Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
We hebben voor de opzet en inrichting samenwerking gezocht met een externe partij. 1e Berap 2023 - Financieel perspectief Met de verplichtingen die zijn aangegaan, kent het budget nog een financiële ruimte tussen de 50k en 100k. Hierbij is de verwachting dat dit nog uitgegeven wordt in 2023.
Budget "Versterken datagestuurd werken" - € 350.000 We willen onze taken effectief uitvoeren en onze middelen zo goed mogelijk inzetten. Daarvoor willen we van tevoren veel weten over problemen, wensen, knelpunten. En over of maatregelen werken. We willen ook graag weten hoe ons beleid en onze dienstverlening uitpakt. Heeft het effect dat we beoogden of is het nodig om bij te sturen? Het antwoord voor dit soort vragen vinden we in feitelijke informatie. En die informatie komt uit data. Als gemeente beschikken we over grote hoeveelheden data. En kunnen we ook externe bronnen aanboren. We doen dat nog onvoldoende en laten daarmee kansen liggen. Om als gemeente zo effectief mogelijk te zijn, moeten we dat verbeteren. 1ste Berap 2023; Sinds februari is een expert op dit gebied ingezet om voor De Ronde Venen te bepalen wat de beste aanpak is en hoe we vorm en inhoud geven aan datagestuurd/informatiegestuurd werken. Medio Mei zal de datakwartiermaker een 1e concept opleveren. 1ste Berap 2023 - Financieel perspectief Met de verplichting die is aangegaan, kent het budget nog een financiële ruimte tussen de 250k en 275k. Omdat de aanpak nog in ontwikkeling is, is nog niet aan te geven hoeveel budget er in 2023 benut gaat worden. Ten tijde van de 2de bestuursrapportage is dit inzichtelijk.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 43 van 72
Totaal overzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten Voor de volledigheid een overzicht van de projecten die al meerjarig in de begroting zitten. Onderwerp
1ste Berap 2023 De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, er is gunning gedaan. Het vervolg in
Aanbesteding zaaksysteem
2023 is het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Indien deze succesvol is, volgt implementatie. Dit loopt door tot medio 2024. De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, ten tijde van het opstellen van deze
Aanbesteding VTH-zaaksysteem
rapportage is de gunning in voorbereiding. Daarna wordt gestart met de implementatie. De livegang is beoogd per januari 2024.
iBabs IBbabs is een vergaderapp waarmee je vergaderingen beter gestroomlijnd zijn, productiever zijn, en je met duidelijke eenduidige notulen en actiepunten werkt
In overleg met directie het besluit genomen af te zien van aanschaf en implementatie van IBabs.
waar men direct mee aan de slag kan. Aanbesteding personeelssysteem
Voorbereiding aanbesteding is gestart Voorbereiding aanbesteding is gestart. Onder andere is een marktconsultatie uitgevoerd. Per
Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit)
medio mei start projectleider/expert om deze aanbesteding te begeleiden en te ondersteunen. De aanbesteding is, volgens huidige planning, voor eind 2023 afgerond. Daarna volgt een meerjarig uitvoeringstraject. Projectleider is gestart (inhuur) en de Kick-off van
Vervanging intranet
het project heeft plaatsgevonden in de week van 15 april jl. Waarmee het project officieel van start is gegaan.
Wet elektronische publicaties (Wep)
Vanaf 1 juli 2023 moet in de gevallen waarin het verplicht is om ter inzage te leggen in combinatie
De Wep introduceert een verplichting voor gemeenten
met een kennisgeving of mededeling van deze
om alle wettelijk voorgeschreven
terinzagelegging ook digitaal gebeuren (artikel 13
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen
Bekendmakingswet).
van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel
In de komende periode bereiden we ons voor om
elektronisch publicatieblad te doen. .
bovenstaande vanaf 1 juli in de daartoe
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 44 van 72
aangewezen gevallen de stukken digitaal ter inzage te leggen. Single Digital Gateway (SDG) De SDG is een online centraal punt waarmee EU-
Project is reeds gestart met inhuur van
burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot
projectleider. De implementatie van SDG pakken
digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten.
we op met behulp van de technische
Alle decentrale overheden moeten in het SDGportaal
mogelijkheden die worden aangeboden door de
een aantal diensten, producten en procedures digitaal
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in
beschikbaar en openstellen voor grensoverschrijdende
samenwerking met de SDU[1].
gebruikers.
