Document · PDF

Bijlage 4a - Gemeentelijke taken en budgetten

Gemeenteraad 23 oktober 2024, gemeente De Ronde VenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2025-202813.739 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlage 4a. Gemeentelijke taken en budgetten Programma 1 | Wonen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.5 Cultureel erfgoed

2.1 Verkeer en vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.2 Parkeren

7.2 Riolering

2.4 Economische havens en waterwegen

7.3 Afval

2.5 Openbaar vervoer

7.4 Milieubeheer

3.1 Economische ontwikkeling

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimte en leefomgeving

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.4 Economische promotie

8.3 Wonen en bouwen

Programma 2 | Samenleven 4.1 Openbaar basisonderwijs

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

4.2 Onderwijshuisvesting

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.753 Jeugdhulp ambulant lokaal

5.1 Sportbeleid en activering

6.761 jeugdhulp met verblijf lokaal

5.2 Sportaccommodaties

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

5.4 Musea

6.791 PGB Wmo

5.6 Media

6.792 PGB Jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.3 Inkomensregelingen

6.821 Jeugdbescherming

6.4 WSW en beschut werk

6.822 Jeugdreclassering

6.5 Arbeidsparticipatie

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

7.1 Volksgezondheid

6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Programma 3 | Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering 0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.2 Burgerzaken Programma 5 | Financiën 0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.61 OZB woningen

0.8 Overige baten en lasten

0.62 OZB niet-woningen

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.63 Parkeerbelasting

0.10 Mutaties reserves

0.64 Belastingen overig

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-01 XT-02 XT-02 XT-02

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02

Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken

501001 Raad en raadscommissies 501002 Fractie assistenten 501003 Verord onderst bestuursarbeid 501004 Raadsverslaglegging 501005 Griffie 501006 Accountant 501007 Rekenkamercommissie 501101 Burgemeester 501102 Wethouders 501103 Representatie 501104 Bestuurlijke samenwerking 501105 Gebak en maaltijden 501106 Bloemen 501201 Millenniumdoelen 502001 Publiekszaken algemeen 502003 Beveiliging BRP 502004 Verkiezingen 502005 Verstrekking basisreg personen 502006 Rijbewijzen 502007 Reisdocumenten 502008 Optie en naturalisatie 502009 Huwelijk of partnerregistratie 502010 Burgerlijke stand 502011 Verklaring omtrent het gedrag 502079 Capaciteit burgerzaken KCC 502101 Straatnaamgeving 502173 Capaciteit straatn.geving RO 4

2025

2026

2027

2028

627.012,00 19.000,00 5.500,00 128.100,00 291.863,00 140.000,00 56.280,00 204.930,00 907.240,00 45.500,00 346.394,00 7.763,00 5.175,00 0 31.300,00 0 0

626.914,00 19.000,00 5.500,00 128.100,00 291.863,00 140.000,00 56.280,00 204.930,00 907.240,00 45.500,00 346.394,00 7.763,00 5.175,00 0 31.300,00 0 90.000,00

640.582,00 19.000,00 5.500,00 128.100,00 291.863,00 140.000,00 56.280,00 204.930,00 907.240,00 45.500,00 346.394,00 7.763,00 5.175,00 0 31.300,00 0 110.000,00

640.416,00 19.000,00 5.500,00 128.100,00 291.863,00 140.000,00 56.280,00 204.930,00 907.240,00 45.500,00 346.394,00 7.763,00 5.175,00 0 31.300,00 0 90.000,00

1.700,00 64.000,00 324.820,00 51.000,00 22.000,00 12.000,00 6.800,00 0 5.675,00 0

1.700,00 79.000,00 369.820,00 51.000,00 22.000,00 12.000,00 6.800,00 0 5.675,00 0

1.700,00 90.000,00 392.820,00 51.000,00 22.000,00 12.000,00 6.800,00 0 5.675,00 0

1.700,00 90.000,00 354.820,00 51.000,00 22.000,00 12.000,00 6.800,00 0 5.675,00 0

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-02

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Onderdeel Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden

2025

2026

2027

2028

Pr&Vstg 502190 Capaciteitskosten

793.647,00

503001 Algemeen beheer

44.300,00

503002 Expertise vastgoed 503010 Abcoude brugwachterswoningen

100.000,00

40.635,00

45.091,00

45.895,00

45.851,00

503011 Abcoude ligplaatsen 503012 Abcoude restkavel Bovenkamp

1.500,00

4.584,00

4.775,00

5.730,00

503019 Mijdrecht Provincialeweg 7a

26.640,00

27.500,00

31.800,00

503020 Mijdrecht De Hoeksteen

6.006,00

6.256,00

7.508,00

503021 Mijdrecht Bedrijvenpark N201

4.900,00

503022 Mijdrecht glastuinb Wickelhof

15.490,00

15.974,00

18.395,00

503024 Mijdrecht Raadhuislaan 27 45 503025 Grond nabij Prov.N201 Mijdrecht

37.773,00

38.972,00

44.966,00

503026 Mijdrecht vm. Twistvliedschool

503027 Mijdrecht vm. Stationsgebouw

165.851,00

79.756,00

79.920,00

81.094,00

503028 Mijdrecht De Trekvogel 503030 Vinkeveen Centrum Oost 503031 Vinkeveen Herenweg 196 196A

25.996,00

41.973,00

29.733,00

33.462,00

503032 Vinkeveen Klinkhamerlocatie

22.520,00

22.800,00

24.200,00

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Lasten

XT-03

Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten Lasten

XT-04 XT-04

Overhead Overhead

Lasten

XT-04

Overhead

Lasten Lasten Lasten

XT-04 XT-04 XT-04

Overhead Overhead Overhead

Lasten

XT-04

Overhead

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

2025

2026

2027

2028

800

503051 Wilnis Marickenzijde 2e fase

503052 Wilnis Veenzijdeschool

503053 Wilnis Wilnise Dwarsweg 503073 Capaciteit gebw. en grond RO Pr&Vstg

2.141,00

2.178,00

2.364,00

503080 Overige gemeentewoningen

40.223,00

43.842,00

52.396,00

55.065,00

503081 Uitgifte/verhuur openbaar groe

5.000,00

503090 Capaciteitskosten 504070 Capaciteit overhead management 504071 Capaciteit overhead RO Visie 504072 Capaciteit overhead RO Pl&Verg 504073 Capaciteit overhead RO Pr&Vstg 504074 Capaciteit overhead SD i&m 504075 Capaciteit overhead SD beleid 504076 Capaciteit overhead SD toegang 504078 Capaciteit overhead. IBOR budi 504079 Capaciteit overhead KCC 504080 Capaciteit overhead FIN 504081 Capaciteit overhead JZ-com 504082 Capaciteit overhead I&A

