Document · PDF

Eerste bestuursrapportage 2026 02062026

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2026 (akkoordstuk)15.344 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Soms vraagt een procesaanpassing meer dan de technische mogelijkheden. Zo willen inwoners soms zaken op papier ontvangen én blijven inwoners/ondernemers ons papieren documenten sturen. Hier hebben we in 2026 aandacht voor en verbeteren we waar mogelijk.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 38 van 79

3. Voldoen aan wettelijke verplichtingen (WOO, Wmebv, Archiefwet, AVG en de verplichtingen rond informatiebeheer in diverse sectorale wetten): De Ronde Venen is op tijd voorbereid op deze nieuwe wetgeving. De WOO en de Wmebv vroegen het meeste aandacht. E-mail- en Teams-archivering en zoekfuncties via tooling van Purview eDiscovery helpen bij complexe Woo-verzoeken. In het zaaksysteem Djuma is een basis gelegd voor efficiënte actieve openbaarmaking; we voldoen aan wettelijke termijnen en voeren de volgende tranche uit zodra nodig. Ook Notubiz wordt aangepast voor digitale publicatie van agenda’s en besluitenlijsten. 4. In het kader van de Wmebv zijn webformulieren gekoppeld aan processen en producten: deze komen direct in Djuma of specifieke zaaksystemen zoals iBurgerzaken. Hiermee voldoen we aan kwaliteitseisen en borgen dit juridisch met een aanwijzingsbesluit. In 2026 werken we verder aan digitale verzending naar de berichtenbox. 5. In control zijn op informatie en overzicht in systemen en documentstromen: in control zijn en blijven vraagt om voortdurende inspanningen vanuit alle teams en medewerkers van de gemeente. Dit is een behoorlijke exercitie. We krijgen steeds meer zicht op onze informatie en informatiestromen, doordat steeds meer documentstromen in beeld zijn en deze steeds beter in een aantal daarop toegeruste systemen zijn ondergebracht.

Doordat we meer zicht krijgen, zien we ook beter waar we nog niet in control zijn: Waar nog informatie in mail en mappen verstopt zit en waar processen nog niet op orde zijn, etc. Samenvattend is de ontwikkeling richting de gestelde ambities goed en zijn we er nog niet. Deels omdat verandering tijd vraagt maar vooral ook omdat de ontwikkelingen om ons heen continu doorgaan en we hierop willen en moeten anticiperen.

ICT-impuls | budget € 400.000 Budget "Versterken van ICT" - € 400.000 Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2026. ICT-Architectuur Door de toenemende complexiteit van onze ICT-omgeving wordt een stevige basis steeds belangrijker. Deze basis noemen we de ICT-architectuur: een set van principes en standaarden voor processen, informatie, applicaties en infrastructuur met de onderlinge relaties. In 2024 zijn we gestart met het in kaart brengen van deze architectuur. De applicaties en infrastructuur zijn inmiddels vastgelegd. De processen en de onderlinge relatie worden vastgelegd. Zo ontstaat een compleet en actueel beeld van ons ICT-landschap met 1 waarheid en uitgangspunt. Cloudmigraties Eind 2025 zijn we gestart met het project om de financiële applicatie naar de Cloud van de leverancier te migreren. Dit project is medio april succesvol afgerond. Aansluitend op deze migratie starten we met de verclouding van de scan applicatie. Ook is inmiddels gestart met het uitfaseren van een aantal beheerservers. De verwachting is dat we eind 2026 vrijwel het gehele serverpark uit het eigen datacenter hebben uit gefaseerd.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 39 van 79

Modernisering digitale werkplek In de vorige rapportage (bijlage bij de tweede bestuursrapportage 2025) is aangegeven dat we de verwachting hadden dat we eind 2025 de ‘oude’ digitale werkplek, gebaseerd op client-server, uit zouden faseren. Iets later dan verwacht is in maart 2026 de omgeving uit gezet. Aanbesteding communicatieplatform Na de aanbesteding in 2025 voor ons communicatieplatform is het project gestart om te komen tot het nieuwe communicatieplatform. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). Naar verwachting wordt medio 2026 het ontwerp opgeleverd voor de nieuwe omgeving en kan daarna de implementatie starten. De ontwerpkosten (€ 20.000) die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget. Ook de implementatiekosten komen ten laste van dit budget, deze kosten zijn nog onbekend. Aanbesteding Topdesk In mei 2026 wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding ter vervanging van de TOP desk applicatie. TOP desk wordt binnen de organisatie ingezet als centrale applicatie voor het afhandelen van meldingen, aanvragen en incidenten en ondersteunt daarmee de interne dienstverlening en processen.

Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot een passende overeenkomst voor het voortzetten en waar nodig moderniseren van deze functionaliteit. In de voorbereidingsfase wordt onder meer gekeken naar de functionele eisen, contractvorm en looptijd, en ook naar aansluiting bij de bredere ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Na afronding van de voorbereidingen wordt besloten over de wijze en het moment van publiceren van deze, naar verwachting Europese, aanbesteding. Aanbesteding Softwarebroker Begin 2026 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een nieuwe mantelovereenkomst voor het afnemen van onze softwarelicenties. Voor de inkoop van softwarelicenties maakt de gemeente gebruik van een gespecialiseerde softwarebroker. Een softwarebroker is een gespecialiseerd bedrijf dat fungeert als intermediair tussen de gemeente en softwareleveranciers, beschikt over de benodigde kennis over contracten en heeft de machtiging om softwarelicenties rechtmatig en doelmatig af te nemen. Door gebruik te maken van een softwarebroker wordt de gemeente ontzorgd bij complexe en snel wijzigende licentie- en contractvoorwaarden en wordt geborgd dat de inkoop voldoet aan de geldende (Europese) aanbestedingsregels. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vereisten op het gebied van rechtmatigheid en compliance.

De inzet van een softwarebroker draagt daarnaast bij aan transparantie in prijsstelling, beperking van juridische en financiële risico’s en een efficiënter licentiebeheer. De broker onderhandelt over de prijs, verzorgt onder meer het contractmanagement richting leveranciers, ondersteunt bij wijzigingen in licentievoorwaarden en adviseert over optimalisatie van het gebruik van softwarelicenties. Ook bewaakt en toetst de softwarebroker dat de leveranciers voldoen aan de gemeentelijke inkoopvoorwaarde (GIBIT). De nieuwe mantelovereenkomst met de softwarebroker wordt via een Europese aanbestedingsprocedure in de loop van 2026 gepubliceerd. Met deze aanbesteding wordt beoogd een solide en rechtmatige basis te leggen voor de afname van softwarelicenties in de komende jaren, waarbij continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van kosten en risico’s centraal staan.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 40 van 79

Inhuur specialistische kennis en expertise In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om de data die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren, te migreren naar de huidige VTHapplicatie. De analyse is afgerond en begin juli is het migratieplan opgeleverd. In dit plan staan twee uit te voeren migraties beschreven. In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven voeren we 1 datamigratie uit. Voortschrijdend inzicht leerde ons dat de beoogde twee migraties dezelfde data bevatten en het daarmee geen meerwaarde had om beide uit te voeren. De migratie is naar verwachting in mei volledig afgerond. Implementatie IAM software Na een zorgvuldig voorbereidingstraject dat in 2025 van start ging, wordt in 2026 gestart met de implementatie van Identity & Access Management (IAM)-software. IAM-software ondersteunt het centraal beheren van digitale identiteiten en toegangsrechten voor medewerkers en externe gebruikers binnen de gemeentelijke ICT-omgeving. Hiermee wordt geborgd dat gebruikers bij indiensttreding tijdig, gecontroleerd en op basis van hun rol toegang krijgen tot applicaties en gegevens, en dat deze toegang ook weer tijdig wordt ingetrokken bij functiewijzigingen of uitdiensttreding.