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen
Project is reeds gestart met inhuur van
afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële
projectleider.
berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het
Uit inventarisatie blijkt dat alle digitaal ingerichte
bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun
processen in hoge mate voldoen aan de Wmebv
rechtspositie in het digitale contact met de overheid.
(75-80%)
De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Algemene wet bestuursrecht
Voor de analoge en hybride processtromen geldt
(Awb) geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de
dit nog niet. Voor deze stromen worden
papieren of de digitale weg.
de vereisten vanuit Wmebv en andere I- wetgeving
De Ronde Venen is verplicht na te gaan of er
integraal en in samenhang geïmplementeerd en
maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van
verankerd in de processen.
de wet te voldoen. Tevens moet De Ronde Venen beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen.
Project is gestart met ingehuurde projectleider. De Aanbesteding applicaties Sociaal Domein
planning is erop gericht eind 2023 te gunnen en contracteren.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 45 van 72
Er is een opdracht verstrekt aan een partij gespecialiseerd om organisaties te begeleiden in de overstap naar en het gebruik van Microsoft365. Deze partij is eind januari gestart, dit loopt door tot eind 2023. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage worden basistrainingen gegeven. Deze Adoptie Microsoft365
worden ondersteund door een digitaal leerplatform. In samenwerking met de tijdelijk technisch/functioneel beheerder worden teams begeleid in de overstap naar Sharepoint/Teams/Onedrive. Na de zomer worden verdiepingstrainingen en werkplekbegeleiding gegeven.
[1] Sdu is een Nederlandse multimediale uitgeverij van vakinformatie. Sdu was vroeger een staatsbedrijf, Staatsdrukkerij en Uitgeverij. De naam Sdu was daar oorspronkelijk de afkorting van. In 2006 werd de uitgeverij eigenaar van VNG Uitgeverij, onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 46 van 72
Financiën
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 47 van 72
1 | Budgetoverzicht per programma Totaaloverzicht programma's 1 tot en met 5 Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
107.731
11.896
119.627
Baten
105.140
6.741
111.881
Saldo van baten en lasten
2.591
5.155
7.746
Onttrekkingen
6.978
1.778
8.756
Stortingen
2.500
0
2.500
Inzet van reserves
-4.478
-1.778
-6.256
Resultaat (- = overschot en + = tekort)
-1.887
3.377
1.490
Programma 1 | Wonen Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
33.815
3.285
37.099
Baten
15.740
1.064
16.804
Saldo van baten en lasten
18.075
2.220
20.296
Programma 2 | Samenleven Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
48.199
6.826
55.024
Baten
10.283
5.548
15.831
Saldo van baten en lasten
37.916
1.278
39.194
Programma 3 | Veiligheid Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
3.967
24
3.990
Baten
79
0
79
3.888
24
3.911
Saldo van baten en lasten
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 48 van 72
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
20.447
1.633
22.080
Baten
418
16
433
20.029
1.617
21.647
Saldo van baten en lasten
Programma 5 | Financiën Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
1.304
129
1.433
Baten
