Bijlage 1 - Programmabegroting 2025 - 2028
Tekst van het document
Risico's
Naam van het programma
Financieel risico x € 1.000
1 | Wonen
1.433
2 | Samenleven
2.991
3 | Veiligheid
1.037
4 | Bestuur en bedrijfsvoering
2.562
5 | Financiën
3.900
Totaal
11.924
•
Vanaf 2024 zijn de risico's geïnventariseerd met behulp van de tool Key2Control. Hierdoor kunnen de kans en impact van de risico's beter ingeschat worden wat leidt tot een betere risicoweergave. Verder kunnen hier ook beheersmaatregelen worden ontwikkeld om de risico's te beperken en te mitigeren.
•
Het financieel risico is gestegen ten opzichte van de programmarekening 2023 (€ 10.812.000). Dit komt voornamelijk door nieuwe risico's en de herijking van de financiële impact. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de clusters borgstellingen, sociaal domein en vastgoed.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 84 van 195
3 | Kapitaalgoederen •
Het doel van deze paragraaf is om de gemeenteraad, de inwoners en de provincie inzicht te geven in de ontwikkeling van de gemeentelijke kapitaalgoederen.
•
Belangrijkste resultaten: o
Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte legt beslag op een substantieel deel van de financiële middelen in de programmabegroting. Daarom is het belangrijk dat meerjarig de kaders voor het beheer zijn vastgesteld en de financiële gevolgen inzichtelijk zijn en vertaald in de gemeentebegroting.
o
Actuele beleids- en beheerplannen is een voorwaarde voor het inzichtelijk hebben van toekomstige investeringen en onderhoudsbudgetten om de kapitaalgoederen in stand te houden.
o
De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleids- en beheerplannen is benoemd.
o
Voor kunstwerken is in 2024 gestart met de inspectie en het actualiseren van het bestand kunstwerken ter voorbereiding van een nieuw beheerplan 2025 - 2029.
Wegen | Beleid •
Het wegenbeheerplan 2023 - 2027 is in december 2022 in de raad vastgesteld. Dit beheerplan is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor het wegenbeheer in deze periode.
•
Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen.
•
Onder het onderdeel wegen vallen ook de civieltechnische kunstwerken. Hiervoor heeft de raad in november 2019 een beheerplan voor de periode 2020 - 2024 vastgesteld op basis van assetmanagement. In 2025 wordt een nieuw beheerplan kunstwerken 2025-2029 aan de raad aangeboden.
•
Het beheerplan (verduurzaming) openbare verlichting 2024 - 2030 is in februari 2024 door de raad vastgesteld.
Wegen | Uitvoering Voor wegen staan in 2025 de volgende projecten gepland: •
Herinrichting Rijksstraatweg
•
Reconstructie deel Veldweg;
•
Reconstructie 2e Velddwarsweg;
•
Voorbereiden Dukaton;
•
Voorbereiden Burgemeester Padmosweg;
•
Voorbereiden Baambrugse Zuwe;
•
Voorbereiden Botholsedwarsweg.
Voor kunstwerken staan in 2025 de volgende projecten gepland: •
Nellesteinsebrug (beweegbare brug), uitvoering 2025;
•
Voetangel (beweegbare brug), uitvoering 2025;
•
Stokkelaarsbrug (beweegbare brug), uitvoering 2025;
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 85 van 195
•
Heulbrug (beweegbare brug), uitvoering 2025;
•
Diverse vaste betonnen en houten bruggen.
Voor de openbare verlichting gaan we in 2025 circa 600 masten en circa 1.100 armaturen vervangen.
Wegen | Financiën •
In het budgetoverzicht van programma 1 Wonen, taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud wegen, kunstwerken en openbare verlichting opgenomen.
•
De investeringsbudgetten uit het wegenbeheerplan 2023 - 2027 zijn verwerkt in het overzicht nieuwe investeringen 2025 - 2028 van deze programmabegroting. De onderhoudsbudgetten zijn aangepast aan de indexering voor open en gesloten verharding. Gemiddeld zijn de kosten in een jaar tijd met 5,95% toegenomen.
