Document · PDF

Kadernota 2025 - na technische wijzigingen

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Kadernota 202513.403 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 32 van 52

In 2025 is de planvorming voor het gemeentehuis verder uitgewerkt en leggen we een budgetaanvraag voor aan de raad. Daarna starten we met de bouw. B25 | 1.10.5 We investeren in nieuwbouw en verbouw scholen Op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen 2023 t/m 2037 investeren we in de genoemde periode gefaseerd en op basis van een voorafgaand onderzoek per gebouw in levensduurverlengende renovatie of in vervangende nieuwbouw (al dan niet op andere locatie). De realisatie van deze plannen gebeurt in nauwe samenwerking tussen het schoolbestuur (bouwheer) en de gemeente (financier). In 2025 richten we ons met name op de RKBS Paulusschool (Abcoude), de Koningin Julianaschool (Wilnis) en CNS (Abcoude).

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 33 van 52

Programma 1 - Wonen | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

C.1.1

Voortgang IHP onderwijsvoorzieningen

300

C.1.2

Tariefsverhoging ODRU

290

C.1.3

Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte

150

100

C.1.4

Uitbreiding budget haalbaarheidsonderzoeken woningbouwlocaties

C.1.5

Allonge bij Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 2020

765

828

778

728

Totaal programma 1 - Wonen

Toelichting op de autonome ontwikkelingen Nr.

Toelichting

C.1.1

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen is vastgesteld. In de praktijk zien we afwijkingen in daadwerkelijke leerlingaantallen en is regelmatig de noodzaak tot tijdelijke huisvesting. Deze kosten zijn onvoldoende meegenomen in het IHP. Deze kosten zijn naar verwachting structureel van aard.

C.1.2

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft een tariefsverhoging doorgevoerd. Daardoor gaan de jaarlijkse kosten omhoog. Deze tariefsverhoging was onderdeel van de zienswijze die aan de raad is voorgelegd en over besloten is in november 2023.

C.1.3

De achterstanden in het onderhoud wegen, verkeersmaatregelen, reconstructie en vervanging van civiele kunstwerken loopt achter. Om tot de juiste opdrachten te komen is regelmatig onderzoek noodzakelijk, vindt voorafgaand participatie plaats, zijn bestekken nodig of moet afgestemd worden met andere overheden en stakeholders. Om deze achterstanden in te lopen is incidenteel een hoger budget nodig tot 2027.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 34 van 52

C.1.4

De kosten welke worden gemaakt ter onderzoek en voorbereiding van een woningbouwproject stijgen. Derhalve is een structureel aanvullend budget noodzakelijk.

C.1.5

Op basis van de gewijzigde allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 2020 is een aanvullend structureel beheer- en onderhoudsbudget van € 63.000 opgenomen in deze Kadernota.

Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

D.1.1

Deze is verplaatst naar C.1.4.

D.1.2

Toetreding EBU/ROM

1.3.1

D.1.3

Opstellen Economische visie

1.3.2

D.1.4

Uitvoeren actieplan bedrijventerrein Mijdrecht

125

100

1.3.3

D.1.5

Uitvoeren Soortenmanagementplan

1.4.6

D.1.6

Onderzoeken en stimuleren deelvervoer

1.4.9

D.1.7

Pilot Waeterrijck - beleid voor permanente bewoning

1.7.2

D.1.8

Uitvoeringsplan bestemmingsplan Plassengebied

100

1.8.1

D.1.9

Opstellen Omgevingsplan

150

1.8.2

D.1.10

Gazonmaaien en biodiversiteit vergroten

100

1.9.2

D.1.11

Uitvoering Speelbeleid

215

1.9.4

D.1.12

Overdracht beheer maatschappelijk vastgoed

1.10.1

D.1.13

Overname beheer de Boei

1.10.2

D.1.14

Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe

D.1.15

Herdenken en vieren einde 2e Wereldoorlog

980

740

Totaal programma 1 - Wonen

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 35 van 52

Actie

Toelichting Beleidsontwikkelingen Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkelingen leest u onderstaand een specifieke toelichting.

Nr.

Toelichting

D.1.14

Om de reconstructie van de Baambrugse Zuwe verder voor te bereiden is de inzet van een projectleider nodig.