78.621
113
78.734
Saldo van baten en lasten
-77.317
16
-77.301
Onttrekkingen
6.978
1.778
8.756
Stortingen
2.500
0
2.500
Inzet van reserves
-4.478
-1.778
-6.256
Resultaat
-81.795
-1.762
-83.557
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 49 van 72
2 | Overzicht inzet reserves Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023 In de raming is opgenomen € 4.478.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 6.256.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Inzet van reserves (bedragen x € 1.000) Huidige
Bestuurs-
Herziene
raming
rapportage
raming
1
Structureel
987
0
987
2
Incidenteel
-5.465
-1.778
-7.243
-4.478
-1.778
-6.256
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
01
Sloop Provincialeweg 7A
02
Maatregelenpakket project Toekomst N201
03
04
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
Prognos
2e
1e
Overige
Nieuwe
e
berap
berap
voorstell
stand
2022
2023
en
-91
-91 -1.000
-142
-82
-1.000
-224
-50
-50
05
Onderzoek Baambrugse Zuwe
-50
-50
06
Inspectie kunstwerken
-128
-128
07
Verkeersbeleid
08
Sanering verkeersborden en -palen
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 50 van 72
-26 -60
-26 -60
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognos
2e
1e
Overige
Nieuwe
e
berap
berap
voorstell
stand
2022
2023
en
09
Verkeerskundige knelpunten
-29
-29
10
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
-25
-25
11
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
-398
-398
-45
-45
12
Vervanging populieren
13
Beleidsnota zoekgebieden zon en wind
-25
-25
14
Bestemmingsplannen
-40
-40
15
Omgevingswet
-64
-64
16
Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
17
Centrumplan Vinkeveen
-37
-37
18
Implementatie Wet kwaliteitsborging
-100
-100
19
Revitalisering woonwagenstandplaats
-329
-329
20
Handhaving bestemmingsplan BuitengebiedWest
-250
-75
21
Ruimtelijk kader De Meijert
-67
22
Ruimtelijk kader Het Oosterland
-33
22
Onderwijshuisvesting
23
Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties
-250
-75
-73
-140 -33 -130
-130
-600
-600
24
Dorpshuis Baambrugge
-602
-602
25
Dorpshuis De Hoef
-790
-790
26
Dorpshuis Wilnis
-97
-97
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 51 van 72
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Nr.
Omschrijving
Prognos
2e
1e
Overige
Nieuwe
e
berap
berap
voorstell
stand
2022
2023
en
27
Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed
-30
-30
28
Uitvoering inclusieagenda
29
Energietoeslag 2023
30
Transitieplan warmte
31
Integraal veiligheidsplan
32
Verkiezingen
-80
-80
33
Organiseren referendum over gemeentehuis
-35
-35
-100
-100
-80
-80 -615
-615
-30
-30 -35
-35
Voorbereiden, begeleiden aanbesteding en 34
implementeren vervanging personeelapplicaties
35
Aanpassen arbeidsmarktstrategie
-75
-75
36
Procesgericht werken doorvoeren
-100
-100
37
Verbeteren intranet
-120
-120
38
Ontwikkelingen dienstverlening en
-150
digitalisering
-150
Voorbereiden, begeleiden aanbesteding en 39
implementeren vervanging zaak- en document
-75
-75
management applicatie
40
Ontwikkelingen dienstverlening en
-68
digitalisering
-68
41
Uitvoeringsplan fietsen
-113
-113
42
Controles (handhaving)
-99
-99
Totaal
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 52 van 72
-1.993
-218
-1.778
-3.254
-7.243
3 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen •
In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2023 en voorgaande jaren.
