Bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit): met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICTbeheerdiensten. De aanbesteding is succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. Door het voorspoedige gunningsproces is per half juni gestart met de uitvoering. Dit gaat meerdere jaren in beslagnemen.
•
Voorbereiden, begeleiden aanbesteding Burgerzaken applicatie: Collegevoorstel om tot aanbesteding over te gaan, is begin april goedgekeurd. De aanbesteding is per half april gepubliceerd op Tenderned. De gunning is begin juli gedaan. Er vindt geen leverancierswissel plaats, de opdracht is gegund aan de huidige leverancier. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage vinden de contractgesprekken plaats. Hierna zal uitvoering gestart worden.
•
Single Digital Gateway (SDG): Inmiddels zijn de eerste processen beschikbaar gesteld via youreurope en zal dit in 2024 voor alle voorgeschreven producten en processen gerealiseerd worden. Dit doen we via de daarvoor beschikbaar gestelde aansluitvoorziening van de VNG. Hiermee ronden we tranche 1 af en gaan we door met tranche 2.
•
Aanbesteding applicaties Sociaal Domein: Project loopt met ingehuurde projectleider. Met de nieuwe planning is de uitvraag op 1 februari jl. op Tendernet geplaatst en is deze inmiddels op 27 maart gesloten. De beoordeling van de inschrijvingen loopt, gunning is verwacht per eind april 2024. De gunning heeft plaatsgevonden. Er vindt geen leverancierswissel plaats. De uitvoering is inmiddels gestart om volgens planning per 01-01-2025 live te gaan. De uitvoering zal onder andere bestaan uit het implementeren van extra functionaliteit en het overbrengen naar de cloud van dat gedeelte dat nu nog in het eigen datacenter draait.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 42 van 76
Financiën
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 43 van 76
1 | Budgetoverzicht per programma
Deze rapportage bevat wijzigingen in de programmabudgetten. Voor elk programma worden de mutaties en de nieuwe geraamde bedragen weergegeven.
Totaal alle programma's Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024 na
2e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
137.168
1.069
138.237
Baten
129.660
1.554
131.214
Saldo van baten en lasten
-7.508
485
-7.023
Stortingen
5.447
0
5.447
Onttrekkingen
10.975
-3.893
7.082
Inzet van reserves
5.528
-3.893
1.635
Begrotingsresultaat (+ = overschot en - =
-1.980
-3.408
-5.388
tekort)
Programma 1 | Wonen Bedragen x €1.000
Programma 1 | Wonen
Begroting 2024 na
2e berap 2024
wijziging
Eindejaarsverwachting 2024
Lasten
43.197
-2.590
40.607
Baten
22.219
-732
21.486
Saldo van baten en lasten
-20.978
1.858
-19.120
Programma 2 | Samenleven Bedragen x €1.000
Programma 2 | Samenleven
Begroting 2024 na
2e berap 2024
wijziging
Eindejaarsverwachting 2024
Lasten
62.325
3.347
65.672
Baten
16.911
2.246
19.157
Saldo van baten en lasten
-45.415
-1.101
-46.516
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 44 van 76
Programma 3 | Veiligheid Bedragen x €1.000
Programma 3 | Veiligheid
Begroting 2024 na
2e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
4.553
75
4.627
Baten
79
0
79
-4.473
-75
-4.548
Saldo van baten en lasten
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Bedragen x €1.000
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Begroting 2024 na
2e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
25.348
367
25.715
Baten
970
20
990
-24.378
-347
-24.725
Saldo van baten en lasten
Programma 5 | Financiën Bedragen x €1.000 Programma 5 | Financiën
Begroting 2024 na
2e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
1.745
-130
1.615
Baten
89.481
20
89.501
Saldo van baten en lasten
87.736
150
87.886
Stortingen
5.447
0
5.447
Onttrekkingen
10.975
-3.893
7.082
Inzet van reserves
5.528
-3.893
1.635
Resultaat
93.264
-3.743
89.521
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 45 van 76