D.1.15

Iedere 5 jaar geeft de gemeente een (extra) subsidie voor de herdenking van het einde van de 2e Wereldoorlog. Komend jaar is er sprake van 80 jaar herdenking. Om die reden wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van € 40.000.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 36 van 52

Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken? Doelstellingen B25 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.1.1 We voeren de herijkte Participatiekoers (arbeid) uit Eind 2024 is de herijkte Participatiekoers (arbeid) vastgesteld voor 2024-2028 B25 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam op In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de Regionale Uitvoeringsagenda. Hierbij richten we ons op de thema's: krapte op de arbeidsmarkt, mismatch arbeidsmarkt, inclusieve arbeidsmarkt en het programma Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast worden diverse lokale projecten ingezet om onze inwoners werkfit te krijgen. B25 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving Er worden verschillende instrumenten ingezet om inwoners naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Dit doen we ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is. B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit Van voortijdig schoolverlaten wordt gesproken als een jongere tussen de 18 en 23 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft gehaald (havo/vwo-diploma of mbo-niveau 2). We hebben hierin zowel een monitorrol als begeleidingsrol om jongeren te begeleiden richting onderwijs of de arbeidsmarkt.

B25 | 2.1.5 We werken naar één scenario voor de uitvoering van de Wsw en Participatiewet en nemen hierin de (toekomstige) inzet van Kansis mee Landelijke trends en ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gemeente haar visie op de uitvoering van de Wsw en Participatiewet en de inzet van het sociaal ontwikkelbedrijf (Kansis) heeft herzien. Aan de hand van deze visie wordt één scenario uitgewerkt in 2025.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 37 van 52

Doelstellingen B25 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.2.1 We geven uitvoering aan de Visie Maatschappelijk Vastgoed In 2024 is de visie in de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt een aantal actiepunten benoemd die vanaf 2025 worden uitgevoerd. B25 | 2.2.2 We zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda Samen met de exploitant van het maatschappelijk vastgoed wordt het vastgoed zo veel mogelijk ingezet om de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd te bereiken. B25 | 2.2.3 We zetten de beschikbare capaciteit van dorpshuizen maximaal multifunctioneel in We streven naar een zo hoog mogelijke bezetting van het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bij voorkeur drie dagdelen per dag en zeven dagen per week in gebruik. Alleen indien wettelijk noodzakelijk worden monofunctionele ruimten ter beschikking gesteld.

Doelstellingen B25 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen Op basis van de wens van de raad is een budget beschikbaar van 300.000 euro voor het realiseren van groene speelpleinen. Scholen kunnen een bedrag van maximaal 30.000 euro ontvangen als zij kiezen voor het vergroenen van hun speelplein en het speelplein openstellen voor de buurt. B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW Het clubgebouw van CSW is verouderd en is aan vernieuwing toe. Het vernieuwen van het clubgebouw en kleedruimtes wordt gerealiseerd in combinatie met de bouw van een supermarkt op het parkeerterrein. B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) Het netwerk maakt de omgevingen waar de kinderen en jongeren vaak komen (thuis, school, opvang, sport, buurt, werk, vrije tijd en media) gezonder. Door op deze plekken te beginnen wordt de gezonde

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 38 van 52

keuze, de gewone keuze. Met als doel een jeugd die gezond opgroeit in een omgeving waarin aandacht is voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen De gemeente heeft de taak gekregen om de Ketenaanpak Valpreventie in te richten voor haar inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). B25 | 2.3.5 We voeren de ambities uit die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord In 2023 is het Sportakkoord II De Ronde Venen 2023-2026 vastgesteld. We geven uitvoering aan het Lokaal Sportakkoord II. We richten ons op de volgende thema's: 1. Inclusie en diversiteit 2. Vaardig in bewegen 3. Ruimte om te sporten 4. Vitale sport-/beweegaanbieders &Veilig sportklimaat B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk In 2025 worden de laatste 'witte vlekken' (waar AED’s een te grote afstand van elkaar hebben) opgelost en worden de oudste AED’s vervangen. Daarnaast vindt er regulier onderhoud plaats.

Doelstellingen B25 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.4.1We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken De Groene Hart Pas wordt ingevoerd om de toegang tot de minimaregelingen te vereenvoudigen, zodat inwoners actief en laagdrempelig gebruik kunnen maken van de minimaregelingen. B25 | 2.4.2 We ondersteunen en begeleiden inburgeraars vanaf het begin van het inburgeringstraject We voeren ook in 2025 de Wet inburgering 2021 uit en zorgen ervoor dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. We bieden taalonderwijs aan voor het leren van de Nederlandse taal. Hierdoor hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. B25 | 2.4.3 We voeren de inclusie-agenda uit en zorgen ervoor dat de inclusie-doelstellingen zoveel mogelijk geborgd worden We organiseren laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplekken en activiteiten voor inwoners. Daarnaast worden trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om het bewustzijn te vergroten bij medewerkers van de gemeente, vrijwilligers en inwoners. Per inclusie-doelstelling beoordelen we hoe en waar de inzet (gemeente, maatschappelijke partners) geborgd kan worden. B25 | 2.4.4 We voeren het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden uit

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 39 van 52

Eind 2024 wordt het beleidsplan Armoede en Schulden vastgesteld voor 2025 tot en met 2028. Hier wordt uitvoering aan gegeven in 2025.

