Definitieve Programmabegroting 2023 - 2026
Tekst van het document
Programmabegroting 2023 - 2026
Definitieve begroting v. 10 november 2022
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 2 van 165
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 3 van 165
Inhoudsopgave Programmabegroting 2023 - 2026 .........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen .........................................................................................................................6 Bestuurlijke aanbieding .......................................................................................................................7 Uiteenzetting financiële positie ...........................................................................................................9 Kerngegevens ...................................................................................................................................18 Programma's .........................................................................................................................................19 Programma 1 | Wonen ......................................................................................................................20 Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?20 Programma 1 | Wonen - Indicatoren
...............................................................................................24 Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen ..................................................................................24 Programma 1 | Wonen - Wat mag het kosten? ...............................................................................25 Programma 2 | Samenleven .............................................................................................................27 Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?27 Programma 2 | Samenleven - Indicatoren .....................................................................................29 Programma 2 | Samenleven - Verbonden partijen ..........................................................................30 Programma 2 | Samenleven - Wat mag het kosten? ......................................................................30 Programma 3 | Veiligheid ..................................................................................................................32 Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?32 Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren ...........................................................................................32 Programma 3 | Veiligheid - Verbonden partijen
..............................................................................33 Programma 3 | Veiligheid - Wat mag het kosten? ...........................................................................33 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering .......................................................................................35 Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?35 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren.................................................................36 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Verbonden partijen ....................................................36 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag het kosten? ...............................................38 Programma 5 | Financiën ..................................................................................................................39 Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................39 Paragrafen .............................................................................................................................................41 Lokale heffingen ................................................................................................................................42 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
......................................................................................55 Kapitaalgoederen ..............................................................................................................................62 Financiering .......................................................................................................................................66 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................71 Verbonden partijen ............................................................................................................................77 Grondbeleid .......................................................................................................................................84 Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen ..............................................................................88 Financiële begroting ............................................................................................................................91
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 4 van 165
01 | Financieel totaaloverzicht...........................................................................................................92 02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten ........................................................................................................................93 03 | Beleidsontwikkelingen ................................................................................................................96 04 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2022 ....................................................100 05 | Autonome ontwikkelingen ........................................................................................................103 06 | Borg- en garantstellingen .........................................................................................................107 07 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo ..............................................................................108 08 | Overzicht incidentele baten en lasten 2023 - 2026 ..................................................................110 09 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2023 - 2026 ..............115 10 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves ...........................................................117 11 | De
stand en het gespecificeerde verloop van voorzieningen ..................................................122 12 | Overzicht nieuwe investeringen 2023 - 2026 ...........................................................................127 13 | Verdeling programma's naar landelijke taakvelden .................................................................132 14 | Indicatoren BBV .......................................................................................................................140 15 | Begrippenlijst ............................................................................................................................153 16 | Afkortingen ...............................................................................................................................158 17 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling ..................163
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 5 van 165
Bestuurlijke hoofdlijnen
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 6 van 165
Bestuurlijke aanbieding Bestuurlijke vooruitblik Voor u ligt de programmabegroting 2023 - 2026. De programmabegroting is opgesteld door het nieuwe college. Voor de komende jaren hebben Ronde Venen Belang, VVD De Ronde Venen en D66 De Ronde Venen het coalitieakkoord 'In het hart' geschreven. Het coalitieakkoord 'In het hart' is, samen met de Kadernota 2023, het startpunt geweest voor het opstellen van deze programmabegroting. In het hart van de samenleving Onze ambitie om een sterke overheid te zijn die luistert, communiceert en de samenleving betrekt staat als een huis. Wij vinden het belangrijk om te benoemen dat het succes van onze ambities voor het komende jaar vallen of staan met de betrokkenheid van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke en regionale partners en de gemeenteraad. Wij gaan graag samen met iedereen aan de slag om deze ambities het komende jaar waar te maken. Aan de slag met onze ambities Onze ambities zijn stevig, maar realistisch. Er liggen de komende tijd voldoende kansen om onze lokale ambities waar te maken. In deze programmabegroting leest u welke extra inspanningen wij in 2023 doen om onze lokale ambities te realiseren. Wonen In 2023 bouwen we verder aan een groter woningaanbod voor onze inwoners. Dit doen we onder andere door in te zetten op ontwikkelingen van de locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II.
