Eerste bestuursrapportage 2026 02062026
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2026
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 2 van 79
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 3 van 79
Inhoudsopgave Eerste bestuursrapportage 2026 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen.........................................................................................................................5 Voortgang van uitvoeringsprogramma 2026 .......................................................................................6 Financiële positie 2026 .......................................................................................................................8 Beleid en uitvoering ............................................................................................................................ 18 1 | Voortgang acties van de programma's ....................................................................................... 19 Programma 1 Wonen | Acties 2026 ............................................................................................... 19 Programma 2 Samenleven | Acties 2026 ....................................................................................... 28 Programma 3 Veiligheid | Acties 2026 ...........................................................................................
34 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | Acties 2026 ............................................................... 35 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2026 .......... 36 3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant ............................................. 37 4 | Voortgang ICT ............................................................................................................................. 38 Financiën .............................................................................................................................................. 44 1 | Budgetoverzicht per programma ................................................................................................. 45 2 | Overzicht inzet reserves.............................................................................................................. 47 3 | Voortgang investeringen ............................................................................................................. 51 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2026................................................................................. 78
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 4 van 79
Bestuurlijke hoofdlijnen
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 5 van 79
Voortgang van uitvoeringsprogramma 2026 Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2026 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2026 2029. De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Toelichting voortgangsindicatoren
Groen: de actie is vóór 1 mei 2026 afgerond en het resultaat is gerapporteerd.
Oranje: de actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Rood: de actie ligt achter op schema en vormt een knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Deze acties zijn toegelicht.
Voortgang acties per 1 mei 2026 In de begroting 2026 zijn in totaal 56 acties opgenomen. De stand van zaken per 1 mei 2026 is als volgt:
12 acties zijn afgerond;
42 acties worden vóór 31 december 2026 afgerond;
2 acties hebben vertraging opgelopen.
Afgeronde acties 1. B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld 2. B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht 3. B26 | 1.6.2 We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers 4. B26 | 1.6.3 We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 5. B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan 6. B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan 7. B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B 8. B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie 9. B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase 10. B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd 11. B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod 12. B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 6 van 79
Acties met vertraging
B26 | 1.4.2 We zetten in op het na-isoleren van 750 woningen binnen de Lokale Aanpak Isolatie
B26 | 1.5.3 We continueren fase 2 van het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten
Deze acties zijn toegelicht in het onderdeel Beleid en uitvoering.
Beperkt of niet uitgevoerde acties in 2025 In de Programmarekening 2025 staat dat deze bestuursrapportage aangeeft welke van de zes acties worden doorgeschoven van 2025 naar 2026 en wat de nieuwe planning hiervoor is. Hieronder staat beschreven hoe wij dit oppakken. Nr.
Omschrijving
Nieuwe
Opmerking
planning B25 |
We stellen een Economische
1.3.2
visie op
B25 |
We actualiseren de
1.4.8
Transitievisie Warmte
B25 |
We voeren fase 2 van het
1.5.2
project aanwijzen nieuwe
2027
In 2026 wordt er gestart, in 2027 is de beoogde oplevering.
2026
Deze actie staat al gepland in 2026 bij onderdeel B26 | 1.4.1
2026
Deze actie staat al gepland in 2026 bij onderdeel B26 | 1.5.3
gemeentelijke monumenten uit B25 |
We realiseren doorvaart De
1.6.1
Heul
2026
Het bestemmingsplan wordt in 2026 gewijzigd, de daadwerkelijke werkzaamheden vinden later plaats.
B25 |
We maken een keuze over het
1.10.1
onderbrengen van
2026
in 2026 worden de keuzemogelijkheden voorgelegd.
maatschappelijk vastgoed B25 |
We nemen een beslissing over
1.10.2
het meerjarig beheer van De Boei
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 7 van 79
2026
De beslissing over het meerjarige beheer wordt in 2026 genomen.
Financiële positie 2026 Financieel resultaat 2026 De autonome ontwikkelingen leiden per saldo tot een nadelig financieel resultaat van € 716.000. Hoewel zich diverse financiële voordelen voordoen, zijn deze onvoldoende om de omvangrijkere nadelen te compenseren. Er is in deze rapportage een voordeel van € 828.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, lagere rentelasten als gevolg van kassturing en voordelen binnen het sociaal domein en de bijstandsuitkeringen. Daartegenover staat een totaal aan nadelen van € 1.544.000. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen in hogere uitvoeringskosten voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en verdere kostenstijgingen binnen het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen. Financieel resultaat 2026 (bedragen x € 1.000) Startpositie voor resultaten Eerste bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot)
-2
Effecten Eerste bestuursrapportage2026:
Beleidsontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen
Neutrale mutaties
Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves
-10.622
Verrekening met reserves
10.622
Resultaat na Eerste bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot)
0 -716 0
-718
De bijstelling leidt tot een tekort van € 7184.000 voor het begrotingsresultaat 2026. Een specificatie naar de vijf programma's is opgenomen in bij de bijlage Financien bij het onderdeel 1 | Budgetoverzicht per programma.
1. Beleidsontwikkelingen Er zijn geen beleidsontwikkelingen opgenomen in deze bestuursrapportage.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 8 van 79
2. Autonome ontwikkelingen De onderstaande 17 ontwikkelingen zorgen voor een effect op het begrotingsresultaat 2026. Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Bedrag
Voor- of nadeel
1.
Uit de raadsinformatiebrief van 27 januari 2026 over de
300
Voordeel
179
Voordeel
136
Nadeel
125
Voordeel
88
Voordeel
Totaal voordeel
828
Voordeel
Bij de uitvoering van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen
557
Nadeel
187
Nadeel
170
Nadeel
decembercirculaire gemeentefonds 2025 blijkt dat er voor 2026 sprake is van een voordeel van € 300.000. 2.