417.583,00

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

503040 Waverveen Poldertrots 503050 Wilnis ligplaatsen

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Lasten Lasten

XT-04 XT-04

Overhead Overhead

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

2025

2026

2027

2028

504083 Capaciteit overhead DIV/facilitair 0 0 0 0 504084 cap. Overhead bmo-bs 0 0 0 0 504086 Capaciteit overhead generalisten 0 0 0 0 504087 Capaciteit overhead HRO 0 0 0 0 504090 Capaciteitskosten 12.496.727,00 12.496.727,00 12.496.727,00 12.496.727,00 504096 Frictiekosten 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 504101 Salarisadministratie 475.900,00 190.100,00 190.100,00 190.100,00 504102 Rechtsbijstand 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 504103 Bedrijfsgezondheidsdienst 77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 504110 Arbeidsvoorwaarden 0 0 0 0 504111 Functiewaardering 22.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00 504113 ARBO 0 0 0 0 504131 Werving en selectie 87.975,00 87.975,00 87.975,00 87.975,00 504132 Werkervaringsplaatsen 0 0 0 0 504133 Werken in het westen 0 0 0 0 504142 Opleiding afdelingsbudgetten 672.698,00 672.698,00 672.698,00 872.698,00 504143 Opleidingen Management Dev 0 0 0 0 504144 Opleiding overig 0 0 0 0 504151 Lief en leedpot 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 504152 Bedrijfsbijeenkomst, werknemersgesch 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 504161 Ondernemingsraad 25.130,00 25.130,00 25.130,00 25.130,00 504201 Regionaal inkoopbureau 173.587,00 173.587,00 173.587,00 173.587,00 504301 Communicatie algemeen 61.261,00 61.261,00 61.261,00 61.261,00 504302 Gemeentelijke publicatie 102.400,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 504401 Juridisch algemeen 335.300,00

335.300,00 335.300,00 335.300,00 504402 Algemene kamer 59.100,00 59.100,00 59.100,00 59.100,00 504403 Sociale kamer 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 504404 Nationale ombudsman 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 504501 Jaarcyclus documenten 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 504502 Representatie DMT 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-04

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Lasten

XT-04

Overhead

Lasten

XT-04

Overhead

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-04 XT-04 XT-04 XT-04 XT-05 XT-05 XT-05 XT-05

Overhead Overhead Overhead Overhead Treasury Treasury Treasury Treasury

504503 Dataverwerking en beveiliging 504601 ICT 504603 Repro 504604 ICT-impuls 504605 Datagestuurd werken 504606 ICT - Dienstverlening 504701 Documentaire inform voorz 504702 Postverzorging 504703 Vakliteratuur ed 504704 Oud archief 504801 Kantoor en vergaderruimte 504802 Kantoorartikelen 504803 Koffie en thee 504805 Contributies lidmaatschappen 504806 Bodediensten 504807 Leaseauto s 504808 Gebak en maaltijden intern 504809 Bloemen intern 504810 Gebak en maaltijden extern 504811 Bloemen extern 504812 Kantoor&vergaderr. BTW belast 504813 Onderz. toekomst gemeentehuis 504814 Het Werkcentrum/Rondweg 1A 504901 Financiele administratie 504902 Verzekeringen 504903 Fiscale advisering 505001 Rente < 1 jaar 505002 Rente > 1 jaar 505011 Aandelen BNG 505012 Aandelen Vitens 8

2025

2026

2027

2028

60.000,00 2.648.859,00 55.205,00 683.000,00 90.000,00 300.000,00 153.500,00 82.800,00 136.500,00 785.311,00 718.492,00 33.120,00 100.400,00 5.175,00 2.590,00 42.640,00 3.880,00 3.880,00 0 3.880,00

60.000,00 2.556.451,00 55.205,00 733.000,00 90.000,00 300.000,00 153.500,00 82.800,00 136.500,00 896.598,00 731.591,00 33.120,00 100.400,00 5.175,00 2.590,00 42.640,00 3.880,00 3.880,00 0 3.880,00

60.000,00 2.609.051,00 55.205,00 783.000,00 90.000,00 300.000,00 153.500,00 82.800,00 136.500,00 927.703,00 796.059,00 33.120,00 100.400,00 5.175,00 2.590,00 42.640,00 3.880,00 3.880,00 0 3.880,00

60.000,00 2.729.639,00 55.205,00 783.000,00 90.000,00 300.000,00 153.500,00 82.800,00 136.500,00 961.553,00 806.313,00 33.120,00 100.400,00 5.175,00 2.590,00 42.640,00 3.880,00 3.880,00 0 3.880,00

1.300,00

63.006,00 109.600,00 174.550,00 72.000,00 2.000,00 3.008.000,00 2.239,00 970

65.791,00 109.600,00 174.550,00 72.000,00 2.000,00 3.482.000,00 2.239,00 970

67.497,00 109.600,00 174.550,00 72.000,00 2.000,00 3.709.000,00 2.333,00 1.011,00

68.768,00 109.600,00 174.550,00 72.000,00 2.000,00 4.662.000,00 2.799,00 1.213,00

Lasten of baten

Taakveld

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-05 XT-061 XT-063 XT-064 XT-064 XT-064 XT-08 XT-08

Lasten Lasten Lasten

XT-08 XT-08 XT-08

Lasten

XT-09

Lasten

XT-11

Lasten

XT-11

Lasten

XT-11

Lasten

XT-11

Lasten

XT-11

Lasten

XT-11

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Onderdeel

2025

505021 Toerekening aan investeringen 506101 Uitvoering ozb-woningen 506302 Parkeerbelasting overig 506401 Uitvoering overige belastingen 506402 Invordering belastingen 506480 Capaciteit belastingen FIN 508001 Post onvoorzien 508002 Stelposten 508003 BTW/BCF Overige baten en lasten Afrondingsverschillen Overige baten en lasten 508004 Nieuw beleid Overige baten en lasten 508101 voormalig personeel Vennootschapsbelasting 509001 Vennootschapsbelasting (VpB) (VpB) Crisisbeheersing en brandweer 511001 Brandweer Crisisbeheersing en brandweer 511002 Brandkranen en brandputten Crisisbeheersing en brandweer 511003 Crisisbeheersing Crisisbeheersing en 511085 Capaciteit crisisb. Brandweer brandweer IV Crisisbeheersing en brandweer 511090 Capaciteitskosten Crisisbeheersing en brandweer 511101 Brandweerkazernes Openbare orde en veiligheid 512001 Bureau Halt Openbare orde en veiligheid 512002 Div veiligheid activiteiten Openbare orde en veiligheid 512004 Veiligheidshuis Openbare orde en 512005 Toezicht & Handhaving veiligheid Bijzondere wet Treasury OZB woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Belastingen overig Belastingen overig Overige baten en lasten Overige baten en lasten

2026

2027

2028

-3.017.791,00 -3.399.347,00 -3.680.130,00 -4.613.386,00 734.966,00 734.966,00 734.966,00 734.966,00 0 0 0 0 515.334,00 515.334,00 515.334,00 515.334,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 134.000,00 135.000,00 136.000,00 137.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 1.000,00 0 212.000,00