•
Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
•
De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
•
Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
•
In de kolom t/m 2022 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2022. In de kolommen 2023 t/m 2026 staan de geplande uitgaven weergegeven.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 53 van 72
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
01
Bedrijfsmiddelen | automatisering
377
0
227
150
0
0
377
02
Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
378
0
460
0
0
0
460
03
Buitensportaccommodaties
529
20
509
0
0
0
529
04
Recreatie
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
05
Riolering
766
240
191
335
0
0
766
06
Afval
1.711
223
1.503
0
0
0
1.726
07
Vastgoed
25.749
2.347
7.476
8.231
6.963
903
25.920
08
Wegen
9.839
2.998
6.841
0
0
0
9.839
09
Bruggen
6.540
1.708
3.629
1.341
0
0
6.678
10
Fiets- en busvoorzieningen
438
493
114
0
0
0
607
11
Openbare verlichting
1.765
498
1.367
0
0
0
1.865
12
Woningbouw
0
274
-274
0
0
0
0
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 54 van 72
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Budget
Totaal
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
8.801
22.043
10.843
6.963
2.053
50.703
50.028
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Werkplekken en Mobiele Devices
204
0
124
80
0
0
204
2023 - 2024
Volgens plan
02
Verbindingen, netwerk en bekabeling
27
0
17
10
0
0
27
2023 - 2024
Idem
03
VTH
70
0
40
30
0
0
70
2023 - 2024
Idem
04
Beveiliging
76
0
46
30
0
0
76
2023 -2024
Idem
377
0
227
150
0
0
377
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 55 van 72
02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Piaggio
40
0
44
0
0
0
44
2021 - 2023
Tijd & Geld
02
Toyota Dyna
40
0
67
0
0
0
67
2022 - 2023
Geld
03
Kooimaaier
67
0
67
0
0
0
67
2022 - 2023
Volgens plan
04
Mitsubishi
51
0
78
0
0
0
78
2023 - 2024
Geld
05
Renault
51
0
75
0
0
0
75
2023 - 2024
Geld
06
Elektrische auto's
129
0
129
0
0
0
129
2023 - 2024
Volgens plan
378
0
460
0
0
0
460
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 56 van 72
03 | Buitensportaccommodaties
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Argon - veld 7
69
20
49
0
0
0
69
2022 - 2023
Volgens plan
02
FCA veld 2
460
0
460
0
0
0
460
2023 - 2024
Volgens plan
529
20
509
0
0
0
529
04 | Recreatie
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Beschoeiing legakkers tweede fase
786
0
0
786
0
0
786
2020 - 2024
Volgens plan
02
Beschoeiing legakkers derde fase
1.150
0
0
0
0
1.150
1.150
2021 - 2026
Tijd
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 57 van 72
05 | Riolering
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Maatregelen klimaatadaptie
200
60
90
50
0
0
200
2020 - 2024
Tijd
02
Vervanging en renovatie 2022
200
180
20
0
0
0
200
2022 - 2023
Volgens plan
03
FUSO Can
65
0
65
0
0
0
65
2023 - 2024
Volgens plan
04
Rioolboot
16
0
16
0
0
0
16
2023 - 2024
Volgens plan
05
Vervanging en renovatie 2023
200
0
0
200
0
0
200
2023 - 2024
Volgens plan
06
Maatregelen klimaatadaptie
50
0
0
50
0
0
50
2023 - 2024
Volgens plan
07
Geerkade
35
0
0
35
0
0
35
2023 - 2024
Volgens plan
766
240
191
335
0
0
766
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 58 van 72
06 | Afval
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Perscontainers Mijdrecht
30
26
4
0
0
0
30
2020 - 2023
Volgens plan
02
Chip containers
112
119
0
0
0
0
119
2020 - 2023
Geld
03
Chipregistratie
100
0
100
0
0
0
100
2020 - 2023
Volgens plan
04
Behuizingen
306
0
306
0
0
0
306
2020 - 2023
Volgens plan
05
Containers
546
0
546
0
0
0
546
2020 - 2023
Volgens plan
06
Passysteem
70
78
0
0
0
0
78
2020 - 2023
Geld
07
Inwerpzuilen
71
0
71
0
0
0
71
2020 - 2023
Volgens plan
08
Vulgraadmeter
8
0
8
0
0
0
8
2020 - 2023
Volgens plan
09
Omruilen minicontainers
250
0
250
0
0
0
250
2022 - 2023
Volgens plan
10
Perscontainers
38
0
38
0
0
0
38
2023 - 2024
Volgens plan
11
Haakarm
180
0
180
