Document · PDF

Kadernota 2025 - na technische wijzigingen

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Kadernota 202513.403 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Kadernota 2025

Inhoudsopgave Kadernota 2025..................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave..................................................................................................................................... 2 Inleiding................................................................................................................................................. 3 Aandachtspunten voor de Begroting 2025 - 2028............................................................................14 Prognose financieel meerjarenperspectief......................................................................................16 Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken?............................................................................24 Programma 1 - Wonen | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen............................34 Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken?...................................................................37 Programma 2 - Samenleven | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen...................43 Programma 3 - Veiligheid | Wat willen we bereiken?.......................................................................45 Programma 3 - Veiligheid | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen.......................46 Programma

4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken?..........................................47 Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen.................................................................................................................................... 48 Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Autonome ontwikkelingen...................................51

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 2 van 52

Inleiding Inleiding Na de verkiezingen in maart 2022 hebben wij in het coalitieakkoord ‘In het hart’ – vanuit de visie die wij delen op onze dorpen en de ontwikkelingen die wij zien – keuzes gemaakt voor de toekomst. Keuzes die daarna ook breed gedragen werden door u als raad. In de afgelopen periode hebben we met elkaar een inhaalslag gemaakt en geïnvesteerd in grote opgaven voor onze gemeente. Onder andere op het gebied van wonen, veiligheid, groenonderhoud, wegen en schoolgebouwen. Thema’s die voor onze inwoners en ondernemers er toe doen, zichtbaar zijn en onze gemeente een aantrekkelijke plek maken om te wonen, werken en verblijven. Op dit moment, in het voorjaar van 2024, kijken we niet terug, maar verder vooruit. We kijken vooruit met een realistische blik. En deze realistische blik schetst het beeld dat gemeenten in Nederland de komende jaren voor een stevige financiële opgave staan. De kosten stijgen en de inkomsten vanuit het Rijk lopen terug. Dit vraagt van ons heldere keuzes voor de toekomst. Heldere keuzes, zodat De Ronde Venen ook de komende jaren een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en verblijven. Het is van belang dat ook de komende jaren de gemeente een betrouwbare en slagvaardige lokale overheid is voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor is het noodzakelijk om in deze Kadernota een aantal keuzes voor te leggen.

Op basis van deze keuzes stellen wij de komende maanden de programmabegroting voor 2025 en volgende jaren op. Om tot deze heldere keuzes te komen heeft het college samen met de ambtelijke organisatie de financiële uitgangspunten uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ stapsgewijs doorlopen. In de inleiding van deze Kadernota maken wij graag inzichtelijk hoe wij tot de voorliggende keuzes zijn gekomen. Keuzes die ertoe leiden dat we ook de komende jaren kunnen blijven bouwen aan een toekomstperspectief voor De Ronde Venen. De meest recente financiële afspraken met het Rijk leiden niet tot een structurele oplossing De Voorjaarsnota van het Rijk biedt geen oplossing voor structurele tekorten die zich nu of in de toekomst voordoen. Op basis van de resultaten blijft de inzet van VNG richting de vier partijen die spreken over de vorming van een nieuw Kabinet ongewijzigd. Deze gesprekken hebben nog altijd als doel om een goede balans te vinden tussen taken en middelen. Op het moment dat de Tweede Kamer instemt met de Voorjaarsnota leidt dit in 2025 tot een (extra) korting van ongeveer 2 miljoen euro voor onze gemeente. Vanaf 2026 dalen de inkomsten van het Rijk minder hard. Dit resulteert in een voordeel van 1,4 miljoen euro als gevolg van het afschaffen van een gedeelte van de eerder voorgestelde opschalingskorting.

De definitieve effecten van de Voorjaarsnota presenteren wij, indien deze verwerkt worden in de meicirculaire, bij het opstellen van het raadsvoorstel. Bij ongewijzigd beleid is vanaf 2025 nog altijd sprake van een oplopend begrotingstekort, zoals gepresenteerd in de prognose financieel meerjarenperspectief.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 3 van 52

We presenteren een sluitende begroting voor het begrotingsjaar 2025 Zoals in de prognose financieel meerjarenperspectief gepresenteerd, is er in deze Kadernota sprake van een begrotingstekort voor 2025. Bij de behandeling van de programmabegroting in het najaar presenteert het college een sluitende begroting voor 2025. Afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire, de septembercirculaire en definitieve afspraken met het (nieuwe) Kabinet ontstaat een meer reëel beeld. Bij het opstellen van de programmabegroting treedt het college in overleg met de toezichthouder over de begrotingsrichtlijnen. Deze begrotingsrichtlijnen geven ons mogelijk de ruimte om de eenmalige korting van het Rijk op het Gemeentefonds – zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota – (deels) incidenteel op te lossen. Op basis van de afspraken met de toezichthouder biedt het college één of meerdere oplossingsrichtingen aan bij het vaststellen van de definitieve programmabegroting door de raad. Onderstaand worden de verschillende keuzes voor het begrotingsjaar 2025 en de scenario’s voor 2026 en verder beschreven. We hanteren de financiële uitgangspunten uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ Er is een reëel risico dat de begrotingstekorten voor de komende jaren blijvend zijn. Om die reden is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar onze uitgaven en onze ambtelijke organisatie.

In het coalitieakkoord ‘In het hart’ is hiervoor een stappenplan opgesteld met de volgende stappen: 1. Mogelijkheden bekijken binnen bestaande budgetten; 2. Opnieuw prioriteren / oud beleid schrappen voor het nieuw voorgestelde beleid; 3. Aanpassingen in het voorzieningenniveau; 4. Vanuit begrotingsoverschot (structureel), vanuit algemene reserve (incidenteel); 5. Verhogen van de OZB. De uitkomsten van deze vijf stappen, en de mate waarin we deze stappen wel of niet toepassen, lichten wij onderstaand toe. Hiervoor is het noodzakelijk om aan te geven dat een aantal van onze uitgaven beïnvloedbaar zijn, andere uitgaven zijn dat niet. Om die reden is onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. Daarnaast kijken we niet alleen naar waar het minder kan. We kijken ook naar uitgaven die, ondanks de financiële situatie, noodzakelijk zijn. Stap 1. We kijken naar mogelijkheden binnen bestaande budgetten Binnen de bestaande budgetten is gekeken naar ombuigingen die volgend jaar direct uitvoerbaar zijn en hiermee direct leiden tot lagere kosten. Deze ombuigingen tellen op tot € 1,2 miljoen en worden verdeeld over de beleidsprogramma's (Wonen, Samenleven en Veiligheid) voor € 500.000 en de bedrijfsvoeringsprogramma's (Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën) voor € 700.000 euro.

Een aantal van deze bijstellingen leidt ook tot een aanpassing van het voorzieningenniveau en staan ook benoemd in stap 3.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 4 van 52

Onderwerp

‘Klein’ onderhoud Wegen

Duurzaamheid

Bedrag

Toelichting

€ 200.000

Het onderhoud van wegen is opgedeeld in verschillende categorieën. Door deze maatregel kunnen we minder adequaat reageren op bijvoorbeeld meldingen van (lichte) schade aan verharding, maar ontstaan er geen acute onveilige situaties op onze wegen.

