Bijlage 3 Programmabegroting 2024 - 2027 versie 20 september 2023
Tekst van het document
Programmabegroting 2024 - 2027 Versie 19/09/2023
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 2 van 164
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 3 van 164
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen 2024 - 2027 ....................................................................................................6 Bestuurlijke aanbieding .......................................................................................................................7 Uiteenzetting financiële positie ...........................................................................................................9 Kerngegevens .................................................................................................................................. 20 Programma's ........................................................................................................................................ 21 Programma 1 | Wonen ..................................................................................................................... 22 Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................................................................................
22 Programma 1 | Wonen - Indicatoren .............................................................................................. 31 Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen ................................................................................. 31 Programma 1 | Wonen - Wat mag het kosten? .............................................................................. 33 Programma 2 | Samenleven ............................................................................................................ 34 Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................................................................................ 34 Programma 2 | Samenleven - Indicatoren ..................................................................................... 39 Programma 2 | Samenleven - Verbonden partijen ......................................................................... 39 Programma 2 | Samenleven - Wat mag het kosten? ..................................................................... 40 Programma 3 | Veiligheid .................................................................................................................
41 Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................................................................................ 41 Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren .......................................................................................... 42 Programma 3 | Veiligheid - Verbonden partijen ............................................................................. 42 Programma 3 | Veiligheid - Wat mag het kosten? .......................................................................... 43 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering ...................................................................................... 44 Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................................................................................ 44 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren................................................................ 45 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Verbonden partijen ................................................... 45 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag het kosten? ...............................................
47 Programma 5 | Financiën ................................................................................................................. 48 Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................ 48 Paragrafen ............................................................................................................................................ 49 Lokale heffingen ............................................................................................................................... 50 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 63 Kapitaalgoederen ............................................................................................................................. 71 Financiering ...................................................................................................................................... 75 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 82 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) .......................................................................
87 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 88
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 4 van 164
Grondbeleid ...................................................................................................................................... 95 Subsidies en bijdragen ..................................................................................................................... 97 Financiële begroting ........................................................................................................................... 99 01 | Financieel totaaloverzicht........................................................................................................ 100 02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten ..................................................................................................................... 101 03 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2023 ................................................... 103 04 | Autonome ontwikkelingen ....................................................................................................... 104 05 | Borg- en garantstellingen ........................................................................................................ 108 06 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo .............................................................................
109 07 | Overzicht incidentele baten en lasten 2024 - 2027 ................................................................. 111 08 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2024 - 2027 ............. 116 09 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves .......................................................... 118 10 | De stand en het gespecificeerde verloop van voorzieningen ................................................. 124 11 | Overzicht nieuwe investeringen 2024 - 2027 .......................................................................... 131 12 | Verdeling programma's naar landelijke taakvelden ................................................................ 136 13 | Indicatoren BBV ...................................................................................................................... 144 14 | Financiële begrippenlijst.......................................................................................................... 153 15 | Afkortingen .............................................................................................................................. 158 16 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling ................. 163
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 5 van 164
Bestuurlijke hoofdlijnen 2024 - 2027
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 6 van 164
Bestuurlijke aanbieding Voor u ligt de programmabegroting 2024 - 2027 van de gemeente De Ronde Venen. Het is de tweede programmabegroting in deze bestuursperiode. Het collegeuitvoeringsprogramma en de Kadernota 2024 zijn het startpunt geweest voor deze programmabegroting. Met deze programmabegroting werken we samen verder aan onze ambities, de uitvoering van het coalitieakkoord 'In het hart' en geven we antwoord op de opgaven die op ons afkomen. Samenwerken aan vertrouwen De ambities en opgaven voor De Ronde Venen kunnen we alleen in goede samenwerking realiseren. Dit doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij willen we een lokale overheid zijn die luistert. De opgaven waar we aan werken, van woningnood, de bouw van toekomstbestendige scholen, bestaanszekerheid en de zorg voor onze inwoners. We kunnen alleen de juiste keuzes maken als alle invalshoeken voldoende aan bod zijn gekomen. Door goed te luisteren en door te vragen, overbruggen we verschillen en werken we aan wederzijds vertrouwen. Een belangrijke rol hierin speelt het inwonersparticipatiebeleid. Komend jaar geven we het inwonerparticipatiebeleid concreet handen en voeten. In toenemende mate geldt dit ook voor de samenwerking met onze regionale partners, de provincie en het Rijk. We hebben elkaar nodig en we blijven zoeken naar gezamenlijke oplossingen.
We trekken dus samen op met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente om gezamenlijk aan de toekomst van De Ronde Venen te werken. Focus op kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering Er is meer nodig dan goed luisteren en het overbruggen van verschillen om te werken aan wederzijds vertrouwen en een sterke lokale overheid. Het maken van de juiste keuzes en het vinden van gezamenlijke oplossingen is een eerste stap. Uiteindelijk valt of staat het vertrouwen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met de kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering van het beleid. We komen onze afspraken na, ook als het gaat om het adequaat beantwoorden van vragen van onze inwoners en ondernemers. Het komende jaar werken we verder aan de kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering. Of het nu gaat het om het verbeteren van het onderhoud van het openbaar groen, het realiseren van voldoende woningen of het faciliteren van ondernemers met het verduurzamen van hun bedrijf. Iedereen verdient een overheid die slagvaardig opereert. Slagvaardig de toekomst tegemoet We benutten de financiële ruimte voor de jaren 2024 en 2025 De komende jaren is er sprake van voldoende financiële middelen om de ambities en opgaven, zoals beschreven in deze programmabegroting, uit te kunnen voeren.