Om prettig te wonen in De Ronde Venen is een goed onderhouden openbare ruimte en bereikbaarheid van groot belang. Het komende jaar investeren wij daarom extra in het op orde brengen en het verbeteren van het openbaar groen. Ook hebben we aandacht voor een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. Samenleven In onze gemeente is plek voor iedereen. Onze voorzieningen moeten beschikbaar zijn voor iedereen. Preventie is een belangrijke pijler in het beleid van de gemeente. Hier is extra aandacht voor en kan problemen voor inwoners voorkomen. Waar hulp en ondersteuning nodig is, bieden wij deze binnen de wettelijke termijn. Veiligheid We werken aan een veilig De Ronde Venen. Dit doen we samen met bijvoorbeeld de politie, brandweer en andere hulpdiensten. Op deze manier blijft De Ronde Venen een veilige en fijne (woon)omgeving. We breiden de capaciteit van onze boa's uit. Om extra aandacht te geven aan de samenwerking op het gebied van handhaving is er een coördinerend wethouder en rapporteren we twee keer per jaar de voortgang aan de gemeenteraad. Inwoners praten mee We staan continue in contact met de samenleving. We voeren periodiek overleg met onze ondernemersverenigingen en zijn zichtbaar in onze acht dorpen. Op deze manier zorgen we voor
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 7 van 165
betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij de gemeente. In 2023 vragen we onze inwoners om een keuze te maken tussen 2 scenario's: renovatie van het huidige gemeentehuis of de bouw van een nieuw gemeentehuis. Bouwen aan houvast en vertrouwen in onvoorspelbare tijden In deze programmabegroting presenteren wij een positief resultaat voor de komende jaren. Dit betekent dat wij de komende jaren mogelijke tegenvallers kunnen opvangen. Op deze manier bouwen we aan houvast en vertrouwen in onvoorspelbare tijden. We hebben de ontwikkelingen helder in beeld en kiezen om die reden voor financiële ruimte in de begroting. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente worden geconfronteerd met stijgende prijzen die grote consequenties kunnen hebben. Consequenties die wij nu niet volledig kunnen overzien. Daarnaast wordt in deze uitdagende tijd een aantal ambities het komende jaar verder uitgewerkt. De totale kosten voor het uitvoeren van deze ambities zijn om die reden nog onduidelijk. De komende tijd krijgen wij meer inzicht in de uitgaven van deze ambities, zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het duurzaam meerjaren onderhoudsplan van het maatschappelijk vastgoed, het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en het gemeentehuis.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 8 van 165
Uiteenzetting financiële positie Conclusie financiële positie Voor de jaren 2023 - 2026 is er sprake van een structureel sluitende begroting. De resultaten zijn: •
2023 € 1.811.000
•
2024 € 6.217.000
•
2025 € 8.540.000
•
2026 € 3.291.000
We indexeren de lokale heffingen met 3% in lijn met de beslisboom uit het coalitieakkoord. Er zijn vijf kanttekeningen bij de bovenstaande resultaten: 1. We zien meerjarig meerdere grote noodzakelijke investeringen op ons afkomen die in de komende 15 - 20 jaar de € 100 miljoen ruim overstijgen. Deze investeringen zijn nu nog niet meegenomen in deze begroting, omdat over deze onderwerpen aparte besluitvorming plaats vind en deze investeringen ook grotendeels na 2026 plaatsvinden. Investeringsuitgaven leiden tot structurele afschrijving- en rentelasten voor de komende jaren. Denk hierbij aan investeringen in: 1. Maatschappelijk vastgoed 2. Nieuwe schoolgebouwen in het basisonderwijs 3. Openbare ruimte (met name wegen) 4. Nieuwe brandweerkazerne in Abcoude 5. Een nieuw/gerenoveerd gemeentehuis 2. We verwachten een stijging van de meerjarige (onderhouds)kosten van onze samenwerkingspartners (dorpshuizen, verenigingsgebouwen, zwembaden, vastgoed in gebruik van derden e.d.) waarvoor geen middelen binnen de vereniging of stichting aanwezig zijn. Dit is tevens een nieuw benoemd risico in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (nummer 2 van de top 10). 3. De stijging van de CAO is geraamd op 4%. Het is onzeker wat de uitkomst en de inzet van de CAO onderhandelingen van 2023 zijn.