€ 100.000

We benutten de CDOKE-subsidie gedeeltelijk om de vaste capaciteit te bekostigen. Dit betekent dat we minder budget beschikbaar hebben voor tijdelijke uitbreiding. Hiermee worden de acties uit het

Erfgoed en cultuurhistorie

Nullijn subsidies

Gehandicaptenparkeerkaart (incl. aanleg voorzieningen)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 5 van 52

€ 15.000

vastgestelde beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten getemporiseerd.

€ 35.000

Door de nullijn voor subsidies (zonder looncomponent) te hanteren zorgen we ervoor dat de subsidies het komende jaar niet stijgen.

€ 50.000

Op dit moment worden bij aanvragers van voorzieningen voor een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats geen kosten in rekening gebracht. Voorgesteld wordt om de leges voor 2025 kostendekkend te maken. Dit levert een extra opbrengst op van naar schatting € 50.000. Inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon kunnen kwijtschelding aanvragen voor de leges van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of parkeerplaats.

€ 50.000

De regeling voor bijzondere bijstand en het minimabeleid wordt teruggebracht van 120% van het minimuminkomen naar 110% van het minimuminkomen. Dit is in lijn met de regelingen voor andere minimaregeling.

Schoolbegeleiding

€ 50.000

Subtotaal (Programma 1, 2 en 3)

€ 500.000

Bedrijfsvoering (incl. capaciteitskosten)

Subtotaal (Programma 4 en 5) Totaal

€ 700.000

Het blijft voor kinderen mogelijk om begeleiding te krijgen bij schooluitval. Ook bij kinderen die op een andere manier vastlopen in het onderwijsproces blijft hulp en ondersteuning mogelijk. In de praktijk betekent dit wel dat er kritisch gekeken wordt welke kinderen deze hulp en ondersteuning ontvangen.

We brengen de kosten van de bedrijfsvoering terug met € 700.000. Dit betekent dat we kritisch zijn bij het openstellen van vacatures naar aanleiding van natuurlijk verloop. Daarnaast betekent dit onder andere dat de ondersteuning voor de organisatie bij een aantal taken minder gefaciliteerd wordt, bij ziekte niet altijd sprake is van vervanging door inhuur en andere projecten mogelijk getemporiseerd worden.

€ 700.000 € 1.200.000

Stap 2. We kijken opnieuw naar onze prioriteiten Vanwege de financiële situatie is kritisch gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om nieuwe beleidsontwikkelingen te starten. Voor een aantal beleidsontwikkelingen geldt dat het zeer gewenst is als hiermee in het komende jaar gestart kan worden, onder andere vanwege het feit dat deze ontwikkelingen in lijn zijn met eerdere afspraken en toezeggingen of waarmee we eerder ingezette ontwikkelingen continueren. Op deze manier blijven we op koers met een realistisch ambitieniveau. De noodzakelijke beleidsontwikkelingen staan bij de diverse programma’s nader beschreven. Voor een aantal van deze beleidsontwikkelingen geldt dat deze reeds zijn bijgesteld naar een lager ambitieniveau. Dit geldt onder andere voor de budgetten voor het opstellen van omgevingsplannen, het uitvoeringsplan bestemmingsplan Plassengebied en het beleidsplan Armoede en Schulden. Andere beleidsontwikkelingen zijn komen te vervallen, zoals de uitbreiding van Boa’s, het structureel vervangen van bomen en de Banenafspraak (meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking). Hieronder volgt een overzicht van beleidsontwikkelingen die niet zijn opgenomen in deze Kadernota.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 6 van 52

Onderwerp Uitvoeringsplan bestemmingsplan Plassengebied

Opstellen Omgevingsplan

Structureel vervanging bomen

Bedrag

Toelichting

- € 400.000

Met de keuze blijft voor de komende jaren structureel € 600.000 beschikbaar voor het uitvoeringsplan bestemmingsplan Plassengebied in plaats van het gewenste budget van € 1.000.000.

- € 100.000

Met deze keuze blijft voor de komende jaren structureel € 150.000 beschikbaar voor het opstellen van het Omgevingsplan. Hiermee vertraagt de uitvoering van het opstellen van een Omgevingsplan. De deadline (2030) wordt naar verwachting met het beschikbare budget gehaald.

- € 170.000

Met deze keuze blijft er sprake van vervanging van bomen, maar niet op structurele basis. We vervangen bomen conform het reeds vastgestelde groenbeleid en de bestaande budgetten.

Subtotaal (Programma 1 - Wonen)

- € 670.000

- € 150.000

Met deze keuze verhogen we de inkomensondersteuning niet van 110% naar 120%. Dit is in lijn met de staande praktijk en ligt ook in lijn met het terugbrengen van de bijzondere bijstand van 120% naar 110%, zoals beschreven in stap 1.

- € 200.000

Met deze keuze voldoen we blijvend aan onze wettelijke taak, omdat onze inwoners via de oude Wsw werkzaam zijn bij onder andere Kansis, KansisGroen en Kringkoop. Door dit budget niet beschikbaar te stellen, investeren we niet verder in het creëren van arbeidsplaatsen in het gemeentehuis voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Intensive Home Treatment

- € 170.000

Met deze keuze is het niet mogelijk om extra te investeren intensieve behandelingen thuis bij inwoners die in een acute psychiatrische crisis terecht is gekomen.

Subtotaal (Programma 2 - Sociaal)

- € 520.000

Uitbreiding Boa

- € 70.000

Inkomensondersteuning

Banenafspraak

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 7 van 52

We breiden het handhavingsteam niet verder uit. Dit

betekent dat we met de bestaande Boa-capaciteit keuzes maken en prioriteren in de werkzaamheden. Subtotaal (Programma 3 - Veiligheid) Totaal

- € 70.000 - € 1.260.000

Stap 3. We kijken naar aanpassingen in het voorzieningenniveau De financiële tekorten voor 2025 zijn minder groot dan de opvolgende jaren. Om die reden kiest het college er op dit moment voor om in 2025 nog geen grote ingrepen te doen in het voorzieningenniveau. Dit komt onder andere vanwege de onzekerheid over de inkomsten van het Rijk aan gemeenten op de lange termijn. Als op dit moment wordt gekozen voor aanpassingen in het voorzieningenniveau is dit niet zonder grote maatschappelijke effecten. Deze keuzes richten schade aan die in de eerstvolgende jaren tijd vragen om te herstellen. Deze stap is nadrukkelijk wel uitgewerkt in de scenario’s voor 2026 en verder. Voor 2026 is het op dit moment onvermijdelijk om deze keuzes wel te maken vanwege het oplopende begrotingstekort vanaf 2025. Voor 2025 geldt dat er beperkte gevolgen zijn voor het voorzieningenniveau als gevolg van de budgetbijstellingen uit stap 1 en het niet indexeren van de subsidies (met uitzondering van de loonkosten). Dit heeft als mogelijk gevolg dat een aantal activiteiten van onder andere Tympaan-De Baat en de bibliotheek geen of beperkt doorgang kunnen vinden. Stap 4. We kijken naar mogelijkheden om onze tekorten te dekken uit de algemene reserve (incidenteel) In deze Kadernota wordt een tekort gepresenteerd van afgerond € 1.200.000.

