Bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Tweede bestuursrapportage 2024 17 september 2024
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 2 van 76
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 3 van 76
Inhoudsopgave Tweede bestuursrapportage 2024 ........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen .........................................................................................................................5 Voortgang acties .................................................................................................................................6 Financiële positie 2024 .......................................................................................................................8 Beleid en uitvoering ............................................................................................................................ 18 1 | Voortgang acties van de programma's ....................................................................................... 19 Programma 1 | Acties ..................................................................................................................... 19 Programma 2 | Acties .....................................................................................................................
28 Programma 3 | Acties ..................................................................................................................... 34 Programma 4 | Acties ..................................................................................................................... 36 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024 .......... 37 3 | Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant .................................... 38 4 | Voortgang ICT ............................................................................................................................. 40 Financiën .............................................................................................................................................. 43 1 | Budgetoverzicht per programma ................................................................................................. 44 2 | Overzicht inzet reserves .............................................................................................................. 46 3 | Voortgang investeringen ............................................................................................................. 55 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023 ......................................... 75
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 4 van 76
Bestuurlijke hoofdlijnen
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 5 van 76
Voortgang acties Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 conform de financiële verordening. De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt: •
Indicator groen actie is afgerond voor 1 september 2024 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd.
•
Indicator oranje actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2024 afgerond. Hierop is geen toelichting gegeven.
•
Indicator rood actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.
Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2024 en per 1 september 2024.
Afgeronde acties Het aantal afgeronde acties is gestegen met 17 van 8 naar 25. De resultaten van deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering. Het gaat om de volgende acties: 1. B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in. 2. B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen. 3. B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn. 4. B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit. 5. B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op. 6. B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden 7. B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 6 van 76
8. B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. 9. B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen. 10. B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan BuitengebiedWest uit. 11. B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd. 12. B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op. 13. B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod. 14. B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen. 15. B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners. 16. B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper. 17. B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie. 18. B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen. 19.
B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan. 20. B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen. 21. B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling. 22. B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen. 23. B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering. 24. B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan. 25. B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio. Acties die achterlopen op het schema Er zijn 7 acties die achterlopen op schema. Een toelichting op deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering en het gaat om de volgende acties: 1. B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan. 2. B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak. 3. B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op. 4. B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen. 5. B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota. 6.
B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen. 7. B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 7 van 76
Financiële positie 2024
In deze rapportage (peildatum 1 september 2024) is het begrotingstekort gestegen met € 3.408.000 aan autonome ontwikkelingen, van € 1.980.000 naar € 5.388.000. De oorzaken van deze toename zijn in dit deel uitgelegd. Tevens is er inzicht verschaft in de ontwikkeling van de algemene reserve en de aanpassingen in de investeringsbudgetten. De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed hebben op de begroting voor 2025, met uitzondering van de verschuivingen in de algemene reserves tussen de jaren 2024 en 2025. Deze zullen als eerste aanpassing in de begroting van 2025 worden opgenomen.
Financiële positie 2024 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024 na
2e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
137.168
1.069
138.237
Baten
129.660
1.554
131.214
Saldo van baten en lasten
-7.508
485
-7.023
Stortingen
5.447
0
5.447
Onttrekkingen
10.975
-3.893
7.082
Inzet van reserves
5.528
-3.893
1.635
Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)
-1.980
-3.408
-5.388
Autonome ontwikkelingen In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de autonome ontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven.
Nr.
1
Toelichting
De verwachte legesinkomsten voor bouw- en woondoeleinden
Bedragen
Voor- of
x € 1.000
nadeel
-1.000
Nadeel
-750
Nadeel
voor 'grotere' projecten dalen voor de jaren 2024 en 2025 en nemen vervolgens toe in de jaren 2026 tot en met 2028. 2
In de Raadsinformatiebrief Overbruggingsperiode doelgroepenvervoer gemeente De Ronde Venen 1 augustus 2024 - 31 december 2024 van 9 juli 2024 is gemeld dat er voor 2024 sprake is van € 850.000 aan extra kosten. Daarna is gebleken dat deze raming verlaagd kan worden naar € 750.000.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 8 van 76
Nr.
3
Toelichting
De kosten van beheer en onderhoud van vastgoed nemen toe met
Bedragen
Voor- of
x € 1.000
nadeel
-221
Nadeel
-180
Nadeel
-177
Nadeel
-174
Nadeel
-169
Nadeel
-165
Nadeel
-163
Nadeel
-163
Nadeel
-139
Nadeel
-100
Nadeel
€ 221.000. Hiervan heeft € 130.000 te maken met het omzetten van investeringen van De Eendracht en De Phoenix naar jaarlijkse kosten. 4
Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, is een zaaksysteem geïmplementeerd dat door de aanbesteding een kostenstijging van € 180.000 met zich meebrengt.
5
In deze rapportage is rekening gehouden met het laatst vastgestelde uurtarief van de ODRU. Ondanks de ingebrachte zienswijze is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het aangepaste uurtarief.
6
Vanwege vertraging bij de aanbesteding van openbaar groen is er een (nood)onderhoudsronde uitgevoerd, wat extra kosten van € 174.000 met zich meebracht.
7
Dit gaat over bijkomende kosten in het sociaal domein (inkoopbureau Utrecht-West) op het vlak van samenwerking en professionalisering, zoals de inzet van een procesbegeleider voor de huidige inkoop, extra regionale beleidscapaciteit en het versterken van het accounthouderschap.
8
In het sociaal domein wordt een nieuw systeem geïmplementeerd, wat door de aanbesteding leidt tot een kostenstijging van € 165.000.