Elk procent dat het meer of minder wordt dan de ingeschatte 4% heeft een financieel effect van circa € 250.000. 4. De loon- en prijscompensatie die via de meicirculaire 2022 is ontvangen door het rijk betreft 3%. Het CBS heeft in augustus 2022 het inflatiecijfer van 12,0% gepresenteerd. Het is nog onbekend hoelang deze hoge inflatiecijfers zo hoog blijven. Als deze hoge inflatiecijfers aanhouden, dienen we in de toekomst nog aanvullende loon-en prijsindexatie door te voeren op onze reguliere budgetten. 5. Het begrotingsresultaat laat in 2026 een forse daling zien ten opzichte van 2025. Het is nog niet bekend hoeveel compensatie we in 2026 kunnen verwachten van het Rijk. Vanuit het ministerie van binnenlandse zaken wordt aangeraden om in de financieel gunstige jaren van 2024 en 2025 een financiële buffer op te zetten voor de jaren 2026 en verder. Zie contourennota financieringssystematiek medeoverheden.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 9 van 165
Financiële resultaten 2023 - 2026 In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2023 tot en met 2026. Hierin is opgenomen: •
Het saldo van baten en lasten
•
Incidentele en structurele onttrekkkingen aan de reserves
•
Begrotingsresultaten
De bedragen in deze begroting zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan beperkte afrondingsverschillen in de presentatie van financiële tabellen. Bedragen x €1.000 Programmabegroting 2023 - 2026
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten
104.129
103.499
103.930
103.553
Baten
104.934
109.376
112.440
107.703
Saldo van baten en lasten
-805
-5.877
-8.510
-4.149
Onttrekkingen
2.506
1.840
1.530
641
Stortingen
1.500
1.500
1.500
1.500
Mutaties reserves
-1.006
-340
-30
859
Begrotingsresultaat (+ = tekort en - = overschot)
-1.811
-6.217
-8.540
-3.291
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2022 - 2025 In onderstaand overzicht is een aansluiting opgenomen ten opzichte van de begroting 2022 - 2025.
A
Startpositie vanuit begroting 2022 - 2025 (+ =
2023
2024
2025
2026
-331
-160
-553
-553
2.730
2.816
3.748
2.693
tekort en - = overschot) B
Beleidsontwikkelingen (+ = nadeel en - = voordeel)
C
Raadsbesluiten (+ = nadeel en - = voordeel)
-1.140
-2.978
-3.657
-467
D
Autonome ontwikkelingen (+ = nadeel en - =
-2.414
-4.564
-6.631
-2.898
-21
-253
-1.055
-167
voordeel) E
Inzet reserves (+ = nadeel en - = voordeel)
F
Maatschappelijk vastgoed
0
0
0
PM
F
Nieuwe schoolgebouwen in het basisonderwijs
0
0
0
PM
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 10 van 165
2023
2024
2025
2026
F
Openbare ruimte (met name wegen)
0
0
0
PM
F
Nieuwe brandweerkazerne Abcoude
0
PM
PM
PM
F
Een nieuw/gerenoveerd gemeentehuis
0
0
0
PM
G
Afrondingsverschillen (+ = nadeel en - =
0
2
-2
1
0
0
0
0
67
0
0
0
33
0
0
0
voordeel) H
Raadsvoorstel, amendementen en moties •
Herijking grondstoffenbeleid (Raadsbesluit 6 oktober 2022)
•
Ruimtelijk kader De Meijert (Raadsbesluit 6 oktober 2022)
•
Ruimtelijk kader Het Oosterland (Raadsbesluit 6 oktober 2022)
•
Uitkomsten septembercirculaire 2022
-1.210
-1.080
-390
-1.900
•
Inzet reserves voor ruimtelijk kader De
-100
0
0
0
375
0
0
0
200
0
0
0
-1.811
-6.217
-8.540
-3.291
Meijert en Het Oosterland •
Amendement eenmalige verlaging OZBniet woningen 2023
•
Motie Maatwerkondersteuning via Noodfonds
I
Begrotingsresultaten (+ = tekort en - = overschot)
A. Startpositie vanuit begroting 2022 - 2025 Hierin is de startpositie weergegeven van de op 28 oktober 2021 vastgestelde begroting 2022-2025. B. Beleidsontwikkelingen In de begroting zijn diverse beleidsontwikkelingen voorgesteld. Een specificatie hiervan is opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 03 | beleidsontwikkelingen. C. Raadsbesluiten In de periode november 2021 t/m juli 2022 heeft de raad diverse raadsbesluiten genomen met een financiële effect op de begroting 2023-2026. In de genomen raadsbesluiten zit het besluit van de aangenomen kadernota verwerkt. In de kadernota zat het effect van een positieve maartbrief van het
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 11 van 165
Rijk. Deze maartbrief van het Rijk bevatte de informatie dat we van het Rijk extra middelen ontvangen via de algemene uitkering. Hierdoor leiden alle genomen raadsbesluiten tezamen per saldo tot een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat. Een overzicht van de financiële effecten van de genomen raadsbesluiten is opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel: 04 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2022. D. Autonome ontwikkelingen Bij het samenstellen van de begroting zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden. Een overzicht van de autonome ontwikkelingen is opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel: 05 | Autonome ontwikkelingen. Onder de autonome ontwikkelingen zijn meegenomen een verwachtte CAO loonstijging van 4%, een reguliere indexering van 3% en indexering van 23-25% (CBS indexcijfer) op budgetten die gerelateerd zijn aan de prijs van grondstoffen en materialen. E. Inzet reserves Voor diverse beleidsontwikkelingen, raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen is de algemene reserve ingezet. In de financiële begroting is een totaaloverzicht opgenomen bij onderdeel 10 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves. F.
