
0
0
-214
0
0
0
-214
basisschool Willespoort R.2.2
Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willisstee
Totaal programma 2 - Samenleven
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 41 van 75
Raadsbesluiten onderweg(bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
R.2.3
Zienswijze (ontwerp)begroting GGDrU 2026
R.2.4
Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam MJOP
Totaal programma 2 - Samenleven
2026
2027
2028
2029
-83
-83
-83
-83
-41
-95
-118
-136
-124
-178
-201
-219
Toelichting raadsbesluiten
Nr.
Toelichting
R.2.1
Eerder is besloten om € 350.500 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en inrichting van de huisvesting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis.
R.2.2
Het investeringsbudget voor de nieuwbouw van dorpshuis De Willisstee van € 3.575.000 is vastgesteld. De afschrijvings- en rentelasten voor de nieuwbouw zijn verwerkt.
R.2.3
In de (ontwerp)begroting van de GGDrU 2026 staan kosten voor loon- en prijsontwikkeling. Vanwege het voorgenomen raadsbesluit (12 juni 2025) zijn deze kosten reeds verwerkt in de Kadernota.
R.2.4
De kosten van rente en afschrijving van de investeringsbudgetten voor energiebesparende maatregelen (1) en de vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsmaatregelen uit het DMJOP (3a en 3b) bedragen voor 2026 € 13.000 oplopend tot € 166.000 in 2029 en komen ten laste van het begrotingsresultaat. Op basis van het geactualiseerde DMJOP kan de dotatie aan de voorziening onderhoud Veenweidebad worden verlaagd van € 65.000 naar € 35.000. De besparing van € 30.000 komt ten gunste van het begrotingsresultaat (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025).
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 42 van 75
Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
445
0
0
0
-252
-252
-252
-252
Structureel: A.2.1
Bouw IKC Wilnis en Dorpshuisfunctie Wilnis
A.2.2
Centralisatie licentiekosten automatisering
A.2.3
Hulp bij Huishouding
-250
-250
-250
-300
A.2.4
Uitkeringsgerechtigden
-195
-195
-195
-195
-33
-33
-33
-33
Toezicht kinderopvang
-25
-30
-35
-40
Totaal structureel
-310
-760
-765
-820
Verkoop gemeentelijk vastgoed
0
600
0
0
Totaal incidenteel
0
600
0
0
-310
-160
-765
-820
Participatiewet A.2.5
Stijging kosten ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
A.2.6
Incidenteel: A.2.7
Totaal programma 2 - Samenleven
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 43 van 75
Toelichting autonome ontwikkelingen
Nr.
Toelichting
A.2.1
De voorbereidingskosten voor de bouw van IKC Wilnis en het dorpshuis zijn naar voren geschoven.
A.2.2
Er heeft een centralisatie van licentiekosten IenA plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's en heeft geen effect op het begrotingsresultaat.
A.2.3
In de raadsinformatiebrief van 11 februari 2025 over ontwikkelingen in het sociaal domein is aangegeven dat het reële tarief voor huishoudelijke hulp wordt aangepast van € 34,47 naar € 39,56 per uur. Dit heeft een structureel nadelig effect van € 250.000.
A.2.4
Het aantal uitkeringsgerechtigden op een BUIG uitkering is toegenomen door meer ingeburgerde inwoners. Daardoor is sprake van hogere kosten. De compensatie voor deze hogere kosten volgen in latere begrotingsjaren.
A.2.5
Structurele verhoging van de klokurenvergoeding voor het bewegingsonderwijs.
A.2.6
Wijziging van aanpak op toezicht kinderopvang, waarbij voorheen een steekproefcontrole werd gedaan, moet nu iedere casus gecontroleerd worden.
A.2.7
Verkoop gemeentelijk vastgoed De Brug (€ 300.000) & De Polderbloesem (€ 300.000). Deze eenmalige opbrengsten worden verrekend met de algemene reserve.
Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
B.2.1
Overname dorpshuis De Boei
PM
PM
PM
PM
B.2.2
Overname dorpshuis De Willisstee
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Totaal programma 2 - Samenleven
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 44 van 75
Actie
Toelichting Beleidsontwikkelingen Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkeling leest u onderstaand een specifieke toelichting.