In het verleden werd er elk jaar een jaarlijkse storting in de algemene reserve gedaan. Het college maakt de keuze om de jaarlijkse storting niet meer te doen en in de algemene reserve toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Deze keuze kunnen we nu maken vanwege de robuustheid van onze algemene reserve. We zetten deze financiële middelen nu in voor het nieuwe beleid en het financieren van investeringen, zoals de reconstructie van onze wegen en de (ver)nieuwbouw van onze scholen. Op deze manier investeren we in een gemeente die ook voor de komende jaren klaar is voor de toekomst.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 7 van 164
We werken scenario's uit voor de jaren 2026 en 2027 De korting op het gemeentefonds van 3 miljard euro heeft grote gevolgen voor de begroting van alle Nederlands gemeenten vanaf 2026. Dit geldt ook voor de begroting van De Ronde Venen. In de nabije toekomst moet er duidelijkheid komen over de structurele middelen van gemeenten. Dat is de inzet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek met het Rijk. Ook voor De Ronde Venen is het van groot belang om de komende jaren blijvend te investeren in de samenleving. Om die reden zetten we alles op alles om pijnlijke keuzes te voorkomen. Keuzes die bijvoorbeeld ten koste gaan van de slagkracht van onze gemeentelijke organisatie, de voorzieningen voor onze inwoners en de nodige investeringen. Op het moment dat duidelijkheid over voldoende structurele middelen door het Rijk te lang uitblijft, bereiden wij scenario's voor om de korting op het gemeentefonds en de negatieve gevolgen voor onze gemeentelijke begroting op te vangen.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 8 van 164
Uiteenzetting financiële positie Conclusie financiële positie Voor alle 342 gemeenten in Nederland is nog steeds onduidelijk of het Rijk vanaf het 'ravijnjaar' 2026 extra middelen verstrekt voor het uitvoeren van wettelijke taken en maatschappelijke opgaven. Hierover voert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleg met het Rijk. Omdat de uitkomsten van dit overleg nog niet duidelijk zijn voor de bestuurlijke behandeling van de begroting 2024 - 2027 heeft de VNG geadviseerd: •
Presenteer voor 2024 en 2025 een sluitende begroting.
•
Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers.
De financiële resultaten zijn als volgt: •
2024 sluit met een overschot van 0,9% ofwel € 1.093.000
•
2025 sluit met een overschot van 2,5% ofwel € 2.989.000
•
2026 sluit met tekort van -2,9% ofwel € 3.240.000
•
2027 sluit met een tekort van -3,4% ofwel € 3.867.000
Deze resultaten worden nog aangevuld met de raadsbesluiten van september en oktober 2023 en de uitkomsten van de septembercirculaire 2023. Deze aanvullingen maken onderdeel uit van de bestuurlijke behandeling van de programmabegroting 2024 - 2027. De verhouding tussen risico's en de mogelijkheden om deze financieel op te vangen is voldoende om eventueel het tekort van 2026 op te vangen door het inzetten van de algemene reserve. Dit geeft ruimte om samen met de VNG te lobbyen voor een passende financiële compensatie vanaf 2026. We indexeren de lokale heffingen met 4,2% zoals aangekondigd in de Kadernota 2024 op basis van de meicirculaire 2023. Hierbij is rekening gehouden met het Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen 2023 - 2027 en dat de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op basis van het gebruik van een kleine of grote restafvalcontainer.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 9 van 164
Financiële resultaten 2024 - 2027 In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2024 tot en met 2027. Hierin is opgenomen: •
Het saldo van baten en lasten
•
Onttrekkingen en stortingen in de reserves
•
Begrotingsresultaten
De bedragen in deze begroting zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan beperkte afrondingsverschillen in de presentatie van financiële tabellen. Bedragen x €1.000
Programmabegroting
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
2024 - 2027 Lasten
117.255
116.991
117.499
118.175
Baten
118.989
118.350
113.618
113.880
-1.734
-1.360
3.881
4.295
Onttrekkingen
3.306
1.630
641
419
Stortingen
3.947
0
0
0
Mutaties reserves
641
-1.630
-641
-419
Begrotingsresultaat
-1.093
-2.989
3.240
3.876
Saldo van baten en lasten
(+ = tekort en - = overschot)
Aansluiting ten opzichte van de Kadernota 2024 In dit onderdeel zijn de verschillen zichtbaar tussen de opgenomen begrotingsresultaten in de Kadernota 2024 en die van de programmabegroting 2024 - 2027.
Aansluiting begrotingsresultaten 2024 - 2027 (bedragen x € 1.0001) 2024
2025
2026
2027
•
Kadernota 2024
573
-914
4.512
4.755
•
Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met
177
247
247
247
-343
-822
-19
374
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
juli 2023 •
Autonome ontwikkelingen
•
Beleidsontwikkeling
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 10 van 164
Aansluiting begrotingsresultaten 2024 - 2027 (bedragen x € 1.0001)
Begrotingsresultaten 2024 - 2027 (+ = tekort en - =
2024
2025
2026
2027
-1.093
-2.989
3.240
3.876
overschot)
•
Kadernota 2024 o
In mei 2023 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 2024 als basis voor de begroting 2024 - 2027.
•
Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2023 o
Na het vaststellen van de Kadernota 2024 op 31 mei 2023 door de gemeenteraad zijn er daarna diverse raadsbesluiten genomen die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten. Het betreft de ontwerpbegrotingen 2024 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en die van GGD regio Utrecht.