De kasstromen uit 2025 en het uitstellen van het aantrekken van een nieuwe langlopende lening naar het einde van het tweede kwartaal of het begin van het derde kwartaal van 2026 leiden tot een voordeel van € 179.000 op de rentelasten.
3.
In deze rapportage is de post onvoorzien van € 136.000 volledig benut om de onderstaande nadelen te compenseren.
4.
Binnen het sociaal domein ontstaat een voordeel van € 125.000, doordat beschikbare rijksmiddelen worden ingezet in plaats van gemeentelijke eigen middelen.
5.
Voor de bijstandsuitkeringen ontstaat per saldo een voordeel van € 88.000. Dit komt doordat de rijksbijdrage € 400.000 hoger is dan begroot, terwijl de kosten voor deze post € 312.000 hoger uitvallen.
6.
ontstaan extra kosten van € 557.000. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door aanvullende personele inzet en de inzet van externe adviseurs, die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het plan. 7.
Door de toenemende omvang en complexiteit van gemeentelijke taken neemt de inzet en het belang van ICT binnen de organisatie toe. Dit leidt tot een kostenstijging van € 187.000.
8.
De kosten voor de bediening van bruggen en pontveren zijn met € 106.000 gestegen, onder meer als gevolg van hogere CAO-lonen. Daarnaast zijn de kosten voor gladheidsbestrijding met € 64.000 toegenomen door extra inzet en een hoger zoutverbruik. Gezamenlijk leidt dit tot een nadeel van € 170.000.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 9 van 79
9.
Het project Buitenkans, gericht op de realisatie van een inclusieve
153
Nadeel
98
Nadeel
83
Nadeel
75
Nadeel
64
Nadeel
Diverse overige mutaties leiden tot een nadeel van € 52.000.
52
Nadeel
Voor taken zoals onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer zijn de
48
Nadeel
30
Nadeel
27
Nadeel
1.544
Nadeel
716
Nadeel
speelplek aan de Hoofdweg-Buurmeesterstraat in Mijdrecht, wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2026. De latere uitvoering is het gevolg van een uitgebreid participatietraject in 2025. Voor het project is in totaal € 153.000 nodig, waarvan € 55.000 in 2025 niet is besteed. 10.
Voor het beleidsterrein milieu nemen de kosten toe met € 98.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de aanleg van een openbare laadpaal, het afwikkelen van kosten uit voorgaande jaren en bodemtaken die tot en met 2025 door de provincie werden bekostigd en vanaf 2026 voor rekening van de gemeente komen.
11.
Voor het meerjarenonderhoudsplan en het beheer van gemeentelijke gebouwen ontstaat een nadeel van € 83.000, bestaande uit € 50.000 extra kosten voor het onderhoudsplan en € 33.000 overige beheerkosten.
12.
Binnen de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) worden schuren, net als andere bijgebouwen, geregistreerd wanneer zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Om deze schuren correct en volledig in beeld te brengen, worden extra kosten van € 75.000 gemaakt.
13.
De kosten voor de taken sport, kunst en cultuur en bibliotheek zijn met € 64.000 euro toegenomen
14. 15.
kosten met € 48.000 toegenomen. 16.
In het raadsbesluit van 5 maart 2026 (‘Zienswijze toekomstscenario’s en Kadernota 2027 VRU’) is vastgelegd dat in deze rapportage rekening wordt gehouden met een aanvullend budget van € 30.000.
17.
Doordat BNG Bank in 2025 een lagere winst heeft gerealiseerd, daalt de dividendopbrengst voor onze gemeente met € 27.000 tot € 53.000. Totaal nadeel Totaal
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 10 van 79
3. Neutrale mutaties Gesloten stelsels van riool en afval De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening riool- en waterzorgheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is bij afval sprake van een voordeel van € 13.000. Dit voordeel ontstaat door hogere kosten als gevolg van de verruiming van de openingstijden en lagere kosten door een nabetaling over voorgaande jaren met de Afvalverwijdering Utrecht (AVU). Per saldo resulteert dit in een voordeel dat, conform het gesloten stelsel, wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie Voor de uitvoering van verschillende beleidsprioriteiten ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie. Het gaat onder meer om middelen voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het Nationaal Isolatieprogramma, de Aanpak Energiearmoede en het realiseren van woningen. In deze rapportage zijn hiervoor extra bijdragen opgenomen ter grootte van € 1.610.000. Tegenover deze inkomsten staan even hoge lasten, omdat de middelen volledig worden ingezet voor de uitvoering van de bijbehorende maatregelen.
Per saldo hebben deze specifieke uitkeringen daarmee geen effect op het begrotingsresultaat, maar maken zij de uitvoering van het vastgestelde beleid mogelijk.
4. Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves In deze rapportage zijn 23 incidentele baten en lasten opgenomen die worden verrekend met de reserves. Het merendeel hiervan betreft geen nieuwe ontwikkelingen, maar uitgaven en baten waarvan de uitvoering is doorgeschoven, voornamelijk van 2025 naar 2026. In enkele gevallen gaat het om een (gedeeltelijke) doorschuiving van 2026 naar 2027 of om actualisaties en nieuwe ontwikkelingen. Een totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten die met de reserves worden verrekend, is opgenomen inde bijlage Financien bij het onderdeel 2 | Overzicht reserves.
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Eerste
Toelichting
BERAP 2026 1.
Asbestinventarisatie, ontruimen en
-26
Nieuwe ontwikkeling
-30
Dit betreft een doorschuiving van 2025
sloop Herenweg 196 en 196A 2.
Opstellen Visie openbare ruimte
naar 2026
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 11 van 79
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Eerste
Toelichting
BERAP 2026 3.
Onderzoek en planvoorbereiding
-63
openbare ruimte 4.
Sanering verkeersborden en
naar 2026 -42
obstakels 5.
Onderzoeken en stimuleren van
Opstellen kaders beeldkwaliteit
-25
Opstellen economische visie
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
-30
bestaande bedrijventerrein Mijdrecht 7.