9
Het actualiseren van de opbrengsten van lokale heffingen zoals de afrekeningen toeristenbelastingen over 2023 en de onroerendzaakbelastingen zorgt voor een nadeel van € 163.000.
10
Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van dagbesteding en hulp bij het huishouden nemen de kosten toe met € 163.000.
11
Om te voldoen aan wettelijke akoestische normen zijn maatregelen genomen in het dorpshuis van Vinkeveen.
12
Er is € 100.000 gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindcentrum Hofland. Deze uitgaven zullen op termijn worden gecompenseerd door de verwachte opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling op deze locatie.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 9 van 76
Nr.
13
Toelichting
De kosten om de cyberbeveiliging van de ICT-systemen op orde
Bedragen
Voor- of
x € 1.000
nadeel
-86
Nadeel
-85
Nadeel
-68
Nadeel
-67
Nadeel
-50
Nadeel
-50
Nadeel
-47
Nadeel
-40
Nadeel
-35
Nadeel
80
Voordeel
46
Voordeel
115
Voordeel
130
Voordeel
te brengen zijn met € 86.000 toegenomen. 14
Bij de aanpassing van het ICT-systeem voor burgerzaken ontstaat er door een aanbesteding een financieel nadeel van € 85.000.
15
Overige bijstellingen kleiner dan € 30.000 leiden tot een nadeel van € 68.000.
16
De kosten voor beheer en onderhoud van de bruggen stijgt met € 67.000.
17
De afrondende werkzaamheden van de afgesloten grondexploitatie 'Land van Winkel' resulteren in een kostenstijging van € 50.000.
18
De uitvoeringskosten voor ICT in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn door een aanbesteding met € 50.000 gestegen.
19
Door meer gebruik en door hogere brandstofprijzen nemen de kosten van voertuigen toe met € 47.000.
20
De komende jaren heeft waterleidingbedrijf Vitens te weinig middelen om dividend aan gemeenten uit te keren.
21
De kosten voor de handhaving van de openbare orde zijn met € 35.000 toegenomen door de implementatie van een applicatie ter bescherming tegen fraude en criminaliteit.
22
Dankzij afrekeningen over zwerfafval ontstaat een voordeel van € 80.000.
23
Veranderingen in de kosten voor het minimabeleid tussen 2024 en 2025 resulteren in een financieel voordeel in 2024. In de begroting 2025 is rekening met deze verschuiving.
24
Door de specifieke uitkering voor onderwijs anders in te zetten, worden bepaalde kosten verplaatst van de algemene middelen naar de specifieke uitkering. Dit zorgt voor een voordeel van € 115.000.
25
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 130.000. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 10 van 76
Nr.
Toelichting
Bedragen
Voor- of
x € 1.000
nadeel
150
Voordeel
-3.408
Nadeel
begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2024 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan wordt dit bekostigd uit het begrotingsresultaat. 26
Mutaties in de geldstromen zorgen voor een voordeel op de kosten en opbrengsten van kortlopende rente. Totaal
Neutrale mutaties •
Riool en afval o
De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een nadeel van € 8.000 bij riool en een voordeel van € 241.000 bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.
•
Specifieke uitkeringen o
Specifieke uitkeringen, zoals die voor energiearmoede en isolatievouchers van de gemeente De Ronde Venen, op een neutrale manier meegenomen.
Toelichting op inzet reserves In deze rapportage zijn er 13 incidentele baten en lasten die doorwerken op de inzet van de algemene reserve. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op verschuiving van de uitvoering van 2024 naar 2025.
Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet) Nr.
Omschrijving
1
De werkzaamheden van de sloop Provincialeweg 7A verschuiven van
2024
2025
-83
83
-1.000
1.000
-84
0
2024 naar 2025. 2
Het Maatregelenpakket project Toekomst N201 verschuift door van 2024 naar 2025.
3
De kosten van de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuw gerealiseerde appartementen van de voormalige Twistvliedschool komen voor rekening van de projectontwikkelaar.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 11 van 76
Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet) Nr.
Omschrijving
4
Voor het afronden van het opstellen van het ruimtelijk kader
2024
2025
-25
25
-1.374
506
-45
45
-130
50
bedrijventerrein wordt in 2025 € 25.000 opgenomen. 5
Raadsinformatiebrief Pas op de plaats (24 juni 2024) over uitvoering Marickenland. Een deel van de middelen zijn benodigd in 2025.
6
In september 2024 is opdracht gegeven voor het opstellen van de Visie Vrijkomende Agrarisch Bebouwing. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom schuift € 45.000 door naar 2025.
7
De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking getreden en de implementatie is nagenoeg afgerond. Het budget voor implementatie is niet volledig gebruikt en hierdoor wordt € 50.000 overgeheveld van 2024 naar 2025.
8
Het project centrumplan Vinkeveen loopt door van 2024 naar 2025.
-62
62
9
Er zal in 2025 een vervolg worden gegeven aan het revitaliseren van de
-243
243
-459
459
-25
25
-306
306
-57
57
-3.893
2.861
woonwagens. 10
Het uitvoeren van het Ruimtelijk Kader Argonlocatie loopt door van 2024 naar 2025.
11
Het ontwikkelen van de locaties De Trekvogel en Polderbloesem loopt door van 2024 naar 2025.
12
De energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef schuiven door van 2024 naar 2025.