•
Autonome ontwikkelingen o
In de autonome ontwikkelingen is opgenomen de kostenontwikkeling van lonen, goederen, diensten, subsidies en rente. Tegenover deze kosten staan opbrengsten vanuit de meicirculaire gemeentefonds 2023 en de indexatie van lokale heffingen. Hierna is een hoofdlijnenanalyse opgenomen. In de 'Financiële begroting' zijn de autonome ontwikkelingen per programma zichtbaar.
Autonome ontwikkelingen 2024 - 2027 (bedragen x € 1.000)
1
Hogere algemene uitkering volgens de meicirculaire
2024
2025
2026
2027
-4.120
-4.502
-3.160
-3.090
-550
-550
-550
-550
-207
-207
-207
-207
2023 (zie hiervoor de RIB over de uitkomsten van de meicirculaire 2023) 2
Indexatie van lokale heffingen zoals de onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting.
3
Omzetting van algemene uitkering naar specifieke uitkering sport (zie hiervoor de RIB over de uitkomsten van de meicirculaire 2023)
4
Kostendekkend maken van de begraafplaatsen
-70
-70
-70
-70
5
Afschrijvingskosten
-57
-504
-123
187
6
Herinvoeren bredere eigen bijdrage WMO (zie hiervoor
0
172
-217
-217
de RIB over de uitkomsten van de meicirculaire 2023)
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 11 van 164
Autonome ontwikkelingen 2024 - 2027 (bedragen x € 1.000)
7
2024
2025
2026
2027
0
-90
0
100
Verkiezingen - Verschuiving vanwege vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 2023
8
Uitvoering van de motie waardering mantelzorgers
25
25
25
25
9
Rentekosten voor het financieren van investeringen
346
783
1.122
1.150
10
Ontwikkeling opbrengst omgevingsvergunningen door
495
406
-521
-648
herziene planning woningbouw 11
Kosten van goederen en diensten
1.829
1.749
1.716
1.728
12
Ontwikkeling salariskosten
1.966
1.966
1.966
1.966
Totaal
-343
-822
-19
374
•
Beleidsontwikkeling o
De algemene reserve heeft voldoende buffer voor het opvangen van incidentele kosten en financiële resultaten waardoor de structurele toevoeging van € 1.500.000 vervalt. Zie hiervoor het onderdeel 'Ontwikkeling algemene reserve'.
•
Begrotingsresultaten 2024 - 2027 o
Dit zijn de herziene begrotingsresultaten 2024 - 2027. Deze resultaten worden nog aangevuld met de raadsbesluiten van september 2023 en de uitkomsten van de septembercirculaire 2023. Deze aanvullingen maken onderdeel uit van de bestuurlijke behandeling van de programmabegroting 2024 - 2027.
Onderscheid naar incidenteel en structureel resultaat Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Uit onderstaand overzicht blijkt dat incidentele budgetten zijn verrekend met de inzet van de algemene reserve. Een specificatie van de incidentele budgetten is opgenomen in de 'Financiële begroting' bij onderdeel 07. Voor de volledigheid merken we op dat bestemmingsreserves structureel worden ingezet.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 12 van 164
Uitsplitsing incidenteel en structureel resultaat (bedragen x € 1.000)
Incidenteel - Saldo van baten en lasten Incidenteel - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Incidenteel - Begrotingsresultaat (+ = tekort en - = overschot)
Structureel - Saldo van baten en lasten Structureel - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Structureel - Begrotingsresultaat (+ = tekort en - = overschot)
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 13 van 164
2024
2025
2026
2027
-1.143
1.155
222
0
1.143
-1.155
-222
0
0
0
0
0
-591
-2.514
3.660
4.296
-502
-475
-420
-420
-1.093
-2.989
3.240
3.876
Lokale heffingen en woonlasten De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze gemeente en zijn een onderdeel van het gemeentelijk beleid. In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor 2023 en 2024 opgenomen voor een meerpersoonshuishouden. Hierbij is rekening gehouden dat vanaf 2024 iedereen in De Ronde Venen afvalstoffenheffing betaalt op basis van een kleine of grote restafvalcontainer. Op deze manier beloont de gemeente inwoners als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden. Als een meerpersoonshuishouden kiest voor een kleine afvalcontainer dan daalt de woonlasten in dit voorbeeld met € 100 van € 1.011 naar € 911.
OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde (2023: € 598.000 en 2024: € 619.000)
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing bij een grote restafvalcontainer
Totale woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning
Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 14 van 164
2023
2024
Verschil
382
398
16
216
235
19
358
378
20
956
1.011
55
Risico's en de mogelijkheden om deze financieel op te vangen We willen een gezonde financiële positie om voldoende slagkracht te hebben voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vergt niet alleen een structureel sluitende begroting en jaarrekening, maar daarnaast voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft in juli 2023 een begrotingsadvies verstrekt aan alle gemeenten ter uitvoering van de aangenomen resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’. Het begrotingsadvies voor 2024 - 2027 bestaat uit twee onderdelen: 1. Presenteer voor 2024 en 2025 een sluitende begroting. 2. Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit de coalitieakkoorden en geschatte mee- en tegenvallers. Hiermee worden bij de gemeenten bewust tekorten in beeld gebracht. Dit is een uitzonderlijk advies van de VNG, maar de ingreep van het kabinet in het gemeentefonds vanaf 2026 levert een uitzonderlijke financiële situatie op. Dit geeft een helder signaal aan het demissionaire kabinet en Tweede Kamer: de gemeentelijke financiën zijn momenteel onvoldoende voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.