Noodzakelijke grote toekomstige investeringen We zien meerjarig meerdere grote noodzakelijke investeringen op ons afkomen die in de komende 15 - 20 jaar de € 100 miljoen ruim overstijgen. Deze investeringen zijn nu nog niet meegenomen in deze begroting, omdat over deze onderwerpen aparte besluitvorming plaats vind en deze investeringen ook grotendeels na 2026 plaatsvinden. Investeringsuitgaven leiden tot structurele afschrijving- en rentelasten voor de komende jaren. Denk hierbij aan investeringen in: •
Maatschappelijk vastgoed
•
Nieuwe schoolgebouwen in het basisonderwijs
•
Openbare ruimte (met name wegen)
•
Nieuwe brandweerkazerne in Abcoude
•
Een nieuw/gerenoveerd gemeentehuis
G. Afrondingsverschillen Betreft afrondingsverschillen. H. Raadsvoorstel, amendementen en moties Bij dit onderdeel zijn de financiële effecten opgenomen uit de besluitvorming door de raad op 3 november 2022. Een totaal overzicht van alle aangenomen amendementen en moties is opgenomen bij onderdeel 17 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling. I. Begrotingsresultaten 2023 - 2026 Dit zijn de begrotingsresultaten van de begroting 2023 - 2026 na besluitvorming door de raad.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 12 van 165
Onderscheid naar incidenteel en structureel resultaat Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Uit onderstaand overzicht blijkt dat incidentele budgetten zijn verrekend met de inzet van de algemene reserve. Voor de volledigheid merken we op dat bestemmingsreserves structureel worden ingezet.
2023 Incidenteel - Saldo van baten en lasten Incidenteel - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Incidenteel - Begrotingsresultaat (+ = tekort en - = overschot)
Structureel - Saldo van baten en lasten Structureel - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Structureel - Begrotingsresultaat (+ = tekort en - = overschot)
2024
2025
2026
1.993
1.338
1.055
222
-1.993
-1.338
-1.055
-222
0
0
0
0
-2.798
-7.215
-9.565
-4.371
987
998
1.025
1.080
-1.811
-6.217
-8.540
-3.291
In de financiële begroting is een specificatie opgenomen bij onderdeel 08 | Overzicht incidentele baten en lasten 2023 - 2026.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 13 van 165
Lokale heffingen en woonlasten De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze gemeente en zijn een onderdeel van het gemeentelijk beleid. In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor 2022 en 2023 opgenomen voor een meerpersoonshuishouden.
Lokale heffingen voor een meerpersoonshuishouden 2022
2023
Mutatie
375
386
+3%
Afvalstoffenheffing
348
358
+3%
Rioolheffing
210
216
+3%
Totaal
933
960
+3%
Onroerendezaakbelasting woning (2022: € 518.000 en 2023: € 604.000)
Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 14 van 165
Ontwikkeling algemene reserve De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. Vanaf 2023 wordt de algemene reserve gevoed door rekeningresultaten door de beëindiging van grondexploitaties. De ondergrens van de algemene reserve is door de auditcommissie bepaald op € 10 miljoen en vervolgens bekrachtigt door de gemeenteraad. Deze grens is bepaald zodat de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft om de risico's en de incidentele kosten in de toekomst op te kunnen vangen. De stijging van de algemene reserve is het gevolg van de positieve begrotingsresultaten 2022 - 2026. Deze positieve resultaten worden een jaar later toegevoegd aan de algemene reserve.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 15 van 165
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Voorbeelden van investeringen zijn de aanleg van een weg, riool of de aanschaf van lichtmasten. Voor 2023 is rekening gehouden met 5,2 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Er zijn daarnaast nog investeringsbudgetten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld en nog doorlopen in 2023 en verder. Een overzicht hiervan, is opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2022. De verdeling van de nieuwe investeringen naar beleidsonderwerpen is hieronder vermeld.
Nr.