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
deelvervoer 6.
Dit betreft een doorschuiving van 2025
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
-30
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
8.
Uitvoering actieplan bedrijventerrein
-25
Mijdrecht 9.
Recreatieve voorzieningen
naar 2026 -300
Marickenland/De Heul 10.
Veilig maken speelvoorziening G. v.
Dit betreft een doorschuiving van 2025
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
-65
Nieuwe ontwikkeling
-49
Dit betreft een doorschuiving van 2025
Stoutenborchstraat 11.
Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing & transformatie
naar 2026
Waeterrijck 12.
Opstellen Omgevingsvisie en
-73
Omgevingsplan 13.
De Maricken
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
-93
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
14.
Anterieure overeenkomst De Meijert
384
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
15.
Oosterland | Woninglocatie
-16
Nieuwe ontwikkeling
16.
Hofland | Plankosten, sloop en
-326
Nieuwe ontwikkeling
bouwrijp maken
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 12 van 79
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Eerste
Toelichting
BERAP 2026 17.
Implementatie Wet kwaliteitsborging
-90
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
18.
Revitalisering
-114
woonwagenstandplaats 19.
Ruimtelijk kader Argon-locatie
Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
-8.754
Het grootste deel betreft een doorschuiving van 2026 naar 2027
20.
Herontwikkeling De Trekvogel en
-43
Polderbloesem 21.
Bijdragen vereveningsfonds
naar 2026 -462
woningbouw 22.
Afstoten maatschappelijk vastgoed |
Dit betreft een doorschuiving van 2025
Dit is een volledige doorschuiving van 2026 naar 2027
-300
Uitgevoerd in 2025 in plaats van 2026
-50
Gedeeltelijke doorschuiving van 2025
Gymlokaal De Brug 23.
Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties Totaal
naar 2026. -10.622
Ontwikkeling reserves De incidentele mutaties die via het resultaat worden verrekend, hebben direct invloed op de hoogte van de reserves. Dit betreft eenmalige toevoegingen en onttrekkingen die niet structureel van aard zijn, maar wel het saldo van de reserves in het betreffende jaar wijzigen. Onderstaand overzicht laat zien hoe de reserves zich in 2026 ontwikkelen. Daarbij is rekening gehouden met vier elementen: het rekeningresultaat over 2025, de geplande structurele mutaties, de geplande incidentele mutaties en de mutaties uit de Eerste Bestuursrapportage (BERAP) 2026. Het overzicht laat daarmee zien hoe deze mutaties gezamenlijk leiden tot de stand van de reserves per 31 december 2026. Een meer gedetailleerd overzicht van de inzet en samenstelling van de reserves is opgenomen in het hoofdstuk Financiën, onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 13 van 79
De reserves dalen in 2026 licht ten opzichte van de beginstand. Dit komt vooral door geplande incidentele toevoegingen en onttrekkingen. De ontwikkeling blijft binnen de kaders van het financieel beleid en vormt geen risico voor de continuïteit of de financiële weerbaarheid van de gemeente. Ontwikkeling reserves 2026 (bedragen x € 1.000) Stand
Resultaat
per
2025
Structureel
Incidenteel
1/1/202
Eerste
Stand per
BERAP
31/12/2026
2026
6 Algemene
13.886
8.871
0
9.843
-10.110
22.490
8.780
0
-419
462
-512
8.311
8.871
-8.871
0
0
0
0
31.537
0
-419
10.305
-10.622
30.801
reserve Bestemmingsreserves Resultaat 2025 Totaal
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het staat met de investeringen die momenteel nog in uitvoering zijn. Voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) 1.
Al beschikbaar gesteld door de raad
96.530
2.
Bijstellingen in de Eerste bestuursrapportage 2026
3.416
3.
Beschikbaar na vaststelling Eerste bestuursrapportage 2026
99.946
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 14 van 79
Toelichting en bijstellingen op investeringen Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 3 | Voorgang investeringen. De hieruit voortkomende aanvullingen een verbeteringen zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000) Onderwerp
Toelichting
Afval
Voor het vervangen van een klein chemisch afval depot
Bedrag 110
op de werf in Mijdrecht is in deze rapportage een investeringsbudget van € 110.000 opgenomen. Binnensportaccommodaties
Uit de raadsinformatiebrief van 17 maart 2026 blijkt dat de
0
gemeente de zonnepanelen op het dak van het Veenweidebad overneemt van ZoDRV. De overnamesom bedraagt € 165.000. Deze kosten worden gedekt door lagere uitgaven voor de solarcarport. Bruggen
Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat de
581
uitvoering van de reconstructie kruising Heulweg Herenweg dat de brug De Heul € 581.000 duurder is dan eerder geraamd. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.596.000. De kosten voor de reconstructie van de Stokkelaarsbrug
240
nemen toe met € 240.000. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.036.000. De kosten voor de reconstructie van de Voetangelbrug
210
nemen toe met € 210.000. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.006.000.
Buitensportaccommodaties
Diverse mutaties
33
De renovatie van veld 4 van CSW in Wilnis wordt
300
vervroegd van 2028 naar 2026. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de renovatie van veld 3 bij Argon. Deze gezamenlijke uitvoering levert € 200.000 aan uitvoeringsvoordelen op. De totale kosten voor beide velden samen bedragen € 800.000, terwijl oorspronkelijk was uitgegaan van € 500.000 per veld. Facilitaire zaken en
Voor de vervanging van kantoormeubilair is in deze
huisvesting
rapportage een investeringsbudget van € 50.000 opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 15 van 79
50
Recreatie
Uit overleg met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
1.184
blijkt dat de aanbesteding van de tweede tranche oeverconstructies leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1.184.000 naar € 1.907.000. Riolering
Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat een
100
deel van de rioolreconstructie van de kruising Heulweg– Herenweg is vervroegd van 2027 naar 2026. Hierdoor wordt € 100.000 van de oorspronkelijk voor 2027 geplande investering van € 400.000 naar 2026 verschoven. Voertuigen en materialen
De geplande aanschaf van een houversnipperaar vervalt.