Naast het risico van onvoldoende financiële compensatie van het Rijk zijn er diverse andere beleidsrisico's die impact hebben op de financiële positie. Meer informatie over risico's en het beschikbare weerstandsvermogen is opgenomen in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'. In onderstaande grafiek is opgenomen de omvang van de risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit om deze op te vangen.
Uit deze grafiek blijkt dat tot en met de begroting 2025 er voldoende middelen beschikbaar zijn om financiële risico's op te vangen. Dit biedt tijd om samen met de VNG te lobbyen voor meer financiële compensatie vanaf 2026 voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 15 van 164
Ontwikkeling algemene reserve De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door gevoed door rekeningresultaten en door incidentele verkopen van vastgoed en grond. De ondergrens van de algemene reserve is door de auditcommissie bepaald op € 10 miljoen en vervolgens bekrachtigt door de gemeenteraad. Deze grens is bepaald zodat de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft om de risico's en de incidentele kosten in de toekomst op te kunnen vangen.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 16 van 164
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Voorbeelden van investeringen zijn de aanleg van een weg, riool of de aanschaf van lichtmasten. Voor 2024 is rekening gehouden met € 6,4 miljoen aan nieuwe investeringen. Er zijn daarnaast nog investeringsbudgetten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld waarbij de uitvoering doorloopt naar 2024 en verder. Een overzicht hiervan is opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023. De verdeling van de nieuwe investeringen naar beleidsonderwerpen is hieronder vermeld.
Bedrag x € 1.000
Onderwerp
Wegen
2.950
ICT
1.202
Sportaccommodaties
600
Verlichting
517
Bruggen
773
Waterwegen
75
Voertuigen en materialen
96
Riolering
170
Afval
77
Totaal
6.460
Een gedetailleerd overzicht van de investeringen is opgenomen in de 'Financiële begroting'.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 17 van 164
Waar komt het geld vandaan? Voor het uitvoeren van taken ontvangt de gemeente van verschillende bronnen middelen. De opbrengsten zijn € 122.295.000. Hiervan komt 69% van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering en doeluitkeringen. De overige 31% heeft betrekking op lokale heffingen, de inzet van reserves en overige opbrengsten. Tegenover de opbrengsten staan € 121.202.000 aan bestedingen. Daarmee komt het begrotingsresultaat voor 2024 uit op een overschot van € 1.093.000.
Opbrengsten 2024 (Bedragen x € 1.000) Onderwerp
Bedrag
%
1
Algemene uitkering van het Rijk
75.010
61%
2
Onroerendezaakbelastingen
11.103
9%
3
Specifieke uitkeringen van het Rijk
9.513
8%
4
Afvalstoffenheffing
6.202
5%
5
Rioolheffing
5.314
4%
6
Leges en overige belastingen
4.632
4%
7
Verkoop grond
3.947
3%
8
Overige middelen
3.268
3%
118.989
97%
3.306
3%
122.295
100%
Subtotaal 9
Onttrekking aan reserves Totaal
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 18 van 164
Waar wordt het geld aan besteed? De gemeente voert diverse taken uit zoals onderhoud aan wegen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het verstrekken van een paspoort, het beheer van sportvelden en de brandweerzorg. De bestedingen van € 121.202.000 van deze taken zijn verdeeld over vijf programma's.
Bestedingen 2024 (Bedragen x € 1.000) Programma
Bedrag
%
1
37.172
31%
49.746
41%
4.575
4%
24.392
20%
1.370
1%
117.255
97%
3.947
3%
121.202
100%
Wonen (w.o. onderhoud wegen, plantsoen, openbare verlichting, afval, riolering en woningbouw)
2
Samenleven (w.o. onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, WMO en volksgezondheid)
3
Veiligheid (w.o. brandweer, opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening)
4
Bestuur en bedrijfsvoering (w.o. bestuur, burgerzaken en overhead)
5
Algemene dekkingsmiddelen (w.o. waardering en invordering onroerendezaakbelasting en rente) Subtotaal
6
Toevoeging aan reserves Totaal
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 19 van 164
Kerngegevens
2020
2021
2022
2023
2024
44.456
44.720
44.955
45.557
45.770
264
235
602
213
480
44.720
44.955
45.557
45.770
46.250
18.517
18.580
18.721
18.872
19.070
63
141
151
198
200
18.580
18.721
18.872
19.070
19.270
5.857
5.923
6.064
6.130
6.220
6.002
6.063
6.136
6.200
6.250
7.266
7.301
7.257
7.325
7.385
19.125
19.287
19.457
19.655
19.855
5.760
5.960
6.310
6.510
6.710
18.190
18.270
18.690
18.890
18.910
Inwoners Aantal per 1 januari Bevolkingsgroei Aantal per 31 december Woningen Aantal per 1 januari Woninggroei Aantal per 31 december Huishoudens Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen Totaal huishoudens Economische structuur Aantal vestigingen van bedrijven (Bron: LISA) Aantal banen van fulltimers, parttimers en uitzendkrachten (Bron: LISA)
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 20 van 164
Programma's De programma's De programmabegroting bestaat uit 5 programma's. In de programma's leest u welke extra inspanningen het college in 2024 voorstelt om te doen. Deze extra inspanningen zijn in ieder programma uitgeschreven in doelstellingen en acties. De reguliere taken staan niet beschreven in de 5 programma's.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 21 van 164
Programma 1 | Wonen Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners Het college maakt afspraken met Cazas Wonen om het wettelijk toegestane maximum percentage van vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners.