1.000,00 0 212.000,00

25.000,00

3.475.000,00

29.980,00

25.000,00

142.984,00

241.168,00

446.465,00

451.406,00

472.960,00

17.150,00

68.345,00

30.383,00

59.500,00

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten

XT-12

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-12 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

Lasten Lasten Lasten

XT-21 XT-21 XT-21

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

512006 Opvang zwerfdieren 512007 APV 512008 Lijkschouwingen 512009 Gevonden verloren voorwerpen 512085 Capaciteit openb. Orde IV 512090 Capaciteitskosten 521001 Wegenbeheersplan 521002 Wegen 521003 Ongeplande reparaties wegen 521004 Aanleg invalideparkeerplaats 521005 Hondepoepmaatregelen 521006 Gladheidsbestrijding 521007 Straatreiniging 521008 Onkruidbestrijding 521009 Servicebus en lijn 521010 Bruggen 521011 Bediening bruggen 521012 Openbare verlichting 521013 Straatmeubilair 521014 Bewegwijzering 521017 Uitvoering MVP 521018 Uitvoering per dorpskern 521020 Brugwachtersverbl. 1/4 521021 Bruggen ged. Eigendom 521077 Capaciteit verkeer IBOR beleid 521078 Capaciteit verkeer IBOR budi 521090 Capaciteitskosten 10

2025

2026

2027

2028

66.730,00

660

20.000,00

2.500,00

817.051,00 175.000,00 3.979.581,00 504.111,00 44.019,00 0 97.870,00 290.346,00 502.700,00 24.590,00 753.738,00 759.406,00 900.715,00 139.231,00 71.800,00 243.685,00 311.900,00 6.794,00 126.775,00

817.051,00 175.000,00 4.223.218,00 504.111,00 44.019,00 0 81.077,00 290.346,00 502.700,00 24.590,00 974.788,00 759.406,00 903.686,00 39.231,00 71.800,00 243.685,00 311.900,00 12.358,00 126.775,00

817.051,00 125.000,00 4.638.974,00 504.111,00 44.019,00 0 69.849,00 290.346,00 502.700,00 24.590,00 1.013.578,00 759.406,00 965.706,00 39.231,00 71.800,00 243.685,00 11.900,00 11.607,00 126.775,00

817.051,00 75.000,00 4.901.247,00 504.111,00 44.019,00 0 62.051,00 290.346,00 502.700,00 24.590,00 1.095.252,00 759.406,00 969.243,00 39.231,00 71.800,00 243.685,00 11.900,00 11.794,00 126.775,00

0 0 1.954.470,00

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

Lasten Lasten

XT-21 XT-21

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-22 XT-22 XT-22 XT-22

Lasten

XT-24

Lasten

XT-24

Lasten

XT-24

Lasten Lasten

XT-24 XT-25

Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren Economische havens en waterwegen Economische havens en waterwegen Economische havens en waterwegen Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

Lasten Lasten Lasten

XT-25 XT-25 XT-25

Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer

Lasten

XT-25

Lasten

XT-31

Lasten

XT-31

Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling

2025

2026

2027

2028

521101 Verkeersbeleid 521102 Verkeersmonitoring 521103 Verkeerskundige knelpunten 521104 Uitvoeringspl.DRV fietst 18-22 521171 Capaciteit verkeer RO Visie 521201 Gem Werf Ringdijk 7 Wilnis 521202 Voertuigen en materialen 521278 Capaciteit gemeentewerf IBOR budi 557113 Geitenwei 522001 Parkeervoorzieningen Achterbos 522002 parkeervergunning 522071 Capaciteit parkeren RO Visie 522090 Capaciteitskosten

39.075,00 11.730,00 92.700,00 0 0 71.103,00 506.772,00

14.075,00 11.730,00 92.700,00 0 0 94.116,00 515.975,00

14.075,00 11.730,00 92.700,00 0 0 112.862,00 567.512,00

14.075,00 11.730,00 92.700,00 0 0 115.791,00 638.496,00

0 3.434,00

0 4.909,00

0 3.472,00

1.833,00 0 0 58.380,00

524001 Waterwegen 524077 Capaciteit waterwegen IBOR beleid 524078 Capaciteit waterwegen IBOR budi

402.612,00

524090 Capaciteitskosten 525101 Openbaar vervoer 525171 Capaciteit Openbaar verv. RO Visie 525190 Capaciteitskosten 525201 Pontveren 525277 Capaciteit pontveren IBOR beleid

78.512,00 5.600,00

0 38.919,00 195.360,00

0 38.919,00 194.777,00

0 38.919,00 194.835,00

0 38.919,00 190.626,00

531001 Economische ontwikkeling

175.550,00

120.550,00

531002 Ondernemersinitiatieven

9.100,00

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-31

Lasten

XT-31

Lasten

XT-31

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten

XT-33

Lasten Lasten

XT-33 XT-34

Lasten Lasten

XT-34 XT-34

Lasten

XT-41

Lasten

XT-41

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-41 XT-42 XT-42 XT-42

Onderdeel Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Economische promotie Economische promotie Economische promotie Openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

2025

2026

2027

2028

531090 Capaciteitskosten

116.759,00

533001 Bedrijven investeringszone

110.000,00

533002 Standplaatsen

890

533003 Markten

290

533005 Standplaatsen energielevering

8.335,00

533006 Markten energielevering

4.020,00

533071 Capaciteit bedr.loket RO Visie 533073 Capaciteit bedr.loket RO Prj&Vstg

533090 Capaciteitskosten 534002 Locale recreatie en toerisme 534071 Capaciteit eco. Promotie RO Visie 534090 Capaciteitskosten

215.333,00 26.000,00

0 38.919,00

541001 Bewegingsonderwijs 541073 Capaciteit opb. bas.ondw. RO Pr&Vstg

123.000,00

119.000,00

123.000,00

97.174,00 1.964.708,00 41.907,00 104.937,00

97.174,00 2.652.600,00 41.867,00 104.813,00

97.174,00 2.086.135,00 41.832,00 112.768,00

97.174,00 2.544.913,00 41.806,00 112.011,00

531071 Capaciteit econ. Ontw RO Visie 531073 Capaciteit econ. ontw RO Prj&Vstg

541090 Capaciteitskosten 542001 Onderwijshuisvesting 542002 Gymlokaal De Brug 542003 Gymlokaal De Eendracht 12

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-42 XT-42 XT-42

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

Lasten Lasten

XT-42 XT-42

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten

XT-43

Lasten Lasten

XT-43 XT-51

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering

2025

2026

2027

2028

78.490,00 0 3.750,00

84.730,00 0 3.750,00

84.948,00 0 3.750,00

87.954,00 0 3.750,00

0 159.079,00

1.305.000,00

543002 Leerplicht

280.000,00

543003 Logopedie

2.500,00

543004 Schoolbegeleiding

543005 Passend onderwijs

30.000,00

543006 Peuterspeelzalen

100.000,00

543007 Gemeentelijk deel OAB

152.436,00

543008 Milieuvoorlichting 543009 Nationaal programma onderwijs 543075 Capaciteit ondw. Leerling SD beleid 543076 Capaciteit ondw. Leerling SD toegang