De implementatie van IAM is een belangrijke stap in het versterken van de digitale veiligheid, informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de gemeente. De oplossing draagt bij aan naleving van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en ondersteunt de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast vermindert IAM het risico op onbevoegde toegang en draagt het bij aan de rechtmatigheid en controleerbaarheid van digitale processen. Met de inzet van IAM software wordt de organisatie ontzorgd bij het beheer van gebruikersrechten. Handmatige processen worden geautomatiseerd, administratieve lasten nemen af en de afhankelijkheid van individuele beheerders wordt verkleind. Tegelijkertijd ontstaat er beter inzicht en sturing op wie toegang heeft tot welke systemen en gegevens.

ICT-dienstverlening | budget € 508.000 Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICTdienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfaseren van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer onderhouden en vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit budget als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten. De hierboven genoemde aanbesteding is in 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. Na de gunning is als eerste fase gewerkt aan het opstellen van een roadmap. Deze is eerste kwartaal 2025 opgeleverd. De roadmap beschrijft de stappen die we moeten zetten om tot volledige uitbesteding te komen. Om dit gefaseerd te doorlopen zijn een aantal kavels gedefinieerd; “realisatie Azure Landing Zone”: de basisinrichting van onze server cloudomgeving, “Digitale werkplek”: de manier waarop medewerkers digitaal werken, “SIEM/SOC”: systemen voor het bewaken en beveiligen van onze ICT-omgeving, “LAN/WLAN”: vaste en draadloze netwerk binnen onze organisatie. Optioneel is ook de “ICT Servicedesk” als kavel opgenomen.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 41 van 79

We zijn in juli 2025 gestart met de uitvoering van uitbesteding van de eerste twee kavels. Het gaat hierbij om het realiseren van een Azure Landing Zone en het overdragen van het beheer van de digitale werkplek. Beide zijn, iets later dan verwacht, in februari 2026 afgerond. Hiermee is het beheer overgedragen aan de leverancier. Gelijktijdig aan deze uitvoering, onderzochten we op welke wijze de ICT Servicedesk toekomstbestendig kan worden gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat het uitbesteden van de ICT Servicedesk aan de leverancier de meest wenselijke oplossing is. Met ingang van maart 2026 nemen we de ICT Servicedesk als dienst af. De voor de ICT Servicedesk opgenomen loonkosten worden, als dekking voor deze dienstverlening, overgeheveld naar dit budget. Hiermee stijgt het budget met ongeveer € 162.000.

Datagestuurd werken In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data engineers, een data trainee en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten. Bereikte resultaten sinds april 2024: 

Er zijn 13 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker, Sigmax, Begraafplaatsadministratie, Key2control en Easycruit).



Er zijn na koppeling van deze 13 bronsystemen al ruim 120 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie.



Privacy risico analyse (DPIA) op het nieuw op te zetten datawarehouse is afgerond.

Doelstellingen voor 2026: In Q2 van 2026 wordt het datawarehouse definitief opgeleverd en worden in 2026 alle bronsystemen overgeheveld naar het data warehouse. Daarnaast is een belangrijke nieuwe doelstelling voor 2026 geformuleerd, namelijk het meer toepassen van geografische data en geografisch weergeven van data in PowerBI dashboards.

Overige ICT-projecten Aanschaf en implementatie applicatie Meldingen Openbare Ruimte In 2024 is het proces voor meldingen openbare ruimte ingericht in het zaaksysteem Djuma. Zowel voor de melder als de behandelaar blijkt dit geen optimale oplossing en hebben we de keuze voor een alternatieve applicatie gemaakt. De implementatie is medio juli gestart en in november 2025 is de applicatie live gegaan.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 42 van 79

Aanbesteding bewerking analoge archieven Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar de RANU (Regionaal Archief Noordwest Utrecht, voor 1 januari 2026 was dit RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Doordat de verkeerde aanbestedingsprocedure was gevolgd, kon niet tot gunning worden overgegaan. In januari 2026 is een marktconsultatie uitgevoerd. De bevindingen vanuit deze consultatie worden meegenomen in de aanbesteding. Naar verwachting wordt de aanbesteding in mei 2026 gepubliceerd. Uitrol devices nieuwe gemeenteraad Na de gemeenteraad verkiezingen zijn op vrijdag 27 maart 2026 alle raadsleden voorzien van nieuwe devices. Door een zorgvuldige voorbereiding in goede samenwerking met de griffie verliep dit soepel.