Onderwerp
2023
1
Bruggen
1.551
2
Wegen
1.255
3
Verlichting
664
4
Sportaccommodaties
460
5
ICT
377
6
Riolering
366
7
Voertuigen en materialen
298
8
Reiniging
218
Totaal
5.189
Een gedetailleerd overzicht van de investeringen is opgenomen bij de financiële begroting 12 | overzicht nieuwe investeringen 2023-2026.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 16 van 165
Waar komt het geld vandaan? Voor het uitvoeren van taken ontvangt de gemeente van verschillende bronnen middelen. De inkomsten zijn € 107,4 miljoen. Hiervan komt 71% van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering en doeluitkeringen. De overige 29% heeft betrekking op lokale heffingen, de inzet van reserves en overige opbrengsten. Tegenover de opbrengsten staan € 105,6 miljoen aan bestedingen.
Waar wordt het geld aan besteed? De gemeente voert diverse taken uit zoals onderhoud aan wegen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het verstrekken van een paspoort, het beheer van sportvelden en de brandweerzorg. De bestedingen van € 105,6 miljoen van deze taken zijn verdeeld over vijf programma's.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 17 van 165
Kerngegevens
2018
2019
2020
2021
2022
2023
43.620
44.059
44.456
44.720
44.950
45.410
439
397
264
230
460
480
44.059
44.456
44.720
44.950
45.410
45.890
18.145
18.332
18.517
18.580
18.720
18.920
Nieuwbouw
186
188
202
108
225
225
Overige toevoegingen zoals splitsing, verbouw
40
20
35
72
0
0
-39
-23
-174
-40
-25
-25
18.332
18.517
18.580
18.720
18.920
19.120
5.532
5.701
5.857
5.923
5.930
5.950
5.934
5.984
6.002
6.063
6.163
6.263
7.125
7.200
7.266
7.301
7.401
7.501
18.591
18.885
19.125
19.287
19.494
19.714
5.190
5.450
5.760
5.960
6.000
6.050
17.660
18.030
18.130
18.270
19.030
19.090
Inwoners: Aantal per 1 januari Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 31 december Woningen: Aantal per 1 januari
of verandering van gebruiksfunctie Sloop en overige verminderingen zoals samenvoeging of verandering van de gebruiksfunctie Aantal woningen per 31 december Huishoudens: Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen Totaal huishoudens Economische structuur: Aantal vestigingen van bedrijven (Bron: LISA) Aantal banen van fulltimers, parttimers en uitzendkrachten (Bron: LISA)
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 18 van 165
Programma's De programma's De programmabegroting bestaat uit 5 programma's. In de programma's leest u welke extra inspanningen het college in 2023 voorstelt om te doen. Deze extra inspanningen zijn in ieder programma uitgeschreven in doelstellingen en acties. De reguliere taken staan niet beschreven in de 5 programma's.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 19 van 165
Programma 1 | Wonen Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners We bouwen 4.800 woningen tot 2040. De woningbouwontwikkelingen voldoen aan de eisen in de Woonvisie en zijn zoveel als mogelijk beschikbaar voor onze eigen inwoners van jong tot oud.
Wat gaan we doen in 2023? 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht. 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen. 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners. 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen. 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in. 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek. 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie. 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente We willen een gemeente die goed en veilig bereikbaar is. Op deze manier kunnen onze inwoners en bezoekers snel en veilig reizen binnen de gemeente.
Wat gaan we doen in 2023? 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen. 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit. 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude. 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus. 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes. 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 20 van 165
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen Ondernemers hebben ruimte nodig. Wij willen letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om succesvol te kunnen ondernemen in De Ronde Venen.
Wat gaan we doen in 2023? 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht. 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht. 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050 We zetten stappen die nodig zijn om toekomstbestendig met onze omgeving om te gaan. We doen dit stap voor stap. Op deze manier houden we zelf regie op het halen van onze doelstellingen.
Wat gaan we doen in 2023? 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2. 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge. 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op. 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen. 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven. 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers Wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt zijn wij zuinig op. Dit betekent dat wat nu nog bestaat en een monumentale waarde heeft moet worden beschermd en tegelijkertijd zo veel mogelijk publiek toegankelijk zijn.
Wat gaan we doen in 2023? 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken). 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen. 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024-2028 voor.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 21 van 165
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden Inwoners en bezoekers kunnen hun tijd doorbrengen in aantrekkelijke recreatiegebieden. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie en beheer en eerlijke financiering van terreinen vinden we belangrijk.
Wat gaan we doen in 2023? 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn. 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af. 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen Om te kunnen voldoen aan de opgaven die voor ons liggen is een eenduidig en actueel toekomstbeeld voor De Ronde Venen nodig, zodat helder wordt welke (extra) mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld te bouwen naast de huidige vastgestelde gebieden.
Wat gaan we doen in 2023? 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet. 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening. 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad. 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op. 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader Voor een adequate vergunningverlening en handhaving van ruimtelijke initiatieven is een actueel planologisch kader van groot belang. Op deze manier is het voor iedere initiatiefnemer of aanvrager helder wat de ruimtelijke kaders zijn.