251.326,00

20.000,00

543090 Capaciteitskosten

614.866,00

543101 Voorschoolse educatie art166

425.000,00

543102 Overige activiteiten art165 551001 Buurtsportcoaches

75.000,00 200.000,00

53.076,00 200.000,00

53.076,00 0

542004 Brede school Present 542010 Huisvestingsplan 542011 Leerlingenprognose 542073 Capaciteit ondwshuisvest. RO Pr&Vstg 542090 Capaciteitskosten 543001 Leerlingenvervoer

Lasten of baten Lasten Lasten

Taakveld

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-51 XT-51 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52 XT-52

Lasten Lasten

XT-52 XT-53

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-53 XT-53 XT-53 XT-53 XT-53 XT-53 XT-54 XT-55 XT-55

Lasten

XT-55

XT-51 XT-51

Onderdeel Sportbeleid en activering 551004 Sportstimuleringssubsidies Sportbeleid en activering 551005 Stimulering sportbeoefening 551075 Capaciteit sportbeleid SD Sportbeleid en activering beleid Sportbeleid en activering 551090 Capaciteitskosten Sportaccommodaties 552001 Sportpark kern Abcoude Sportaccommodaties 552002 Sportpark kern De Hoef Sportaccommodaties 552003 Sportpark kern Mijdrecht Sportaccommodaties 552004 Sportpark kern Vinkeveen Sportaccommodaties 552005 Sportpark kern Wilnis 552073 Capaciteit buitensportac. RO Sportaccommodaties Pr&Vstg Sportaccommodaties 552090 Capaciteitskosten Sportaccommodaties 552101 Sporthal De Phoenix Sportaccommodaties 552102 Kees Bonzaal Sportaccommodaties 552103 Sporthuis Abcoude Sportaccommodaties 552111 Veenweidebad Sportaccommodaties 552114 Exploitatievergoeding sport 552173 Capaciteit overd.Sportac. RO Sportaccommodaties Pr&Vstg Cultuurpresentatie 553001 Kunstonderwijs 553004 Aankoop en beheer Cultuurpresentatie kunstwerken Cultuurpresentatie 553005 Muziekverenigingen Cultuurpresentatie 553006 Amateurkunst Cultuurpresentatie 553007 Culturele manifestaties Cultuurpresentatie 553075 Capaciteit cultuur SD beleid Cultuurpresentatie 553090 Capaciteitskosten Musea 554075 Capaciteit musea SD beleid Cultureel erfgoed 555001 Monumenten Cultureel erfgoed 555002 Cultureel erfgoed 555003 Monumenten comm Cultureel erfgoed MooiSticht

2025

2026

2027

2028

0 119.148,00

0 76.539,00 360.640,00 0 426.393,00 177.997,00 114.609,00

0 76.539,00 415.412,00 0 461.056,00 196.050,00 147.233,00

0 76.539,00 388.009,00 0 439.735,00 178.620,00 145.796,00

0 76.539,00 446.708,00 0 447.601,00 181.202,00 108.710,00

0 231.392,00 188.264,00 0 356.068,00 467.291,00 1.261.400,00

0 231.392,00 186.886,00 0 354.081,00 461.936,00 1.261.400,00

0 231.392,00 252.295,00 0 355.820,00 461.939,00 1.261.400,00

0 231.392,00 260.459,00 0 371.966,00 482.032,00 1.261.400,00

0 105.402,00

20.435,00 31.260,00 21.882,00 82.734,00 0 76.539,00 0 59.900,00 128.800,00

20.435,00 31.260,00 21.882,00 82.734,00 0 76.539,00 0 59.900,00 90.862,00

7.000,00

Lasten of baten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-55

Cultureel erfgoed

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-55 XT-55 XT-55 XT-55 XT-55 XT-56 XT-56 XT-56 XT-56

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Media Media Media Media Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie

2025

2026

2027

2028

25.000,00

0 155.678,00 10.747,00 6.212,00 11.511,00 73.663,00 1.047.458,00 0 57.404,00

0 155.678,00 12.219,00 6.307,00 11.634,00 73.663,00 738.458,00 0 57.404,00

0 155.678,00 14.147,00 10.976,00 15.702,00 73.663,00 738.458,00 0 57.404,00

557001 Landschapsbeleid

58.582,00

59.273,00

62.728,00

557002 Natuurbescherming

26.800,00

557003 Nationale boomfeestdag

1.660,00

557004 Gebiedsprogramma

368.000,00

557005 Regionale recr voorzieningen 557071 Capaciteit Openb. Groen RO Visie

711.145,00

807.462,00

808.473,00

884.234,00

557090 Capaciteitskosten

2.178.370,00

557101 Openbaar groen

2.289.895,00

557102 Volkstuinen

1.569,00

1.634,00

1.961,00

557103 Hertenkamp

12.723,00

13.742,00

12.745,00

557104 Speelvoorzieningen

442.414,00

442.236,00

442.080,00

441.968,00

557105 Vervanging groenvakken

59.316,00

555005 Duurz. Toek. Gem. Mon. 555071 Capaciteit Cult. erfgoed RO Visie 555090 Capaciteitskosten 555101 Kerktoren Abcoude 555102 Kerktoren Baambrugge 555103 Kerktoren Mijdrecht 556001 Omroep Ronde Venen 556002 Bibliotheken 556075 Capaciteit media SD beleid 556090 Capaciteitskosten

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-57

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Onderdeel Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Openbaar groen en recreatie Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip.

2025

2026

2027

2028

557107 Vervanging bomen 557112 BeheerNatuurspeelplaatsMarickenland

134.850,00

60.000,00

123.000,00

557177 Capaciteit groen IBOR beleid

557178 Capaciteit groen IBOR budi

557201 Voertuigen en materialen 557278 Capaciteit voertuigen. IBOR budi

136.962,00

168.558,00

138.343,00

134.031,00

557301 Volksfeesten

10.628,00

1.061.427,00

293.247,00

561004 Dorpshuis Baambrugge

18.756,00

561005 Dorpshuis De Hoef

14.574,00

14.599,00

14.726,00

561006 Dorpshuis Vinkeveen

183.374,00

183.764,00

185.714,00

561007 Dorpshuis Wilnis

280.303,00

158.551,00

158.667,00

159.244,00

561009 Ontwikkelkosten wijkopbouw

143.221,00

561011 Wijkcomités

4.429,00

561012 Vrijwilligersinitiatieven

41.835,00

561013 Toezicht kinderopvang

95.000,00

561001 Stichting Tympaan De Baat 561002 AMW 561003 Stichting Mee

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Onderdeel Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip.