Op het moment dat de meicirculaire, septembercirculaire en de afspraken met het Rijk niet tot voldoende opbrengsten leiden en het tekort hiermee niet wordt teruggebracht, stelt het college voor om het tekort te dekken uit de algemene reserve. Hierover vindt overleg plaats met de provincie Utrecht als toezichthouder. Op het moment dat wij met de toezichthouder geen overeenstemming bereiken over deze oplossing, dan is het onvermijdelijk om bij een ongewijzigd tekort een aantal voorstellen uit de scenario's voor 2026 en verder naar voren te halen. Indien dit noodzakelijk is, worden deze keuzes bij het vaststellen van de programmabegroting 2025 aan de raad voorgelegd. Stap 5. We kijken naar het verhogen van onze inkomsten Ondanks de inspanningen om kritisch te zijn op onze uitgaven is het niet mogelijk om een sluitende begroting te presenteren zonder pijnlijke en verdergaande keuzes te maken. Vanwege de onzekerheid over de inkomsten van het Rijk en de verdergaande keuzes die anders gemaakt moeten worden, stelt het college voor om de eigen inkomsten te verhogen. Op deze manier blijft De Ronde Venen een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en verblijven. Zonder deze extra eigen inkomsten moeten nu al onomkeerbare besluiten genomen worden, vooruitlopend op de extra inspanningen die we voor komend jaar moeten doen om de uitgaven verder omlaag te brengen.

Een OZB-verhoging is voor het college alleen bespreekbaar als het risico ontstaat dat de begroting niet sluitend gepresenteerd kan worden. Dit risico doet zich op dit moment voor. Ondanks de

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 8 van 52

inspanningen om kritisch te zijn op onze uitgaven is het niet mogelijk om een sluitende begroting te presenteren zonder pijnlijke en verdergaande keuzes te maken. In de onderhandelingen door VNG met het Rijk wordt door het Rijk regelmatig benadrukt dat gemeenten onvoldoende hun eigen belastingcapaciteit gebruiken. Om die reden is het Rijk niet op voorhand bereid om gemeenten ruimhartig tegemoet te komen om de teruglopende inkomsten van het Rijk te verzachten. Om de begroting sluitend te kunnen presenteren, wordt voorgesteld om de komende jaren een extra verhoging van de lokale lasten door te voeren. Wij beschrijven hiervoor twee opties. Met deze inhaalslag overbruggen we het verschil tussen de reële inflatie en de doorgevoerde indexatie van de afgelopen jaren. Bij beide opties benutten we niet volledig de belastingcapaciteit en behoren de lokale lasten binnen gemeente De Ronde Venen nog altijd tot één van de laagste lokale lasten binnen de provincie Utrecht. Onderstaand wordt dit grafisch weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de overige gemeenten in onderstaande weergave gerekend wordt met de tarieven van dit jaar.

Zonder de eigen inkomsten te verhogen, is het onvermijdelijk om nu al onomkeerbare besluiten te nemen. Deze besluiten zijn in dat geval vooruitlopend op de extra inspanningen die we voor komende jaren moeten doen om de uitgaven verder omlaag te brengen. Deze extra inspanningen worden nader beschreven bij de scenario’s voor 2026 en verder.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 9 van 52

Optie 1 Bij optie 1 stijgen de lokale lasten met 12% extra ten opzichte van het cijfer uit de meicirculaire. Er is bij deze optie vanaf 2025 sprake van afgerond € 1.500.000 aan extra inkomsten. Met deze inkomsten verlagen we het begrotingstekort in de Kadernota 2025 tot een niveau met zicht op een sluitende begroting voor 2025. Desondanks is met deze maatregel nog altijd sprake van een begrotingstekort voor 2026 en verder.

Jaren

2025

2026

2027

2028

Percentuele stijging

+ 12%

+ 0%

Extra opbrengst

€ 1.500.000

Optie 2 Deze optie biedt voor het komende jaar een grotere uitdaging voor het sluitend presenteren van de begroting. De extra inkomsten voor 2025 zijn bij deze optie afgerond € 925.000. Oplopend tot een bedrag van € 1.950.000 in 2028. Bij optie 2 zijn de opbrengsten in het jaar 2025 lager dan in optie 1. Voor 2028 geldt dat in deze optie dat de lokale lasten in 2028 uiteindelijk hoger zijn voor de inwoners en ondernemers ten opzichte van de eenmalige verhoging van 12% uit optie 1. Beide opties brengen over de jaren 2025 tot en met 2028 een bedrag op van afgerond € 6.000.000.

Jaren

2025

2026

2027

2028

Percentuele stijging

+ 7,5%

+ 2,5%

Extra opbrengst

€ 925.000

€ 1.250.000

€ 1.600.000

€ 1.950.000

Het college stelt voor om te kiezen voor optie 1 Hiermee is het mogelijk om (een deel van) de stijgende kosten op te vangen en het voorzieningenniveau voor onze inwoners en ondernemers op peil te houden. De lokale lasten stijgen het komende jaar, zoals afgesproken, met het indexatiecijfer uit de meicirculaire. Bij optie 1 stijgen de lokale lasten met 12% bovenop het indexatiecijfer uit de meicirculaire.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 10 van 52

Voor beide opties geldt dat de lokale lasten voor inwoners en ondernemers stijgen Om een beeld te geven wat dit betekent voor de portemonnee van onze inwoner is onderstaand een aantal rekenvoorbeelden toegevoegd. In deze rekenvoorbeelden wordt duidelijk wat de verhoging van de OZB betekent voor huiseigenaren met uiteenlopende WOZ-waarden.

Woningwaarde

Huidige situatie

Optie 1 - 12%

Optie 2 - 7,5%

€ 250.000

€ 155,00

€ 174,00 (+19)

€ 167,00 (+12)

€ 400.000

€ 249,00

€ 279,00 (+30)

€ 267,00 (+18)

€ 600.000

€ 373,00

€ 418,00 (+45)

€ 401,00 (+28)

€ 800.000

€ 498,00

€ 557,00 (+59)

€ 535,00 (+37)

De extra opbrengsten voor het begrotingsjaar 2025 in één oogopslag In onderstaande tabel is weergegeven wat de extra opbrengsten zijn voor het begrotingsjaar 2025 bij een stijging van de lokale belastingen van 12% (optie 1) en 7,5% (optie 2). Deze stijging is, zoals eerder beschreven, bovenop de verhoging van de lokale belastingen met het indexatiecijfer van de meicirculaire. Deze opties gelden niet voor de leges en heffingen. Voor de leges en heffingen geldt dat deze kostendekkend zijn.