Wat gaan we doen in 2023? 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU. 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan. 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af. 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 22 van 165
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte We willen een openbare ruimte die voor iedereen goed toegankelijk is en er goed verzorgd uitziet. Dit geldt voor de buitenruimte en voor gebouwen met een publieke functie.
Wat gaan we doen in 2023? 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde. 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit. 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan. 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid. 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval. 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel. 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. De uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Wat gaan we doen in 2023? 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt. 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed. 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op. 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool. 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 23 van 165
Programma 1 | Wonen - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: 1. Economie: o
Functiemenging
o
Vestigingen (van bedrijven)
2. Volksgezondheid en Milieu: o
Omvang huishoudelijk restafval
o
Hernieuwbare elektriciteit
3. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: o
Gemiddelde WOZ waarde
o
Nieuw gebouwde woningen
o
Demografische druk
o
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
o
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.
Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.
Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is volop in transitie. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld die per 1 januari 2023 ingaat. Dan houdt de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Midden-Nederland, op te bestaan en neemt Staatsbosbeheer de taakuitvoering over.
Mooisticht Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) samen. De CRK geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Woningwet en de Erfgoedwet/Monumentenwet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 24 van 165
Afvalverwijdering Utrecht De Afvalverwijdering Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.
Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.
Marickenland •
Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.
•
Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het
•
De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2022 - 2024.
realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.
Gebiedsprogramma Utrecht-West De gebiedscommissie Utrecht-West geeft uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. In de komende jaren wordt in Groot Mijdrecht NO moerasblok 1 gerealiseerd. In 2022 wordt het ontwerp voor Marickenland uitgewerkt in een definitief ontwerp en wordt het plan in 2023 technisch uitgewerkt in een bestek. De voortgang van het plan wordt regelmatig toegelicht aan bewoners en belangstellenden.
Programma 1 | Wonen - Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021 Begroting 2022 na
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wijziging Lasten
32.024
32.409
32.815
33.286
33.706
32.908
Baten
20.245
18.188
15.534
16.429
17.106
16.561
Totaal
11.779
14.220
17.281
16.857
16.601
16.346
programma 1
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 25 van 165
Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2023
2024
2025
2026
14.451
14.797
14.075
14.075
1. Beleidsontwikkelingen
567
1.183
2.115
1.140
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022
892
915
915
915
1.271
-38
-504
216
100
0
0
0
17.281
16.857
16.601
16.346
Basis begroting 2022 - 2025 Mutaties:
3. Autonome ontwikkelingen 4. Raadsbesluiten begrotingsbehandeling 2023 - 2026 Herziene stand 2023 - 2026
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 26 van 165
Programma 2 | Samenleven Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Alle inwoners met arbeidspotentieel worden gestimuleerd om mee te doen. In 2023 is de instroom in de bijstand verlaagd.
Wat gaan we doen in 2023? 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers. 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd.
Wat gaan we doen in 2023? 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af. 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen. 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen. 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen Een gezonde omgeving, gezonde leefstijl en gezond ouder worden draagt bij aan de vitaliteit van onze inwoners. Dit kan problemen en ongemak voor inwoners voorkomen.
Wat gaan we doen in 2023? 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar). 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen. 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord. 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering. 2.3.5 We organiseren een Sportgala.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 27 van 165
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen In De Ronde Venen is plek voor iedereen en doet iedereen naar vermogen mee. We willen eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden.
Wat gaan we doen in 2023? 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt. 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen. 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren. 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen De wens is om voorzieningen te groeperen en daarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden en te vergroten.
Wat gaan we doen in 2023? 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op. 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen De mogelijkheid om dichtbij huis te genieten van kunst en cultuur draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en trekt bezoekers aan. Kunst en cultuur inspireert en levert veel plezier op.
Wat gaan we doen in 2023? 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod. 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen Preventie is een belangrijke pijler in het beleid. Als inwoners toch voor problemen komen te staan, beantwoorden we de hulp- of zorgvraag op een adequate manier. We bieden hulp en ondersteuning passend bij de situatie. Het uitgangspunt is één regisseur per gezin.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 28 van 165
Wat gaan we doen in 2023? 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020-2026). 2.7.2 We stellen bij het beleidsplan Jeugd 2020 -2026. 2.7.3 We geven uitvoering aan de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 en ontwikkelen deze door.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal Onze jeugd heeft de toekomst. De ontwikkeling van onze jeugd vindt plaats op school. Om die reden zorgen we voor een breed onderwijsaanbod.