Nr.
Toelichting
B.2.1
De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Ons Dorpshuis/De Boei (sinds medio 2024). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt.
B.2.2
De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Dorpscentrum Wilnis/De Willisstee (sinds medio 2023). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt.
Ombuigingen Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
C.2.1
Jeugd en Wmo
350
350
350
350
C.2.2
Bibliotheek
50
50
50
50
C.2.3
Onderwijsbeleid
50
50
50
50
C.2.4
Mantelzorgcompliment
25
25
25
25
C.2.5
(Afstoten) maatschappelijk vastgoed
31
31
31
31
C.2.6
Peuterspeelzalen
100
0
0
0
Totaal programma 2 - Samenleven
606
506
506
506
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 45 van 75
Toelichting ombuigingen
Nr.
Toelichting
C.2.1
Dit betreft een extra (taakstellende) besparing om de kosten van Jeugd en Wmo verder terug te dringen met de verbeter- en besparingsmaatregelen.
C.2.2
We kijken naar de mogelijkheden om de bibliotheekfunctie efficiënter te organiseren en hiermee een besparing te realiseren.
C.2.3
Op het totale budget van onderwijsbeleid (ca. 150.000 euro) wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd. Dit betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn om aanvullend op het reguliere onderwijs ondersteuning te bieden.
C.2.4
De waardering voor mantelzorgers blijft in stand, maar het budget van de waardering wordt verlaagd van 75 naar 50 euro.
C.2.5
(Afstoten) maatschappelijk vastgoed De Brug leidt tot lagere onderhouds- en exploitatielasten.
C.2.6
De bekostiging voor peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag wordt betaald met financiering door het Rijk (SPUK). De peuteropvang voor deze doelgroep wordt niet meer bekostigd uit gemeentelijke middelen. Op het moment dat de financiering door het Rijk wegvalt, valt ook de bekostiging voor peuteropvang voor deze doelgroep weg.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 46 van 75
Programma 3 - Veiligheid
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 47 van 75
Programma 3 - Veiligheid | Wat willen we bereiken? Doelstellingen 2026 B26 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig
Actie(s) voor 2026 B26 | 3.1.1 We houden een veiligheidsenquête onder inwoners Met deze enquête krijgen we een beeld van de objectieve en subjectieve veiligheid onder inwoners en vergelijken deze resultaten met voorgaande jaren. Daarnaast leggen we vast waar volgens inwoners de prioriteit voor de komende jaren moeten liggen.
B26 | 3.1.2 Evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 We evalueren de uitvoering en de resultaten van de programmaperiode 2023 - 2026.
B26 | 3.1.3 We stellen een nieuwe Integraal Veiligheidsplan op Het nieuwe plan wordt opgesteld op basis van de evaluatie van het vigerende plan, de input van de inwoners uit de veiligheidsenquête, de concept-regionale veiligheidsstrategie en het nieuwe coalitieakkoord.
B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit Met de aanstelling van een extra BOA kunnen we de zichtbaarheid van de BOA’s in de gemeente vergroten. Het is mogelijk om vaker in duo’s op pad te gaan. Op deze manier kunnen we beter inspelen op actualiteiten en wordt de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente verder vergroot.
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 48 van 75
Programma 3 - Veiligheid | Financiën Financiële ontwikkeling Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Programma 3 - Programmabegroting 2025 -2028
-5.122
-5.127
-5.149
-5.149
17
17
17
17
Raadsbesluiten onderweg Autonome ontwikkelingen: •
Structureel
46
46
46
46
•
Incidenteel
0
300
0
0
-70
-70
-70
-70
0
0
0
0
-5.129
-4.834
-5.156
-5.156
Beleidsontwikkelingen Ombuigingen Programma 3 - Kadernota 2026-2029
Raadsbesluiten Raadsbesluiten onderweg (bedragen x € 1.000 en -= nadeel en + = voordeel) Nr.
Omschrijving
R.3.1
Correctie prijsontwikkeling VRU
Totaal programma 3 - Veiligheid
Kadernota 2026 - definitieve versie - pagina 49 van 75
2026
2027
2028
2029
17
17