-30
Wegen
Dankzij een provinciale bijdrage vallen de kosten voor de
-62
herinrichting van de Rijkstraatweg in Baambrugge € 62.000 lager uit. Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat bij
600
de reconstructie van de kruising Heulweg–Herenweg gelijktijdig ook de wegen worden aangepakt. Voor deze aanvullende werkzaamheden is in deze rapportage een investeringsbudget van € 600.000 opgenomen. Voor het project Groen groeit mee is in deze rapportage
100
een investeringsbudget van € 100.000 opgenomen, onder meer voor de aanleg van een fietsbrug. Totaal
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 16 van 79
3.416
Overige financiële ontwikkelingen
Geopolitieke onzekerheden o
De aanhoudende geopolitieke spanningen, waaronder het conflict in Iran en de daarmee samenhangende stijging van de olieprijzen, zorgen voor toenemende onzekerheden. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitgaven van de gemeente, evenals voor de financiële positie van inwoners en bedrijven in De Ronde Venen. De landelijke en internationale ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Op dit moment is de impact voor de gemeentelijke begroting nog onvoldoende concreet om te vertalen naar bijstellingen. Daarom zijn in deze rapportage geen budgettaire aanpassingen doorgevoerd als gevolg van mogelijke kostenstijgingen. Indien deze onzekerheden zich vertalen naar structurele of incidentele financiële effecten voor de gemeente, wordt de raad daarover geïnformeerd en indien nodig bijstellingen gedaan bij de Tweede Bestuursrapportage 2026.
Startersleningen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn) o
In juni 2025 heeft de raad het college mandaat verleend om het budget voor startersleningen, ondergebracht bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), stapsgewijs met telkens € 500.000 aan te vullen. Dit mandaat biedt het college de mogelijkheid om tijdig in te spelen op de vraag naar startersleningen, zonder dat daarvoor steeds een afzonderlijk raadsbesluit nodig is. Van dit mandaat heeft het college begin 2026 gebruikgemaakt. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor startersleningen verhoogd van € 3.155.000 naar € 4.1555.000. Hiermee blijft de gemeente starters op de woningmarkt ondersteunen en kan worden voorzien in de aanhoudende vraag naar dit instrument.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 17 van 79
Beleid en uitvoering
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 18 van 79
1 | Voortgang acties van de programma's Programma 1 Wonen | Acties 2026 Doelstellingen B26 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners
Maatregelen B26 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners We maken afspraken met ontwikkelaars van gebiedsontwikkelingen om het wettelijk toegestane maximum percentage van betaalbare koopwoningen en midden- en sociale huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners conform de huisvestingsverordening. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken aan de ontwikkelaars. We leggen deze afspraken vroegtijdig vast in de intentie- en/of anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.3 We evalueren de pilot ‘Experimentenregeling voorrang betaalbare nieuwbouw koopwoningen De Ronde Venen’ We evalueren samen met betrokken partijen de experimentregeling door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.
Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.4 We ontwikkelen de locaties Het Oosterland, De Maricken II, De Meijert en Argon De locaties Het Oosterland, De Maricken II, De Meijert en Argon worden bouwrijp gemaakt. De verkoop van deze projecten gaat door in 2026. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 19 van 79
B26 | 1.1.5 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit De eerste deelgebieden worden bouwrijp gemaakt en er wordt dit jaar gestart met de verkoop van de woningen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.6 We werken aan de ontwikkeling van diverse woningbouwplannen Er is een blijvend grote vraag naar nieuwe woningen. Om te onderzoeken of grote, maar vooral ook kleinere locaties kansrijk zijn is een onderzoeksbudget noodzakelijk. Daarnaast is voldoende capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit zetten we blijvend in. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.7 We ontwikkelen de locaties De Trekvogel, Baljuwsstraat en gymzaal De Brug Gymzaal De Brug en de locatie aan de Baljuwsstraat zijn verkocht en worden in 2026 ontwikkeld. De aanbesteding van de Trekvogel locatie wordt afgerond. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld De aanbesteding voor de woningbouw is afgerond en de gekozen partij werkt de plannen voor de woningen uit.
Voortgangsindicator Toelichting op de actie De aanbesteding voor de woningbouw is afgerond en de gekozen partij (BM van Houwelingen) werkt de plannen voor de woningen uit. Daarnaast wordt het plan voor sociale woningbouw verder uitgewerkt door Woonzorg Nederland. In april 2026 is een informatieavond gehouden voor omwonenden waar de ontwikkelaars hun stand van zaken en ontwerp hebben gepresenteerd.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 20 van 79
Doelstellingen B26 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente
Maatregelen B26 | 1.2.1 De concrete maatregelen vanuit de Uitvoeringsplannen per dorp worden uitgevoerd De uitvoeringsplannen voor Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Bedrijventerrein Mijdrecht, De Hoef, Mijdrecht en Wilnis zijn in 2025 vastgesteld. De start van de uitvoering is hetzelfde jaar gestart en loopt door in 2026. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.2.2 We digitaliseren het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen en we voeren opnieuw gesprekken met SGL over het invoeren van betaald parkeren bij zandeilanden 1 en 4 Het digitaal inrichten van het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen draagt zorg voor een efficiencyslag voor de organisatie en een versnelling van afgifte bij de inwoners. Daarnaast leidt dit tot minder handmatige handelingen en is het minder foutgevoelig. Het betaald parkeren op zandeiland 1 en 4 zorgt voor regulering van de parkeerdruk en ook kunnen er naheffingsaanslagen worden opgelegd die ten gunste van de gemeente komen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Doelstellingen B26 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen
Maatregelen B26 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer In november organiseren wij een inspirerende netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit onze gemeente. Dit sluit aan op het landelijke initiatief van MKB-Nederland. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 21 van 79
B26 | 1.3.2 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit We geven uitvoering aan het Actieplan toekomstbestendig bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is een gezamenlijk actieplan met ondernemers. We zetten in op een integrale aanpak door aan te sluiten bij andere beleidsvelden. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht De onderzoeken ter voorbereiding op de planologische procedure en uitgifte van de kavels worden afgerond, met de uitgifte van de kavels aan de zuidzijde van het terrein wordt dit jaar gestart. Het bedrijventerrein De Bocht wordt met 12 hectare uitgebreid. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De openbare verkoopprocedure voor de eerste twee bedrijfskavels wordt voor de zomer '26 gestart. Ondertussen wordt de rest van het bedrijventerrein verder uitgewerkt. In totaal komt er 12 ha. aan bedrijventerrein. B26 | 1.3.4 We gaan de slag met de uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie De bedrijventerreinenstrategie geeft een handelingsperspectief met pijlers waar we uitvoering aan geven.