2025

2026

2027

2028

20.500,00

561016 Stichting Handje Helpen

561019 Slachtofferhulp

101.595,00

21.595,00

561022 Waardering mantelzorgers

85.000,00

561023 Adviesraad sociaal domein 561024 Clienttevredenheids onderzoek

19.872,00

25.000,00

561025 Vreemdelingen 561028 Dementievriendelijke gemeente

57.030,00

14.016,00

561030 Wet inburgering

520.000,00

5.000.000,00

75.000,00

561101 Piet Mondriaan Gebouw

211.805,00

211.674,00

226.755,00

240.566,00

561102 Het Lokaal in Mijdrecht

561103 The Tumult in Abcoude

35.610,00

68.616,00

69.988,00

71.499,00

561104 De Polderbloesem

1.500,00

561014 Jongeren

561020 Antidiscriminatievoorziening 561021 St de Rondeveense Uitdaging

561032 Oekraïne 30% BCF 561033 Kinderopvangtoeslag (SMI) 561090 Capaciteitskosten

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-61

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-62

Lasten

XT-623

Lasten

XT-623

Lasten

XT-623

Lasten Lasten

XT-623 XT-623

Onderdeel Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Samenkracht en burgerparticip. Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsvoorz(tm 2024) Toegang en eerstelijnsv. Integraal Toegang en eerstelijnsv. Integraal Toegang en eerstelijnsv. Integraal Toegang en eerstelijnsv. Integraal Toegang en eerstelijnsv.

2025

2026

2027

2028

54.412,00

94.584,00

99.823,00

101.755,00

1.185.733,00

562001 Wijkteams (t/m 2024)

562002 Servicepunten (t/m 2024)

562003 Inkooporganisatie (t/m 2024)

562006 Centra voor jeugd en gezin(tm 2024)

562075 Capaciteit wijkteams SD beleid

562076 Capaciteit wijkteams SD toegang

562090 Capaciteitskosten

562301 Wijkteams

496.000,00

562302 Servicepunten

535.911,00

562303 Inkooporganisatie

858.699,00

670.810,00

484.705,00

1.850.000,00 603.338,00

561105 NME-Centrum 561173 Capaciteit vastgoed beh. RO Pr&Vstg 561190 Capaciteitskosten

562304 Centra voor jeugd en gezin 562390 Capaciteitskosten 18

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-63 XT-63

Integraal Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-63 XT-63 XT-63

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

Lasten

XT-63

Inkomensregelingen

Lasten

XT-63

Inkomensregelingen

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-63 XT-63 XT-63

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63 XT-63

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen

563001 Participatiewet 563002 IOAW 563003 IOAZ 563004 Beginnende zelfstandige (BBZ) 563005 Loonkostensubsidie 563101 Gevestigde zelfstandige (BBZ) 563201 Vordering schuld Participatw 563301 Werkplein 563302 Bijzonder onderzoek 563303 Voorlichting 563304 Algemeen inkomensregelingen 563305 SUWI 563306 Onderzoek BBZ 563307 Interne controle 563374 Capaciteit Ink. Regelingen. SD i&m 563375 Capaciteit Ink. Regelingen SD beleid 563376 Capaciteit Ink. Reg. SD toegang 563384 Capaciteit IC SD, BMO 563390 Capaciteitskosten 563401 Kwijtschelding belastingen 563402 Inkomen chron ziek gehandicapt 563404 Bijzondere bijstand 563405 Collectieve ziektekostenrgl 563406 Individuele studietoeslag 563407 Armoedebestrijding Kinderen 563408 Armoedebeleid

2025

2026

2027

2028

6.200.000,00 350.000,00 20.000,00

150.000,00 375.000,00 166.000,00 0 26.000,00 55.000,00 14.000,00

20.000,00 3.960,00 58.995,00 4.500,00

0 22.000,00 1.197.633,00 151.090,00

0 304.280,00 157.000,00 20.000,00 0 262.520,00

0 304.280,00 157.000,00 20.000,00 0 201.520,00

Lasten of baten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-63 XT-63

Inkomensregelingen Inkomensregelingen

Lasten

XT-63

Inkomensregelingen

Lasten Lasten Lasten

XT-63 XT-64 XT-64

Inkomensregelingen WSW en beschut werk WSW en beschut werk

Lasten

XT-64

WSW en beschut werk

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-64 XT-64 XT-65 XT-65

WSW en beschut werk WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie

Lasten Lasten

XT-65 XT-65

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten Lasten

XT-66 XT-66

Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen

2025

2026

2027

2028

177.948,00 243.000,00

0 1.435.112,00 492.802,00

0 1.402.112,00 482.802,00

0 1.402.112,00 502.802,00

0 388.225,00 410.807,00 40.000,00

0 776.450,00

566001 Rolstoelen

330.000,00

566002 Vervoervoorzieningen

290.000,00

566003 Woonvoorzieningen

430.000,00

1.000,00

500.000,00 0

563410 Schuldhulpbeleid 563411 Groene Hart Pas 563475 Capaciteit armoedebeleid SD beleid 563476 Capaciteit armoedebeleid SD toegang 564002 Gemeentelijk deel WSW 564003 Uitvoeringskosten WSW 564075 Capaciteit begel. Partici. SD beleid 564076 Capaciteit begl. Partici. SD toegang 564090 Capaciteitskosten 565001 Arbeidsparticipatie 565002 Maatwerk arbeidsparticipatie 565075 Capaciteit arbeidsparti. SD beleid 565090 Capaciteitskosten

566005 Woondiensten 566006 Vervoerdiensten 566074 Capaciteit maatwerkvz WMO SD i&m 20

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten

XT-66

Lasten

XT-660

Lasten

XT-660

Lasten

XT-660

Lasten

XT-660

Lasten

XT-660

Lasten

XT-671

Lasten

XT-671

Lasten

XT-671

Lasten

XT-671

Lasten

XT-671

Lasten Lasten

XT-671 XT-671

Onderdeel (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+

2025

2026

2027

2028

566075 Capaciteit maatwerkvz WMO SD beleid

566076 Capaciteit maatwerkvz WMO SD toegang

566090 Capaciteitskosten

125.211,00

567101 Schuldhulpbeleid

566001 Rolstoelen

-5.000,00

325.000,00

566002 Vervoervoorzieningen

60.000,00

350.000,00

566003 Woonvoorzieningen

20.000,00

450.000,00

566005 Woondiensten

-1.000,00

566007 Overige hulpmiddelen

16.700,00

567102 Hulp bij huishouden (t/m 2024)

1.865.100,00

567103 Begeleiding (t/m 2024)

1.921.000,00

198.295,00

28.837,00 152.815,00

0 0

567101 Schuldhulpbeleid

567107 PGB Wmo 567174 Capaciteit maatwerkdv 18+ SD i&m 567175 Capaciteit maatwerkdv 18+ SD beleid 567176 Capaciteit maatwerkdv 18+ 21

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

XT-671 XT6711 XT6712 XT6713

Lasten

XT6714 XT671A XT671A XT671B XT671B XT671B XT671C XT671C

Lasten

XT671D

Lasten

XT671D

Lasten Lasten

XT671D XT-

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Onderdeel

2025

2026

2027

2028

15.000,00

(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) Huishoudelijk hulp (Wmo)