13
Het wegwerken van het archiefbestand schuift door van 2024 naar 2025. Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 12 van 76
Ontwikkeling algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve wordt hieronder gepresenteerd, met inachtneming van het resultaat van 2023 en de geplande stortingen en onttrekkingen. De gegevens tonen aan dat de grootte van de algemene reserve voor 2024 toeneemt door het doorschuiven van de 13 eenmalige baten en lasten van 2024 naar 2025. In 2025 zal de reserve echter verminderen met € 2.861.000, zoals uitgelegd in het gedeelte 'Toelichting op inzet reserves'. Ter volledigheid wordt vermeld dat het financiële resultaat van 2024 in 2025 van de algemene reserve wordt afgetrokken. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.
Ontwikkeling algemene reserve 2024 (bedragen x € 1.000) Huidige
2e Berap
Herziene
raming
2024
raming
1
Stand op 1 januari 2024
22.013
0
22.013
2
Rekeningresultaat 2023
-4.098
0
-4.098
3
Structurele toevoegingen en
1.500
0
1.500
-6.526
3.893
-2.633
12.889
3.893
16.782
aanwendingen 4
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
5
Stand op 31 december 2024
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 13 van 76
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. De voortgang van de investeringen tot aan de raadsvergadering in juli 2024 wordt in de onderstaande tabel getoond.
Voortgang investeringen (bedrag x € 1.000) Al beschikbaar budget
57.912
Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024
-5.323
Budget na aanpassing
52.589
Bestedingen van de investeringen •
Tot en met 2023
18.231
•
2024
19.993
•
2025
13.223
•
2026
636
•
2027
506
Totaal bestedingen
52.589
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 14 van 76
Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024 In onderstaande tabel is een specificatie van de aanpassingen van het budget en een toelichting daarop weergegeven.
Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000) Onderwerp
Mutatie 2e Berap
Automatisering •
Vergunningverlening, toezicht en handhaving o
-11
De kosten van de ICT voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving vallen lager uit. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 11.000 van € 70.000 naar € 59.000.
•
Verbindingen, netwerk en bekabeling o
-47
Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget deels verlaagd. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 47.000 van € 72.000 naar € 25.000.
•
Verwerking, opslag en backupcapaciteit o
-900
Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget van € 900.000 volledig verlaagd.
Voertuigen en materialen •
Handhavingsboot o
80
Betreft de aanschaf van een gemeentelijke handhavingsboot voor toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget opgenomen van € 80.000.
Vastgoed •
Onderwijshuisvesting Piet Mondriaan o
90
Door prijsstijgingen neemt het investeringsbudget toe met € 90.000 van € 1.245.000 naar € 1.335.000.
•
Renovatie De Brug o
Vanwege het plan om na het schooljaar 2024/2025 een andere bestemming te kiezen, vervalt de investering van € 944.000 en zal er alleen klein onderhoud plaatsvinden ten laste van de programmabudgetten. Dit is aangekondigd in de Raadsinformatiebrief Voortgang beleidsplan maatschappelijk vastgoed van 9 juli 2024.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 15 van 76
-944
Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000) Onderwerp
Mutatie 2e Berap
•
Renovatie De Eendracht o
-1.511
Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 1.511.000 van € 1.590.000 naar € 79.000.
•
Renovatie De Phoenix o
-2.044
Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 2.044.000 van € 2.360.000 naar € 2.044.000.
•
Onderwijshuisvesting Koningin Juliana o
20
De voorbereidingskosten zijn hoger uitgevallen waardoor het investeringsbudget toeneemt met € 20.000 van € 105.000 naar € 125.000.
•
Baarhuisjes begraafplaats Abcoude o
33
Betreft kosten voor het herstellen van de Baarhuisjes op de algemene begraafplaats Abcoude. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget van € 33.000 opgenomen.
Wegen •
Deel Ringdijk Derde bedijking o
-81
De geplande bijdrage van € 81.000 voor Waternet/AGV is inbegrepen in het investeringsbudget van Molenland en valt daardoor weg uit deze investering.
•
Hoofdweg (Waverveen) o
-113
De verwachting is dat de kosten met € 113.000 voor de renovatie Hoofdweg lager uitvallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget van € 3.140.000 naar € 3.027.000.
•
Tienboerenweg o
De kosten aan de Tienboerenweg zijn lager uitgevallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 25.000 van € 810.000 naar € 785.000.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 16 van 76
-25
Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000) Onderwerp
Mutatie 2e Berap
•
Aankoop grond rotonde voor De Maricken II o
50
Voor de aanleg van een rotonde bij De Maricken II is grond aangekocht voor € 50.000. De ontwikkelaar zal de kosten voor de constructie van de rotonde dragen.
Bruggen •
Brug Demmerik o
155
De hogere kosten voor de vervanging van de Demmerik-brug, zijn ontstaan door extra werkzaamheden die in 2023 nog niet te voorzien waren en worden volledig gecompenseerd door voordelen op andere projecten. De lagere kosten voor de investeringen in de Deel Ringdijk Derde bedijking, Hoofdweg (Waverveen), en Tienboerenweg helpen dus om het totale investeringsbudget in balans te houden.
Waterwegen •
Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen) o
-75
In de Raadsinformatiebrief 'Pas op de plaats' van 24 juni 2024 staat vermeld dat de investering van € 75.000 volledig komt te vervallen.