Riolering | Beleid Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk water en rioleringsplan (geactualiseerd en vastgesteld bij raadsbesluit van 26 januari 2023) geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
Riolering | Uitvoering Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van riolen, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. In 2025 worden de acties uit het gemeentelijk water en rioleringsplan (WRP) opgepakt. Deze acties zijn het vervangen /renoveren van de riolering n.a.v. inspecties en indien mogelijk het treffen van klimaatadaptieve maatregelen.
Riolering | Financiën In het budgetoverzicht van programma 1 Wonen, taakveld 7.2 Riolering zijn de jaarlijkse kosten en opbrengsten van riolering opgenomen. Zoals blijkt uit de paragraaf Lokale heffingen zijn de tarieven van rioolheffing kostendekkend.
Water | Beleid Water is van grote betekenis voor maatschappij, mens en milieu. Om "droge voeten" te houden is het van belang dat de gemeente haar watergangen goed beheert. Dit betekent dat de watergangen tijdig gebaggerd en geschoond moet worden. Daarnaast moet de gemeente de oevers in stand houden. Het waterschap stelt door middel van de waterschapsverordening eisen aan de watergangen. De gemeente heeft ontvangstplicht voor de vrijgekomen bagger en maaisel.
Water | Uitvoering Voor de beschoeiingen verhelpen we de ernstige gebreken. De watergangen schonen we van vegetatie. Daarnaast verwerken we de vrijgekomen bagger, conform de wettelijke ontvangstplicht.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 86 van 195
Water | Financiën In het budgetoverzicht van programma 1 Wonen, taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud aan beschoeiingen en baggeren opgenomen.
Groen | Beleid In november 2022 is het raadsvoorstel 'Hart voor Groen' vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor het verbeteren van de kwaliteit van het groenonderhoud. Deze uitgangspunten zijn: •
We intensiveren het dagelijks groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026.
•
Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd.
•
We investeren in onkruidbestrijding op verharding.
•
We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Groen | Uitvoering •
De gemeente zorgt voor het in stand houden van het openbaar groen, zodanig dat deze veilig, heel en schoon is. En voldoet aan de huidige functies, zoals sierfunctie, afschermende functie of gebruiksfunctie.
•
Daarbij gaan we het onderhoud van dit openbaar groen dusdanig intensiveren, zodat we in 2026 gemiddeld op een kwaliteitsniveau B zitten.
•
Er is een nieuw bestek aanbesteed voor het gazon. Hierin is het maaibeleid aangepast, waarbij er een betere balans is tussen de onderhoudskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit.
Groen | Financiën •
In het budgetoverzicht van programma 1 Wonen, taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud van groen en speelvoorzieningen opgenomen.
•
Vanuit het coalitieakkoord 'In het hart' is € 700.000 aan onderhoudsbudgetten 2025 toegevoegd. Dit zal worden besteed aan het intensiveren van het dagelijks onderhoud.
Gebouwen | Beleid In 2023 is het vastgoedbeheerplan voor de komende vier jaar vastgesteld. In het nieuwe vastgoedbeheerplan zijn de ambities, technische en financiële kaders opgenomen. De kosten verbonden aan de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is hierin ook inzichtelijk gemaakt. Uitvoering wordt gegeven aan de nota Vastgoed. Objecten die niet bestemd zijn voor de gemeentelijke taak worden op een natuurlijk moment afgestoten.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 87 van 195
Gebouwen | Uitvoering De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting/gymzalen, Veenweidebad, maatschappelijk vastgoed en gebouwen/gronden die te koop staan of komen. Deze laatste categorie is toegelicht in de paragraaf Grondbeleid, bij het onderdeel Gronden die niet voor de publieke taak bestemd zijn. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan het vastgoedbeheerplan en het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP).