Belasting

Opbrengst 2024

Optie 1 - 12%

Optie 2 - 7,5%

Onroerendezaakbelasting (woningen)

€ 6.596.000

€ 791.520

€ 494.700

Onroerendezaakbelasting (niet-woningen)

€ 4.507.000

€ 540.840

€ 338.025

Forensenbelasting

€ 351.000

€ 42.120

€ 26.325

Roerende zaakbelasting

€ 88.000

€ 10.560

€ 6.600

Parkeerbelasting

€ 35.000

€ 4.200

€ 2.625

Landtoeristenbelasting

€ 598.000

€ 70.680

€ 44.850

Watertoeristenbelasting

€ 97.000

€ 11.640

€ 7.275

Marktgelden

€ 58.000

€ 6.960

€ 4.350

€ 12.330.000

€ 1.479.600

€ 924.750

Totaal extra opbrengsten 2025

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 11 van 52

De begrotingsresultaten 2026 en verder dwingen ons tot het verder terugbrengen van onze uitgaven Ondanks de structurele maatregelen die worden voorgesteld voor het begrotingsjaar 2025 is voor 2026 en verder sprake van een fors begrotingstekort. Om die reden zijn verschillende scenario’s (A t/ m D) uitgewerkt. De doelstelling van alle scenario's blijft om de begrotingen voor de komende jaren sluitend te presenteren. Er zijn drie onderdelen die van invloed zijn op een sluitende begroting voor de komende jaren, namelijk: 1. Inkomsten van het Rijk (niet beïnvloedbaar); 2. Uitgaven (beïnvloedbaar); 3. Eigen inkomsten (beïnvloedbaar). De inkomsten van het Rijk zijn van invloed op de scenario's De middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt, zijn niet beïnvloedbaar. Ondanks het feit dat deze inkomsten niet beïnvloedbaar zijn, hebben deze inkomsten veel invloed op de verschillende scenario's. De verwachting is dat het Rijk niet het volledige begrotingstekort oplost met meer financiële middelen. Om die reden wordt uitgegaan van de huidige financiële afspraken met het Rijk. Daarnaast is ook een scenario ontwikkeld dat het Rijk nog eens 1,5 miljoen euro toevoegt aan het Gemeentefonds voor De Ronde Venen. In dat geval dienen de eigen uitgaven minder fors te worden verlaagd. NB.

Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat de inkomsten van het Rijk onvoldoende zijn om de kostenstijgingen (autonome ontwikkelingen), waar elke gemeente mee geconfronteerd wordt, te dekken. In dit geval is er sprake van relatief minder inkomsten van het Rijk. Dit zorgt voor extra druk op onze begrotingsresultaten. Het college legt definitieve keuzes voor bij de Kadernota 2026 Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 heeft het college aangegeven scenario’s te presenteren voor de ravijnjaren. De scenario's voor 2026 en verder zijn uitgewerkt in ‘Bijlage 1. Scenario’s 2026 en verder’. In deze bijlage wordt een eerste indicatie gegeven van de noodzakelijke keuzes die komend jaar moeten worden gemaakt om te komen tot een sluitende begroting voor 2026 en verder op basis van de informatie over de inkomsten van het Rijk die voor dit moment beschikbaar is en verwerkt is in de prognose financieel meerjarenperspectief.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 12 van 52

De scenario’s voor 2026 zijn onderstaand getalsmatig nader toegelicht en zijn oplopend voor wat betreft het terugbrengen van de eigen uitgaven.

Scenari o

Inkomsten Rijk

Eigen uitgaven

Eigen inkomsten

+ € 3.000.000

- € 3.700.000

+ € 1.500.000

- € 5.200.000

+ € 1.500.000

- € 6.700.000

+ € 1.500.000

- € 1.200.000

+ € 5.500.000

NB. In alle scenario’s is rekening gehouden met het terugbrengen van de eigen uitgaven met € 1.200.000, zoals verwerkt in de prognose financieel meerjarenperspectief (J).

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 13 van 52

Aandachtspunten voor de Begroting 2025 - 2028 Inleiding Op dit moment zijn er nog diverse onzekerheden richting de behandeling van de programmabegroting in het najaar. In dit hoofdstuk treft u de belangrijkste aandachtspunten voor de programmabegroting 2025-2028.

Gemeentefonds De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2025 - 2028 kent een aantal onzekerheden:  Het Rijk heeft voor 2026 incidenteel 1 miljard toegevoegd aan de algemene uitkering. Het is onduidelijk of dit voor 2027 opnieuw plaatsvindt.  Het Rijk houdt rekening vanaf 2027 met lagere bijdragen aan de gemeenten. Discussie hierover vindt plaats tussen de VNG en het Rijk. In deze kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2025 - 2028 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2023. In mei of juni 2024 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering. Informatie hierover vindt plaats via een raadsinformatiebrief.

CAO-ontwikkeling Op 10 november 2023 is het onderhandelingsresultaat voor de CAO Gemeenten gesloten. Hiermee zijn de CAO-ontwikkelingen van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 vastgesteld. In de programmabegroting 2024-2027 is voor het jaar 2025 en verder rekening gehouden met de CAO-ontwikkelingen conform de meicirculaire ad 4,2%. In het onderhandelingsresultaat van november 2023 is een loonstijging van totaal 6% opgenomen. In deze kadernota is het verschil van 1,8% opgenomen. Naast de loonsom is een additioneel budget opgenomen voor de stijging van de reiskosten van € 0,22 per kilometer naar € 0,23 per kilometer.

Belastingverordeningen Uitgangspunten Lokale belastingen De lokale lasten worden met het indexatiecijfer uit de meicirculaire verhoogd. Daarnaast stelt het college voor om de lokale belastingen, zoals in de inleiding van deze Kadernota nader uitgewerkt, boven dit indexatiecijfer te verhogen met 12%.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 14 van 52

Uitgangspunten Afvalstoffenheffing Voorgesteld wordt om de afvalstoffenheffing te indexeren waarbij het verschil tussen een kleine en grote restafvalcontainer in ieder geval € 100,00 blijft. Daarnaast wordt afhankelijk van de uitkomsten van het raadsvoorstel 'Toekomstscenario's afvalbrengstations' de afvalstoffenheffing wel of niet aanvullend op de indexatie aangepast. Eventuele financiële effecten op basis van deze besluitvorming worden opgenomen in de programmabegroting. Uitgangspunten Overige heffingen en leges Voor de overige heffingen en leges gelden dat deze kostendekkend zijn.

Subsidiejaarplan De gemeente besteedt jaarlijks een groot bedrag aan subsidies. Subsidies waarmee inwoners en organisaties activiteiten uitvoeren of voorzieningen organiseren die bijdragen aan verschillende beleidsthema’s. In het Subsidiebeleid 2023 – 2030 ‘Meer grip op subsidies’ constateert de gemeente dat meer inzicht in subsidies gewenst is. Het subsidiejaarplan biedt dit inzicht. In de bijlage van de Kadernota is het Subsidiejaarplan 2025 opgenomen. Uitgangspunt Verhoging subsidies voor 2025 De subsidies in het begrotingsjaar 2025 worden alleen geïndexeerd op basis van loonontwikkelingen (nieuwe Cao-afspraken). Dit betekent dat overige subsidies op de nullijn worden geplaatst.

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen stellen gemeenten in staat om samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld openbare veiligheid, gezondheid, afval, milieutaken en meer. Overal zien we kostenstijgingen. In lonen, materialen, inkoop. Daar hebben ook de gemeenschappelijke regelingen mee te maken die een deel van onze gemeentelijke taken voor ons uitvoeren. Alle gemeenten worden geconfronteerd met een (forse) daling van het gemeentefonds. Om deze kostenstijging bij gemeenschappelijke regelingen te beperken is het college voornemens om bij bijeenkomsten van onder andere de algemene- en dagelijkse bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke regelingen aandacht te vragen voor de financiële situatie van gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen op te roepen kritisch te kijken naar hun taken en de kostenstijgingen. De wethouders Financiën van de 26 gemeente in de provincie Utrecht hebben met elkaar een gezamenlijke doelstelling om de gemeenschappelijke regelingen een uniforme opdracht mee te geven: "Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen.

Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.”

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 15 van 52

Prognose financieel meerjarenperspectief Inleiding In dit hoofdstuk actualiseren we de financiële stand van zaken. Het uitgangspunt hierbij is de programmabegroting van 2024-2027 en de wijzigingen daarop die door de raad zijn vastgesteld.