Daarnaast is per bedrijventerrein een toekomstperspectief opgesteld, waarbij we inzetten op herstructurering en intensiveringsmogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.3.5 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad Vanuit ondernemers(verenigingen) is er behoefte om de organisatiegraad te verhogen. In 2026 zetten we in op het faciliteren van initiatieven om de organisatiegraad te verhogen. Hierbij benutten we ook middelen en capaciteit die onder andere beschikbaar worden gesteld door de provincie Utrecht. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.3.6 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers In 2026 gaat een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsovereenkomst die we in 2023 hebben ondertekend. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 22 van 79
Doelstellingen B26 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050
Maatregelen B26 | 1.4.1 We actualiseren de Transitievisie Warmte en transformeren deze naar een warmteprogramma Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting een warmteprogramma te hebben waarin we inwoners perspectief geven over de technische mogelijkheden om op termijn van het gas af te gaan. Het warmteprogramma is binnen de Omgevingswet de opvolger van de huidige Transitievisie Warmte. De wettelijke deadline verloopt in 2026. De ambitie was dit in 2025 al te realiseren, maar door vertraging in nieuwe landelijke wetgeving die grote impact heeft op het warmteprogramma kunnen we dit pas in 2026 uitvoeren. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.4.2 We zetten in op het na-isoleren van 750 woningen binnen de Lokale Aanpak Isolatie Binnen de Lokale Aanpak Isolatie zetten we ons in om de woningeigenaren te ondersteunen hun woningen na te isoleren. Voor 2026 willen we minimaal één isolatiemaatregel in 750 woningen ondersteund hebben. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De isolatiecampagne loopt, met intensivering van de werving vanaf 2026. De isolatiecampagne is verlengd tot eind 2028. Dit is in lijn met de bestedingsvoorwaarden van de SPUK-LAI gelden, die bij de derde tranche zijn gewijzigd.
B26 | 1.4.3 We voeren de geplande acties uit voor klimaatadaptatie zoals opgenomen in het klimaatadaptatieplan Binnen het vastgestelde klimaatadaptatieplan zijn per jaar acties opgenomen. Hier zijn ook budgetten aan gekoppeld. Wij zorgen voor de uitvoering van deze acties. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 23 van 79
Doelstellingen B26 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers
Maatregelen B26 | 1.5.1 We delen kennis over monumenten onder inwoners We organiseren spreekuren voor monumenteigenaren, versturen drie keer per jaar een nieuwsbrief erfgoed met kennis en tips, en organiseren een jaarlijks monumentencafé. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.5.2 We ondersteunen het herstel van monumenten die in slechte staat verkeren In 2025 hebben we gesprekken gevoerd met eigenaren van monumenten die in slechte staat verkeren. In 2026 bieden we ondersteuning waar mogelijk, en handhaven we waar nodig. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.5.3 We continueren fase 2 van het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten In 2025 hebben we de eerste nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit waren naoorlogse en post-65 monumenten. In 2026 starten we met fase 2 waarbij de focus ligt op ‘vergeten parels’. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Fase 1 aanwijzen gemeentelijke monumenten wordt afgerond. Fase 2 wordt opgestart. B26 | 1.5.4 We brengen de omgeving van monumenten in kaart voor het omgevingsplan De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Voortgangsindicator
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 24 van 79
Doelstellingen B26 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden
Maatregelen B26 | 1.6.1 We voeren de acties van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme uit In 2025 stellen we samen met stakeholders een uitvoeringsprogramma voor de visie recreatie en toerisme op. In 2026 beginnen we met de uitvoering van de opgezette acties rond de thema’s dagrecreatie, toegankelijke cultuurhistorie, lokale marketing en kwalitatieve verblijfsrecreatie. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 1.6.2 We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers Bij de start van het recreatieseizoen organiseren we een bijeenkomst voor recreatie- en toerismeondernemers om te inspireren, te netwerken en zo de samenwerking tussen ondernemers te stimuleren. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Middag is in maart 2026 georganiseerd. De opkomst was gering. Echter was de sfeer en de feedback positief. B26 | 1.6.3 We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert en onderhoudt de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen en zorgt voor toezicht en handhaving. In 2026 wordt er aan het 4-jarig uitvoeringsplan gewerkt. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Op het verzoek van de gemeente wordt in 2026 een extra BOA ingezet.