SD toegang 567181 Bedrijfsvoeringsimpuls(tm2024) 567111 Huishoudelijke hulp (Wmo)

2.390.000,00

2.440.000,00

2.490.000,00

2.540.000,00

Begeleiding (Wmo)

567121 Begeleiding (Wmo)

2.850.000,00

2.900.000,00

2.950.000,00

3.000.000,00

Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Huishoudelijk hulp (Wmo) (t/m 2024) Huishoudelijk hulp (Wmo) (t/m 2024) Begeleiding (WMO) (t/m 2024) Begeleiding (WMO) (t/m 2024) Begeleiding (WMO) (t/m 2024) Dagbesteding (WMO) (t/m 2024) Dagbesteding (WMO) (t/m 2024) Overige maatwerkarrang. (t/m 2024) Overige maatwerkarrang. (t/m 2024) Overige maatwerkarrang. (t/m 2024) Overige

567131 Dagbesteding (Wmo)

567141 Overige maatwerkarr. (Wmo)

567102 Hulp bij huishouden (t/m 2024) -1.865.100,00

567191 Capaciteitskosten

-1.921.000,00

-15.000,00

567192 Capaciteitskosten

567106 Dagbesteding (t/m 2024)

567193 Capaciteitskosten

567109 Overige maatwerk (t/m 2024)

567174 Capaciteit maatwerkdv 18+ SD i&m

-198.295,00

567175 Capaciteit maatwerkdv 18+ SD beleid 567176 Capaciteit maatwerkdv 18+

-28.837,00 -152.815,00

0 0

567103 Begeleiding (t/m 2024) 567181 Bedrijfsvoeringsimpuls(tm2024)

Lasten of baten

Taakveld 671D

Lasten

XT671D

Lasten

XT671D

Lasten

XT-672

Lasten

XT-672

Lasten

XT-672

Lasten

XT-672

Lasten

XT-672

Lasten

XT-672 XT672A XT672A XT672B XT672B XT672C XT672C XT672C XT672C

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Onderdeel maatwerkarrang. (t/m 2024) Overige maatwerkarrang. (t/m 2024) Overige maatwerkarrang. (t/m 2024) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Maatwerkdienstverl. 18(t/m 2023) Jeugdhulp begeleiding (t/m 2024) Jeugdhulp begeleiding (t/m 2024) Jeugdhulp behandeling (t/m 2024) Jeugdhulp behandeling (t/m 2024) Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024) Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024) Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024) Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024)

2025

2026

2027

2028

567181 Bedrijfsvoeringsimpuls(tm2024)

15.000,00

567194 Capaciteitskosten

567201 Jeugd GGZ: indiv. (t/m 2024)

567205 PGB jeugd 567274 Capaciteit maatwerkdv 18- SD i&m 567275 Capaciteit maatwerkdv 18- SD beleid 567276 Capaciteit maatwerkdv 18- SD toegang 567280 Innovatiebudget Sociaal Domein

164.087,00

28.023,00

185.951,00

567210 Jeugdhulp beg. (t/m 2024)

567291 Capaciteitskosten

567211 Jeugdhulp beh. (t/m 2024)

567292 Capaciteitskosten

567212 Jeugdhulp dagb. (t/m 2024) 567274 Capaciteit maatwerkdv 18- SD i&m 567275 Capaciteit maatwerkdv 18- SD beleid 567276 Capaciteit maatwerkdv 18- SD toegang

-164.087,00

-28.023,00

-185.951,00

SD toegang

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Taakveld XT672C XT672C XT672D XT672D XT673A XT673A XT673B XT673B XT673C XT673C XT674A XT674A XT674B XT674B XT674C XT674C XT6751 XT6752

Onderdeel

2025

2026

2027

2028

567293 Capaciteitskosten 567213 Jeugdhulp zonder verblijf ov. (2024)

Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024) Jeugdhulp dagbesteding (t/m 2024) Jeugdhulp zonder verblijf (t/m 2024) Jeugdhulp zonder verblijf (t/m 2024)

567280 Innovatiebudget Sociaal Domein

567294 Capaciteitskosten

Pleegzorg (t/m 2024)

567301 Pleegzorg (t/m 2024)

Pleegzorg (t/m 2024)

567390 Capaciteitskosten

Gezinsgericht (t/m 2024) 567302 Gezinsgericht (t/m 2024)

Gezinsgericht (t/m 2024) Jeugdhulp met verblijf (t/m 2024) Jeugdhulp met verblijf (t/m 2024) Jeugdh. GGZ zonder verblijf(tm 2024) Jeugdh. GGZ zonder verblijf(tm 2024) Jeugdh crisis/LTA/GGZverbl.(tm2024) Jeugdh crisis/LTA/GGZverbl.(tm2024) Gesloten plaatsing (t/m 2024) Gesloten plaatsing (t/m 2024) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal

567391 Capaciteitskosten 567303 Jeugdhulp met verblijf overig (2024)

567392 Capaciteitskosten 567401 Jeugdbehandeling GGZ (t/m 2024)

567490 Capaciteitskosten

567402 Jeugdhulp crisis (t/m 2024)

567491 Capaciteitskosten

567403 Gesloten plaatsing (t/m 2024)

567492 Capaciteitskosten

600.000,00

6.880.000,00

567511 Jeugdhulp ambulant lokaal 567521 Jeugdhulp ambulant regionaal 24

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT6753 XT6761 XT6762 XT6763 XT6791 XT6792

Lasten

XT-681

Lasten

XT-681

Lasten

XT-681 XT6811 XT6812 XT681A XT681A XT681A XT681A

Lasten

XT681B

Lasten

XT681B

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Onderdeel

2025

2026

2027

2028

567531 Jeugdhulp ambulant landelijk

740.000,00

567611 Jeugdhulp met verblijf lokaal 567621 Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.250.000,00

2.950.000,00

567631 Jeugdhulp met verblijf landelijk

240.000,00

PGB Wmo

567911 PGB Wmo

420.000,00

PGB Jeugd 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

567921 PGB Jeugd 568101 Beschermd wonen | Uitvoering(tm2024) 568175 Capaciteit geesc. Zorg 18+ SD beleid 568176 Capaciteit gsc. Zorg 18+ SD toegang

150.000,00

155.000,00

56.407,00

37.191,00

Beschermd wonen Maatschappelijke- en vrouwenopvang Beschermd wonen (t/m 2024) Beschermd wonen (t/m 2024) Beschermd wonen (t/m 2024) Beschermd wonen (t/m 2024) Maatsch.- en vrouwenopvang(t/m 2024) Maatsch.- en vrouwenopvang(t/m 2024)

568111 Beschermd wonen | Uitvoering 568121 Maatschappelijke- en vrouwenopv(Wmo) 568101 Beschermd wonen | Uitvoering(tm2024) 568175 Capaciteit geesc. Zorg 18+ SD beleid 568176 Capaciteit gsc. Zorg 18+ SD toegang