0
0
0
180
2023 - 2024
Volgens plan
1.711
223
1.503
0
0
0
1.726
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 59 van 72
07 | Vastgoed
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
2022 01
02
03
04
Onderwijshuisvesting Hofland Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen Brandweerkazerne Mijdrecht installaties Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen
10.250
258
3.332
3.330
3.330
0
10.250
2019 - 2025
Volgens plan
488
408
12
0
0
0
420
2020 - 2023
Tijd & Geld
111
209
11
0
0
0
220
2020 - 2023
Tijd & Geld
624
454
46
0
0
0
500
2020 - 2023
Tijd & Geld
05
Brandweerkazerne Vinkeveen installaties
196
430
20
0
0
0
450
2020 - 2023
Tijd & Geld
06
Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen
595
66
177
176
176
0
595
2020 - 2023
Tijd
07
Brandweerkazerne Wilnis installaties
191
42
75
74
0
0
191
2020 - 2023
Tijd
08
Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
1.890
448
482
480
480
0
1.890
2022 - 2025
Tijd
1.781
0
790
791
200
0
1.781
2021 - 2025
Volgens plan
517
0
173
172
172
0
517
2021 - 2025
Volgens plan
09
10
Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen Brandweerkazerne Abcoude installaties
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 60 van 72
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
2022 11
Brandweerkazerne Abcoude overig
501
32
157
157
155
0
501
2021 - 2025
Volgens plan
12
Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel
921
0
307
307
307
0
921
2022 - 2025
Tijd
13
Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan
440
0
148
146
146
0
440
2023 -2025
Volgens plan
14
Renovatie De Brug
944
0
316
314
314
0
944
2023 - 2025
Volgens plan
15
Renovatie De Eendracht
1.590
0
530
530
530
0
1.590
2023 - 2025
Volgens plan
16
Renovatie De Phoenix
2.360
0
100
754
753
753
2.360
2023 - 2026
Volgens plan
17
Voorbereiding nieuw gemeentehuis
2.350
0
800
1.000
400
150
2.350
2023 - 2026
Volgens plan
25.749
2.347
7.476
8.231
6.963
903
25.920
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 61 van 72
08 | Wegen
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
2.000
174
1.826
0
0
0
2.000
2019 - 2023
Volgens plan
01
Ringdijk Tweede bedijking
02
Hoofdweg Waverveen
50
22
28
0
0
0
50
2020 - 2023
Volgens plan
03
Deel Ringdijk Derde bedijking
81
0
81
0
0
0
81
2020 - 2023
Tijd
04
Bovendijk Wilnis
50
25
25
0
0
0
50
2020 - 2023
Volgens plan
05
Hoofdweg in Waverveen
3.140
2.777
363
0
0
0
3.140
2021 - 2023
Tijd
06
Bovendijk Wilnis
3.263
0
3.263
0
0
0
3.263
2021 -2023
Volgens plan
07
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Volgens plan
08
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Volgens plan
09
Dukaton (Mijdrecht)
50
0
50
0
0
0
50
2023 - 2024
Volgens plan
10
Tienboerenweg (Mijdrecht)
810
0
810
0
0
0
810
2023 - 2024
Volgens plan
11
Veldweg (Waverveen)
220
0
220
0
0
0
220
2023 - 2024
Volgens plan
12
Achterbos (parkeren)
75
0
75
0
0
0
75
2023 - 2024
Volgens plan
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 62 van 72
Budget
9.839
Bestedingen
Looptijd
t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
2.998
6.841
0
0
0
9.839
Status
09 | Bruggen
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Bruggen hout
204
199
5
0
0
0
204
2020 - 2023
Tijd
02
Bruggen beton
288
120
168
0
0
0
288
2020 - 2023
Tijd
03
Overzetbrug - elektrische installaties
235
46
140
0
0
0
186
2020 - 2023
Tijd & Geld
04
Overzetbrug - slagboom
39
5
34
0
0
0
39
2020 - 2023
Tijd
05
Overzetbrug - constructie staal
231
280
0
0
0
0
280
2020 - 2023
Tijd & Geld
06
Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal
423
327
111
0
0
0
438
2021 - 2023
Tijd & Geld
07
Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties
125
247
0
0
0
0
247
2021 - 2023
Tijd & Geld
08
Botsholsebrug - elektrische installaties
514
212
302
0
0
0
514
2021 - 2023
Tijd
09
Botsholsebrug - slagboom
97
0
97
0
0
0
97
2021 - 2023
Tijd
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 63 van 72