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 43 van 79

Financiën

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 44 van 79

1 | Budgetoverzicht per programma Totaal programma's 1 tot en met 5 Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

wijziging

Raming 2026 na Eerste BERAP 2026

Lasten

149.592

148.886

8.443

157.329

Baten

157.554

158.770

-2.895

155.875

7.962

9.883

-11.338

-1.455

Stortingen

5.911

15.293

-7.735

7.558

Onttrekkingen

6.821

5.407

2.887

8.294

Saldo van inzet

910

-9.886

10.622

736

8.871

-2

-716

-718

Saldo van baten en lasten

reserves Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)

Programma 1 | Wonen Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

wijziging

Raming 2026 na Eerste BERAP 2026

Lasten

45.865

47.626

4.467

52.093

Baten

31.017

37.914

-6.845

31.069

Saldo van baten en

-14.848

-9.712

-11.312

-21.023

lasten

Programma 2 | Samenleven Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

wijziging

Raming 2026 na Eerste BERAP 2026

Lasten

71.988

68.295

3.857

72.152

Baten

25.057

19.333

3.662

22.995

Saldo van baten en

-46.931

-48.961

-195

-49.157

lasten

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 45 van 79

Programma 3 | Veiligheid Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

wijziging

Raming 2026 na Eerste BERAP 2026

Lasten

4.558

4.917

4.966

Baten

379

-4.477

-4.538

-49

-4.587

Saldo van baten en lasten

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

Raming 2026 na Eerste

wijziging

BERAP 2026

Lasten

25.564

26.325

144

26.469

Baten

1.317

1.114

-24.247

-25.211

-144

-25.355

Saldo van baten en lasten

Programma 5 | Financiën Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2025

Begroting 2026 na

Eerste BERAP 2026

wijziging

Raming 2026 na Eerste BERAP 2026

Lasten

1.618

1.723

-73

1.650

Baten

100.082

100.029

288

100.317

Saldo van baten en

98.465

98.306

361

98.667

Stortingen

5.911

15.293

-7.735

7.558

Onttrekkingen

6.821

5.407

2.887

8.294

Saldo van inzet

910

-9.886

10.622

736

lasten

reserves

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 46 van 79

2 | Overzicht inzet reserves Verloopoverzicht reserves 2026 In de huidige raming is opgenomen een toevoeging van 9.886.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar een onttrekking van 736.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Overzicht inzet van reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000 Vorige raming

Eerste

Herziene

BERAP

raming

2026

Structureel

-419

Incidenteel

10.305

-10.622

-317

Totaal

9.886

-10.622

-736

Specificatie structurele inzet van reserves De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2026.

Specificatie incidentele inzet van reserves Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000 Nr.

Omschrijving

Eerste

Herziene

raming

BERAP

raming 2026

2026 1.

Asbestinventarisatie, ontruimen en sloop

-26

-30

-100

-63

-163

-1.000

Herenweg 196 en 196A 2.

Opstellen Visie openbare ruimte

Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte

Toekomstige reconstructie Baambrugse Zuwe

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 47 van 79

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000 Nr.

Omschrijving

Eerste

Herziene

raming

BERAP

raming 2026

2026 5.

Sanering verkeersborden en obstakels

-42

Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer

-25

Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande

-30

bedrijventerrein Mijdrecht 8.

Opstellen economische visie

-30

Uitvoering actieplan bedrijventerrein

-25

-300

-65

-25

-49

-74

-73

-30

-80

Mijdrecht 10.

Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul (lasten)

11.

Veilig maken speelvoorziening G. v. Stoutenborchstraat

12.

Pilot Watereijck - beleid voor permanente bewoning

13.

Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan

14.

Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen

15.

Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo

16.

De Maricken| lasten

-1.783

17.

De Maricken| baten

1.690

18.

Anterieure overeenkomst De Meijert

4.425

384

4.809

19.

Oosterland - woninglocatie | baten

20.

Oosterland - woninglocatie | lasten

-66

21.

Seniorenhof De Trekvogel

-270

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 48 van 79

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000 Nr.