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 17 van 76
-5.323
Beleid en uitvoering
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 18 van 76
1 | Voortgang acties van de programma's Programma 1 | Acties Doelstellingen B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners
Maatregelen B24 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners Voortgangsindicator
B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Voortgangsindicator
B24 | 1.1.2 We zorgen dat elk nieuwbouwproject de percentages uit de woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop bevat Voortgangsindicator
B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds Voortgangsindicator
B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie Voortgangsindicator
B24 | 1.1.5 We onderzoeken samen met Cazas de mogelijkheden voor meerdere huurders in een corporatiewoning Voortgangsindicator
B24 | 1.1.6 We brengen de mogelijkheden tot woningsplitsing extra onder de aandacht Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 19 van 76
B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in Voortgangsindicator Toelichting op de actie Het college heeft in 2023 - 2024 een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de invoering van opkoopbescherming. Hieruit blijkt dat investeerders maar zeer minimaal (onder het landelijk gemiddelde) actief zijn in de gemeente, er een dalende trend van het aantal opkopen te zien is, en dat opkoopbescherming maar een zeer beperkt deel van het aantal woningen in de gemeente beschermt. Dit weegt niet op tegen de kosten voor implementatie, toezicht en handhaving. Op basis van dit onderzoek heeft het college daarom besloten om opkoopbescherming niet in te voeren. De raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief Opkoopbescherming van 14 mei 2024.
B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op Voortgangsindicator
B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan Voortgangsindicator Toelichting op de actie Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om de doelgroepenverordening als zodanig te wijzigen. De huidige doelgroepenverordening, die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, blijft van kracht tot de gemeente deze regels (gewijzigd) opneemt in het nieuwe deel van het Omgevingsplan.
Doelstellingen B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente
Maatregelen B24 | 1.2.1 We voeren het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 uit Voortgangsindicator
B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 20 van 76
B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen Voortgangsindicator Toelichting op de actie Dit is onderdeel geworden van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan dat eind 2023 door de raad is vastgesteld.
B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn Voortgangsindicator Toelichting op de actie Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming over Het Oosterland. Er zijn daarin diverse fietsmaatregelen tussen Mijdrecht en Uithoorn opgenomen.
B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld Voortgangsindicator
B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit Voortgangsindicator Toelichting op de actie De bordensanering van Abcoude en Baambrugge is afgerond. De overige dorpen volgen in 2025.
Doelstellingen B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen
Maatregelen B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer Voortgangsindicator
B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht Voortgangsindicator
B24 | 1.3.3 We brengen de concrete herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 21 van 76
B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op Voortgangsindicator
B24 | 1.3.5 We voeren de plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra Voortgangsindicator
B24 | 1.3.6 Een marktpartij legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050
Maatregelen B24 | 1.4.1 We updaten het spoorboekje naar de ambitie klimaatneutraal 2050 Voortgangsindicator
B24 | 1.4.10 We stimuleren inwoners om actie te ondernemen m.b.t. klimaatadaptatie Voortgangsindicator
B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op Voortgangsindicator Toelichting op de actie Dit plan is geaccordeerd tijdens raadsvergadering van 24 april 2024.
B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit Voortgangsindicator
B24 | 1.4.3 We voeren de aanpak zonnevelden (inclusief traject zonnevelden A2 met Rijkswaterstaat) uit Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 22 van 76
B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak Voortgangsindicator Toelichting op de actie Grootschalig zon op dak op korte termijn vergroot netcongestie, daarom pauzeren we tijdelijk de stimulans ervan. We werken aan een energiehub op bedrijventerrein Mijdrecht om meer zon op dakpotentie te kunnen benutten.
B24 | 1.4.5 We bepalen de ambitie en aanpak voor circulaire economie, zowel intern als extern Voortgangsindicator
B24 | 1.4.6 We stimuleren circulariteit bij inwoners en bedrijven door gerichte acties en communicatie Voortgangsindicator
B24 | 1.4.7 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Voortgangsindicator
B24 | 1.4.8 We faciliteren en versnellen van verduurzaming in de bebouwde omgeving door het verkrijgen van een ontheffing voor 10 jaar (SMP) op de wet natuurbescherming. Voortgangsindicator
B24 | 1.4.9 We maken zichtbaar wat de gemeente doet aan klimaatadaptatie Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 23 van 76
Maatregelen B24 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam Voortgangsindicator
B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit Voortgangsindicator
B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden Voortgangsindicator Toelichting op de actie De herziene subsidieverordening is per 1 januari 2024 in werking getreden en openbaar gemaakt. Op de gemeentelijke website staat hoe eigenaren de subsidie kunnen aanvragen en onder welke voorwaarden.
Doelstellingen B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden
Maatregelen B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op Voortgangsindicator
B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator Toelichting op de actie Dit onderzoek is afgerond en de raad is geïnformeerd met een raadsinformatiebrief Inzake uitkomst onderzoek betaald parkeren en liggelden van 6 juni 2024 dat betaald parkeren niet wordt ingevoerd.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 24 van 76
B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator Toelichting op de actie In 2023 onderzocht het college wat de mogelijkheden zijn voor extra aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om nieuwe aanlegsteigers te realiseren die de dorpskern Vinkeveen beter bereikbaar maken. De gemeente gaat samen met de Provincie Utrecht de toegankelijkheid van de boodschappensteiger bij de N201 verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat er een granulaat/leempad komt die de steiger met het talud verbindt. Op langere termijn komt er een leuning langs het voetpad op het talud en eventueel traptreden. Ook wordt de toegang tot de steiger vanaf de N201 veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Deze laatste twee acties realiseert de provincie bij het verlengen van de open afritten van de N201. Dit staat gepland voor de jaren 2025-2026. Ook zorgt het recreatieschap Stichtse Groenlanden voor betere en duidelijkere borden bij de aanlegsteiger aan de N201. De gemeente zorgt voor duidelijkere borden bij de steigers aan de Ringvaart en de Baambrugse Zuwe.