2 | Overzicht inzet reserves Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2024 In de huidige raming is opgenomen € 5.528.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.635.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
1
Structureel
-998
0
-998
2
Incidenteel
6.526
-3.893
2.633
3
Totaal
5.528
-3.893
1.635
Specificatie structurele mutaties De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2024.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 46 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
83
-83
0
1.000
-1.000
0
170
0
170
68
-33
35
51
-51
0
25
0
25
Programma 1 | Wonen
1
2
3
4
Slopen van het pand Provincialeweg 7A Maatregelenpakket project Toekomst N201 Verkoop grond Maricken II [kosten] Plankosten voormalig Twistvlietschool Vaststelling
5
bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46
6
Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 47 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
7
8
9
10
Omschrijving Opstellen Visie openbare ruimte Onderzoek Baambrugse Zuwe Inspectie kunstwerken Sanering verkeersborden en obstakels
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
30
0
30
168
0
168
70
0
70
100
0
100
35
0
35
50
0
50
25
0
25
30
0
30
Onderzoek 11
verkeerskundige maatregelen Voorbereiden en uitvoeren
12
doorfietsroute Vinkeveen Mijdrecht (Bellopad)
13
Snelle internetverbinding voor onze inwoners Opstellen kaders
14
beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 48 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
15
15
16
17
18
19
20
21
22
Omschrijving Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht Ontwikkelen bedrijvenstrategie Actualiseren Visie recreatie en toerisme Advieskosten natuur en landschap Nabetaling ODRU Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 49 van 76
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
80
-25
55
50
0
50
30
0
30
35
0
35
63
0
63
1.374
-1.374
0
75
-45
30
290
-130
160
60
0
60
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
23
24
25
26
27
Omschrijving Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen Verkoop grond Maricken II [opbrengst] Anterieure overeenkomst De Meijert Opstellen Woonvisie Implementatie Wet kwaliteitsborging
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
118
-62
56
-3.947
0
-3.947
1.054
0
1.054
50
0
50
100
0
100
75
0
75
324
-243
81
86
0
86
Handhaving 28
bestemmingsplan Buitengebied-West
29
30
Revitalisering woonwagenstandplaats Ontwikkeling locatie De Meijert
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 50 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
31
32
Omschrijving Ontwikkeling locatie Het Oosterland Ruimtelijk kader Argonlocatie
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
33
0
33
615
-459
156
50
-25
25
2.520
-3.530
-1.010
550
0
550
50
0
50
70
0
70
Ontwikkeling locaties De 33
Trekvogel en Polderbloesem Subtotaal
Programma 2 | Samenleven
34
35
Duurzaamheidsbijdragen scholen Onderzoekskosten duurzaamheid scholen Huur noodlokalen
36
openbare basisschool Piet Mondriaan
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 51 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
165
0
165
602
0
602
736
-306
430
80
0
80
65
0
65
995
0
995
200
0
200
3.513
-306
3.207
Energiebesparende 37
maatregelen buitensportaccommodaties Energiebesparende
38
maatregelen dorpshuis Baambrugge Energiebesparende
39
maatregelen dorpshuis De Hoef
40
41
42
Uitvoering inclusieagenda Vakapplicaties sociaal domein Energietoeslag 2023/2024 Uitvoering motie
43
maatwerkondersteuning via Noodfonds Subtotaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 52 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
35
0
35
Subtotaal
35
0
35
Verkiezingen
60
0
60
56
0
56
50
0
50
180
0
180
30
0
30
Programma 3 | Veiligheid
42
43
44
45
46
IVP - Jongerenwerk Streetwise
Digitalisering akten burgerlijke stand Borgen horizontaal toezicht Implementatie zaaksysteem VTH-zaaksysteem
47
koppelen met andere systemen
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 53 van 76
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) Nr.