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
10
Botsholsebrug - constructie staal
26
0
26
0
0
0
26
2021 - 2023
Tijd
11
Bruggen hout
174
162
12
0
0
0
174
2021 - 2023
Tijd
12
Bruggen beton
633
57
525
51
0
0
633
2021 - 2024
Tijd
13
Bruggen hout
334
0
334
0
0
0
334
2022 - 2023
Volgens plan
14
Bruggen beton
187
0
185
2
0
0
187
2022 - 2023
Volgens plan
15
Heulbrug - elektrische installaties
477
52
325
100
0
0
477
2022 - 2023
Volgens plan
16
Heulbrug - slagboom
78
0
70
8
0
0
78
2022 - 2023
Volgens plan
17
Heulbrug - constructie
221
0
175
46
0
0
221
2022 - 2023
Volgens plan
18
Stokkelaarsbrug - elektrische installaties
406
1
200
206
0
0
407
2022 - 2024
Tijd
19
Stokkelaarsbrug - slagboom
78
0
0
78
0
0
78
2022 - 2024
Tijd
20
Stokkelaarsbrug - constructie
14
0
0
14
0
0
14
2022 - 2024
Tijd
21
Geuzenbrug - constructie
18
0
18
0
0
0
18
2022 - 2023
Volgens plan
22
Geuzenbrug - elektrische installaties
37
0
37
0
0
0
37
2022 - 2023
Volgens plan
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 64 van 72
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
23
Bruggen beton
416
0
340
76
0
0
416
2023 - 2024
Volgens plan
24
Bruggen hout
25
0
25
0
0
0
25
2023 - 2024
Volgens plan
25
Voetangelbrug
505
0
200
305
0
0
505
2023 - 2024
Volgens plan
26
Nellesteinbrug - elektrische installaties
659
0
300
359
0
0
659
2023 - 2024
Volgens plan
27
Nellesteinbrug - slagboom
78
0
0
78
0
0
78
2023 - 2024
Volgens plan
28
Nellesteinbrug - constructie
18
0
0
18
0
0
18
2023 - 2024
Volgens plan
6.540
1.708
3.629
1.341
0
0
6.678
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 65 van 72
10 | Fiets- en busvoorzieningen
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
2022 01
Fietspad voormalig Spoorbaan
113
0
113
0
0
0
113
2019 - 2023
Tijd
02
Fietspad Constructieweg, Mijdrecht
300
469
0
0
0
0
469
2020 - 2023
Geld
03
Fietsenstallingen
25
24
1
0
0
0
25
2020 - 2023
Volgens plan
04
Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude
0
0
0
0
0
0
0
2023 -2024
Tijd & Geld
0
0
0
0
0
0
0
2023 - 2024
Tijd & Geld
438
493
114
0
0
0
607
05
Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 66 van 72
11 | Openbare verlichting
Budget
Bestedingen t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal
Looptijd
Status
01
Masten
195
86
109
0
0
0
195
2021 - 2023
Tijd
02
Armaturen
340
330
10
0
0
0
340
2021 - 2023
Tijd
03
Masten
215
27
188
0
0
0
215
2022 - 2023
Volgens plan
04
Armaturen
351
55
296
0
0
0
351
2022 - 2023
Volgens plan
05
Armaturen
373
0
429
0
0
0
429
2023 - 2024
Geld
06
Masten
291
0
335
0
0
0
335
2023 - 2024
Geld
1.765
498
1.367
0
0
0
1.865
12 | Woningbouw
Budget
Bestedingen t/m
2023
2024
2025
2026
Looptijd
Status
2014 -
Volgens
2023
plan
Totaal
2022
01
Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 67 van 72
0
274
-274
0
4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 Na het vaststellen van de begroting 2023 op 3 november 2022 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
Omschrijving Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging
Bedrag x € 1.000
Datum raadsbesluit
1.811
3 november 2022
206
20 december 2022
-80
30 maart 2023
-50
20 april 2023
Wijzigingen: •
Belastingverordeningen 2023
•
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen
•
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (peildatum 1 mei 2023)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 68 van 72
1.887
5 | Overzicht financiële mutaties < 25.000 Inleiding In hoofdstuk "Hoofdlijnen | Financiële analyse" zijn 2 bedragen opgenomen die verwijzen naar overige mutaties < € 25.000. In deze bijlage worden deze budgetten gepresenteerd. Verwijzing
Omschrijving
Bedrag x € 1.000
A.6
Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000
105
B.5
Overige beleidsontwikkelingen < € 25.000
154
Totaal toegelicht in deze bijlage
259
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 69 van 72
Autonome ontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000
Nr.