Nieuwe startpositie Begroting 2025 - 2028 In de onderstaande tabel is de startpositie opgenomen na verwerking van diverse ontwikkelingen. Een negatief begrotingsresultaat betekent een begrotingsoverschot (- = voordeel, + = nadeel). De Kadernota is op hoofdlijnen opgesteld. Om die reden zijn bedragen vanaf € 25.000 meegenomen in de Kadernota. In voorkomende gevallen is hier een uitzondering op gemaakt om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen voor de komende jaren.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 16 van 52

Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel/overschot en + = nadeel/tekort) Onderwerp

2025

2026

2027

2028

Startpositie begroting 2025-2028

-2.158

4.181

3.547

A.1

Genomen raadsbesluiten

223

485

378

419

A.2

Raadsbesluiten onderweg

Mutaties 1e Berap 2024

300

Startpositie na 1e Berap en Raadsbesluiten

-1.635

4.966

4.225

4.266

Autonome ontwikkelingen

4.000

4.508

4.013

3.963

Beleidsontwikkelingen

1.679

1.139

1.339

Afschrijving- en rentelasten investeringen

155

354

Inzet reserves voor incidentele lasten

-640

-100

-50

G.1

Nieuwbouw gemeentehuis

G.2

Oevervoorzieningen en onderhoud watergangen

G.3

Woningbouwlocaties (Het Oosterland, De Meijert, Argonlocatie)

Dotatie algemene reserve

-1.500

Uitkomsten Voorjaarsnota Rijk

2.000

-1.400

Ombuigingen

-1.200

Verhogen inkomsten

-1.500

Begrotingsresultaat

1.203

5.001

3.881

4.322

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 17 van 52

A. Genomen raadsbesluiten en raadsbesluiten onderweg A.1 Genomen raadsbesluiten Specificatie raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) 2025

2026

2027

2028

133

160

27-112023

Integraal vastgoedplan toevoeging investeringsbudget

01-022024

Beheerplan openbare verlichting toevoeging investeringsbudget

n.n.t.b.*

01-022024

Beheerplan openbare verlichting versnelde begrotingsoverschot

-260

-57

-191

-150

Geactualiseerde bijdrage VRU

197

29-022024

Geactualiseerde bijdrage GGDrU

157

24-042024

Raadsvoorstel Klimaatadaptatie

223

485

378

419

01-022024

Totaal * Dit bedrag wordt nagezonden

A.2 Raadsbesluiten onderweg (in besluitvorming) Er zijn geen raadsbesluiten met financiële gevolgen in besluitvorming.

B. Mutaties 1e Berap 2024 Specificatie Mutaties 1e Berap (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Werkelijke mutaties 1e Berap

330

Af: Mutaties reeds verwerkt in de Kadernota 2025

Totaal

300

Vanuit de decembercirculaire is € 900.000 beschikbaar voor Loon- en prijsstijgingen in 2024. In de Eerste Bestuursrapportage is er € 330.000 ten laste van dit budget gebracht, welke doorwerken op

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 18 van 52

deze Kadernota. In deze Kadernota is echter al € 30.000 voor Reiskosten woon-werk verkeer opgenomen (C.4.6). Derhalve wordt de mutatie uit de Eerste Bestuursrapportage met € 30.000 gecorrigeerd.

C. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Totaal Programma 1 - Wonen

765

828

778

728

3.000

3.445

3.000

1.135

Totaal Programma 5 - Financiën

-900

Totaal

4.000

4.508

4.013

3.963

Totaal Programma 2 - Samenleven Totaal Programma 3 - Veiligheid Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

D. Beleidsontwikkelingen Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Totaal Programma 1 - Wonen

980

740

Totaal Programma 2 - Samenleven

609

309

509

Totaal Programma 3 - Veiligheid

Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

1.679

1.139

1.339

Totaal

E. Investeringen & meerjarige afschrijving- en rentelasten Investering & meerjarige afschrijving- en rentelasten (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en = voordeel)

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 19 van 52

2025

2026

2027

2028

Afschrijvingen rentelasten

Realisatie Integraal Kindercentrum Julianaschool

2.874

158

Vervanging houten bruggen

500

125*

OV Hub Mijdrecht Centrum

150

Opknappen omgeving Adelhof Winkelcentrum

150

Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum

150

25*

Voorbereiding Baambrugse Zuwe

100

200

20*

Baambrugse Zuwe

1.050

850

3.374

500

354

Nr.

Omschrijving

Totaal * Afschrijving- en rentelasten per 2028.

E. Toelichting investeringen & meerjarige afschrijving- en rentelasten 1. Voor de realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) Julianaschool is, aanvullend op het reeds beschikbare investeringsbudget uit het Integraal Huisvestings Plan 2023 - 2037, een investeringsbudget van € 2.874.000 noodzakelijk. Een deel van dit IKC zal worden gebruikt als kinderopvang, waar kostendekkende huur voor in rekening gebracht zal worden. 2. Houten bruggen hebben een gemiddelde levensduur van 20 jaar. Er is een structureel vervangingsbudget nodig van € 500.000 per jaar. Hiermee kunnen jaarlijks 10 bruggen worden vervangen. 3. Samen met de Provincie geven we een kwaliteitsimpuls aan de bushaltes Mijdrecht Centrum en de directe omgeving, met onder andere beter deelvervoer maken we deze locatie tot een OV-hub. 4. We dragen bij aan de verbetering van het winkelgebied Adelhof en doen aanpassingen in de bestrating, het groen, fiets parkeerplekken en de aanbiedplekken van afval. 5. We dragen bij aan de verbetering van het winkelgebied Zuiderwaard en doen aanpassingen in de bestrating, het groen, fiets parkeerplekken en de aanbiedplekken van afval. 6. De voorbereidingen voor mogelijke reconstructie van de Baambrugse Zuwe zijn in volle gang. De onderzoekskosten, kosten voor projectleiding en voorbereiding bewoners- en stakeholders avonden worden uit dit budget gefinancierd. 7.

Op basis van de voorbereidingen uit punt 6, zal op een later moment het investeringsbudget voor de reconstructie van de Baambrugse Zuwe worden vastgesteld.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 20 van 52

F. Inzet reserves & meerjarig verloop van de Algemene Reserve De algemene reserve wordt in 2025 voor € 640.000, in 2026 voor € 100.000 en in 2027 voor € 50.000 ingezet, ter dekking van incidentele lasten. In onderstaande tabel zijn deze budgetten gepresenteerd, die via de algemene reserve worden gedekt.

Inzet reserves (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) Nr.