Wat gaan we doen in 2023? 2.8.1 We continueren het huidige aanbod van techniekonderwijs en doen een extra inspanning via de NPO-middelen. 2.8.2 We gaan in gesprek met de onderwijssamenwerkingsverbanden Utrecht-West om passend en speciaal onderwijs dichtbij huis te organiseren. 2.8.3 We laten ons onderwijsbeleid aansluiten op het jeugd-, gezondheids-, armoede- en sportbeleid.
Programma 2 | Samenleven - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: 1. Onderwijs: o
Absoluut verzuim
o
Relatief verzuim
o
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
2. Sport, cultuur en recreatie: o
Niet-sporters
3. Sociaal domein: o
Banen
o
Jongeren met een delict voor de rechter
o
Kinderen in uitkeringsgezin
o
Netto arbeidsparticipatie
o
Werkloze jongeren
o
Personen met een bijstandsuitkering
o
Lopende re-integratievoorzieningen
o
Jongeren met jeugdhulp
o
Jongeren met jeugdbescherming
o
Jongeren met jeugdreclassering
o
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 29 van 165
Programma 2 | Samenleven - Verbonden partijen Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. Taken: •
De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties
•
Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën
•
De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar
•
Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand
•
Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.
Kansis (Stichting Beschut Werk) Bij Kansis werken mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij Kansis werken 13 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere: in- en ompakwerkzaamheden, montage- en assemblagewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, catering- en schoonmaakwerkzaamheden.
Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Bij Kansis Groen werken 7 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij verrichten werkzaamheden in de openbare groen voorziening.
Programma 2 | Samenleven - Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021 Begroting 2022 na
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wijziging Lasten
45.451
52.656
45.900
45.640
45.542
46.020
Baten
12.383
14.187
10.283
10.320
10.459
10.502
Totaal
33.068
38.469
35.617
35.320
35.084
35.519
programma 2
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 30 van 165
Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar vier onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2023
2024
2025
2026
34.170
33.780
33.579
33.579
1. Beleidsontwikkelingen
103
203
203
123
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022
610
604
604
604
3. Autonome ontwikkelingen
534
733
698
1.213
4. Raadsbesluiten begrotingsbehandeling 2023 - 2026
200
0
0
0
35.617
35.320
35.084
35.519
Basis begroting 2022 - 2025 Mutaties:
Herziene stand 2023 - 2026
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 31 van 165
Programma 3 | Veiligheid Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Veiligheid is een breed begrip. Dit gaat behalve over wetten, regels en de handhaving hiervan ook over zaken als overlast, overtredingen, criminaliteit en ondermijning. Wat inwoners een gevoel van (on)veiligheid geeft is voor iedereen verschillend. De gemeente werkt aan veiligheid met bijvoorbeeld de politie, brandweer en andere hulpdiensten. Op deze manier blijft De Ronde Venen een veilige en fijne (woon)omgeving.
Wat gaan we doen in 2023? 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA. 3.1.2 We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 op. 3.1.3 We verstevigen de inzet van de Wet BIBOB bij met name het toetsen van omgevingsvergunningen. 3.1.4 We organiseren in samenwerking met onze veiligheidspartners een cyberoefening. 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op. 3.1.6 We rapporteren halfjaarlijks over de resultaten van het integraal veiligheidsplan en handhaving.
Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: 1. Veiligheid: o
Verwijzingen Halt
o
Winkeldiefstallen
o
Geweldsmisdrijven
o
Diefstallen uit woning
o
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).
Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 32 van 165
Programma 3 | Veiligheid - Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.
Programma 3 | Veiligheid - Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021 Begroting 2022 na
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wijziging Lasten
3.726
3.745
3.882
3.927
3.926
3.925
Baten
176
210
79
79
79
79
Totaal
3.550
3.535
3.803
3.848
3.847
3.846
programma 3
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 33 van 165
Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2023
2024
2025
2026
3.644
3.633
3.633
3.633
1. Beleidsontwikkelingen
68
68
68
68
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022
13
13
13
13
3. Autonome ontwikkelingen
77
134
133
132
Herziene stand 2023 - 2026
3.803
3.848
3.847
3.846
Basis begroting 2022 - 2025 Mutaties:
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 34 van 165
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 4.1 Inwoners praten mee Het betrekken van inwoners, ofwel participatie, heeft prioriteit. We geven de gemeente samen vorm met inwoners, ondernemer en maatschappelijke organisaties. Hiermee creëren we betrokkenheid, woonplezier en draagvlak voor onze besluiten.
Wat gaan we doen in 2023? 4.1.1 We houden een referendum over de toekomst van het gemeentehuis. 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op. 4.1.3 We stimuleren inwoners de huidige en nieuwe instrumenten voor inwonerparticipatie te gebruiken en geven hier bekendheid aan.