48
49
Omschrijving
Huidige raming
2e Berap 2024
Herziene prognose 2024
25
0
25
Beheer archiefbestand
57
-57
0
Subtotaal
458
-57
401
6.526
-3.893
2.633
Aanbesteding vakapplicatie makelaar
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 54 van 76
3 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen In dit onderdeel van de bestuursrapportage wordt de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en de voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt. Onder investeringen verstaan we het vastleggen van vermogen in objecten met een nut dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de daaruit voortvloeiende lasten, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente en verzekeringen, vallen onder de jaarlijkse exploitatielasten. In de kolom 't/m 2023' worden de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2023 gepresenteerd. De kolommen '2024 t/m 2027' tonen de geplande bestedingen.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 55 van 76
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
1
Bedrijfsmiddelen | automatisering
2
Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
3
2024
2025
2026
2027
Totaal
1.736
233
535
10
0
0
778
370
170
280
0
0
0
450
Buitensportaccommodaties
1.777
32
1.745
0
0
0
1.777
4
Recreatie
1.936
0
0
1.936
0
0
1.936
5
Riolering
933
332
201
400
0
0
933
6
Afval
1.298
1.069
206
23
0
0
1.298
7
Vastgoed
27.143
5.092
10.566
6.117
506
506
22.787
8
Wegen
12.526
8.369
2.858
1.130
0
0
12.357
9
Bruggen
7.890
1.620
2.521
3.556
348
0
8.045
10
Fiets- en busvoorzieningen
694
591
103
0
0
0
694
11
Openbare verlichting
1.534
505
978
51
0
0
1.534
12
Woonwagens
0
218
0
0
-218
0
0
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 56 van 76
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
13
Waterwegen Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 57 van 76
2024
2025
2026
2027
Totaal
75
0
0
0
0
0
0
57.912
18.231
19.993
13.223
636
506
52.589
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering Automatisering (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Werkplekken en mobiele apparaten
204
169
35
0
0
0
204
2
Nee
2
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
70
39
10
10
0
0
59
3
Ja
3
Audiovisueel systeem
260
0
260
0
0
0
260
2
Nee
4
Werkplekken en mobiele apparaten
210
0
210
0
0
0
210
1
Nee
5
Verbindingen, netwerk en bekabeling
72
25
0
0
0
0
25
1
Ja
6
Verwerking, opslag en backupcapaciteit
900
0
0
0
0
0
0
1
Ja
7
ICT - Beveiliging
20
0
20
0
0
0
20
1
Nee
1.736
233
535
10
0
0
778
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 58 van 76
02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen Voertuigen en materialen (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Kooimaaier
67
0
67
0
0
0
67
2
Nee
2
Mitsubishi
78
1
77
0
0
0
78
2
Nee
3
Elektrische auto's
129
89
40
0
0
0
129
2
Nee
4
Renault
65
0
65
0
0
0
65
1
Nee
5
Versnippermachine
31
0
31
0
0
0
31
1
Nee
6
Handhavingsboot
0
80
0
0
0
0
80
1
Ja
370
170
280
0
0
0
450
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 59 van 76
03 | Buitensportaccommodaties Buitensportaccommodaties (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Argon veld 7
69
32
37
0
0
0
69
3
Nee
2
Argon veld 8 - Onderlaag
143
0
143
0
0
0
143
2
Nee
3
Argon veld 8 - Toplaag & hekwerk
677
0
677
0
0
0
677
2
Nee
4
Argon veld 8 - Verlichting
102
0
102
0
0
0
102
2
Nee
5
Argon veld 9 - Onderlaag
144
0
144
0
0
0
144
2
Nee
6
Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk
42
0
42
0
0
0
42
2
Nee
7
Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3
600
0
600
0
0
0
600
1
Nee
1.777
32
1.745
0
0
0
1.777
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 60 van 76
04 | Recreatie Recreatie (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Beschoeiing legakkers tweede fase
786
0
0
786
0
0
786
6
Nee
2
Beschoeiing legakkers derde fase
1.150
0
0
1.150
0
0
1.150
5
Nee
Totaal
1.936
0
0
1.936
0
0
1.936
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 61 van 76
05 | Riolering Riolering (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Maatregelen klimaatadaptie
200
150
5
45
0
0
200
6
Nee
2
Vervanging en renovatie
200
180
20
0
0
0
200
3
Nee
3
FUSO Canter (haakarm)
78
2
76
0
0
0
78
2
Nee
4
Vervanging en renovatie
200
0
50
150
0
0
200
3
Nee
5
Maatregelen klimaatadaptie
50
0
50
0
0
0
50
2
Nee
6
Geerkade
35
0
0
35
0
0
35
3
Nee
7
Vervanging en renovatie
120
0
0
120
0
0
120
2
Nee
8
Pilots Klimaatadaptatie
50
0
0
50
0
0
50
2
Nee
Totaal
933
332
201
400
0
0
933