Dit zorgt voor € 80.000 aan extra deelnemersbijdrage. Vanaf 2027 wordt dit structureel in de begroting SGL opgenomen. Daarnaast is het niet gelukt de taakstellende bezuiniging uit de begroting in te vullen, waarvan € 50.000 voor de gemeente komt. Dit is met de raad gedeeld in de raadsinformatiebrief van 28 oktober 2025 en de voorbereidende bijeenkomst van 19 november 2025. De aanbesteding van de 2e tranche oeverbeschoeiingen voor de zandeilanden is in volle gang. Uitvoering start eind 2026, begin 2027. B26 | 1.6.4. We zetten in op versterking van de samenwerking met regionale marketing partijen ‘Stichting Groene Hart verbinder’ en ‘Hollandse Plassen’ We geven uitvoering aan dit actiepunt vanuit de visie recreatie en toerisme. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere gemeenten op overkoepelende vraagstukken rondom recreatie en toerisme via deze partijen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 25 van 79
Doelstellingen B26 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen
Maatregelen B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan In 2025 is de gemeentelijke omgevingsvisie vastgesteld met de ruimtelijke lange-termijn strategie voor de gemeente. Initiatieven die passen binnen de Omgevingsvisie worden gefaciliteerd om het toekomstbeeld van de gemeente, zoals geschetst in de omgevingsvisie te bereiken. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Lange termijn strategie tot 2040. Het is een doorlopende actie om initiatieven die bijdragen aan de gestelde doelen te faciliteren. B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan De werkzaamheden voor het gemeentelijk omgevingsplan zijn in 2025 opgestart. In 2026 worden deze werkzaamheden voortgezet. De verwachting is dat het omgevingsplan rond 2030 wordt vastgesteld. In de tussentijd beschikt de gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, dat grotendeels bestaat uit recent vastgestelde bestemmingsplannen. Er wordt medewerking verleend aan plannen die voldoen aan het tijdelijk omgevingsplan. Voortgangsindicator
Doelstellingen B26 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader
Maatregelen B26 | 1.8.1 We voeren het Uitvoeringsplan Vinkeveense Plassen uit Het bestemmingsplan Plassengebied biedt een nieuw planologisch kader voor gebruik en bebouwing op de Vinkeveense Plassen. De bestaande situatie op de legakkers wordt in overeenstemming gebracht met de planologische situatie in het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat afwijkende bebouwing moet worden aangepast, inclusief de voorwaarden die in het bestemmingsplan aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn gekoppeld. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 26 van 79
Doelstellingen B26 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte
Maatregelen B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B We gaan verder met het intensiveren van het groenonderhoud. Door het groenonderhoud te intensiveren, verbeteren we het kwaliteitsniveau. We streven naar een kwaliteitsniveau B in 2026. Voortgangsindicator Toelichting op de actie In 2025 is de gemiddelde onderhoudskwaliteit uitgekomen op niveau C; de trend is positief, maar de ambitie B vraagt structurele borging. Minder inzet op onkruidbestrijding op verharding leidde tot zichtbaar meer onkruiddruk en meldingen. In 2026 wordt aanvullend ingezet op een kwaliteitsimpuls via gerichte uitbesteding/snoeiondersteuning in knelgebieden. B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Het vervangen van bomen en groen zetten we voort. Inwoners denken mee over de bomen en beplanting die terugkomen, waarbij we ook rekening houden met soorten die goed zijn voor de biodiversiteit. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Een technische inspectie uit 2025 laat zien dat 6,2% van het groenareaal aan vervanging toe is. Het te vervangen areaal blijven we structureel met het beschikbare budget vervangen. Daarbij geven we voorkeur aan gebiedseigen soorten en soorten die positief bijdragen aan de biodiversiteit.
Doelstellingen B26 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
Maatregelen B26 | 1.10.1 We voorzien in duurzame objecten passend bij de beoogde functie We spelen in op toekomstige ontwikkelingen zoals de energie- en warmtetransitie. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed vindt plaats op het moment dat er grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Dit leidt tot voordelen in financiële en/of praktische zin. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 27 van 79
Programma 2 Samenleven | Acties 2026 Doelstellingen B26 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Maatregelen B26 | 2.1.1 We zetten in op een intensievere samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijven (waaronder Kansis) op het gebied van ontwikkel- en werkfittrajecten Veel inwoners die gebruik maken van voorzieningen uit de Participatiewet zijn nog niet klaar voor een betaalde baan. Daarom is het voor de gemeente belangrijk om samen te werken met een partnerorganisatie die hen helpt om ‘werkfit’ te worden. We hebben al werkfit-trajecten lopen bij onder andere Kansis, de Kringkoop, AM-match en Utrechtse Werkbedrijven. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 2.1.2 We zetten in op een intensievere samenwerking met de arbeidsmarktregio GrootAmsterdam, waardoor meer inwoners bemiddeld worden richting werk Gemeente De Ronde Venen is aangesloten bij de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Van oorsprong was regionale samenwerking vooral gericht op de realisatie van de doelstellingen uit de Banenafspraak. Nieuwe wetgeving, zoals de wet van school naar duurzaam werk, vereist intensieve samenwerking tussen partijen binnen de Arbeidsmarktregio. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
B26 | 2.1.3 Kwetsbare jongeren krijgen een passend aanbod richting werk, dagbesteding of onderwijs We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken. Dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, uit het praktijk-of speciaal voortgezet onderwijs en jongeren met een MBO-diploma die moeite hebben om een baan te vinden. We volgen zoveel mogelijk de uitgangspunten van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 28 van 79
B26 | 2.1.4 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving Onze doelstelling is om het percentage bijstandsuitkeringen niet verder te laten stijgen en waar mogelijk juist te verlagen. We verhogen de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5%, dit houdt in dat in 2026, minimaal 48 inwoners uitstromen naar betaald werk. Daarnaast zorgen we ervoor dat inwoners minimaal één stap stijgen op de participatieladder. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Doelstellingen B26 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Maatregelen B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase In samenwerking met de huidige gebruikers en bezoekers worden activiteiten elders ondergebracht. Uitgangspunt is dat het functioneren van het dorpshuis in 2026 en 2027, tijdens de herontwikkeling wordt gecontinueerd. De gemeente is in overleg met de beheercommissie om te komen tot een gezamenlijk plan om de Willisstee met NME-centrum De Woudreus te verbinden. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Er zijn al alternatieven gevonden voor de huidige gebruikers (behalve voor de bibliotheek) voor de 2 jaar dat er tijdens de uitvoeringsfase geen dorpshuis De Willisstee is. Het ontwerpproces voor de nieuwbouw is vindt op dit moment plaats. Op 12 januari 2026 was er een drukbezochte inloopbijeenkomst over het schetsontwerp. Het ontwerpproces loopt door tot de zomervakantie 2026. In september 2026 start de sloop. B26 | 2.2.2 We gaan door met het meer in balans brengen van vraag en aanbod in het voorzieningenniveau met oog voor de laagdrempeligheid De laagdrempeligheid wordt bevorderd door activiteiten en functies nog meer te clusteren. Naast de hiervoor genoemde Willisstee gaat het bijvoorbeeld om De Boei en Tumult. Ook wordt uitvoering gegeven aan de zorgplicht van gemeenten ten aanzien van de bibliotheek en de vijf maatschappelijke functies van de bibliotheek.