Doelstellingen B25 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.5.1 We bereiden ons voor op de zorgplicht voor bibliotheken en stellen daarvoor een aanpak op Gemeenten moeten zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Dit wordt nader geconcretiseerd. Als dat nodig is wordt een plan van aanpak opgesteld. B25 | 2.5.2 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie We werken aan deze actie door het opstellen van een uitvoeringsagenda in samenwerking met maatschappelijke partners, inwonersgroepen en bedrijven. De uitvoeringsagenda bestaat uit concrete samenwerkingsafspraken

Doelstellingen B25 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.6.1 We voeren het beleidsplan Kunst en Cultuur uit In 2024 is het nieuwe beleidsplan Kunst en Cultuur vastgesteld. De ambities in het plan worden in 2025 uitgevoerd.

Doelstellingen B25 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.7.1 We voeren het programma Kansrijke Start uit. We maken in 2025 een regionale ketenaanpak Kansrijke Start en we versterken de samenwerking tussen professionals door netwerkoverleggen en bijeenkomsten te organiseren die zorgen voor deskundigheidsbevordering. Door integraal samen te werken ondersteunen we (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap en de periode daarna. B25 | 2.7.2 We zorgen voor kennis en ondersteuning van (eenouder) gezinnen bij opvoedingszaken in alle leeftijdsfases

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 40 van 52

We zetten in 2025 verder in op ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering van ouders. Dit met als doel hen zelfredzaam en sterk te maken als opvoeder. Ouders kunnen hiervoor terecht bij onze maatschappelijke partners (in het voorveld). B25 | 2.7.3 We signaleren problemen vroegtijdig door een sterk netwerk van vrij toegankelijke zorg, waardoor hulp tijdig kan worden ingezet We zetten in op vroegsignalering doordat er een screening door onze logopedisten op de voorschoolse opvang en basisschool wordt uitgevoerd. Daarnaast zetten wij jeugdconsultenten in het onderwijs in zodat ouders en onderwijs makkelijk contact met de gemeente kunnen leggen. Verder is door inzet van de praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij de huisarts de stap naar gesprekken en informatie laagdrempeliger gemaakt B25 | 2.7.4 We zetten in op het verminderen van overlastgevend gedrag door jongeren door hangjongeren, risicogroepen en vroegtijdig schoolverlaters mogelijkheden en activiteiten te bieden. Wij zetten in op jongerenwerk voor ondersteuning en voorlichting voor begeleiding naar werk of terug naar school. Om overlast op straat te voorkomen en het risico te verminderen dat er aanwas komt van jongeren die strafbare feiten plegen, zetten wij in op jongerenwerkers op straat en wordt er samengewerkt met Boa's en wijkagenten.

B25 | 2.7.5 We zetten in op praktijkondersteuning bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente Door de inzet van praktijkondersteuning GGZ Jeugd bij de huisartsen zorgen we voor verlengstuk van het Lokale team bij de huisartsen. Hiermee versterken we de samenwerking met de huisartsen en zorgen voor laagdrempelige GGZ Jeugd zorg wat ook beter aansluit bij de hulpvragen van jeugdigen. B25 | 2.7.6 We hebben meer grip op de kosten voor het uitvoeren van de Jeugdwet Voor de zomer 2024 is een plan van aanpak gepresenteerd met (financiële) maatregelen. Hierin worden de mogelijkheden en acties toegelicht om meer inzicht en grip te krijgen op de kosten binnen de Jeugdzorg.

Doelstellingen B25 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Actie(s) voor 2025 B25 | 2.8.1 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) uit In het najaar van 2024 is er meer duidelijkheid over de actiepunten voor 2025 op basis van de REA. B25 | 2.8.2 We zetten in op het verlagen van motorische achterstanden bij kinderen Motorische remedial teaching (MRT) is toegankelijk voor kinderen met zeer lage motorische ontwikkeling. B25 | 2.8.3 We voeren de samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 uit

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 41 van 52

In samenwerking met de schoolbesturen voeren wij de samenwerkingsagenda Onderwijs uit. De speerpunten voor de uitvoering in 2025 worden in de loop van 2024 samen met de schoolbesturen geformuleerd. B25 | 2.8.4 We versterken de toezichthoudende rol van onze gemeente waar het gaat om onderwijs en kinderopvang Wij maken hiervoor afspraken met onderwijs en kinderopvang, die vooral gericht zijn op onderwijsachterstanden, VVE, integratie, segregatie, inschrijvings- en toelatingsbeleid en de spreiding van nieuwkomers.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 42 van 52