-155.000,00

-56.407,00

-37.191,00

568191 Capaciteitskosten

568103 Maatsch.- en vrouwenopvang(tm2024)

568192 Capaciteitskosten

Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk

Lasten of baten

Taakveld

Lasten

XT-682

Lasten

XT-682

Lasten

XT-682 XT6821 XT682A XT682A XT682A XT682B XT682B XT682B XT682B

Lasten

XT-691

Lasten

XT-691

Lasten

XT-692

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-692 XT-71 XT-71 XT-71 XT-71 XT-72

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Onderdeel Geëscaleerde zorg 18(t/m 2024) Geëscaleerde zorg 18(t/m 2024) Geëscaleerde zorg 18(t/m 2024) Jeugdbescherming Jeugdbescherming (t/m 2024) Jeugdbescherming (t/m 2024) Jeugdbescherming (t/m 2024) Jeugdreclassering (t/m 2024) Jeugdreclassering (t/m 2024) Jeugdreclassering (t/m 2024) Jeugdreclassering (t/m 2024) Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Riolering

2025

2026

2027

2028

568201 Jeugdhulpcrisis (t/m 2024) 568275 Capaciteit geesc. Zorg 18- SD beleid 568276 Capaciteit gsc. Zorg 18- SD toegang

1.088.000,00

211.300,00

37.191,00

568211 Jeugdbescherming

1.550.000,00

568201 Jeugdhulpcrisis (t/m 2024)

-1.088.000,00

568203 Jeugdbescherming (t/m 2024)

568291 Capaciteitskosten

568202 Jeugdreclassering (t/m 2024) 568275 Capaciteit geesc. Zorg 18- SD beleid 568276 Capaciteit gsc. Zorg 18- SD toegang

-211.300,00

-37.191,00

568292 Capaciteitskosten

569101 Coördinatie en beleid Wmo

1.429.913,00

569201 Coördinatie en beleid Jeugd

100.000,00

569290 Capaciteitskosten 571001 Centra voor jeugd en gezin 571002 GGD 571003 Projecten volksgezondheid 571091 Capaciteitskosten 572001 Riolering

1.632.480,00 0 489.530,00 30.000,00 133.942,00 4.062.140,00

1.632.480,00 0 489.530,00 30.000,00 133.942,00 3.973.031,00

1.632.480,00 0 489.530,00 30.000,00 133.942,00 4.011.892,00

1.632.480,00 0 489.530,00 30.000,00 133.942,00 4.135.491,00

569190 Capaciteitskosten

Lasten of baten Lasten Lasten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-72 XT-72 XT-72

Riolering Riolering Riolering

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-72 XT-72 XT-72 XT-72 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73

Riolering Riolering Riolering Riolering Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval

Lasten

XT-73

Afval

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73 XT-73

Afval Afval Afval Afval Afval Afval Afval

Lasten

XT-73

Afval

Lasten

XT-73

Afval

572002 Rioolgemaal Bernhardlaan 23 572003 VGRP 572004 Voertuigen en materialen 572077 Capaciteit riolering IBOR beleid 572078 Capaciteit riolering IBOR budi 572090 Capaciteitskosten 572099 Verrekening voorz rioolheffing 573001 Inzameling afval 573003 Composteren 573004 Recyclen 573005 Verbranden 573006 Verzamelcontainers 573007 Minicontainers 573008 Kringloop 573009 Afval algemeen 573010 Afvalstoffendepot 573011 Voorlichting afval 573012 Zwerfafval 573013 Inzameling en verwerking PMD 573014 Inzameling en verwerking papier 573077 Capaciteit afval IBOR beleid 573078 Capaciteit afval IBOR budi 573090 Capaciteitskosten 573099 Verrekening voorz afvalstoffen 573101 Industrieweg 50 Mijdrecht 573102 Bovenkamp 15 Abcoude 573177 Capaciteit afvalbreng IBOR beleid 573178 Capaciteit afvalbrengst. IBOR budi

2025

2026

2027

2028

1.579,00 7.500,00 0

1.608,00 7.500,00 0

2.039,00 7.500,00 0

0 0 689.679,00 -386.383,00 1.181.366,00 465.399,00 89.530,00 1.288.168,00 26.000,00 50.556,00 160.000,00 329.408,00 347.301,00 21.700,00 0

0 0 689.679,00 -42.558,00 1.181.366,00 465.399,00 89.530,00 1.288.168,00 26.000,00 50.556,00 160.000,00 325.220,00 345.867,00 21.700,00 0

0 0 689.679,00 161.865,00 1.181.366,00 465.399,00 89.530,00 1.288.168,00 26.000,00 50.556,00 160.000,00 322.401,00 344.647,00 21.700,00 0

0 0 689.679,00 284.949,00 1.181.366,00 465.399,00 89.530,00 1.288.168,00 26.000,00 50.556,00 160.000,00 324.017,00 343.922,00 21.700,00 0

312.900,00

285.832,00 0 0 730.733,00 -160.481,00 69.127,00 109.324,00

285.832,00 0 0 730.733,00 -98.562,00 54.990,00 108.005,00

285.832,00 0 0 730.733,00 -79.329,00 82.876,00 122.225,00

285.832,00 0 0 730.733,00 -27.269,00 84.110,00 124.440,00

Lasten of baten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-74

Milieubeheer

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-74 XT-74 XT-74 XT-74 XT-74 XT-74 XT-74

Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer

Lasten

XT-74

Milieubeheer

Lasten

XT-74

Lasten

XT-75

Lasten

XT-75

Lasten

XT-75

Lasten

XT-75

Lasten

XT-75

Lasten

XT-75

Lasten Lasten Lasten

XT-75 XT-81 XT-81

Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Lasten Lasten Lasten

XT-81 XT-81 XT-81

Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

2025

2026

2027

2028

12.670,00

0 174.130,00 1.380.150,00 146.500,00 93.800,00 65.000,00 20.000,00

0 174.130,00 1.364.150,00 146.500,00 93.800,00 65.000,00 20.000,00

575001 Begraafplaats kern Abcoude

41.412,00

41.363,00

40.276,00

575002 Begraafplaats kern Wilnis 575003 Gebouw begraafplaats Abcoude 575004 Gebouw begraafplaats Baambrugge 575077 Capaciteit begraafplt. IBOR beleid 575078 Capaciteit begraafplaatsen IBOR budi

68.529,00

68.537,03

12.454,00

25.974,00

17.739,00

4.938,00

4.961,00

7.059,00

575090 Capaciteitskosten 581001 Omgevingsplan 581002 Nadeelcompensatie 581003 Overige Fysieke Leefomgeving 581004 Omgevingsvisie 581005 Visie centr. ABC, Mijd. & Wiln 581007 Onderzoeksbudget initiatieffase

170.709,00 228.790,00 10.258,00

65.421,00 15.000,00 0

15.421,00 15.000,00 0

77.000,00

574001 Ongediertebestrijding 574077 Capaciteit ongedierteb. IBOR beleid 574090 Capaciteitskosten 574101 Uitvoering milieuprogramma 574102 Programma duurzaamheid 574104 Transitieplan warmte 574105 Transitieplan elektriciteit 574106 Circulaire economie 574171 Capaciteit milieubeheer RO Visie 574173 Capaciteit milieubeheer RO Pr&Vstg

