Document · PDF

Bijlage 4a - Gemeentelijke taken en budgetten

Gemeenteraad 23 oktober 2024, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2025-202813.739 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2025

2026

2027

2028

521015 Vegen tegen vergoeding derden 521016 Straatmeub.verg.reclame derden 521021 Bruggen ged. Eigendom 521202 Voertuigen en materialen 525201 Pontveren

2.600,00

10.350,00 61.950,00 0 32.000,00

533001 Bedrijven investeringszone

110.000,00

533002 Standplaatsen

43.650,00

45.170,00

533003 Markten

14.158,00

533005 Standplaatsen energielevering

2.658,00

533006 Markten energielevering 534003 Forensenbelasting 534004 Landtoeristenbelasting 534005 Watertoeristenbelasting 542001 Onderwijshuisvesting 542002 Gymlokaal De Brug 542003 Gymlokaal De Eendracht 542004 Brede school Present

2.850,00 455.000,00 693.200,00 112.400,00 0 10.400,00 36.500,00 67.000,00

2.850,00 455.000,00 693.200,00 112.400,00 50.000,00 10.400,00 36.500,00 67.000,00

543001 Leerlingenvervoer

10.000,00

543006 Peuterspeelzalen 543009 Nationaal programma onderwijs

100.000,00

20.000,00

543101 Voorschoolse educatie art166

425.000,00

543102 Overige activiteiten art165 543104 Doeluitkering OAB

75.000,00 0

53.076,00 0

0 0

Lasten of baten

Taakveld

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-51 XT-51 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-55 XT-55 XT-56

Baten

XT-57

Baten

XT-61

Baten

XT-61

Baten

XT-61

Baten

XT-61

Baten

XT-61

Baten

XT-61

Baten Baten Baten Baten Baten

XT-61 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63

Onderdeel leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en recreatie Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

2025

2026

2027

2028

200.000,00 29.000,00 95.950,00 109.650,00 43.740,00 46.780,00 196.000,00 100 0 759.560,00 7.200,00 34 309.000,00

200.000,00 22.000,00 95.950,00 109.650,00 43.740,00 46.780,00 196.000,00 100 0 759.560,00 7.200,00 34 0

0 0 95.950,00 109.650,00 43.740,00 46.780,00 196.000,00 100 0 759.560,00 7.200,00 34 0

0 0 95.950,00 109.650,00 43.740,00 46.780,00 192.000,00 100 0 759.560,00 7.200,00 34 0

561006 Dorpshuis Vinkeveen

100

561007 Dorpshuis Wilnis

100

561013 Toezicht kinderopvang

10.000,00

561030 Wet inburgering

520.000,00

561032 Oekraïne 30% BCF

5.000.000,00

561104 De Polderbloesem

29.000,00 7.900.000,00 152.900,00 0 50.000,00

551001 Buurtsportcoaches 551005 Stimulering sportbeoefening 552001 Sportpark kern Abcoude 552003 Sportpark kern Mijdrecht 552004 Sportpark kern Vinkeveen 552005 Sportpark kern Wilnis 552101 Sporthal De Phoenix 552103 Sporthuis Abcoude 552111 Veenweidebad 552115 Huurverg. Veenweidebad 555002 Cultureel erfgoed 555103 Kerktoren Mijdrecht 556002 Bibliotheken 557101 Openbaar groen

561105 NME-Centrum 563001 Participatiewet 563101 Gevestigde zelfstandige (BBZ) 563201 Vordering schuld Participatw 563404 Bijzondere bijstand 33

Lasten of baten Baten

Taakveld

Baten

XT-66

Baten

XT-66

Baten

XT-660

Baten

XT-660

Baten

XT-660

Baten

Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-671 XT6711 XT671A XT-72 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73

WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Huishoudelijk hulp (Wmo) Huishoudelijk hulp (Wmo) (t/m 2024) Riolering Afval Afval Afval Afval

Baten

XT-73

Afval

Baten

XT-73

Afval

Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-73 XT-73 XT-74 XT-74 XT-74 XT-75

Afval Afval Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Begraafplaatsen en