B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen Voortgangsindicator Toelichting op de actie Het onderzoek is afgerond en de raad is geïnformeerd met een raadsinformatiebrief inzake uitkomst onderzoek betaald parkeren en liggelden van 6 juni 2024 dat liggeld voor nu niet wordt ingevoerd.
Doelstellingen B24 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen
Maatregelen B24 | 1.7.1 We zetten de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie voort, zodat deze in 2025 vastgesteld kan worden Voortgangsindicator
B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 25 van 76
B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op Voortgangsindicator Toelichting op de actie Deze nota verschuift van 2024 naar 2025.
Doelstellingen B24 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader
Maatregelen B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied Voortgangsindicator
B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit Voortgangsindicator Toelichting op de actie In augustus 2024 is een handhavingsjurist aangenomen om de handhaving te intensiveren.
B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op Voortgangsindicator
B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen Voortgangsindicator Toelichting op de actie De planning was om in het eerste half jaar van 2024 bestemmingsplannen/oude Wro-procedures af te ronden. Het afronden van een deel van deze plannen heeft door allerlei factoren meer tijd nodig dan verwacht en zal heel 2024 beslaan. In 2024 starten we dientengevolge niet met het daadwerkelijk opstellen van een omgevingsplan. Wel zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat in 2025 gestart kan worden met het maken van een omgevingsplan.
B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota Voortgangsindicator Toelichting op de actie Deze nota verschuift van eind 2024 naar begin 2025.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 26 van 76
Doelstellingen B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte
Maatregelen B24 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026 Voortgangsindicator
B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd Voortgangsindicator Toelichting op de actie Aan ons inwonerpanel is, door middel van een enquête, gevraagd waar we ons op moeten richten bij het intensiveren van ons groenonderhoud. Uit de enquête kwam de volgende top 5 naar voren: 1. Onkruidbestrijding op verharding; 2. Gaten, kuilen en kale plekken in grasveld herstellen; 3. Snoeien en knippen van hagen; 4. Onkruidbestrijding in beplanting; 5. Snoeien van vakken met beplanting. De intensivering van het onderhoud is gericht op deze onderhoudsmaatregelen. De raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief Stand van Zaken Hart voor Groen van 7 december 2023.
B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding Voortgangsindicator
B24 | 1.9.4 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 27 van 76
Doelstellingen B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
Maatregelen B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Voortgangsindicator
B24 | 1.10.2 We concretiseren de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Voortgangsindicator
Programma 2 | Acties Doelstellingen B24 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Maatregelen B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024 Voortgangsindicator
B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op Voortgangsindicator
B24 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving, ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is Voortgangsindicator Toelichting op de actie
B24 | 2.1.4 We schrijven een visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 28 van 76
B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Maatregelen B24 | 2.2.1 We zorgen samen met onze (zorg)partners voor laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen door het uitvoeren van de visie op Maatschappelijk vastgoed (2023) en het dorpshuizenbeleid (2023). Voortgangsindicator
B24 | 2.2.2 We brengen het aanbod aan maatschappelijk vastgoed beter in lijn met de behoefte in de verschillende kernen Voortgangsindicator
B24 | 2.2.3 Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda met aandacht voor sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd Voortgangsindicator
B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
Maatregelen B24 | 2.3.1 We voeren de ambities uit vanuit het Lokaal Sportakkoord dat in 2023 wordt vastgesteld via brede SPUK-regelingen samen met buurtsportcoaches en sportaanbieders Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 29 van 76
B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod Voortgangsindicator Toelichting op de actie Naast het aanbod van sport- en culturele verenigingen bieden de buurtsportcoaches na schooltijd en in vakanties diverse activiteiten aan voor kinderen en jongeren. De combinatie van sportaanbod van verenigingen en de activiteiten van de buurtsportcoaches zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een keuze hebben in activiteiten. De activiteiten van de buurtsportcoaches zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In diverse kernen van De Ronde Venen is naschools aanbod gerealiseerd.
B24 | 2.3.3 We zetten een dekkend netwerk van openbare en 24-uurs toegankelijke AED’s op Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Maatregelen B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen Voortgangsindicator Toelichting op de actie Buurtkamers worden steeds toegankelijker, en sommige zijn daarin verder gevorderd dan andere. Het is daarom belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor deze ontwikkeling.
B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners Voortgangsindicator Toelichting op de actie Het discriminatiemeldpunt is onder de aandacht van inwoners gebracht. Dit blijven we ook periodiek doen.
B24 | 2.4.3 We verkennen en rollen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid voor ondernemers uit Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 30 van 76
B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper Voortgangsindicator Toelichting op de actie Er zijn ontmoetingsplekken gerealiseerd. Ook is er een gesprek gevoerd met een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis heeft besloten niet aan het keurmerk mee te willen doen.
Doelstellingen B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Maatregelen B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie Voortgangsindicator Toelichting op de actie We starten in september met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda van de Woonzorgvisie. De uitvoeringsagenda vergt samenwerking met het zorgkantoor, zorgaanbieders (intra- en extramuraal), woningcorporaties, projectontwikkelaars en inwonersorganisaties. Om die samenwerkingsafspraken tot stand te brengen zijn is minstens een half jaar nodig. Om die reden loopt deze actie door in 2025.
B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen Voortgangsindicator Toelichting op de actie De beleidsuitgangspunten volgen uit de uitvoeringsagenda die in 2024-2025 wordt ontwikkeld. De uitvoeringsagenda bouwt voort op de woonzorgvisie die in april door de raad is aangenomen. Om die reden loopt deze actie door in 2025.