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

C.1.3

Onderzoek en planvoorbereiding Openbare ruimte

100

D.1.2

Groene Speelpleinen bij onderwijsgebouwen

300

D.1.5

Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe

D.1.7

Herdenken en vieren einde 2e wereldoorlog (80 jaar)

D.1.9

Pilot Waterrijck - beleid voor permanente bewoning

D.1.11

Opstellen economische visie

D.1.13

Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht

D.1.14

Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer

D.2.5

Vormgeven van de hervormingsagenda

640

100

Totaal

Bij onderstaande grafiek is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene reserve een ondergrens is bepaald van 10 miljoen euro. Onderstaande grafiek presenteert de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief het rekeningresultaat 2023 uit de programmarekening 2023 en het resultaat uit de Eerste Bestuursrapportage 2024. De onderste grafiek presenteert de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de verwachte rekeningresultaten uit deze kadernota, de inzet van reserves uit deze kadernota en de aangenomen raadsbesluiten t/m april 2024. Aanvullend zijn de verwachtte opbrengsten uit gebiedsontwikkeling middels een stippellijn aangegeven. In totaal zal tussen 2025 en 2035 een totaal opbrengst van € 15.000.000 worden verwacht. Hiervan valt € 9.000.000 in de jaren 2029 en 2035. De stippellijn representeert de opbrengst welke wordt verwacht in het betreffende jaar.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 21 van 52

Scenario sluitende begroting Indien het begrotingsresultaat op € 0 zou eindigen voor de jaren 2026 en verder, zou de algemene reserve zich als volgt ontwikkelen:

G. Investeringen Pro Memorie Tijdens het opstellen van deze Kadernota zijn er diverse projecten bekend waar geen financiële prognose voor bekend is. Dit zijn:

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 22 van 52

1. De nieuwbouw van het Gemeentehuis Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor de nieuwbouw van het Gemeentehuis. Deze plannen worden apart aangeboden aan de raad. 2. Oevervoorzieningen en onderhoud van watergangen Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor oevervoorzieningen en onderhoud aan de watergangen. Bij de voorbereiding hiervan blijkt dat een groot deel van de oevervoorzieningen in slechte staat verkeert. Afhankelijk van de vervangingsstrategie krijgen we op termijn te maken een substantiële verhoging van het onderhoud en/of vervangingsbudget. De mogelijkheid bestaat dat er situaties ontstaan waardoor het noodzakelijk is om delen van de oevervoorzieningen snel te vervangen. Dit kan zijn vanwege calamiteiten en het meeliften met kadeverbeteringswerken van het waterschap. 3. Woningbouwlocaties zoals Het Oosterland, De Meijert en de Argon-locatie. Er wordt momenteel gewerkt aan diverse plannen voor woningbouwlocaties. Deze plannen worden apart aangeboden aan de raad.

H. Dotatie algemene reserve In november 2023 is een amendement aangenomen waarbij de dotatie van de algemene reserve aan de Programmabegroting 2024 is toegevoegd. Dit amendement heeft enkel betrekking op het boekjaar 2024, derhalve wordt deze dotatie terug gedraaid vanaf boekjaar 2025.

I. Uitkomsten Voorjaarsnota Rijk Op het moment dat de Tweede Kamer instemt met de Voorjaarsnota leidt dit in 2025 tot een (extra) korting van ongeveer 2 miljoen euro voor onze gemeente. Vanaf 2026 dalen de inkomsten van het Rijk minder hard. Dit resulteert in een voordeel van 1,4 miljoen euro als gevolg van het afschaffen van een gedeelte van de eerder voorgestelde opschalingskorting. De definitieve effecten van de Voorjaarsnota presenteren wij, indien deze verwerkt worden in de meicirculaire, bij het opstellen van het raadsvoorstel.

J. Ombuigingen In de inleiding onder 'Stap 1. We kijken naar mogelijkheden binnen bestaande budgetten' is in beeld gebracht welke ombuigingen worden voorgesteld om door te voeren met ingang van het begrotingsjaar 2025 en wat hier de maatschappelijke effecten van zijn.

K. Verhogen inkomsten Het college stelt voor om de eigen inkomsten extra te verhogen met een bedrag van € 1.500.000 (optie 1), zoals beschreven in de inleiding van deze Kadernota. De extra eigen inkomsten zijn verwerkt in de prognose financieel meerjarenperspectief.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 23 van 52

Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken? Doelstellingen B25 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners We maken afspraken met ontwikkelaars van gebiedsontwikkelingen om het wettelijk toegestane maximum percentage van betaalbare koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners. B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken aan de ontwikkelaars. We leggen deze afspraken vroegtijdig vast in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. B25 | 1.1.3 We evalueren de pilot ‘Experimentenregeling voorrangsregeling sociale huurwoningen vitale beroepsgroepen De Ronde Venen’ We evalueren, samen met Cazas Wonen en de betrokken werkgevers, de pilot door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen. B25 | 1.1.4 We maken nieuwe prestatieafspraken We maken nieuwe prestatieafspraken met Cazas Wonen, de Huurdersvereniging Weidelanden en lokale zorgpartijen. Hiervoor zijn de uitgangspunten uit de Woonvisie en de Woonzorgvisie leidend. B25 | 1.1.5 We ontwikkelen de locatie van De Trekvogel Op de locatie van de voormalige basisschool de Trekvogel ontwikkelen we woningen. Op basis van een ruimtelijk kader verkopen we de locatie.

Een deel van de opbrengst gebruiken we voor de herhuisvesting van de huidige gebruikers. Daarbij kijken we onder andere naar herhuisvesting in het Werkcentrum voor bijvoorbeeld de Voedselbank. B25 | 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon De locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon worden bouwrijp gemaakt. De verkoop van de eerste woningen in Het Oosterland en de Maricken II start in 2025.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 24 van 52

B25 | 1.1.7 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit De stedenbouwkundige plannen voor een aantal deelgebieden worden door de ontwikkelaar uitgewerkt. De eerste deelgebieden worden bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd investeren wij in de doorgaande infrastructuur in Vinkeveen, daarvoor werken we de plannen uit. B25 | 1.1.8 We versnellen de ontwikkeling van woningbouwplannen Er is een blijvend grote vraag naar nieuwe woningen. Om te onderzoeken of grote maar vooral ook kleinere locaties kansrijk zijn is een onderzoeksbudget noodzakelijk. De afgelopen jaren was dit budget ontoereikend om alle kansen te onderzoeken. Daarnaast is voldoende capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit zetten we blijvend in. B25 | 1.1.9 We ontwikkelen de Baljuwstraat en gymzaal De Brug We verkopen deze locaties aan marktpartijen op basis van de nog - in 2024 - vast te stellen kaders om woningbouw te ontwikkelen.

Doelstellingen B25 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit We gaan onderzoek doen om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden toegepast bij de reconstructie van de Dukaton. B25 | 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen Veel houten bruggen zijn voorbij de technische levensduur. Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen moeten we structureel (jaarlijks) houten bruggen vervangen om afsluiting van de objecten tegen te gaan. B25 | 1.2.3 We voeren de uitvoeringsplannen per dorp uit We hebben in 2024 per dorp en voor het Bedrijventerrein Mijdrecht een uitvoeringsplan opgesteld op basis van het Mobiliteits- en Verkeerveiligheidsplan 2023-2030. Er zijn concrete acties in deze plannen opgenomen. De uitvoering daarvan vindt in 2025 en de daaropvolgende jaren plaats. B25 | 1.2.4 We voeren het project sanering borden en palen uit Dit doen we per dorp. De uitvoering is in 2023 gestart. We voeren in 2025 de sanering in de dorpen Wilnis en Vinkeveen uit. B25 | 1.2.5 We bereiden de aanleg van doorfietsroutes voor De raad heeft in het kader van Het Oosterland besloten om de fietsverbinding naar Uithoorn te verbeteren. Het betreft onder andere de fietsbrug over de Kerkvaart.