Baten

XT-64

Onderdeel

2025

2026

2027

2028

564002 Gemeentelijk deel WSW

303.500,00

296.500,00

566002 Vervoervoorzieningen

44.000,00

566003 Woonvoorzieningen

35.000,00

566002 Vervoervoorzieningen

6.000,00

50.000,00

566003 Woonvoorzieningen

5.000,00

40.000,00

566007 Overige hulpmiddelen

70.000,00

567102 Hulp bij huishouden (t/m 2024)

157.000,00

567111 Huishoudelijke hulp (Wmo)

160.000,00

520.000,00

-157.000,00 5.758.515,00 20.000,00 86.204,00 0 66.500,00

0 6.006.260,00 20.000,00 86.204,00 0 66.500,00

0 6.256.975,00 20.000,00 86.204,00 0 66.500,00

0 6.510.658,00 20.000,00 86.204,00 0 66.500,00

219.559,00

189.000,00

122.000,00

32.000,00 6.513.600,00 900.000,00 7.350,00 0 204.761,00

32.000,00 6.578.000,00 900.000,00 7.350,00 0 204.761,00

32.000,00 6.642.300,00 900.000,00 7.350,00 0 204.761,00

32.000,00 6.706.700,00 900.000,00 7.350,00 0 204.761,00

567102 Hulp bij huishouden (t/m 2024) 572001 Riolering 573001 Inzameling afval 573004 Recyclen 573006 Verzamelcontainers 573010 Afvalstoffendepot 573013 Inzameling en verwerking PMD 573014 Inzameling en verwerking papier 573015 Inzameling en verwerking elektr app 573098 Reinigingsheffingen 574090 Capaciteitskosten 574101 Uitvoering milieuprogramma 574104 Transitieplan warmte 575001 Begraafplaats kern Abcoude 34

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Baten Baten

XT-75 XT-81

crematoria Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving

Baten Baten

XT-81 XT-81

Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Baten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Baten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Baten Baten

XT-81 XT-81

Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Baten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Stortingen Stortingen

XT-81 XT-82 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83 XT-010 XT-010

Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Mutaties reserves Mutaties reserves Res. v.de rek. van baten lasten Mutaties reserves Mutaties reserves Res. v.de rek. van baten lasten

Stortingen XT-011 Onttrekkingen XT-010 Onttrekkingen XT-010 Onttrekkingen XT-011

2025

2026

2027

2028

226.119,00 0

110.000,00 250.000,00

110.000,00 1.640.000,00

110.000,00 0

391.000,00

124.000,00

139.000,00

134.000,00

276.000,00

55.000,00 95.000,00

55.000,00 0

37.000,00 0

0 0

575002 Begraafplaats kern Wilnis 581001 Omgevingsplan 581007 Onderzoeksbudget initiatieffase 581009 Maricken II 581010 De Meijert-Grond derden BRM en sloop 581011 De Meijert - Grond derden WRM 581013 De Meijert- Bijdr. derden plankosten 581014 De Meijert - Kostenverhaal 581016 De Meijert - Aanleg overkapping 581017 Oosterland woningbouwlocatie 582504 De Meijert - Grondverkopen 583002 Omgevingsvergunning 583003 Controles 583004 Woonruimteverdeling 583005 Woonwagencentra 583015 Ontw. Argonlocatie 510003 Structurele mutaties 510004 Incidentele mutaties

680.000,00

0 0 2.149.120,00 5.000,00 5.000,00 7.454,00 0 0 0

0 0 3.746.620,00 5.000,00 5.000,00 7.454,00 4.000.000,00 0 4.000.000,00

943.000,00 5.500.000,00 3.891.300,00 5.000,00 5.000,00 7.454,00 0 0 6.049.000,00

943.000,00 0 3.464.230,00 5.000,00 1.000,00 7.454,00 0 0 943.000,00

510101 Resultaat rekening B&L 510003 Structurele mutaties 510004 Incidentele mutaties

0 474.572,00 3.880.000,00

0 419.490,00 618.000,00

0 419.490,00 50.000,00

0 419.490,00 0

510101 Resultaat rekening B&L

2.519.329,00

6.657.019,00

5.295.353,00

6.426.852,00

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14543784/2