Doelstellingen B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 31 van 76
Maatregelen B24 | 2.6.1 We voeren het nieuwe Kunst en Cultuurplan 2023 uit Voortgangsindicator
B24 | 2.6.2 We zetten in op het versterken en verduurzamen van de cultuursector in onze gemeente Voortgangsindicator
B24 | 2.6.3 We zetten in op cultuureducatie binnen en buiten school Voortgangsindicator Toelichting op de actie
Doelstellingen B24 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen
Maatregelen B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen Voortgangsindicator Toelichting op de actie Het project Kansrijke Start heeft in 2024 bereikt dat er een zorgpadentool is ingericht voor gemeente De Ronde Venen. De zorgpadentool is bedoeld om zorgverleners in de geboortezorg te helpen om de benodigde ondersteuning voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie snel en gericht te kunnen vinden. Daarnaast is er een symposium voor professionals (binnen de gemeente) georganiseerd en een netwerkoverleg met de partners van het project Kansrijke Start waarin het thema 'een andere taal en cultuur en de effecten ervan' centraal stond. Tevens zijn er twee prenatale voorlichtingen gegeven aan aanstaande ouders. Met het project Kansrijke Start wordt er doorlopend aandacht aan deze actie besteed.
B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan Voortgangsindicator Toelichting op de actie Bij het raadsvoorstel Tussentijdse evaluatie Jeugdbeleidsplan 2020-2026 heeft de raad op 19 maart 2024 besloten om het Jeugdbeleidsplan te wijzigen op basis van de adviezen uit de evaluatie.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 32 van 76
B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen Voortgangsindicator Toelichting op de actie In 2024 is voor de tweede keer de 'Dag van het Voorveld' door gemeente De Ronde Venen georganiseerd. Dit heeft bijgedragen aan het versterken van de samenwerking met de informele partners. Daarnaast vinden er vanuit gemeente De Ronde Venen iedere drie maanden voortgangsgesprekken met informele partners plaats. Tevens is er dit jaar binnen gemeente de Ronde Venen ingezet op de verbinding tussen de informele en formele partners.
B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet Voortgangsindicator Toelichting op de actie Er wordt in 2024 gewerkt aan een projectplan om de overgang van Jeugdwet naar andere (wets)voorzieningen te verbeteren. De implementatie van het project ligt echter na 31 december 2024.
Doelstellingen B24 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal
Maatregelen B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling Voortgangsindicator Toelichting op de actie In het najaar van het schooljaar 2023-2024 is de Techniek Driedaagse voor leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas georganiseerd. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas technieklessen gevolgd in de MakerSpace, een hypermoderne ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht.
B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen Voortgangsindicator Toelichting op de actie TechNet Amstel & Venen organiseert met de toegekende NPO-middelen buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Denk aan: de Techniekclub op zaterdag, techniekmiddagen en een inloopochtend in de MakerSpace. Voor de zeepkistenrace wordt -vanwege het ontbreken van de financiële haalbaarheid- door TechNet Amstel & Venen een alternatief bedacht. Op 1 juli 2025 loopt de NPO regeling af.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 33 van 76
B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering Voortgangsindicator Toelichting op de actie De buurtsportcoaches van Team Sportservice Midden Nederland bieden met de toegekende NPOmiddelen naschoolse sportactiviteiten op het schoolplein van diverse scholen aan. Dit vindt met name plaats in de woonkernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Er is een gericht naschools sportaanbod ingezet op basis van uitkomsten van de motorische scan welke is afgenomen bij de meeste basisscholen en met behulp van Team Sportservice Midden Nederland en een kinderfysiotherapeut. Op deze manier werd een goed beeld verkregen over waar extra inzet nodig was om de motorische ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Op 1 juli 2025 loopt de NPO regeling af.
B24 | 2.8.4 We hechten belang aan talentontwikkeling in kunst en cultuur Voortgangsindicator
Programma 3 | Acties Doelstellingen B24 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Op basis van het Integraal Veiligheidsplan verwachten we in 2024 de volgende resultaten: •
We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm.
•
We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen.
•
We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld.
•
We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan.
•
We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd.
•
We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 34 van 76
Maatregelen B24 | 3.1.1 We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm Voortgangsindicator
B24 | 3.1.2 We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen Voortgangsindicator Toelichting op de actie We zetten een of meer netwerken op van buurtbewoners, mensen die weten wat in hun wijk of buurt leeft, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie, die hun achterban kennen. Zo blijven we in tijden van onrust of spanningen in verbinding.
B24 | 3.1.3 We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld Voortgangsindicator
B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan Voortgangsindicator Toelichting op de actie Er zijn drie regionale kennissessies georganiseerd voor adviseurs in openbare orde. De eerste sessie was gericht op het vergroten van kennis over handelingsperspectieven met betrekking tot de aanpak van complexe demonstraties, de tweede behandelde online aangejaagde ordeverstoringen en de derde sessie ging in op het fenomeen van soevereinen.
B24 | 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd Voortgangsindicator Toelichting op de actie Na overleg met de politie zal de afronding in het derde kwartaal plaatsvinden.