De besluitvorming over de verkenning voor het toevoegen van een fietsroute met behoud van de wandelroute op Het Oude

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 25 van 52

Spoor heeft in 2024 plaatsgevonden. Op basis van dit besluit vindt in 2025 wel of geen verdere voorbereiding plaats. B25 | 1.2.6 We doen onderzoek naar verschillende mogelijkheden van deelmobiliteit Dit onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een behoefte- en interessepeiling onder de inwoners van onze gemeente. Aan de hand daarvan voeren we een proef uit met het aanbieden van deelauto’s en deelfietsen. B25 | 1.2.7 We passen de halte Mijdrecht-Centrum aan Het betreft het verbeteren van de verkeerskundige functionaliteit van de halte, het uitbreiden van de voorzieningen, de uitstraling en de verkeersveiligheid. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie Utrecht. B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Baambrugge We hebben in 2024 in samenwerking met de Dorpsraad Baambrugge een plan opgesteld voor de inrichting van het gedeelte van de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom. Dit plan heeft tot doel om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Doelstellingen B25 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM) In 2025 sluiten we een convenant met de EBU/ROM voor de periode 2025 - 2028. Hiermee versterken we het regionaal economische netwerk en innovatieve vermogen van de regio. We faciliteren hiermee ondernemers uit de gemeente om te profiteren van de diensten die EBU/ROM leveren. B25 | 1.3.9 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad Er is bij ondernemers(verenigingen) de behoefte om de organisatiegraad te verhogen. Wij faciliteren ook in 2025 initiatieven vanuit ondernemers om de organisatiegraad te verhogen. Hierbij benutten we de middelen en capaciteit die provincie Utrecht beschikbaar stelt. B25 | 1.3.10 We faciliteren de ruimtebehoefte van lokale ondernemers Het onderzoek naar ruimtebehoefte uit 2024 geeft inzicht in de ruimtebehoefte van lokale ondernemers. We zetten in op het zo goed mogelijk faciliteren van deze behoefte binnen de gemeente. Wij verzoeken hiervoor de provincie om een grotere uitbreiding van het Bedrijventerrein Mijdrecht op te nemen in de provinciale programmering van 2025. Ook zetten we in op het beter benutten van ruimte op de bedrijventerreinen. Hiervoor zetten we de (ruimtelijke) instrumenten in die komen uit de bedrijventerreinenstrategie.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 26 van 52

B25 | 1.3.2 We stellen een Economische visie op Samen met betrokken stakeholders stellen we een nieuwe Economische visie op en leggen deze ter besluitvorming voor aan de raad. B25 | 1.3.3 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit We geven uitvoering aan het Actieplan toekomstbestendig bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is een gezamenlijk actieplan met ondernemers. We zetten in op een integrale aanpak door aan te sluiten bij andere beleidsvelden. B25 | 1.3.4 We organiseren de Dag van de Ondernemer Op 20 november organiseren we samen met ondernemers(verenigingen) een bijeenkomst voor ondernemers om te inspireren en te netwerken. B25 | 1.3.5 We doorlopen de planologische procedure voor het nieuwe Bedrijventerrein Mijdrecht Het Bedrijventerrein Mijdrecht wordt met 8 hectare uitgebreid. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt in 2025 de planologische procedure doorlopen. B25 | 1.3.6 We gaan aan de slag met het beter benutten van de ruimte op de bedrijventerreinen De bedrijventerreinenstrategie geeft handelingsperspectief voor de herstructurering en intensiveringsmogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen. Hierin zijn (ruimtelijke) instrumenten genoemd die we in 2025 kunnen inzetten of ontwikkelen voor het beter benutten van de ruimte op de bedrijventerreinen.

B25 | 1.3.7 We voeren plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra In 2025 gaan we verder met de uitvoering van de plannen van aanpak. B25 | 1.3.8 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers In 2025 gaat een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsovereenkomst die we in 2024 hebben ondertekend.

Doelstellingen B25 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.4.1 We verduurzamen gemeentelijk vastgoed en stimuleren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed Het college zet zich in voor de verduurzaming van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Conform het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan en het vastgestelde Integraal Duurzaam Vastgoedbeheerplan voert het college de maatregelen uit. Voor het gemeentelijk vastgoed betreft dit onderhoud en verduurzaming. Voor onderwijs- en maatschappelijke gebouwen richten we ons op nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 27 van 52

B25 | 1.4.2 We voeren de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden uit en zetten ons in voor zon op dak Het college zet zich in om het doel van 0,09 TWh zon op land (ongeveer 95 hectare) en 0,03 TWh zon op dak in 2030 te realiseren. Dit doen we door het uitvoeren van het beleidsplan voor de realisatie van grootschalige en kleinschalige zonnevelden. Met dit beleid helpen we (lokale) energie-initiatieven met het realiseren van zonnevelden. Het college initieert projecten op daarvoor geschikte daken in haar bezit en beheer. Het college communiceert over en organiseert acties om eigenaren van grote daken te stimuleren zonnepanelen te leggen. Daarbij houden we rekening met netcongestie. B25 | 1.4.3 We starten met de uitvoering van de aanpak circulariteit zoals opgenomen in het spoorboekje De aanpak richt zich op de thema's: inkoop en aanbesteding, gebiedsontwikkeling en vastgoed, economie en afval. Dit doen we zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met ondernemers binnen de gemeente. B25 | 1.4.4 We organiseren acties om bedrijven te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Het college organiseert acties en communiceert over de mogelijkheden van energiebesparing bij bedrijven om het verlagen van energieverbruik te stimuleren. Bijvoorbeeld:  Energyhub bedrijventerrein Mijdrecht;  Samenwerking met de Duurzaamheidpartners.

B25 | 1.4.5 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Het college organiseert verschillende acties om inwoners te ondersteunen bij het verlagen van het energieverbruik. Bijvoorbeeld:  Energieklussers van De Energieke Rondeveners die kleine maatregelen bij mensen met energietoeslag uitvoeren;  Ondersteuning van Verenigingen van Eigenaren om verduurzamingsprocessen op gang te krijgen;  Lokale aanpak isolatie die zich focust op het isoleren van woningen met een WOZ-waarde onder de NHG-grens;  In samenwerking met Cazas komen tot uitgangspunten voor de verduurzaming van woonblokken met particuliere koop- en sociale huurwoningen door elkaar. B25 | 1.4.6 We gaan verder met implementeren van de vergunning flora-fauna activiteit onder de omgevingswet op basis van het soortenmanagementplan We verwachten in 2024 op basis van een soortenmanagementplan een gebiedsbrede vergunning flora-fauna activiteit onder de omgevingswet te hebben verkregen. Het gebruik van deze vergunning vergt implementatie binnen de gemeentelijke organisatie. Dit start in 2024 en loopt door in 2025. Daarnaast zijn wij verplicht tot het monitoren, administreren en rapporteren over de instandhouding van onder de vergunning vallende beschermde soorten (gebouwbewonende vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 28 van 52

B25 | 1.4.7 We bevorderen klimaatadaptatie in de gemeente We voeren acties uit op basis van het Klimaatadaptatieplan, waarbij:  We bij het (her)inrichten van de openbare ruimte met een integrale benadering aanvullende maatregelen nemen voor een klimaatbestendigere openbare ruimte;  We met verschillende acties (informeren, delen van goede voorbeelden) inwoners stimuleren om hun perceel te vergroenen;  We onnodige verharding in de openbare ruimte gaan verwijderen. B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte In 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarbij lag focus op het verlagen van het energieverbruik in woningen. We herijken de Transitievisie in de vorm van een Warmteprogramma op basis van de Omgevingsvisie. In het Warmteprogramma brengen we per gebied de meest kansrijke warmte-alternatieven in kaart. B25 | 1.4.9 We stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente Het college zet zich in om duurzame mobiliteit bij inwoners en werknemers van bedrijven in de gemeente te stimuleren op basis van het in november 2023 vastgestelde Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2030.