Tot slot wordt de doeltreffendheid van het functioneren van de drie consultatiebureaus onder de loep genomen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 29 van 79
Doelstellingen B26 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
Maatregelen B26 | 2.3.1 We organiseren activiteiten met het netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) De JOGG-regisseur heeft een netwerk gevormd met diverse partijen in de gemeente met als doel een integrale aanpak binnen onze gemeente zodat jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met goede sport- en beweegvoorzieningen, waarin ze niet worden verleid door ongezond aanbod. In 2026 wordt deze aanpak voortgezet en organiseert het JOGG-netwerk activiteiten om het doel te behalen. Onderdeel van deze samenwerking zijn onder andere (vakdocenten van) scholen, GGD, buurtsportcoaches, consultatiebureau, kinderfysiotherapeuten, POH-jeugd, sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en diverse andere partners. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 2.3.2 We zetten buurtsportcoaches in bij jeugd, jongeren en volwassenen (55+) om inwoners (meer) in beweging te krijgen De buursportcoaches in De Ronde Venen bieden programma's om de inwoners in beweging te krijgen en houden. In 2026 gaan we door met deze ondersteuning. Dit biedt ook ondersteuning in het creëren van onderlinge contacten tussen inwoners. Zo draagt sport en bewegen ook bij aan het sociale welzijn.
Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Doelstellingen B26 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Maatregelen B26 | 2.4.1 Door laagdrempelige toegang tot de minimavoorzieningen wordt het bereik voor inwoners vergroot Door het bieden van een overzicht van de minimaregelingen en het presenteren van deze regelingen in heldere taal wordt het bereik vergroot. Daarnaast kunnen inwoners ook in 2026 gebruik maken van steeds meer minimaregelingen op de Groene Hart Pas wat het gebruik stimuleert en voorzieningen toegankelijker maakt. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 30 van 79
B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd Op basis van een evaluatie van de inclusieagenda samen met de projectleider Inclusie van Samens wordt in 2026 verkend welke doelstellingen uit de agenda kunnen worden geborgd in bestaand beleid. Daarnaast worden de resultaten van de inclusieagenda zoveel mogelijk structureel geborgd. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De inclusieagenda is afgerond. De subsidie is echter niet voortgezet, omdat het project 3 jaar duurde. Hierdoor zijn een aantal activiteiten beëindigd, terwijl andere - zoals het Regenboogcafé - zijn voortgezet. Inclusie en discriminatie blijven belangrijke aandachtspunten en onderwerp van gesprek met subsidiepartners. Daarnaast wordt binnen de organisatie bekeken hoe dit thema structureel op de agenda kan worden geplaatst.
Doelstellingen B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Maatregelen B26 | 2.5.1 We brengen het functioneren van maatschappelijke functies meer in lijn met toekomstige behoeften Op basis van de bevolkingsprognose en maatschappelijke ontwikkelingen in dorpen sorteren we voor op behoeften van de toekomst. Voorzieningen worden meer dan nu ingezet voor zorg en positieve gezondheid. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 2.5.2 Bestaande, monofunctionele voorzieningen worden multifunctioneel en collectief gebruikt Het huidige bestand aan maatschappelijk vastgoed wordt in samenwerking met de huidige gebruikers efficiënter ingezet voor bredere doelgroepen. Te denken valt aan voorzieningen voor basis- en voortgezet onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, evenals onze dorpshuizen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 31 van 79
Doelstellingen B26 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Maatregelen B26 | 2.6.1 We maken culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen in de gemeente toegankelijk Cultuurbeleving is toegankelijk voor elke doelgroep, ongeacht achtergrond, financiële status of beperking. Middels kunstonderwijs laten we de jeugd al vroeg kennismaken met kunst en cultuur, waarna zij gebruik kunnen maken van het buitenschools aanbod en/of kunnen doorstromen naar het cultureel verenigingsleven. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Doelstellingen B26 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen
Maatregelen B26 | 2.7.1 Wij hebben zicht op hoe ons huidige aanbod rondom opvoeden en opgroeien aansluit op de vraag/ behoefte van inwoners in de wijk Ter voorbereiding op het nieuwe jeugdbeleidsplan wordt in beeld gebracht hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze gemeente aansluit bij de vraag/ behoefte van inwoners. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod Met de nieuwe sociale kaart kunnen inwoners laagdrempelig informatie vinden over het ondersteuningsaanbod en weten inwoners waar zij binnen de gemeente De Ronde Venen terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De nieuwe Sociale Kaart is begin februari 2026 'live' gegaan. Uitgangspunten en capaciteitsinzet voor duurzame continuïteit zijn vastgelegd. Accountmanagement is belegd.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 32 van 79
Doelstellingen B26 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal
Maatregelen B26 | 2.8.1 Wij zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling Door leerlingen in de gemeente De Ronde Venen laagdrempelig kennis te laten maken met techniekonderwijs doen zij nieuwe ervaringen op en ontdekken zij hun persoonlijke interesses. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 2.8.2 Wij stimuleren sportieve en creatieve talenten van onze jonge inwoners Binnen de gemeente De Ronde Venen is er aandacht voor het stimuleren van beweging en creativiteit. Zo is er inzet vanuit de buurtsport- en cultuurcoaches. Tevens krijgen alle basisschoolleerlingen het boekje Sjors Creatief en Sjors Sportief aangeboden. Hierin wordt het (lokale) sportieve en culturele aanbod gepresenteerd. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 33 van 79
Programma 3 Veiligheid | Acties 2026 Doelstellingen B26 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig
Maatregelen B26 | 3.1.1 We houden een veiligheidsenquête onder inwoners Met deze enquête krijgen we een beeld van de objectieve en subjectieve veiligheid onder inwoners en vergelijken deze resultaten met voorgaande jaren. Daarnaast leggen we vast waar volgens inwoners de prioriteit voor de komende jaren moeten liggen. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 3.1.2 Evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 We evalueren de uitvoering en de resultaten van de programmaperiode 2023 - 2026. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 3.1.3 We stellen een nieuwe Integraal Veiligheidsplan op Het nieuwe plan wordt opgesteld op basis van de evaluatie van het vigerende plan, de input van de inwoners uit de veiligheidsenquête, de concept-regionale veiligheidsstrategie en het nieuwe coalitieakkoord. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen. B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit Met de aanstelling van een extra BOA kunnen we de zichtbaarheid van de BOA’s in de gemeente vergroten. Het is mogelijk om vaker in duo’s op pad te gaan.