B24 | 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht Voortgangsindicator
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 35 van 76
Programma 4 | Acties Doelstellingen B24 | 4.1 Inwoners praten mee In december 2022 is het inwonerparticipatiebeleid 'Afspraken voor lokaal samenspel' vastgesteld: Inwoners praten mee over zorgvuldige, betere en gedragen besluiten van de gemeente. De uitvoering van het beleid loopt meerdere jaren en bestaat uit het steeds verbeteren, ontwikkelen en uitproberen van effectieve instrumenten. En het zo met elkaar invulling geven aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid. Vanuit een samenhangende activiteitenplanning werken we hier aan.
Maatregelen B24 | 4.1.1 We geven uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid Voortgangsindicator
B24 | 4.1.2 We gaan het 'lokaal samenspel' aan met de samenleving Voortgangsindicator
B24 | 4.1.3 Kinderen maken kennis met het gemeentebestuur Voortgangsindicator
Doelstellingen B24 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente
Maatregelen B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio. Voortgangsindicator Toelichting op de actie Vorig jaar is de samenwerking in gang gezet. In maart 2024 zijn de definitieve overeenkomsten gesloten met de gemeente Utrecht. De eerste inschrijvingen hebben inmiddels plaatsgevonden.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 36 van 76
2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024
In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2024. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting bij het onderdeel 'bijlagen'.
Amendement "Structurele bijdrage aan algemene reserve handhaven" In deze rapportage is rekening gehouden met het uitvoeren van het amendement waardoor € 1.500.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is zichtbaar in het onderdeel Financiële positie.
Motie "Tweederde betaalbare huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten" Het college werkt in 2024 aan een nieuwe Woonvisie. Het uitgangspunt dat alle nieuwbouwplannen bestaan uit tweederde betaalbaar (sociaal, middenhuur en betaalbare koop) wordt meengenomen in dit proces. Ook maakt het college deze norm kenbaar bij nieuwe bouwplannen die sinds 1 januari 2024 worden ingediend.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 37 van 76
3 | Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant
In juni/juli 2024 is de programmarekening 2023 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen.
Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023
Aanbeveling
1
Uitgevoerd
In
Nog te
uitvoering
doen
In het najaar van 2024 de voortgang van de rechtmatigheid van Europese aanbestedingen te bespreken in de auditcommissie.
2
In het najaar van 2024 de leden van de auditcommissie op de hoogte te brengen van de aanpak om de onzekerheid te verminderen van de prestatielevering jeugdzorg.
3
In samenwerking met de leden van de auditcommissie te bekijken welke onderdelen gefaseerd opgenomen worden in een duurzaamheidsverslag.
4
Een vijfde w-vraag, te weten "Wat zijn de financiële risico’s?" toe te voegen aan de vijf programma’s en dit voor de eerste keer te doen bij de programmabegroting 2025.
In de eerste bestuursrapportage 2024 had deze tabel 11 aanbevelingen. Het aantal aanbevelingen is in de auditcommissie van juni 2024 teruggebracht naar 4 openstaande aanbevelingen. De voortgang van de aanbevelingen wordt hieronder toegelicht. Toelichting: 1. Het college stelt 2x per jaar een prognose op van de verwachte onrechtmatige aanbestedingen van dat jaar om tijdig nieuwe aanbestedingstrajecten te kunnen starten. Tot slot stelt het college na jaareinde de definitieve rechtmatigheidsverantwoording op en rapporteert hierover naar de raad via de programmarekening. De 2e tussentijdse prognose van 2024 wordt opgesteld met de cijfers t/m 30 september en besproken in de auditcommissie van november 2024. 2. Onze inwoners ontvangen jeugdzorg. Of deze jeugdzorg wordt geleverd dient de zorgleverancier (vanaf een bepaalde drempelwaarde) te kunnen aantonen via een bewijs van prestatielevering. Niet alle zorgleveranciers die jeugdzorg leveren bewijzen dit aan ons of hoeven dit te bewijzen aan ons. In 2023 was voor een bedrag van € 2,7mln (2022: € 1,9mln)
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 38 van 76
geen prestatielevering getoond. Dit bedrag waarvoor geen prestatielevering wordt getoond, wordt door de accountant "de onzekerheid" genoemd. Dit bedrag verminderen heeft gevolgen voor bijvoorbeeld hoe we zorg inkopen en de voorwaarden die we aan zorgleveranciers stellen. Deze gevolgen worden in kaart gebracht en met de auditcommissie besproken. 3. In 2025 zijn beursgenoteerde ondernemingen voor het eerst verplicht een 12 thema tellend duurzaamheidsverslag in het jaarverslag te integreren. Dit wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage genoemd. Vanaf 2026 zijn de overige grote ondernemingen dit verplicht. Deze verplichting geldt niet voor gemeentes, omdat wij onder het verslaggevingsstelsel van de BBV vallen. Vrijwillig implementeren van CSRD mag wel. De accountant schat in dat er circa 3 tot 4 fulltime medewerkers extra nodig zijn voor onze gemeente om over de volledige CSRD te kunnen rapporteren. Met de huidige bezetting zijn er echter wel meer mogelijkheden om in lijn met de CSRD enkele rapportageonderdelen vrijwillig op te pakken. Op welke onderdelen dat mogelijk is wordt in kaart gebracht en in 2025 voorgelegd aan de auditcommissie. 4. Vanaf de programmabegroting 2025 is de indeling aangepast en zijn de financiële risico's per programma's inzichtelijk gemaakt. Hiermee is de volgende stap gezet in het verder verbeteren van het risicomanagement.
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 39 van 76
4 | Voortgang ICT Inleiding ICT Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering hebben. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten van het college. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van Bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld; Privacy, beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen etc. etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving hieromtrent. Bijvoorbeeld de Wet Open Overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet. In de rapportage bij de 1ste bestuursrapportage 2024 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de digitalisering. In deze rapportage treft u de reguliere voortgangsinformatie aan.