Programma 2 - Samenleven | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

C.2.1

Jeugdhulp meer cliënten

1.400

C.2.2

Stijging van de kosten per client (jeugdhulp) en inzet duurdere zorg

1.400

C.2.3

Meer kosten begeleiding Wmo en vervoervoorzieningen Wmo

200

C.2.4

Voorbereidingskosten bouw IKC Wilnis en Dorpshuisfunctie Wilnis

445

3.000

3.445

3.000

Totaal programma 2 - Samenleven

Toelichting autonome ontwikkelingen Nr.

Toelichting

C.2.1

In 2023 zien we een toename van 10% van jeugdigen die gebruik maken van zorg dat valt onder de Jeugdwet. De jaren daarvoor was dit niet aan de orde. De toename zit met name in de producten GGZ-begeleiding midden en begeleiding zwaar.

C.2.2

We zien een toename van complexere problematiek waarvoor zwaardere trajecten moeten worden ingezet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het daar waar mogelijk sneller afschalen van de jeugdbeschermingscasussen naar het lokaal team. Daarnaast heeft ook de nieuwe regeling rondom het woonplaatsbeginsel ertoe geleid dat extra jeugdigen met een uithuisplaatsing vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2023 zijn er vanuit de regionale inkoop Utrecht-West afspraken gemaakt met een aantal grote zorgaanbieders rond de kostprijs van een aantal specifieke producten (H-SGGZ en SAG). Ook deze afspraken hebben geleid tot een opwaartse druk op de kosten.

C.2.3

Bij de Wmo zien we een toename van de kosten voor vervoer en begeleiding.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 43 van 52

C.2.4

Om de grond voor de bouw van het IKC en Dorpshuisfunctie Wilnis bouwrijp te maken moeten kosten worden gemaakt. Dit is inclusief de sloopkosten voor de Willisstee.

Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Actie

D.2.1

Groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen

300

2.3.1

D.2.2

Groene en openbaar toegankelijke schoolpleinen

179

2.3.1

D.2.3

AED

2.3.6

100

2.4.1

2.7.5

200

609

309

509

D.2.4

Beleidsplan armoede en schulden en invoering Groene Hart Pas

D.2.5

Vormgeven van de Hervormingsagenda Jeugd

D.2.6

Banenafspraak

Totaal programma 2 - Samenleven

Nr. D.2.6

Toelichting In 2028 starten we met het creëren van extra arbeidsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 44 van 52

Programma 3 - Veiligheid | Wat willen we bereiken? Doelstellingen B25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan aan het begin van de bestuursperiode zijn de autonome- en beleidsontwikkelingen vastgelegd voor het programma Veiligheid.

Actie(s) voor 2025 B25 | 3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer We doen onderzoek naar de mogelijkheid om het vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen (VVP) in eigen beheer van de gemeente te brengen. Per 1 januari 2023 is het vaartoezicht overgegaan van Recreatieschap Midden Nederland naar Staatsbosbeheer. Gelet op de daarin gemaakte afspraken zal dit onderzoek uiterlijk in 2025 van start gaan. B25 | 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen We onderzoeken of een centraal gebouw voor handhaving, toezicht en incidentbestrijding voor de VVP (eiland 4) toegevoegde waarde kan hebben. B25 | 3.1.3 We houden een veiligheidsscan en belevingsmonitor We houden een veiligheidsscan en onderzoeken de veiligheidsbeleving onder inwoners en ondernemers te vergelijken met de resultaten van de vorige meting. De uitkomsten van dit onderzoek die eind 2025 bekend zijn, gebruiken we als input voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan in 2026.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 45 van 52

Programma 3 - Veiligheid | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen Autonome- en Beleids ontwikkelingen De autonome ontwikkelingen in Programma 3 - Veiligheid zijn reeds verwerkt op basis van onder andere de Cao-ontwikkelingen en de Kadernota van de VRU. Voor de beleidsontwikkelingen in Programma 3 - Veiligheid geldt dat deze zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Deze beleidsontwikkelingen zijn als zodanig als voor de bestuursperiode tot 2026 verwerkt in de programmabegroting.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 46 van 52

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken? Doelstellingen B25 | 4.1 Inwoners praten mee

Actie(s) voor 2025 B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid We starten met de evaluatie van het inwonerparticipatiebeleid in het laatste kwartaal van 2024. Begin 2025 presenteren we de uitkomsten van de evaluatie van het inwonerparticipatiebeleid en bepalen we op basis van deze evaluatie de inzet voor 2025.