B24 | 1.1.2 We zorgen dat elk nieuwbouwproject de percentages uit de woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop bevat Het college zorgt dat de percentages uit de woonvisie worden overgenomen in elk nieuwbouwproject. Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken en deze vervolgens vast te leggen in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.
B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds Het vereveningsfonds is in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2024 evalueert het college dit instrument, waarbij we kijken naar de effectiviteit en uitwerking van het vereveningsfonds.
B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie Het college zet verschillende stappen op te komen tot een geactualiseerde woonvisie, onder andere een woningmarktonderzoek, stakeholderbijeenkomst(en) en de visievorming.
B24 | 1.1.5 We onderzoeken samen met Cazas de mogelijkheden voor meerdere huurders in een corporatiewoning Het college onderzoekt met Cazas Wonen welke concepten (van woningdelen) het beste aansluiten bij de lokale woningmarkt. En hoe we woningdelen effectiever kunnen faciliteren om de schaarse ruimte beter te benutten.
B24 | 1.1.6 We brengen de mogelijkheden tot woningsplitsing extra onder de aandacht Het college zet communicatie-acties in om woningsplitsing meer onder de aandacht te brengen.
B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in Het college voert de opkoopbescherming in. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd, wat bestaat uit een cijfermatig deel en een schaarste-onderzoek. Via een aanpassing in de Huisvestingsverordening zal het college het voorstel aanbieden aan de raad.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 22 van 164
B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op Begin 2024 zal de Huisvestingswet worden aangepast. Hiermee is het mogelijk om nieuw beleid in te voeren om lokale inwoners meer voorrang te verlenen op de lokale woningmarkt. Het college zal een nieuwe Huisvestingsverordening opstellen om dit nieuwe beleid te integreren en dit voorleggen aan de raad.
B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan Het college actualiseert de doelgroepenverordening. Hiermee zorgen we dat woningen ten behoeve van bepaalde doelgroepen beschikbaar komen en worden gehouden.
B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Het college zorgt dat de percentages uit de woonvisie worden overgenomen in elk nieuwbouwproject. Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken en deze vervolgens vast te leggen in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.2.1 We voeren het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 uit Dit plan bevat de kaders voor het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. De uitvoering van dit beleid komt terug in verkeersprojecten, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid van een kruising, maar ook in de woningbouwplannen en andere ruimtelijke plannen en in het beheer en onderhoud van wegen.
B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit Als vervolg op het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 komen er per dorp uitvoeringsplannen. Deze plannen bevatten concrete verkeersmaatregelen, die in 2024 worden uitgevoerd.
B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen Het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 biedt de kaders voor het gemeentelijk parkeerbeleid en bevat actuele parkeernormen.
B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn Deze snelfietsroute maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroute, zoals opgenomen in het Mobiliteitsen Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030. Het onderzoek bestaat uit een analyse van het toekomstige gebruik, de routekeuze, het ontwerp en de kosten.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 23 van 164
B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld Het betreft de kruising Mijdrechtse dwarsweg/Bonkestekersweg/Voorbancken. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.
B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit Er is in 2023 een start gemaakt met de sanering van verkeersborden en palen. Dit project krijgt in 2024 vervolg. De uitvoering vindt plaats per dorp.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer Op 16 november organiseren we een inspirerende netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit onze gemeente.
B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht In de Provinciale Programmering Wonen en Werken 2023 is voor het bedrijventerrein Mijdrecht een uitbreiding van 8 hectare opgenomen. Deze uitbreiding zal ten noorden van het huidige bedrijventerrein gerealiseerd worden. Om deze uitbreiding planologisch mogelijk te maken moet een omgevingsplan worden opgesteld. In 2024 worden de ruimtelijke kaders voor het nieuwe bedrijventerrein opgesteld en wordt gewerkt aan het omgevingsplan.
B24 | 1.3.3 We brengen de concrete herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld Vanuit accountmanagement gaan we actief in gesprek met bedrijven en vastgoedeigenaren. Daarna wordt gestart met het opstellen van een bedrijventerreinstrategie.
B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op We voeren een schouw uit op het bedrijventerrein Mijdrecht om de huidige situatie te inventariseren. Dit doen we gezamenlijk met vastgoedeigenaren en bedrijven. Gelijktijdig starten we met opstellen van een beeldkwaliteitsplan.
B24 | 1.3.5 We voeren de plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra In 2023 zijn samen met ondernemers en vastgoedeigenaren plannen van aanpak opgesteld voor toekomstbestendige centra. In 2024 gaan we verder met de uitvoering daarvan.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 24 van 164
B24 | 1.3.6 Een marktpartij legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente In 2023 voert Glasdraad campagne om inwoners van het buitengebied te attenderen op de mogelijkheid een aansluiting op het glasvezelnet te krijgen. Elk adres in het gebied krijgt de mogelijkheid te worden aangesloten. Op basis van de inschrijvingen volgt in 2024 de uitvoering.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.4.1 We updaten het spoorboekje naar de ambitie klimaatneutraal 2050 Het spoorboekje beslaat de strategische lijn richting de hoofddoelstelling voor duurzaamheid; klimaatneutraal. Het huidige spoorboekje gaat nog uit van klimaatneutraal in 2040 in plaats van 2050. Daarnaast is het spoorboekje niet meer in lijn met de huidige kennis op het gebied van verduurzaming en is een actualisatie nodig. Het college biedt de raad in 2024 een nieuw spoorboekje aan.
B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit Het college zet zich in voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Conform het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan en naar verwachting eind 2023 vastgestelde Integraal Duurzaam Vastgoedbeheerplan voert het college de maatregelen uit. Voor onderwijsgebouwen richt zich dit op nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie. Voor de rest van het gemeentelijk vastgoed betreft dit onderhoud en verduurzaming.