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 62 van 76
06 | Afval Afval (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Perscontainers
30
26
4
0
0
0
30
4
Nee
2
Chip containers
143
143
0
0
0
0
143
4
Nee
3
Behuizingen
306
306
0
0
0
0
306
4
Nee
4
Containers
546
507
20
19
0
0
546
5
Nee
5
Vulgraadmeter
8
0
4
4
0
0
8
5
Nee
6
Perscontainers
38
37
1
0
0
0
38
2
Nee
7
Haakarm
190
50
140
0
0
0
190
2
Nee
8
Perscontainers
37
0
37
0
0
0
37
1
Nee
1.298
1.069
206
23
0
0
1.298
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 63 van 76
07 | Vastgoed Vastgoed (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 1
Onderwijshuisvesting Hofland
10.250
3.281
5.734
1.235
0
0
10.250
7
Nee
2
Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen
995
82
913
0
0
0
995
5
Nee
3
Brandweerkazerne Wilnis - installaties
191
56
135
0
0
0
191
5
Nee
4
Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
1.890
1.171
719
0
0
0
1.890
3
Nee
5
Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen
1.781
3
850
928
0
0
1.781
3
Nee
6
Brandweerkazerne Abcoude - installaties
517
3
200
314
0
0
517
3
Nee
7
Brandweerkazerne Abcoude - overig
501
102
199
200
0
0
501
3
Nee
8
Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel
921
67
300
554
0
0
921
3
Nee
9
Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan
1.245
100
200
1.035
0
0
1.335
3
Ja
10
Renovatie De Brug
944
0
0
0
0
0
0
-
Ja
11
Renovatie De Eendracht
1.590
0
79
0
0
0
79
2
Ja
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 64 van 76
Vastgoed (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 12
Renovatie De Phoenix
2.360
89
227
0
0
0
316
2
Ja
13
Voorbereiding nieuw gemeentehuis
2.350
138
600
600
506
506
2.350
5
Nee
14
Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw
144
0
0
144
0
0
144
3
Nee
15
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude
35
0
0
35
0
0
35
3
Nee
16
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht
102
0
0
102
0
0
102
3
Nee
17
Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present
18
0
0
18
0
0
18
3
Nee
18
Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw
340
0
50
290
0
0
340
3
Nee
19
Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 33
39
0
0
39
0
0
39
3
Nee
20
Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 48
97
0
0
97
0
0
97
3
Nee
21
Meerjarenonderhoudsplan - Brugwachtersverblijven 1 - 4
18
0
0
18
0
0
18
3
Nee
22
Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen
30
0
10
20
0
0
30
3
Nee
23
Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw
62
0
62
0
0
0
62
1
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 65 van 76
Vastgoed (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 24
Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis
330
0
0
330
0
0
330
2
Nee
25
Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Vinkeveen
90
0
0
90
0
0
90
2
Nee
26
Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present
26
0
26
0
0
0
26
1
Nee
27
Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw
98
0
30
68
0
0
98
2
Nee
28
Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen
34
0
34
0
0
0
34
1
Nee
29
Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis
105
0
125
0
0
0
125
1
Ja
30
Onderwijsleerpakket OBS Piet Mondriaan
40
0
40
0
0
0
40
1
Nee
31
Baarhuisjes begraafplaats Abcoude
0
0
33
0
0
0
33
1
Ja
27.143
5.092
10.566
6.117
506
506
22.787
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 66 van 76
08 | Wegen Wegen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 1
Ringdijk Tweede bedijking
2.000
1.808
192
0
0
0
2.000
5
Nee
2
Deel Ringdijk Derde bedijking
81
0
0
0
0
0
0
5
Ja
3
Hoofdweg (Waverveen)
3.140
2.777
250
0
0
0
3.027
4
Ja
4
Bovendijk Wilnis
2.910
2.893
17
0
0
0
2.910
4
Nee
5
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
50
2
48
0
0
0
50
2
Nee
6
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
50
4
46
0
0
0
50
2
Nee
7
Dukaton (Mijdrecht)
50
2
48
0
0
0
50
2
Nee
8
Tienboerenweg (Mijdrecht)
810
627
158
0
0
0
785
2
Ja
9
Veldweg (Waverveen)
220
206
14
0
0
0
220
2
Nee
10
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
930
0
450
480
0
0
930
2
Nee
11
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
510
0
510
0
0
0
510
1
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 67 van 76
Wegen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 12
Dukaton (Mijdrecht)
50
0
0
50
0
0
50
1
Nee
13
Veldweg (Waverveen)
250
0
250
0
0
0
250
1
Nee
14
Molenland (Wilnis)
925
0
825
100
0
0
925
1
Nee
15
Burgemeester Padmosweg (Wilnis)
50
0
0
50
0
0
50
2
Nee
16
Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)