Doelstellingen B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Actie(s) voor 2025 B25 | 4.2.1 We vergroten de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening We starten met een verbeterteam. Het verbeterteam herkent knelpunten in werkprocessen en verbetert de samenwerking. We maken werkprocessen efficiënter en kwalitatief beter. B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel In 2024 zijn we gestart met De Luistertafel. Soms hebben inwoners het gevoel dat ze geen antwoord krijgen op hun vraag of van het kastje naar de muur worden gestuurd. De Luistertafel is de plek om het te bespreken. Het hoofddoel is dat inwoners zich gehoord en gezien voelen, daarbij ontvangen inwoners snel een duidelijke reactie van de gemeente. We verbeteren continue door inwoners die langskomen bij De Luistertafel te vragen naar hun ervaring. In 2025 presenteren we de evaluatie van De Luistertafel. B25 | 4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij We willen dat de gemeentelijke dienstverlening dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk is. Om die reden verkennen we de mogelijkheden om op 2 locaties in de gemeente (een deel van) de dienstverlening dicht(er)bij te organiseren.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 47 van 52

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

C.4.1

Cao-ontwikkeling - Verlofsparen

400

C.4.2

Formatie t.b.v. nieuwe wettelijke taken

285

C.4.3

Cao-ontwikkeling - Loonkosten

240

C.4.4

Schoonmaak en onderhoud gemeentehuis

C.4.5

Vakliteratuur

C.4.6

Reiskosten woon-werkverkeer

C.4.7

Facilitaire zaken

1.135

Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

Toelichting autonome ontwikkelingen Nr.

Toelichting

C.4.1

In 2022 is verlofsparen als nieuwe regeling in de Cao Gemeenten opgenomen. Inmiddels, 2 jaar na invoering van deze nieuwe regeling verlofsparen, is een goed beeld ontstaan van de jaarlijks benodigde dotatie aan deze voorziening.

C.4.2

Vanwege meerdere nieuwe (wettelijke) taken, zoals beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS2), professionalisering informatiebeheer (Archiefwet), toegankelijk maken en houden van de gemeentewebsite (Besluit digitale toegankelijkheid overheid) en de uitbreiding van de hoeveelheid werkzaamheden van enkele functies, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk om deze taken (op hetzelfde niveau) uit te voeren. Vanuit de 1e Bestuursrapportage is een bedrag van € 365.000 structureel opgenomen. Per 2025 wordt een budget van € 80.000 opgevangen door middel van een

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 48 van 52

reeds beschikbaar budget. C.4.3

In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonstijging voor 2024 van 5,2%. Dit is uiteindelijk 6,0% geworden.

C.4.4

Kosten voor schoonmaak zijn structureel met minimaal 12% gestegen (inflatie). Daarnaast wordt op dit moment een aanbesteding voorbereid. De verwachting is dat de kosten verder zullen stijgen. Voor wat betreft het onderhoud verwachten we door ouderdom van het gebouw stijgende kosten in bijvoorbeeld het verhelpen van lekkages, onderhoud aan aircosystemen en overige installaties.

C.4.5

Dit betreft kosten voor online applicaties die veelvuldig gebruikt worden voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.

C.4.6

In de begroting 2024 was rekening gehouden met een verhoging van de reiskosten woonwerk verkeer van € 0,21 naar € 0,22. In het belastingplan 2024 van het Rijk is dit bedrag bijgesteld naar € 0,23.

C.4.7

Door onder andere de groei van het aantal medewerkers zijn de kosten van diverse facilitaire voorzieningen gestegen.

Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

202 5

2026

2027

2028

D.4.1

Extra toezichthouder/ handhaver Sociaal domein

Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

Actie

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 49 van 52

Nr.

Toelichting

D.4.1

Om toezicht te houden op zorgverleners en zorgaanbieders en de mate waarin zij daadwerkelijk factureren op basis van geleverde diensten is het van belang om een extra toezichthouder / handhaver Sociaal domein in dienst te nemen. Binnen gemeenten is de schatting dat er van 250 miljoen tot 625 miljoen is gefraudeerd in 2023.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 50 van 52

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

C.5.1

Stelpost inflatie Gemeentefonds

-900

Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen

-900

Toelichting autonome ontwikkelingen Nr.

Toelichting

C.5.1

Er is € 900.000 gereserveerd voor extra loon- en prijscompensatie voor de jaren 2025 en verder. Deze stelpost wordt ingezet ten behoeve van het begrotingsresultaat.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 51 van 52

pagina 52 van 52

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14178921/3