B24 | 1.4.3 We voeren de aanpak zonnevelden (inclusief traject zonnevelden A2 met Rijkswaterstaat) uit Het college zet zich in om het doel van 0,09 TWh zon op land (ongeveer 95 hectare) te realiseren. Dit doen we door het uitvoeren van het beleidsplan voor de realisatie van grootschalige en kleinschalige zonnevelden. Met dit beleid helpen we (lokale) energie-initiatieven met het realiseren van zonnevelden. Daarnaast neemt de gemeente deel aan het OER project A2 Noord. In dit project onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden van zonnepanelen op overheidsgronden tussen en langs de A2.
B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak Het college initieert zonnepaneelprojecten op daarvoor geschikte daken in haar bezit en beheer. Het college communiceert over en organiseert acties om eigenaren van grote daken te stimuleren zonnepanelen te leggen.
B24 | 1.4.5 We bepalen de ambitie en aanpak voor circulaire economie, zowel intern als extern Het college verdiept zich in circulariteit binnen de thema's; inkoop en aanbesteding, gebiedsontwikkeling en vastgoed, economie en afval. De uiteindelijke ambities en aanpak nemen we mee in de herijking van het spoorboekje en relevante beleidsstukken zoals het inkoopbeleid.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 25 van 164
B24 | 1.4.6 We stimuleren circulariteit bij inwoners en bedrijven door gerichte acties en communicatie Het college organiseert acties en communiceert over de mogelijkheden om circulariteit onder inwoners en bedrijven te stimuleren. Dit zal vooral gekoppeld zijn aan de thema's economie en afval.
B24 | 1.4.7 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Het college organiseert verschillende acties om inwoners met het verlagen van het energieverbruik te ondersteunen. Bijvoorbeeld: •
Energieklussers die kleine maatregelen bij mensen met energietoeslag uitvoeren.
•
Ondersteuning voor verenigingen van eigenaren om verduurzamingsprocessen op gang te krijgen.
•
Lokale aanpak isolatie die zich focust op het isoleren van woningen van een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde.
B24 | 1.4.8 We faciliteren en versnellen van verduurzaming in de bebouwde omgeving door het verkrijgen van een ontheffing voor 10 jaar (SMP) op de wet natuurbescherming. Voor veel verduurzamingsmaatregelen (o.a. spouwmuur en buitendakisolatie) is het uitvoeren van een ecologisch onderzoek verplicht, ook bij particulieren. Ecologisch onderzoek kost relatief veel geld en tijd in verhouding tot de uitvoering van het verduurzamen. Het college verwacht in 2024 op basis van een soortenmanagementplan (SMP) een gemeentebrede ontheffing op de wet natuurbescherming te verkrijgen, waardoor deze tijd en kosten bespaard worden. Dit zorgt ook voor een verbetering van de instandhouding van vleermuizen en vogels binnen de gemeente.
B24 | 1.4.9 We maken zichtbaar wat de gemeente doet aan klimaatadaptatie Het college gaat actiever zichtbaar maken in (online) communicatie wat er nu al gebeurt om De Ronde Venen klimaatbestendig te maken.
B24 | 1.4.10 We stimuleren inwoners om actie te ondernemen m.b.t. klimaatadaptatie In 2024 stimuleert het college inwoners via verschillende communicatie-acties (informeren, delen van goede voorbeelden) om hun perceel te vergroenen. De vergroening van de private omgeving draagt bij aan klimaatadaptatie en het verhogen van de biodiversiteit.
B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op We willen een gemeente zijn waar het ook in de toekomst aangenaam is om te wonen, te werken en te recreëren. We zetten binnen verschillende werkvelden, ruimtelijk en beleidsmatig, stappen op het gebied van klimaatadaptatie. Dit plan geeft hier een integraal beeld van en laat zien welke aanvullende maatregelen en beleid nodig zijn.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 26 van 164
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam We voeren gesprekken met stakeholders over de herontwikkeling van de forten. We werken samen met andere gemeentes uit de Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie) in het Pact van Ruigenhoek aan de ontwikkeling en toegankelijkheid van de waterlinie.
B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit We bereiden de aanwijzingsprocedure voor en zorgen voor duidelijke informatie voor inwoners en eigenaren. We volgen de regels voor de aanwijzingsprocedure zoals die staan in de Verordening Fysieke Leefomgeving.
B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden We keren subsidie uit volgens de nieuwe subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten. We zorgen dat op de website duidelijk staat aangegeven hoe eigenaren de subsidie kunnen aanvragen en onder welke voorwaarden.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op Samen met betrokken stakeholders stellen we een nieuwe visie Recreatie & Toerisme op en leggen deze ter besluitvorming voor aan de raad.
B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen We zetten ons ervoor in om in 2024 betaald parkeren in te voeren.
B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen We zorgen voor duidelijke bebording en zetten ons in voor een goede toegankelijkheid van de steigers.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 27 van 164
B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen We zetten ons ervoor in om in 2024 liggeld in te voeren.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.7.1 We zetten de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie voort, zodat deze in 2025 vastgesteld kan worden In samenwerking met het adviesbureau wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie. Hierbij worden inwoners, ondernemers en de gemeenteraad op gerichte wijze betrokken. Het streven is om in 2024 een ontwerp-omgevingsvisie af te ronden en deze ter inzage te leggen.