Omschrijving

Eerste

Herziene

raming

BERAP

raming 2026

2026 22.

Hofland | Sloop en bouwrijp maken

-297

23.

Hofland | Plankosten

-29

24.

Implementatie Wet kwaliteitsborging

-90

25.

Revitalisering woonwagenstandplaats

-2.260

-114

-2.374

26.

Ruimtelijk kader Argon-locatie

8.630

-8.754

-124

27.

Herontwikkeling De Trekvogel en

-43

-65

Polderbloesem 28.

Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool

29.

Ruimtelijk Kader Klinkhamerlocatie

-100

30.

Bijdragen vereveningsfonds woningbouw

462

-462

31.

Kindcentrum Hofland | Inrichting

-50

32.

Afstoten maatschappelijk vastgoed |

300

-300

-50

-75

300

-57

10.305

-10.622

-317

Gymlokaal De Brug 33.

Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties

34.

Energiebesparende maatregelen Veenweidebad

35.

Afstoten maatschappelijk vastgoed | De Polderbloesem

36.

Afstoten maatschappelijk vastgoed | Brandweerkazerne

37.

Beheer archiefbestand Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 49 van 79

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000 Nr.

Omschrijving

Eerste

Herziene

raming

BERAP

raming 2026

2026 Waarvan verrekend via de algemene

9.843

-10.110

-267

-50

462

-462

reserve Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Sociale woningbouw

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 50 van 79

3 | Voortgang investeringen

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 51 van 79

Algemeen voortgang investeringen Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de gemeenteraad zijn toegekend voor het jaar 2026 en eerdere jaren. Investeringen zijn uitgaven voor bezittingen (zoals gebouwen, infrastructuur of apparatuur) die meerdere jaren van nut zijn. Deze worden opgenomen op de balans. De bijbehorende kosten – zoals onderhoud, afschrijving, rente en verzekering – worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiekosten. Wat tonen de kolommen? 

De kolom ‘t/m 2025’ laat zien hoeveel er daadwerkelijk is uitgegeven tot en met 31 december 2025.



De kolommen ‘2026 t/m 2030’ geven aan hoeveel er gepland staat om uit te geven in de komende jaren.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro) Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen t/m

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

2025 1.

Afval

1.110

854

266

100

1.220

Automatisering

1.084

403

481

200

1.084

Binnensportaccommodaties

2.581

274

1.067

1240

2.581

Bruggen

7.974

4.081

4.505

452

9.038

Buitensportaccommodaties

4.570

1.460

2.435

325

4.870

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 52 van 79

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen t/m

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

2025 6.

Facilitaire zaken en huisvesting

2.350

1.266

650

300

184

2.400

Fiets- en busvoorzieningen

150

114

150

Onderwijshuisvesting

27.971

10.583

2.054

3.095

5.405

5.426

1.408

27.971

Openbare verlichting

1.424

413

646

365

1.424

10.

Recreatie

3.132

200

1.770

1.150

1.196

4.316

11.

Riolering

5.027

594

1.404

2.229

900

5.127

12.

Vastgoed

6.266

1.573

3.202

1.408

6.266

13.

Voertuigen en materialen

716

657

686

14.

Wegen

32.175

1.845

3.342

24.846

2.780

32.813

Totaal

96.530

20.461

18.419

40.234

11.002

6.901

2.929

99.946

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 53 van 79

1. Afval Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Behuizingen

316

312

316

Nee

Containers

546

507

546

Nee

Vulgraadmeter

Nee

Containers met dekzeilen

Nee

Voorbereiding nieuw

200

100

200

Nee

110

1.110

854

266

100

1.220

afvalbrengstation 6.

Vervangen Klein Chemisch Afval Depot Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 54 van 79

2. Automatisering Nr.

Omschrijving

Budget

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

210

175

210

Nee

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bestedingen

(VTH) 2.

Werkplekken en mobiele apparaten

ICT - Beveiliging

Nee

Werkplekken en mobiele

335

167

168

335

Nee

335

135

200

335

Nee

125

Nee

1.084

403

481

200

1.084

apparaten 5.