Lasten of baten Lasten

Taakveld

Onderdeel

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten Lasten

XT-81 XT-81

Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten

XT-81

Ruimte en leefomgeving

Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-81 XT-81 XT-81 XT-81

Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving Ruimte en leefomgeving

Lasten Lasten

XT-81 XT-82

Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie

Lasten Lasten

XT-82 XT-82

Grondexploitatie Grondexploitatie

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

XT-82 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83 XT-83

Grondexploitatie Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen

581009 Maricken II 581010 De Meijert-Grond derden BRM en sloop 581011 De Meijert - Grond derden WRM 581012 De Meijert - Grond derden plankosten 581015 De Meijert - Aanleg 5 banen 581016 De Meijert - Aanleg overkapping 581071 Capaciteit Ruimtel. ord. RO Visie 581072 Capaciteit Ruimtel. ord. RO p&p 581073 Capaciteit Ruimtel. ord. RO Pr&Vstg 581090 Capaciteitskosten 581101 BGT basisreg grsch topogr 581102 Kadastrale gegevens 581172 Capaciteit basisreg. Topo RO Pl&Verg 582090 Capaciteitskosten 582501 De Meijert-Eigen grond BRM en Sloop 582502 De Meijert - Eigen grond WRM 582503 De Meijert - Eigen grond plankosten 583001 Woningbouw 583002 Omgevingsvergunning 583003 Controles 583004 Woonruimteverdeling 583005 Woonwagencentra 583015 Ontw. Argonlocatie 583016 Ontw. locaties De Trekv. en

2025

2026

2027

2028

250.000,00

1.640.000,00

410.000,00

133.000,00

118.000,00

113.000,00

238.000,00

69.000,00 349.000,00

69.000,00 0

43.000,00 0

0 0

871.000,00

70.000,00

0 1.688.135,00 5.000,00 5.190,00

0 79.539,00

467.000,00 187.000,00

151.000,00 179.000,00

0 377.000,00

0 0

79.000,00 83.805,00 1.666.197,00 173.890,00 17.700,00 21.326,00 62.000,00 40.176,00

79.000,00 84.357,00 1.728.509,00 173.890,00 17.700,00 21.326,00 0 173

49.000,00 87.617,00 1.728.509,00 173.890,00 17.700,00 21.601,00 0 172

0 101.791,00 1.728.509,00 173.890,00 17.700,00 22.973,00 0 178

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Lasten

XT-83

Wonen en bouwen

Lasten

XT-83

Wonen en bouwen

Lasten Lasten Baten

XT-83 XT-83 XT-02

Wonen en bouwen Wonen en bouwen Burgerzaken

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02 XT-02

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden

Polderbl 583071 Capaciteit woningbouw RO Visie 583072 Capaciteit woningbouw RO Pl&Verg 583073 Capaciteit woningbouw RO Pr&Vstg 583090 Capaciteitskosten 502002 Pasfoto-apparaat 502005 Verstrekking basisreg personen 502006 Rijbewijzen 502007 Reisdocumenten 502008 Optie en naturalisatie 502009 Huwelijk of partnerregistratie 502010 Burgerlijke stand 502011 Verklaring omtrent het gedrag 503010 Abcoude brugwachterswoningen 503011 Abcoude ligplaatsen 503020 Mijdrecht De Hoeksteen

2025

2026

2027

2028

0 3.082.014,00 3.000,00

20.000,00 198.000,00 577.000,00 59.000,00 40.000,00 10.000,00 8.300,00

20.000,00 252.000,00 667.000,00 65.000,00 40.000,00 10.000,00 8.300,00

20.000,00 290.000,00 710.000,00 65.000,00 40.000,00 10.000,00 8.300,00

20.000,00 290.000,00 645.000,00 65.000,00 40.000,00 10.000,00 8.300,00

22.500,00

3.393,00

503021 Mijdrecht Bedrijvenpark N201 503025 Grond nabij Prov.N201 Mijdrecht

2.150,00

18.710,00

503026 Mijdrecht vm. Twistvliedschool

16.200,00

3.300,00

8.850,00

503028 Mijdrecht De Trekvogel 503030 Vinkeveen Centrum Oost 503031 Vinkeveen Herenweg 196 196A 30

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Baten

XT-03

Baten

XT-03

Baten Baten Baten

XT-03 XT-04 XT-04

Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Overhead

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-04 XT-05 XT-05 XT-05 XT-05 XT-061 XT-062 XT-063 XT-063 XT-064

Overhead Treasury Treasury Treasury Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Parkeerbelasting Belastingen overig

Baten Baten Baten Baten Baten

XT-064 XT-064 XT-07 XT-07 XT-08

Baten

XT-11

Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-12 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21 XT-21

Belastingen overig Belastingen overig Algemene uitkering Algemene uitkering Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

2025

2026

2027

2028

503050 Wilnis ligplaatsen

10.245,00

503080 Overige gemeentewoningen

42.600,00

503081 Uitgifte/verhuur openbaar groe 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 504603 Repro 100 100 100 100 504803 Koffie en thee 400 400 400 400 504812 Kantoor&vergaderr. BTW belast 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 505001 Rente < 1 jaar 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 505002 Rente > 1 jaar 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 505011 Aandelen BNG 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 505012 Aandelen Vitens 0 0 0 0 506102 OZB woningen 7.805.000,00 7.805.000,00 7.805.000,00 7.805.000,00 506201 OZB niet-woningen 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 506301 Parkeerbelasting Achterbos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 506302 Parkeerbelasting overig 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 506401 Uitvoering overige belastingen 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 506403 Roerende woon-& bedrijfsruimte 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 506405 Hondenbelasting 0 0 0 0 507001 Algemene uitkering 80.710.000,00 77.830.000,00 78.990.000,00 79.880.000,00 507002 Algemene uitkering voorg jr 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 508004 Nieuw beleid 0 0 0 0 511001 Brandweer 512007 APV 521002 Wegen 521007 Straatreiniging 521010 Bruggen 521011 Bediening bruggen 521012 Openbare verlichting 31

4.000,00

75.300,00 276.200,00 45.900,00 0 26.000,00 0

Lasten of baten

Taakveld

Onderdeel

Baten

XT-21

Verkeer en vervoer

Baten Baten Baten Baten

XT-21 XT-21 XT-21 XT-25

Baten

XT-33

Baten

XT-33

Baten

XT-33

Baten

XT-33

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

XT-33 XT-34 XT-34 XT-34 XT-42 XT-42 XT-42 XT-42

Baten

XT-43

Baten

XT-43

Baten

XT-43

Baten

XT-43

Baten Baten

XT-43 XT-43

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Bedr.loket en bedr.regelingen Economische promotie Economische promotie Economische promotie Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14543784/2