B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op Na overleg (onder andere keukentafelgesprekken) met agrariërs en belangenorganisaties wordt een beleidsvisie voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing opgesteld. Doel hierbij is om inzichtelijk te maken hoeveel boeren voornemens zijn te stoppen, welke wensen zij hebben voor vervolgfuncties van het bedrijf en welke van deze wensen (op welke plek) ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Wanneer (delen van) onze beleidsvisie Vrijkomende Agrarische Bebouwing strijdig zijn met provinciaal beleid zal hier actief over in overleg gegaan worden met de provincie.
B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op De nota Grondbeleid stelt de kaders voor het grondbeleid in De Ronde Venen. Het grondbeleid is één van de middelen die de gemeente ter beschikking heeft om haar maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelstellingen te realiseren.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied Afgelopen jaren lag de nadruk op het voorkomen van nieuwe bebouwing op de legakkers in aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan en vond intensief toezicht en handhaving plaats. Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt een uitvoeringsplan vastgesteld om de bestaande situaties in overeenstemming te brengen met de nieuwe regels. Dit uitvoeringsplan richt zich met name op communicatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 28 van 164
B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied-West is een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal strijdige situaties. In 2020 is het Uitvoeringsplan Buitengebied-West vastgesteld en handhaafden we op strijdige situaties. De strijdige situaties zijn geprioriteerd op basis van 4 pijlers, namelijk: veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Om het grote aantal strijdige situaties aan te pakken is het noodzakelijk om het aantal handhavingsjuristen en toezichthouders uit te breiden.
B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op In 2023 zijn we gestart met het Omgevingsvisie traject. Een extern bureau ondersteunt ons bij het opstellen van de visie en het organiseren van inwonersparticipatie. Gedurende het proces wordt de raad (of raadswerkgroep) in de verschillende fasen betrokken.
B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen In 2024 wordt een plan van aanpak voor het opstellen van het omgevingsplan van de gemeente De Ronde Venen afgerond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'best practices' en de eerste ervaringen in het land bij het opstellen van een omgevingsplan.
B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota Door een externe partij gaan we de mogelijkheden voor welstandsbeleid laten onderzoeken en een actualisatie uitvoeren. Dit naar aanleiding van aanpassing van de welstandsnota voor duurzaamheidsinitiatieven. Het huidige welstandsbeleid is verdeeld over diverse documenten en niet alles is digitaal ontsloten, waardoor het soms minder goed te vinden is of te bepalen wat van toepassing is.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026 We zetten het intensiveren van het groenonderhoud voort. Door het groenonderhoud te intensiveren, verbeteren we het kwaliteitsniveau met als doel een kwaliteitsniveau B in 2026.
B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd De resultaten van de enquête aan het inwonerpanel (uitgezet in 2023) over wat zij belangrijk vinden in hun groene omgeving, gebruiken we bij het maken van keuzes over de intensivering van het groenonderhoud. Ook de buitendienst weet goed wat er moet gebeuren om het kwaliteitsniveau van het openbaar groen te verbeteren.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 29 van 164
B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding We werken meer op afroep en kunnen zo maatwerk leveren bij de onkruidbestrijding op verharding. Daarnaast zetten we ons in om achterstanden weg te werken.
B24 | 1.9.4 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Het vervangen van bomen en groen zetten we voort. Inwoners denken mee over de bomen en beplanting die terugkomen, waarbij we ook rekening houden met soorten die goed zijn voor de biodiversiteit.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
Actie(s) voor 2024 B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Het college zet zich in voor toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed. Dat betekent dat we inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals de energie- en warmtetransitie en kunnen voorzien in duurzame objecten die over eigenschappen beschikken die passend zijn voor de beoogde functie. Conform het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en het Integraal Duurzaam Vastgoedbeheerplan (2023), voert het college de maatregelen uit. Voor onderwijsgebouwen richt zich dit op nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie. Voor de rest van het gemeentelijk vastgoed betreft dit onderhoud en verduurzaming.
B24 | 1.10.2 We concretiseren de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen In maart 2023 heeft de raad vastgesteld het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen 2023 t/m 2037. In 2024 concretiseren we de geplande acties uit de eerste tranche.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 30 van 164
Programma 1 | Wonen - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: 1. Economie: o
Functiemenging
o
Vestigingen (van bedrijven)
2. Volksgezondheid en Milieu: o
Omvang huishoudelijk restafval
o
Hernieuwbare elektriciteit
3. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: o
Gemiddelde WOZ-waarde
o
Nieuw gebouwde woningen
o
Demografische druk
o
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
o
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.
Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.
Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is volop in transitie. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld die per 1 januari 2023 is ingegaan. De bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Midden-Nederland, bestaat niet meer. De taakuitvoering is overgenomen door Staatsbosbeheer. In 2023 en 2024 maakt Staatsbosbeheer zich het werkgebied eigen, komen ze met een 4-jarig uitvoeringsplan en een financieel perspectief. In deze stukken wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de zandeilanden.
Mooisticht Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit De Ronde Venen samen. De commissie geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De commissie is benoemd op basis van artikel 17.9 van de Omgevingswet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 31 van 164
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht De Afvalverwijdering Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.
Marickenland •
Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.
•
Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.
•
In 2023 wordt de omgevingsvergunning verleend, en wordt het project (door de provincie) aanbesteed.
•
De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2023 - 2025.