Werkplekken en mobiele apparaten

ICT - Bestuur Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 55 van 79

3. Binnensportaccommodaties Nr.

Omschrijving

Budget

Renovatie de Eendracht (MJOP)

Renovatie De Phoenix (MJOP)

Renovatie De Eendracht (MJOP)

Renovatie De Phoenix (MJOP)

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

316

209

107

316

Nee

107

Nee

841

800

841

Nee

498

333

165

700

Nee

Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad

Solarcarport Veenweidebad

Overname zonnepanelen Veenweidebad

Veenweidebad (MJOP)

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 56 van 79

Nr.

Omschrijving

Totaal

Budget

2.581

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

274

1.067

1240

2.581

4. Bruggen Nr.

Omschrijving

Budget

Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties

Botsholsebrug -

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

363

438

Nee

724

721

724

Nee

438

elektrische installaties 3.

Botsholsebrug constructie staal

Bruggen - hout

334

262

334

Nee

Bruggen - beton

187

167

187

Nee

Heulbrug - elektrische

636

583

428

1.011

installaties

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 57 van 79

Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Heulbrug - slagboom

105

148

193

Heulbrug - constructie

274

110

282

392

476

299

258

557

306

122

224

346

123

133

staal 9.

Stokkelaarsbrug elektrische installaties

10.

Stokkelaarsbrug slagboom

11.

Stokkelaarsbrug constructie staal

12.

Bruggen - beton

416

120

296

416

Nee

13.

Voetangelbrug -

586

489

148

637

140

112

180

133

189

elektrische installaties 14.

Voetangelbrug slagboom

15.

Voetangelbrug constructie staal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 58 van 79

Nr.

16.

Omschrijving

Budget

Nellesteinbrug -

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

667

304

388

692

140

Nee

293

132

161

293

Nee

elektrische installaties 17.

Nellesteinbrug slagboom

18.

Nellesteinbrug constructie staal

19.

Bruggen - beton

254

Nee

20.

Bruggen - hout

Nee

21.

Bruggen - hout

500

461

500

Nee

22.

Steffensbrug - elektrische

273

200

273

Nee

158

Nee

125

Nee

installaties 23.

Steffensbrug hydraulische installaties

24.

Steffensbrug slagbomen

25.

Diverse aanpassingen beweegbare bruggen

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 59 van 79

Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

26.

Bruggen - hout

275

Nee

27.

Diverse aanpassingen

110

Nee

175

Nee

vaste bruggen 28.

Diverse aanpassingen beweegbare bruggen

29.

Reconstructie steigers

Nee

30.

Reconstructie duikers

Nee

7.974

4.081

4.505

452

9.038

Budget

Bestedingen

Totaal

5. Buitensportaccommodaties Nr.

Omschrijving

Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 60 van 79

500

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

500

Nee

Nr.

Omschrijving

Budget

Sportpark kern Abcoude

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

500

Nee

500

Nee

520

Nee

500

400

520

Nee

- Miniveld sportpark Abcoude 3.

Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1

Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1

Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1

Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging

Sportpark Wilnis - CSW veld 4 toplaag vervanging

Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 61 van 79

Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

Grond combibaan

1.350

325

1.350

Nee

Totaal

4.570

1.460

2.435

325

4.870

Sportpark kern Mijdrecht - Korfbal ovalen vervangen

10.

Sportpark kern Vinkeveen - Korfbal ovalen vervangen

11.

6. Facilitaire zaken en huisvesting Nr.

Omschrijving

Voorbereiding nieuw

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

2.350

1.266

600

300

184

2.350

Nee

gemeentehuis 2.

Vervangen kantoormeubilair

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 62 van 79

Nr.

Omschrijving

Totaal

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

2.350

1.266

650

300

184

2.400

Budget

Bestedingen

7. Fiets- en busvoorzieningen Nr.

Omschrijving

Aanpassen diverse

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

-23

Nee

150

137

150

Nee

150

114

150

bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) | Bekostigd via provinciale bijdragen 2.