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente De gemeentelijke organisatie staat midden in de gemeente, tussen de inwoners. De gemeente denkt in mogelijkheden en is goed bereikbaar. Daarnaast is het van belang dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van onze inwoners en de dienstverlening modern en veilig is.
Wat gaan we doen in 2023? 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen. 4.2.2 We voldoen aan de webrichtlijnen, zodat de website voldoet aan de eisen van deze tijd. 4.2.3 We geven reactie op vragen van inwoners en ondernemers binnen 2 werkdagen. 4.2.4 We ondersteunen inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen op hun vraag.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 35 van 165
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: 1. Bestuur en ondersteuning: o
Formatie
o
Bezetting
o
Apparaatskosten
o
Externe inhuur
o
Overhead
Deze indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel Landelijke bedrijfsvoeringsindicatoren.
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Verbonden partijen Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.
Amstelland-Meerlandenoverleg Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, wonen, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AMregio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 36 van 165
Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Gemeentebelastingen Amstelland In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.
BNG Bank De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente.
N.V. Vitens Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.
U10 De U10 werkt als een bestuurlijk netwerk. Ook werkt de U10 samen met andere overheden en private partners. Wij werken samen in U10-verband aan het realiseren van lokale opgaven door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Dit gebeurt aan 5 bestuurstafels: Duurzame bereikbaarheid, Economische positionering, Gezonde woonen leefomgeving, Groen en landschap en Klimaatneutrale regio. Ook wordt samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie U16 en de Woondeal.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 37 van 165
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021 Begroting 2022 na
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wijziging Lasten
16.993
19.344
20.229
19.384
19.612
19.652
Baten
923
566
418
807
806
909
Totaal
16.071
18.779
19.811
18.577
18.806
18.743
programma 4
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2022-2025 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2023
2024
2025
2026
16.768
16.312
16.445
16.445
2.062
1.632
1.632
1.632
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022
315
140
141
141
3. Autonome ontwikkelingen
666
493
587
525
Herziene stand 2023 - 2026
19.811
18.577
18.806
18.743
Basis begroting 2022 - 2025 Mutaties: 1. Beleidsontwikkelingen
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 38 van 165
Programma 5 | Financiën Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen Financiën In dit programma komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen". Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021
Begroting 2022 na
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wijziging Lasten
2.237
1.135
1.304
1.263
1.144
1.048
Baten
70.501
76.840
78.621
81.742
83.991
79.652
Gerealiseerd saldo van
-68.264
-75.705
-77.317
-80.479
-82.847
-78.604
Onttrekkingen
5.398
4.692
2.506
1.840
1.530
641
Stortingen
9.195
5.394
3.311
7.717
10.040
4.791
Totaal inzet reserves
3.797
702
805
5.877
8.510
4.149
Totaal programma 5
-64.467
-75.003
-76.512
-74.602
-74.337
-74.454
baten en lasten
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen in hoofdstuk 2 van de financiële begroting in het overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten.
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 39 van 165
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2022-2025 De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.
2023
2024
2025
2026
-69.034
-68.520
-67.732
-67.732
-70
-270
-270
-270
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022
-2.970
-4.650
-5.330
-2.140
3. Autonome ontwikkelingen
-4.962
-5.886
-7.545
-4.984
-21
-253
-1.055
-167
1.480
6.057
7.985
2.739
375
0
0
0
-100
0
0
0
8. Uitkomsten septembercirculaire 2022
-1.210
-1.080
-390
-1.900
Herziene stand 2023 - 2026
-76.512
-74.602
-74.337
-74.454
Basis begroting 2022 - 2025 Mutaties: 1. Beleidsontwikkelingen
4. Inzet reserves 5. Effect op financieel resultaat 6. Amendement eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023 7. Inzet reserves voor ruimtelijk kader De Meijert en Het Oosterland
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 40 van 165
Paragrafen
Programmabegroting 2023 - 2026_2022-11-10 (1) - pagina 41 van 165
Lokale heffingen Samenvatting •
Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Daarnaast stellen belastingen en heffingen de gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan stelt het heffen van lokale belastingen en heffingen de gemeente in staat een sluitend meerjarenperspectief te bereiken. Aanpassing van de belastingtarieven zorgt ervoor dat de koopkracht van de gemeentelijke middelen gehandhaafd blijft.
•
Voor 2023 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van de lokale heffingen. Uitzondering hierop zijn de tarieven zoals paspoorten, rijbewijzen en het behandelen van een aanvraag volgens de Wet op de kansspelen. Hiervoor gelden landelijke tarieven. Hiermee wordt de beslisboom van het coalitieakkoord gevolgd.