Budget "Versterken van ICT" - € 633.000 Budget "Versterken van ICT" - € 633.000 Onderstaand de verdeling/onderwerpen waar we het budget in 2024 op in zetten: •
Architectuur Informatievoorziening. IT-architectuur is in andere woorden hoe iets samenhangt. IT-architectuur gaat om het inzichtelijk maken van samenhang waardoor nieuwe ontwikkelingen gestructureerd kunnen worden opgepakt. Met inzet van externe expertise is in 2024 gestart met het verder inzichtelijk maken van het applicatielandschap waarbij verbindingen, datastromen en onderlinge afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Dit noemen we een architectuurplaat en deze realiseren we in een hiervoor bestemde applicatie. Deze applicatie zorgt voor eenvoudig inzicht in de samenhang tussen bedrijfsprocessen, applicaties en de onderliggende infrastructuur. Deze partij zal het beheer van deze omgeving op zich nemen voor geheel 2024, waarbij in dit jaar overdracht van beheer naar de interne organisatie gaat plaatsvinden.
•
Capaciteit informatieveiligheid (technisch) In 2023 is SIEM ingericht door extern consultant. Tevens is er een externe partij gevonden om het SOC-gedeelte (de monitoring) op te pakken. Hiermee is een oplossing gevonden, lopend totdat het gehele SIEM/SOC proces is overgenomen door de ICT-dienstverlener die moet volgen uit de aanbesteding Infrastructuur. SOC/SIEM is een afkorting en staat voor Security Operations Center/ Security Information & Event Management. Het is kort samengevat een zeer proactieve bewaker van je IT-omgeving, die in staat is kleine verdachte veranderingen, met mogelijk grote gevolgen, al in een vroeg stadium te herkennen waardoor actie mogelijk is om schade te voorkomen. Het is een combinatie van softwarematige inrichting, monitoring, automatisch en menselijk handelen. Begin 2024 is de beveiligingssoftware voor mobiele devices vervangen door een inrichting in de Microsoft omgeving. Dit is gedaan door een extern specialist.
•
Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer We zetten externe expertise in voor het uitvoeren van specialistische werkzaamheden. Zo is onder andere een migratie van de Oracle database omgeving uitgevoerd en wordt gewerkt
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 40 van 76
aan het herinrichten van de wijze van beschikbaar stellen van applicaties in de digitale werkplek. •
Inhuur -specialisten Er is vanaf half mei 2023 een ICT-expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. Zie hiervoor verder onder het kopje Projecten. Inhuur implementatiemanager zaaksysteem (Djuma): project loopt met ingehuurde implementatiemanager. We voeren dit jaar, met inzet van externe partijen, een aantal datamigraties uit. Dit gaat over data vanuit de “oude” vergunningenapplicatie en het “oude” zaaksysteem.
Budget "Versterken datagestuurd werken" - € 350.000 Budget "Versterken data gestuurd werken" - € 350.000 In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam heeft als doel de basisrapportages uit belangrijke systemen te verbeteren en data om te zetten in sturingsinformatie via dashboards, zodat een nog hogere mate van grip wordt bereikt. Het projectteam wat de komende jaren het datagestuurd werken op de kaart moet gaan zetten bestaat uit 2 strategen, 3 medewerkers in vaste dienst en 1 ingehuurde kracht (zij gaan de dashboards bouwen). Deze ingehuurde kracht wil zich voor langere tijd aan onze gemeente verbinden en treed per 1 augustus 2024 in vaste dienst bij de gemeente. De belangrijkste projecten voor 2024 betreffen: •
Een plan maken voor het opzetten van een datawarehouse of dataplatform.
•
Het actualiseren van het dashboard van het Sociaal domein.
•
Het opzetten van het dashboard voor de (circa 200) gegevensverwerkingen die lopen via het zaaksysteem.
•
Het opzetten van het dashboard voor het VTH-systeem (vergunningen, toezicht en handhaving).
•
Het opzetten van het HR-dashboard.
De pilot data gestuurd werken voor BIBOB onderzoeken is succesvol afgerond en de keuze is gevallen om permanent data analysetools te gaan inzetten bij het uitvoeren van BIBOB-onderzoek.
Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten Overzicht projecten: •
Implementatie zaaksysteem: per 18 juni jl. is de applicatie live gegaan voor een groot aantal processen. De livegang voor het bestuurlijk proces staat voor na het zomerreces gepland en datzelfde geldt voor de livegang van de Sociaal Domein processen. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de data migratie uit de “oude” systemen is gestart. Het project is eind 2024 beoogd afgerond te zijn.
•
Aanbesteding personeelssysteem: Voorbereiding aanbesteding is gestart. Onder leiding van een externe specialist heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Met de input hieruit wordt nu gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen. Daarnaast onderzoekt hij of de
Tweede bestuursrapportage 2024 definitief 17092024 - pagina 41 van 76
huidige *IAM applicatie in dit traject vervangen kan worden door dezelfde functionaliteit uit het Microsoft 365 platform. *De term Identity & Access Management (IAM) omschrijft alle processen binnen een organisatie gericht op het beheer van gebruikers, autorisaties en toegang binnen het digitale netwerk van je organisatie. Het gaat daarbij enerzijds om het valideren van de identiteit van gebruikers, en anderzijds om het nauwkeurig inregelen van de toegangsrechten en -procedures die gebruikers geven tot bedrijfsgegevens en -applicaties. •