Op deze manier kunnen we beter inspelen op actualiteiten en wordt de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente verder vergroot. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De extra BOA is per 1 november 2025 aangesteld.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 34 van 79
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | Acties 2026 Doelstellingen B26 | 4.1 Inwoners praten mee
Maatregelen B26 | 4.1.1 We geven verder uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda De gemeente geeft verdere uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda inwonerparticipatie. Vanuit een samenhangende aanpak wordt hieraan gewerkt. Zo geven wij met elkaar invulling aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Doelstellingen B26 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente
Maatregelen B26 | 4.2.1 We zetten verdere stappen in het vergroten van de klanttevredenheid en optimaliseren van de klantbeleving Met inzet van klantherkenning en databeheer (klantsignalen) helpen we inwoners en ondernemers efficiënt en op maat. Dankzij een 360-graden klantbeeld kan het Klant Contact Centrum precies inspelen op de vragen en behoeften die leven in de samenleving. Voortgangsindicator Toelichting op de actie De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 35 van 79
2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2026 In dit onderdeel van de Eerste Bestuursrapportage 2026 staat de actuele voortgang beschreven van alle amendementen en moties die zijn aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2026. De onderliggende documenten zijn te raadplegen via de portal Financiën van de gemeente De Ronde Venen. Ga hiervoor naar de Programmabegroting 2026 en open het onderdeel Publicatie bijlagen | Programmabegroting 2026 - 2029 | De Ronde Venen.
Amendement: Bibliotheek Door dit amendement is de bezuiniging van 20.000 euro op het budget van de bibliotheek geschrapt. Deze aanpassing is verwerkt in het budget voor 2026.
Motie: Gebruik Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen Via een raadsinformatiebrief van 24 maart 2026 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze motie. Daarmee is de motie afgerond.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 36 van 79
3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant In juni/juli 2025 is de Programmarekening 2025 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. De voortgang van de aanbevelingen die de auditcommissie heeft gedaan over de Programmarekening 2025 worden voor de eerste keer toegelicht in de Tweede bestuursrapportage 2026.
Eerste bestuursrapportage 2026 - pagina 37 van 79
4 | Voortgang ICT Inleiding rapportage ICT Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Digitalisering & Informatiebeheer In de eerste bestuursrapportage van 2024 is in de ICT-rapportage ingegaan op de stand van zaken van de digitalisering. Deze digitalisering gaat hand in hand met het informatiebeheer. Goed informatiebeheer vormt de ruggengraat van een betrouwbare, transparante en effectieve gemeentelijke organisatie. Het gaat daarbij om het systematisch creëren, vastleggen, beheren, beveiligen en bewaren van informatie gedurende de gehele levenscyclus. Voor een gemeente is dit om meerdere redenen cruciaal; een gemeente die haar informatie op orde heeft en open en transparant is straalt professionaliteit en betrouwbaarheid uit. Dit versterkt het vertrouwen van inwoners, samenwerkingspartners en toezichthouders in het gemeentelijk handelen en in de kwaliteit van het bestuur.
In 2023 is een uitvoeringsplan opgesteld waarmee vanaf eind 2023 diverse werkzaamheden in gang zijn gezet om het (digitale) informatiebeheer in De Ronde Venen (verder) op orde te brengen en bij te dragen aan een aantal gemeentelijke ambities. Eind 2025 is geëvalueerd welke resultaten zijn geboekt, waar nog inspanning nodig is en waar het plan moet worden aangepast of aangevuld. In deze paragraaf van de ICT-rapportage delen we deze evaluatie op hoofdlijnen. Het uitvoeringsplan is opgesteld om bij te dragen aan een aantal gemeentelijke ambities; 1. Maximale digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven: de implementatie van het zaaksysteem Djuma heeft een impuls gegeven aan deze ambitie. Steeds meer communicatie vindt plaats via webformulieren op onze De Ronde Venen Website, waardoor informatie vindbaar en communicatie navolgbaar is. Nog niet alle algemene mailboxen zijn hierin geïntegreerd. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening nog verder te verbeteren, zoals de ontwikkeling op het gebied van AI. 2. Papierloos werken: de randvoorwaarden om papierloos te werken op orde. De inrichting van M365 en SharePoint, de afspraken rond documentbeheer en samenwerken in Teams zijn hiervan voorbeelden. Dat de randvoorwaarden op orde zijn, wil nog niet voor alle processen zeggen dat deze volledig digitaal kunnen en worden afgehandeld.