Gebouwen | Financiën In de verschillende domeinen en programma's staan toevoegingen aan de "Onderhoudsvoorziening gemeentelijk vastgoed". Deze voorzieningen zijn toegelicht in de Financiële begroting. Naast deze toevoeging aan de voorziening zijn voor verschillende gebouwen budgetten beschikbaar voor regulier contractonderhoud, verzekeringen, energie en belastingen.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 88 van 195
4 | Financiering Het doel van deze paragraaf is om de gemeenteraad, de inwoners en de provincie inzicht te geven in de ontwikkeling van financiering. Belangrijkste resultaten: •
Voor de periode 2025 - 2028 wordt uitgegaan van het aangaan van nieuwe geldleningen ter waarde van 90 miljoen euro. Deze zijn voornamelijk nodig voor het financieren van investeringen. Voor deze nieuwe leningen wordt een rentepercentage van 3,5% verwacht.
•
Er is een risico van 0,3 miljoen euro voor rentestijgingen ingecalculeerd, welke is meegenomen in de risico-inventarisatie van programma 5 | Financiën.
•
De kasgeldlimiet en renterisiconorm voldoen aan de landelijke normen.
Financieringsbeleid •
Het uitvoeren van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de landelijke kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en de regeling schatkistbankieren voor decentrale overheden.
•
De aanvullende regels vanuit het lokale Treasurystatuut zijn medebepalend voor het uitvoeren van het financieringsbeleid.
•
Het gemeentelijke financieringsbeleid is erop gericht om: o
Te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn.
o
Het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn.
o
Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen.
o
Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
•
De gemeente De Ronde Venen moet voldoen aan twee nationale risicobeheersingsrichtlijnen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet •
Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Dit risico wordt beperkt door een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet financiering decentrale overheden. Dit houdt in dat de omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn.
•
Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende leningen (kasgeldleningen). De kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld, zoals daggeld en kasgeld, lager is dan van langlopende leningen.
•
Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen. Deze geldstromen hebben effecten op de omvang van de liquide middelen. Hieronder wordt verstaan het totaal van de kas en banksaldi. De geldstromen zijn hierna vermeld.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 89 van 195
Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
1
2
3
4
5
2024
2025
2026
2027
2028
46
-1.454
-4.355
-4.659
-6.799
-3.521
-1.667
2.379
7.466
1.874
-23.520
-20.849
-11.464
-12.886
-34.642
25.541
19.615
8.781
3.280
32.946
-1.454
-4.355
-4.659
-6.799
-6.621
-10.100
-11.700
-11.300
-11.100
-11.200
8.646
7.345
6.641
4.301
4.579
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Kas- en banksaldi per 1 januari Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kas- en banksaldi per 31 december Toets op de kasgeldlimiet
6
7
8
Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet (6 >5) Overschrijding van de kasgeldlimiet (5>6)
Toelichting: 1. Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2024 tot en met 2028. 2. De operationele activiteiten omvatten onder andere het effect van het begrotingsresultaat, de aanwending van reserves en voorzieningen, en de ontwikkelingen in vorderingen en schulden. 3. Dit betreft de bestedingen aan investeringen. 4. Hierin is opgenomen de aflossingen op de geldleningen en het aantrekken van langlopende leningen. 5. Dit betreft de kas en banksaldi per 31 december van de jaren 2024 tot en met 2028. 6. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal. 7. Dit valt binnen de nationale kasgeldlimiet. We mogen de kasgeldlimiet voor twee kwartalen overschrijden, waarna we onze toezichthouder informeren, namelijk het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 90 van 195
Risicobeheersing - Renterisiconorm Bij het aantrekken van langlopende leningen moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de geldgever.
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
1
Renterisiconorm (20% van het oorspronkelijke
2024
2025
2026
2027
2028
23.790
27.500
26.540
26.190
26.410
begrotingstotaal) 2
Renterisico = aflossingen + renteherzieningen
4.437
5.362
6.195
6.695
7.028
3
Ruimte onder renterisiconorm (1 min 2)
19.353
22.138
20.345
19.495
19.382
In de afgelopen jaren heeft de gemeente De Ronde Venen de vastgestelde normen ruimschoots niet overschreden. Ook voor de periode 2024 - 2028 zal de norm niet worden overschreden.