Doelstellingen B25 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam We werken mee aan de herbestemming van Fort bij Uithoorn, begeleiden het ruimtelijk proces van Fort bij Abcoude en Fort bij Nigtevecht en gaan in gesprek met de nieuwe eigenaar van Fort aan de Winkel. B25 | 1.5.2 We voeren fase 2 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit In fase 2 richten we ons op het behouden van het karakter van onze dorpslinten. We bereiden de aanwijzingsprocedure voor volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving. We betrekken hier de eigenaren en inwoners bij. B25 | 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar We bieden elke monumenteigenaar een nieuw monumentenschild aan. B25 | 1.5.4 We organiseren en faciliteren erfgoedevenementen We maken erfgoed beleefbaar voor onze inwoners door Open Monumentendag te organiseren. We organiseren twee keer per jaar een Monumentencafé voor monumenteigenaren.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 29 van 52

B25 | 1.5.5 We geven inzicht in wat de omgeving van een monument is Per rijks- en gemeentelijk monument bepalen we wat de reikwijdte is van de omgeving van het monument. B25 | 1.5.6 We actualiseren de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten We vullen de huidige kaarten aan en maken ze toegankelijk. De geactualiseerde kaarten gebruiken we bij het opstellen van de omgevingsplannen.

Doelstellingen B25 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul In 2024 wordt het bestemmingsplan De Heul voorgelegd aan de raad. Indien de raad instemt met het bestemmingsplan en het bestemmingsplan nadien onherroepelijk wordt, realiseren we de doorvaart en het fietspad. Het tijdstip van onherroepelijk worden is afhankelijk van beroepsprocedures bij de Raad van State. B25 | 1.6.2 We voeren de Visie Recreatie & Toerisme uit Samen met betrokken stakeholders geven we vervolg aan de acties die staan in de Visie Recreatie & Toerisme.

Doelstellingen B25 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.7.1 We stellen een visie op Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vast In 2024 is gestart met de werkzaamheden voor het opstellen van een visie op vrijkomende agrarische bebouwing. De eerste helft van 2025 wordt deze visie ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze visie wordt in overleg met agrariërs, ketenpartners en belangenorganisaties opgesteld. Doel hierbij is om inzichtelijk te maken hoeveel boeren voornemens zijn te stoppen, welke wensen zij hebben voor vervolgfuncties van het bedrijf en welke van deze wensen (op welke plek) ruimtelijk aanvaardbaar zijn. B25 | 1.7.2 We geven vervolg aan de Pilot Waeterrijck We onderzoeken gezamenlijk met de provincie Utrecht onder welke voorwaarden de bestemming van dit gebied gewijzigd kan worden naar wonen. De pilot is bedoeld om van te leren en ervaring op te

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 30 van 52

doen die gebruikt kan worden voor andere casussen. En dat dit kan leiden tot instrumentarium of kan dienen als basis voor hernieuwde regelgeving (zowel provinciaal als gemeentelijk) rondom permanente bewoning. Het streven is dat deze regelgeving als basis kan dienen voor meerdere locaties in onze gemeente.

Doelstellingen B25 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.8.1 We starten met het uitvoeringsplan Bestemmingsplan Plassengebied Het bestemmingsplan Plassengebied biedt een nieuw planologisch kader voor gebruik en bebouwing op de Vinkeveense Plassen. De bestaande situatie op de legakkers wordt in overeenstemming met de planologische situatie in het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat afwijkende bebouwing moet worden aangepast, inclusief de voorwaarden die in het bestemmingsplan aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn gekoppeld. B25 | 1.8.2 We starten met het opstellen van één omgevingsplan voor de hele gemeente Gelet op de onbekendheid met het nieuwe instrument, de hoeveelheid werk en tijd die het opstellen van het omgevingsplan vraagt, schakelen we externe expertise in. Op deze manier zorgen we ervoor dat er binnen 4 jaar een omgevingsplan voor de gemeente wordt vastgesteld en de ambtelijke organisatie hierna de kennis en kunde heeft om dit in het vervolg zelf te doen. B25 | 1.8.3 We stellen in 2025 de omgevingsvisie vast Bij het opstellen van de omgevingsvisie worden inwoners, ondernemers en de raad betrokken. Het streven is om in 2024 een ontwerp-omgevingsvisie af te ronden en deze ter inzage te leggen. Dit maakt het mogelijk om de definitieve omgevingsvisie in 2025 ter besluitvorming aan te bieden.

Doelstellingen B25 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B We zetten het intensiveren van het groenonderhoud voort. Door het groenonderhoud te intensiveren, verbeteren we het kwaliteitsniveau met als doel een kwaliteitsniveau B in 2026. In 2025 zetten we extra in op het bestrijden van het onkruid in beplanting.

66670fd0139d0_TEMP_OPDF - pagina 31 van 52

B25 | 1.9.2 We passen het maaibeleid aan, waarbij er een betere balans is tussen de onderhoudskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit In 2024 hebben we laten onderzoeken wat het maaibeleid moet zijn om meer biodiversiteit te krijgen in grasvelden. Op geschikte locaties, afhankelijk van de functie, zal minder gemaaid worden voor meer biodiversiteit en op andere locaties maaien we meer om de beeldkwaliteit te borgen. B25 | 1.9.3 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Het vervangen van bomen en groen zetten we voort. Inwoners denken mee over de bomen en beplanting die terugkomen, waarbij we ook rekening houden met soorten die goed zijn voor de biodiversiteit. B25 | 1.9.4 We voeren het Speelbeleid uit In 2024 wordt het Speelbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Op basis van het nog vast te stellen Speelbeleid bepalen we de acties voor 2025. B25 | 1.9.5 We geven vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de afvalbrengstations In 2024 wordt onderzoek gedaan naar wat er nodig is om onze afvalbrengstations bij de tijd te brengen. Het onderzoek kijkt naar verschillende concepten en locaties. Aspecten als veiligheid, circulariteit en gebruikersvriendelijkheid spelen hierbij een rol.

Wanneer eind 2024 een voorkeursvariant gekozen is, wordt in 2025 een uitgewerkte businesscase en realisatiestrategie uitgewerkt: fase 2 uit de startnotitie afvalbrengstations.

Doelstellingen B25 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Actie(s) voor 2025 B25 | 1.10.1 We maken een keuze over het onderbrengen van maatschappelijk vastgoed Op basis van een in 2024 gestart onderzoek maken we in 2025 een keuze of en hoe we een deel van ons maatschappelijk vastgoed onderbrengen in een stichting of sportbedrijf. Het onderzoek wijst uit wat de kosten daarvan zijn. B25 | 1.10.2 We nemen een beslissing over het meerjarig beheer van De Boei In 2024 nemen we het beheer van de Boei over. In 2025 maken we een keuze hoe we de accommodatie meerjarig beheren en instandhouden. B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee Hiermee creëren we opnieuw een ontmoetingsplek in Wilnis. De herbouw combineren we met de nieuwbouw van de Julianaschool. B25 | 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14178921/3