Gebiedsprogramma Utrecht-West De gebiedscommissie Utrecht-West geeft uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. In de Uitvoeringsstrategie Landelijk gebied (ULG) wordt een wijziging in de governance voor de provinciale en regionale samenwerking voorgesteld. Wat deze wijziging precies inhoudt en wat de consequenties voor de gebiedscommissie Utrecht -West daarvan zijn is nu nog niet duidelijk.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 32 van 164
Programma 1 | Wonen - Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten
37.172
37.452
36.573
36.695
Baten
20.833
17.659
18.042
18.281
Saldo van programma 1
16.339
19.793
18.531
18.413
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 33 van 164
Programma 2 | Samenleven Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024 In 2024 wordt de Participatiekoers (arbeidsparticipatie) geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten uit het rekenkameronderzoek, de landelijke ontwikkelingen en de eerder uitgevoerde interne quickscan.
B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de Regionale Uitvoeringsagenda op de thema's: krapte arbeidsmarkt, mismatch arbeidsmarkt, inclusieve arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen. De evaluatie van de pilots 'Werkfit' (AM Match en UW) vormen input voor het verder vormgeven van het werkfit krijgen van onze inwoners.
B24 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving, ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is De trajecten 'sociale activering' bij Kringkoop worden in 2024 voortgezet.
B24 | 2.1.4 We schrijven een visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren Op basis van de resultaten van een pilot die we eind 2023 houden wordt een visie geschreven.
B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen Om de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen te intensiveren, wordt een visie ontwikkeld.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 34 van 164
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.2.1 We zorgen samen met onze (zorg)partners voor laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen door het uitvoeren van de visie op Maatschappelijk vastgoed (2023) en het dorpshuizenbeleid (2023). Maatschappelijke partners worden zo veel als mogelijk gehuisvest binnen het gemeentelijke vastgoed, waarbij rekening wordt gehouden met spreiding en een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod.
B24 | 2.2.2 We brengen het aanbod aan maatschappelijk vastgoed beter in lijn met de behoefte in de verschillende kernen We investeren in het verbeteren van de huisvesting van maatschappelijk partners, waarbij rekening wordt gehouden met behoeften en gebruik.
B24 | 2.2.3 Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda met aandacht voor sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd Bij de inzet van de ruimten in de dorpshuizen zorgen we voor voldoende aanbod gericht op sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd.
B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet We stimuleren multifunctioneel gebruik door onder andere het huisvesten van maatschappelijk partners en zetten in op het verhogen van de bezettingsgraad.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.3.1 We voeren de ambities uit vanuit het Lokaal Sportakkoord dat in 2023 wordt vastgesteld via brede SPUK-regelingen samen met buurtsportcoaches en sportaanbieders De acties uit het Sportakkoord 2.0 worden uitgevoerd in samenwerking met buurtsportcoaches en sportverenigingen.
B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod Team Sportservice organiseert in samenwerking met scholen en sportverenigingen naschools sportaanbod voor basisschoolkinderen in De Ronde Venen. Dit wordt in elke dorpskern per toerbeurt aangeboden.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 35 van 164
B24 | 2.3.3 We zetten een dekkend netwerk van openbare en 24-uurs toegankelijke AED’s op In 2024 wordt het beleidsplan uitgevoerd dat in 2023 is vastgesteld. Het streven is om alle AED's zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk te maken.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen De buurtkamers in Wilnis en Mijdrecht zijn al een ontmoetingsplek voor iedereen. In 2024 worden ook de buurtkamers in De Hoef en Vinkeveen inclusiever.
B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners Het discriminatiemeldpunt (Artikel 1) staat periodiek op de markt in Mijdrecht. In 2024 worden specifieke trainingen gegeven voor: •
Inwoners van De Ronde Venen
•
Professionals
•
Medewerkers van de Servicepunten.
B24 | 2.4.3 We verkennen en rollen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid voor ondernemers uit Het in 2023 ontwikkelde actieplan ‘Keurmerk Toegankelijkheid’ wordt in 2024 onder ondernemers uitgerold. Ondernemers worden gestimuleerd het Keurmerk aan te vragen.
B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper Het ‘Regenboogcafé’ wordt iedere maand georganiseerd. We voeren gesprekken met de vestigingsmanagers van de drie verpleeghuizen in De Ronde Venen over het keurmerk.
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie De Woonzorgvisie bestaat uit een inventarisatie van de vraag, een analyse van de wetgeving, mogelijkheden en (technische) ontwikkelingen op dit terrein en aanbevelingen voor de realisatie van voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod.
Programmabegroting 2024 - 2027_2023-09-20 - pagina 36 van 164
B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen
Maatschappelijke effect voor 2024 B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Actie(s) voor 2024 B24 | 2.6.1 We voeren het nieuwe Kunst en Cultuurplan 2023 uit Het nieuwe Kunst en Cultuurplan dat eind 2023 moet worden vastgesteld, wordt in 2024 - 2028 uitgevoerd. Hierbij wordt gewerkt aan 4 ambities met daarbij geformuleerde doelstellingen. Dit wordt in nauw contact met het cultuurnetwerk gedaan.
B24 | 2.6.2 We zetten in op het versterken en verduurzamen van de cultuursector in onze gemeente In het nieuwe Kunst en Cultuurplan is het versterken en verduurzamen van de cultuursector een belangrijke ambitie. Dit wordt nagestreefd door in te zetten op: 1. Samenwerking en verbinden van verschillende organisaties; 2. Verjonging van de sector, zowel wat betreft vrijwilligers als professionals, in uitvoering en doelgroep; 3. Innovatie en digitalisering; 4. Eerlijke beloning van kunstenaars en gedegen beleid wat betreft beeldende kunst; 5. Stimuleren van cofinanciering en een hernieuwd subsidiebeleid.