Ontwikkeling langlopende leningen De grafiek hieronder toont de omvang van leningen voor de periode 2024 - 2028. Er is een bedrag van € 90 miljoen euro inbegrepen voor nieuwe geldleningen die tussen 2025 en 2028 aangetrokken moeten worden. Deze leningen zijn vereist om de facturen van investeringen te voldoen.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 91 van 195
Schatkistbankieren De regeling schatkistbankieren verplicht gemeenten hun overtollige liquide middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat bepaald is op 2% van het begrotingstotaal. Dat is voor 2025 € 2.750.000. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.
Rente- en treasuryresultaat De kosten en baten van rente zijn conform de nationale verslagleggingsrichtlijnen toegewezen aan bouwgronden in exploitatie en investeringen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een renteresultaat en een treasuryresultaat. Het laatstgenoemde resultaat omvat de opbrengsten uit dividend.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 92 van 195
Rente- en treasuryresultaat (bedragen x € 1.000)
1
Begroting
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2028
3.010
3.484
3.711
4.664
37
37
37
37
-2.973
-3.447
-3.674
-4.627
-3.015
-3.396
-3.677
-4.609
42
-51
3
-18
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
2
De externe rentebaten over de korte en lange financiering
3
Saldo rentelasten en rentebaten Toerekening:
4
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
5
Renteresultaat (- = voordeel en + nadeel)
6
Ontvangen dividend BNG Bank
70
70
70
70
7
Ontvangen dividend Vitens [1]
0
0
0
0
8
Treasuryresultaat (- = voordeel en
112
19
73
52
+ nadeel)
[1] Voor de jaren 2025 - 2028 wordt geen dividend uitgekeerd om daarmee de kosten van verouderde waterleidingen te kunnen opvangen en het verbeteren van de financiële positie van Vitens.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 93 van 195
5 | Bedrijfsvoering
De organisatie werkt blijvend aan de ambities van het gemeentebestuur. Op deze manier blijft De Ronde Venen een fijne plek om te wonen, werken en verblijven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Om deze ambities uit te voeren kijken we blijvend kritisch naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. We besparen, onder andere vanwege de financiële uitdagingen, 700.000 euro op de capaciteitskosten en 150.000 euro op onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we kijken naar taken die verschuiven en in het licht hiervan kijken we kritisch bij het opnieuw openstellen van ontstane vacatures. Om grip te blijven houden op de organisatie en prestaties ontwikkelen we het komende jaar de monitoring en sturing op verschillende onderwerpen.
Ontwikkeling van de organisatie Wij willen een doelmatige en doeltreffende gemeentelijke organisatie zijn. Op deze manier kunnen we blijvend inspelen op de uitdagingen die op ons afkomen. En meebewegen met de samenleving die continue in beweging is. De ontwikkeling van de organisatie zetten we voort op basis van onze kernwaarden: durf, resultaat en verbinding. Medewerkers van de organisatie tonen eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid voor de resultaten. Resultaten die direct van invloed zijn op de dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We doen dit zorgvuldig, proactief en met een blik naar buiten. We spreken elkaar aan op de afspraken die we maken en tonen durf om van gebaande paden af te wijken om onze resultaten te behalen. Op deze manier werken we blijvend aan een lerende organisatie. Daarnaast blijven we stevig inzetten op het ontwikkelen van een veilige, stimulerende en bovenal prettige werkomgeving. Aantrekkelijke werkgever Er is ook het komende jaar blijvend aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap. We blijven investeren in de ontwikkeling van onze huidige medewerkers en hun gezondheid. Door een aantrekkelijke, inclusieve werkgever te zijn zorgen we er ook voor dat nieuw talent graag bij gemeente De Ronde Venen wil werken.
Naast het aanbieden van voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden is het van groot belang dat de organisatie vitaal is. Om die reden investeren we het komende jaar extra in de vitaliteit van onze medewerkers en introduceren we onder andere een fietsplan. Op deze manier stimuleren we medewerkers om in beweging te zijn en te blijven.