500
0
50
450
0
0
500
3
Nee
17
Aankoop grond rotonde De maricken II
0
50
0
0
0
0
50
1
Ja
12.526
8.369
2.858
1.130
0
0
12.357
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 68 van 76
09 | Bruggen Bruggen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 1
Bruggen - beton
288
222
66
0
0
0
288
5
Nee
2
Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties
438
363
75
0
0
0
438
4
Nee
3
Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal
261
261
0
0
0
0
261
4
Nee
4
Botsholsebrug - elektrische installaties
724
144
430
150
0
0
724
5
Nee
5
Botsholsebrug - slagboom
140
0
125
15
0
0
140
5
Nee
6
Botsholsebrug - constructie staal
80
0
70
10
0
0
80
5
Nee
7
Bruggen - hout
174
162
12
0
0
0
174
4
Nee
8
Bruggen - beton
633
111
522
0
0
0
633
4
Nee
9
Bruggen - hout
334
0
150
184
0
0
334
4
Nee
10
Bruggen - beton
187
61
60
66
0
0
187
4
Nee
11
Heulbrug - elektrische installaties
636
154
100
382
0
0
636
4
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 69 van 76
Bruggen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 12
Heulbrug - slagboom
105
3
0
102
0
0
105
4
Nee
13
Heulbrug - constructie
274
0
0
274
0
0
274
4
Nee
14
Stokkelaarsbrug - elektrische installaties
476
34
100
342
0
0
476
4
Nee
15
Stokkelaarsbrug - slagboom
306
0
0
306
0
0
306
4
Nee
16
Stokkelaarsbrug - constructie
14
0
0
14
0
0
14
4
Nee
17
Geuzenbrug - constructie
18
0
0
18
0
0
18
4
Nee
18
Geuzenbrug - elektrische installaties
37
0
0
37
0
0
37
4
Nee
19
Bruggen - beton
416
18
0
398
0
0
416
3
Nee
20
Bruggen - hout
25
0
0
25
0
0
25
3
Nee
21
Voetangelbrug
796
34
100
662
0
0
796
3
Nee
22
Nellesteinbrug - elektrische installaties
659
13
96
250
300
0
659
3
Nee
23
Nellesteinbrug - slagboom
78
0
0
39
39
0
78
3
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 70 van 76
Bruggen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 24
Nellesteinbrug - constructie
18
0
0
9
9
0
18
3
Nee
25
Brug Demmerik
500
40
615
0
0
0
655
2
Ja
26
Bruggen - beton
254
0
0
254
0
0
254
2
Nee
27
Bruggen - hout
19
0
0
19
0
0
19
2
Nee
7.890
1.620
2.521
3.556
348
0
8.045
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
Totaal
10 | Fiets- en busvoorzieningen Fiets- en busvoorzieningen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
2023 1
Fietspad voormalig Spoorbaan
113
0
113
0
0
0
113
6
Nee
2
Fietspad Constructieweg Mijdrecht
581
581
0
0
0
0
581
4
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 71 van 76
Fiets- en busvoorzieningen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
2023 3
Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude (€ 850.000 bekostigd via
0
10
-10
0
0
0
0
2
Nee
0
0
0
0
0
0
0
3
Nee
694
591
103
0
0
0
694
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
bijdrage derden) 4
Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken (€ 600.000 bekostigd via bijdrage derden) Totaal
11 | Openbare verlichting Openbare verlichting (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
2023 1
Verlichting - Masten
215
180
35
0
0
0
215
3
Nee
2
Verlichting - Armaturen
351
325
26
0
0
0
351
3
Nee
3
Verlichting - Masten
551
0
500
51
0
0
551
2
Nee
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 72 van 76
Openbare verlichting (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Nee
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
12
Nee
2023 4
Verlichting - Masten Totaal
417
0
417
0
0
0
417
1.534
505
978
51
0
0
1.534
12 | Woonwagens Woonwagens (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
2023 1
Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren
0
218
0
0
-218
0
0
0
218
0
0
-218
0
0
woonwagenstandplaats Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 73 van 76
13 | Waterwegen Waterwegen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Bijstellen
in jaren
budget
1
Ja
2023 1
Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)
75
0
0
0
0
0
0
Totaal
75
0
0
0
0
0
0
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 74 van 76
4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging
Bedrag
Datum raadsbesluit
432
2 november 2023
Wijzigingen: •
Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027
-184
27 november 2023
•
Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027
-38
24 april 2024
•
Gunning accountantsdiensten
-30
30 mei 2024
•
Eerste bestuursrapportage 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = tekort en + = overschot)
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 75 van 76
-2.160
4 juli 2024
-1.980
Peildatum 1 september 2024
pagina 76 van 76