OV-hub Mijdrecht Centrum Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 63 van 79

8. Onderwijshuisvesting Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Onderwijshuisvesting Hofland

9.992

9.423

569

9.992

Nee

Nieuwbouw Christelijk

6.853

236

200

2.200

4.017

6.853

Nee

4.173

356

500

1.409

1.408

4.173

Nee

130

Nee

300

325

Nee

268

1.070

2.395

2.705

6.438

Nee

10.583

2.054

3.095

5.405

5.426

1.408

27.971

Nationale Basisschool Abcoude 3.

Nieuwbouw RKBS Paulus

Vernieuwen dak Brede school Present

MJOP - Brede school Present

Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort

Noodlokalen

Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 64 van 79

130 34 26 325 6.438 27.971

9. Openbare verlichting Nr.

Omschrijving

Budget

Openbare verlichting -

459

masten 2.

Openbare verlichting -

414

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

413

459

Nee

300

114

414

Nee

300

251

551

Nee

413

646

365

1.424

masten 3.

Openbare verlichting-

551

armaturen Totaal

1.424

10. Recreatie Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

786

200

1.770

1.970

1.150

Nee

Beschoeiing legakkers tweede fase

Beschoeiing legakkers derde fase

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 65 van 79

Nr.

Omschrijving

Beschoeiing legakkers

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

1.196

3.132

200

1.770

1.150

1.196

4.316

Nee

vierde fase Totaal

11. Riolering Nr.

Omschrijving

Budget

Maatregelen klimaatadaptie 2020

Vervanging en renovatie

200 200

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

154

200

Nee

180

200

Nee

200

Nee

riool 2022 3.

Vervanging en renovatie riool 2023

Riolering - Geerkade 2023

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 66 van 79

200

Nr.

Omschrijving

Budget

Vervanging en renovatie riool 2024

Maatregelen klimaatadaptie 2024

Maatregelen klimaatadaptie 2025

Vervanging en renovatie riool

120

260

Vervangen Individuele Behandeling van

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

108

120

Nee

260

Nee

152

180

400

Nee

Afvalwater (IBA) 2025 10.

Renovatie 4 hoofdgemalen 2025

11.

Riolering Hogedrukspuit

12.

Maatregelen klimaatadaptie 2026

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 67 van 79

400

Nr.

13.

Omschrijving

Budget

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

200

150

350

Nee

400

450

Nee

250

1.500

750

2.500

Nee

100

5.027

594

1.404

2.229

900

5.127

Vervanging en renovatie

350

riool 2026 14.

Bestedingen

Riolering Burgemeester

450

Padmosweg 15.

Riolering -

Hogedrukspuit 16.

Riolering - Iveco 50C15

rioolonderhoud 17.

Riolering - Baambrugse Zuwe

18.

2.500

Riolering - Herenweg Totaal

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 68 van 79

12. Vastgoed Nr.

Omschrijving

Budget

MJOP 2023 - Piet Mondriaangebouw

MJOP 2023 -

144 35

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

144

Nee

102

Nee

321

340

Nee

Gemeentewerf Abcoude 3.

MJOP 2023 Gemeentewerf Mijdrecht

MJOP 2023 - NME gebouw

MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 33

MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 48

102

340

MJOP 2023 Brugwachtersverblijven

1-4 8.

MJOP 2023 - Overige gebouwen

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 69 van 79

Nr.

Omschrijving

Budget

MJOP 2024 - Piet Mondriaangebouw

10.

MJOP 2024 Gemeentewerf Wilnis

11.

MJOP 2024 - NME gebouw

12.

MJOP 2024 - Overige gebouwen

13.

330

MJOP 2025 Jongerencentrum

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

330

Nee

445

Nee

152

Nee

445

Tumult 14.

MJOP 2025 Gemeentewerf Wilnis

15.

MJOP 2025 Brandweerkazerne

Mijdrecht 16.

MJOP 2025 - NME gebouw

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 70 van 79

152

Nr.

17.

Omschrijving

Budget

MJOP 2025 - Overige

gebouwen 18.

MJOP 2025 - Woning

Herenweg 196 19.

MJOP 2025 Brugwachtersverblijf 1 -

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

750

1.400

1.408

3.575

Nee

140

Nee

179

Nee

4 20.