Huisvesting van de organisatie Passende huisvesting is van groot belang voor een organisatie die toekomstbestendig kan werken. Een gemeentehuis is niet alleen een werkplek voor onze medewerkers, maar is ook het visitekaartje van de gemeente aan inwoners, ondernemers en overige bezoekers. Daarnaast moet een werkplek voldoen aan wettelijke eisen. Om die reden doen we het komende jaar opnieuw de hoogstnoodzakelijke aanpassingen aan het gemeentehuis. Op deze manier blijft het huidige gemeentehuis een werkplek die voldoet aan de eisen van deze tijd. Naast de hoogstnoodzakelijke aanpassingen in het huidige gemeentehuis werken we verder aan het plan voor een nieuw gemeentehuis op het bedrijventerrein Mijdrecht.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 94 van 195
Informatieveiligheid en privacy De gemeente beheert veel gegevens van inwoners. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden dit veilig. Ook in 2025 worden diverse maatregelen voortvarend aangepakt. Er is extra aandacht voor de bewustwording van de medewerkers, er zijn diverse activiteiten en leermomenten ingepland om het kennisniveau op het gebied van privacy en informatieveiligheid te verhogen. Op het gebied van de bedrijfscontinuïteit wordt er in 2025 uitvoering gegeven aan de plannen en wordt er een nieuwe cybercrisisoefening ingepland. Het komende jaar worden er hogere eisen gesteld aan onze cyberbeveiliging (NIS2-verordening, Cybersecuritywet). Om hieraan te voldoen nemen we de nodige beveiligingsmaatregelen.
Financiële rechtmatigheid Het college heeft via de programmarekening 2023 voor het eerst verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid. Komend jaar gaat het college aan de slag met het verder naar beneden brengen van de onrechtmatigheid op de onrechtmatige inkopen boven de Europese drempelbedragen.
Bedrijfsvoeringsindicatoren
Naam van de indicator
2021
2022
2023
2024
2025
Bestuur en organisatie 1
Toegestane formatie per 1.000 inwoners
6,8
7,0
7,1
7,4
7,8
2
Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners
6,5
6,3
6,9
7,2
7,6
3
Apparaatskosten in euro's per inwoner
661
727
831
875
849
4
Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale
10%
16%
23%
19%
17%
13%
14%
15%
14%
15%
kosten inhuur externen 5
Overhead als percentage van totale lasten
Toelichting: 1. De toegestane formatie omvat het gemiddelde aantal formatieplekken welke binnen de organisatie gevuld zouden kunnen worden. Dit omvat de totale bezetting plus vacatureruimtes. 2. Dit betreft de gemiddelde werkelijke bezetting van het betreffende jaar. Gedurende het jaar vinden wijzigingen plaats in de werkelijke bezetting door in- en uitdiensttreding. De schattingen van 2024 en 2025 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers 2023. 3. De apparaatskosten per inwoner zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (alle loonkosten voor het ambtelijk apparaat en alle inhuurkosten) en de materiele kosten voor overhead exclusief griffie en bestuur.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 95 van 195
Naam van de indicator
2021
2022
2023
4. De externe inhuurkosten als % van de totale loonsom geeft aan hoeveel kosten er voor Externe inhuur wordt gemaakt ten opzichte van de loonsom. Deze inhuur dient ter dekking van vacatureruimte of extra inzet voor projecten of piekbelasting. 5. De overhead als percentage van de totale lasten geeft weer welk deel van de lasten betrekking hebben op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primaire proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven. De overheadkosten bestaan uit: o
Personele capaciteitskosten overhead (management, bestuur- en managementondersteuning primair proces, alle kosten van personele inzet voor personeel en organisatiebeleid, inkoop, communicatie, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering, documentaire informatievoorziening, huisvesting, facilitaire zaken, financiën etc.).
o
Materiële kosten (goederen en diensten) voor: ▪ Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie) ▪ Documentaire informatievoorziening (DIV) ▪ Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging) ▪ Financiën, toezicht en controle voor de eigen organisatie ▪ Informatievoorziening en automatisering ▪ Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) ▪ Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie ▪ Juridische zaken ▪ Personeel en organisatie
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 96 van 195
2024
2025
6 | Verbonden partijen Voor 2025 tot en met 2028 worden geen wijzigingen verwacht anders dan bijstellingen van de bijdragen aan de verbonden partijen. Deze bijdrage wordt jaarlijks gebaseerd op de begrotingen van de verbonden partijen.