Omschrijving
Bedrag x €
Meerjarig effect
1.000
vermeld in de kadernota 2024?
1
Indexering kosten openbare verlichting (apparatuur). De
22
Nee
20
Nee
18
Nee
12
Ja, Nr. D.11
indexering betreft 15%. 2
Opvang zwerfdieren - stijging kosten voor de dierenambulance, de dierenbescherming en de Vogelopvang.
3
Indexatie exploitatiebijdrage Sporthuis Abcoude. De indexering betreft 14,5%.
4
Indexatie bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht met € 12.000. De indexering betreft 6%.
5
Toename premie aansprakelijkheidsverzekering.
10
Ja, Nr. D.24
6
Premieverhoging GGDrU. Betreft een stijging van de kosten door
10
Nee
10
Nee
toename toezicht op de kinderopvang. 7
De kosten voor ongedierte bestrijding van ratten neemt toe, doordat er niet meer met gif bestreden mag worden.
8
Indexatie budget voor onderhoud aan de Pontveer
9
Nee
9
Indexatie budget voor straatmeubilair
8
Nee
10
Indexatie budget voor de buurtcoaches. De indexatie betreft 3%.
6
Nee
11
Areaal uitbreiding openbaar groen
3
Nee
12
Van de BNG is een dividenduitkering ontvangen over boekjaar
-22
Nee
2022. Totaal (- = voordeel, + = nadeel)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 70 van 72
105
Beleidsontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000
Nr.
Omschrijving
Bedrag x €
Meerjarig effect
1.000
vermeld in de kadernota 2024?
1
Vervanging beschoeiing bij de tennisvereniging ALTC. De
23
Nee
22
Nee
20
Ja, Nr. C.32
vervanging wordt deels betaald door de tennisvereniging en deels door de gemeente. 2
Ontwikkeling locatie Oosterland - overheveling budget vanuit de programmarekening 2022
3
Er wordt meer ingezet op preventie en vitaliteit. Hiervoor is € 20.000 benodigd.
4
Subsidie Makerspace (techniekonderwijs)
20
Nee
5
Aanschaf leaseauto handhaving (BOA's)
12
Nee
6
Uitbreiding applicaties met nieuwe modules (Pepperflow,
11
Nee
OPENburgerzaken). 7
Organisatie sportgala 2023
10
Ja, Nr. C.22
8
Opstellen woonwagenbeleid.
10
Nee
9
Herstel hellingsbaan van de reddingsbrigade.
10
Nee
10
Bijstelling cultuurbudget voor nieuwe initiatieven
10
Nee
11
Bijdrage aan het vervangen van de molenroede in Wilnis.
9
Nee
12
Verkoopkosten pand Vinkeveen centrum oost.
7
Nee
13
De rondeveense uitdaging gaat niet door in 2023, het budget valt
-10
Nee
vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Totaal (- = voordeel, + = nadeel)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 71 van 72
154
pagina 72 van 72