Nieuwbouw dorpshuis Willistee

21.

3.575

MJOP 2026 - Piet Mondriaangebouw

22.

MJOP 2026 Gemeentewerf Abcoude

23.

MJOP 2026 Gemeentewerf Mijdrecht

24.

MJOP 2026 Gemeentewerf Wilnis

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 71 van 79

140

179

Nr.

25.

Omschrijving

Budget

MJOP 2026 - Overige

gebouwen Totaal

6.266

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

1.573

3.202

1.408

6.266

Nee

13. Voertuigen en materialen Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Houtversnipperaar

IVECO Pick Up Kieper

174

145

174

Nee

Iveco pick up

Nee

New Holland Boomer

Nee

tractor 5.

John Deere cirkelmaaier

Nee

Diece Verreiker

Nee

Volvo FM 37-BGG-4

125

Nee

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 72 van 79

Nr.

Omschrijving

Budget

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Kraan FM Volvo

125

Totaal

716

657

686

Nee

14. Wegen Nr.

Omschrijving

Budget

Wegen - 2e Velddwarsweg

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

498

430

930

Nee

876

925

Nee

(Mijdrecht) 2.

Wegen - 2e

930

Velddwarsweg (Mijdrecht) 3.

Wegen - Molenland (Wilnis)

Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 73 van 79

925

Nr.

Omschrijving

Wegen - Dukaton (Mijdrecht)

Budget

2.470

Wegen - Veldweg (Waverveen)

Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)

Wegen - Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)

250

150

Wegen Botholtsedwarsweg

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

2.358

2.470

Nee

236

250

Nee

150

Nee

120

Nee

150

Nee

120

(Waverveen) 10.

Wegen - 'Groen groeit mee' | Aankoop grond voor ontsluiting

Oosterland 11.

Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 74 van 79

150

Nr.

12.

Omschrijving

Budget

Wegen - Wethouder van

Damlaan (Wilnis) 13.

Wegen - Herinrichting Rijkstraatweg in

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Nee

763

125

888

250

Nee

2.780

Nee

2.550

2.600

Nee

150

Nee

500

Nee

200

Nee

950

Baambrugge 14.

Wegen - Veldweg

15.

Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)

16.

Wegen - Cliffordweg

17.

Wegen Botholtsedwarsweg

18.

250 2.780 50 2.600

Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard

150

Winkelcentrum 19.

Wegen Mijdrechtsedwarsweg

20.

Wegen - Wethouder van Damlaan

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 75 van 79

500

200

Nr.

21.

Omschrijving

Wegen - Baambrugse Zuwe betonlaag

22.

Wegen - Baambrugse Zuwe slijtlaag

23.

Wegen - Beschoeiing Baambrugse Zuwe

24.

Budget

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

15.000

Nee

1.700

Nee

500

1.000

Nee

100

1.680

1.780

Nee

600

Nee

100

15.000

1.700

1.000

Wegen Oeverconstructie

Bestedingen

1.780

Angstel Mijdrecht 25.

Wegen - Herenweg Vinkeveen

26.

Wegen - Herinrichting

Bonkestekersweg | Bekostigd via Rijksbijdragen 27.

Wegen - 'Groen groeit mee' | Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen Oosterland

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 76 van 79

Nr.

Omschrijving

Totaal

Budget

32.175

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 77 van 79

Bestedingen

Aanpassing

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

1.845

3.342

24.846

2.780

32.813

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2026 Na het vaststellen van de begroting 2026 op 30 oktober 2025 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2026. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht resultaat 2025 (bedrag x € 1.000) Omschrijving Begrotingsresultaat 2026 voor wijziging

Bedrag

Raadsbesluit

30 oktober 2025

Wijizgingen: 

Speelbeleid ‘Spelen in het Hart 2026 - 2035'

-50

20 november 2025



Ruimtelijk Kader De Bongronden

5 maart 2026

-2

Peildatum 1 mei 2026

Begrotingsresultaat 2026 na wijziging (- tekort + = overschot)

Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 78 van 79

pagina 79 van 79

Classificatie: Intern

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17027109/1