Beleidskader voor verbonden partijen Voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid vindt samenwerking plaats met andere partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. •
Bestuurlijk en financieel belang o
Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Er is sprake van bestuurlijk belang als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt.
o
Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, ofwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
•
Aangaan en beëindigen van verbonden partijen o
In de Gemeentewet staat in artikel 160, lid 2 een bepaling voor het aangaan van verbonden partijen. Deze bepaling luidt als volgt: “Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen."
o
In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de bevoegdheden opgenomen voor het aangaan of beëindigen van een gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor geldt dat de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit geldt tevens voor het wijzigen of het uittreden uit een regeling.
•
Begroting en jaarrekening gemeenschappelijke regelingen o
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijk regeling zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 97 van 195
Gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen voeren verschillende taken en regelingen uit namens de gemeente De Ronde Venen. Per gemeenschappelijke regeling zijn gegevens opgenomen over: •
De vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling;
•
Een toelichting op het openbaar belang;
•
Aan welk programma de verbonden partij een bijdrage levert;
•
Welke deelnemers uitmaken van de gemeenschappelijke regeling.
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in een totaaloverzicht.
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Vestigingsplaats
Utrecht
Openbaar
Bovenlokale openluchtrecreatie; beheer & onderhoud, toezicht &
belang
handhaving, en ontwikkeling van de betreffende gebieden.
Programma
1 | Wonen
Deelnemers
De gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Woerden, Houten, IJsselstein, Lopik, De Bilt, De Ronde Venen, alsmede provincie Utrecht.
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats
Soest Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door
Openbaar
de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval.
belang
Daarnaast is in 1995 een NV opgericht waarvan de gemeenschappelijk regeling AVU de enige aandeelhouder is. De N.V. AVU biedt de mogelijkheid tot maatwerkcontracten waaraan niet alle gemeenten hoeven deel te nemen.
Programma
1 | Wonen
Deelnemers
De provincie Utrecht en 25 gemeenten binnen de provincie Utrecht.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 98 van 195
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Programma
Utrecht Het behartigen van de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin. 1 | Wonen De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater,
Deelnemers
Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
Vestigingsplaats
Zeist De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in te stellen en in stand te houden. De GGD regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling en werd in 2013 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Namens de gemeenten voert de GGDrU
Openbaar belang
de gemeentelijke verplichtingen van de Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat onder andere om infectieziektebestrijding, medische milieukundige zorg, SOA-bestrijding, gezondheidsbeleid en -onderzoek, toezicht kinderopvang, crisisfunctie, jeugdgezondheidszorg, rijksvaccinatieprogramma en Wmotoezicht. Daarnaast nemen gemeenten een maatwerkpakket af. Hierin zitten voor De Ronde Venen bijvoorbeeld het Meldpunt Bezorgd en trajecten Stevig Ouderschap.
Programma
2 | Samenleven
Deelnemers
De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 99 van 195
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Vestigingsplaats
Utrecht De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de brandweerzorg, de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
Openbaar belang
(GHOR), de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Programma
3 | Veiligheid
Deelnemers
De 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht.
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Vestigingsplaats
Breukelen Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet en het stimuleren van de lokale
Openbaar
en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en
belang
bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.
Programma
4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Deelnemers
De gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde Venen.
Amstelland Meerlanden overleg
Vestigingsplaats
Haarlemmermeer Het Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) fungeert als platform, waardoor de zeven deelnemende gemeenten elkaar op diverse terreinen snel en effectief
Openbaar
kunnen vinden wanneer dat nodig is. Het gebied van AM vormt de zuidflank
belang
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is aangewezen als deelregio binnen MRA. Het platform wordt benut om de gezamenlijke belangen van het AM-gebied te behartigen in de MRA en in de vervoersregio Amsterdam.
Programma
Deelnemers
4 | Bestuur en bedrijfsvoering De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.
Bijlage 2 Programmabegroting 2025 - 2028 - pagina 100 van 195