Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2023 Versie 31 mei 2023
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 2 van 72
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 3 van 72
Inhoudsopgave Eerste bestuursrapportage 2023 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen .........................................................................................................................5 Inleiding ...............................................................................................................................................6 Hoofdlijnen | Financieel .......................................................................................................................7 Beleid en uitvoering .............................................................................................................................18 1 | Voortgang acties van de programma's ........................................................................................19 Acties programma 1 ........................................................................................................................19 Acties programma 2 ........................................................................................................................28 Acties programma 3
........................................................................................................................34 Acties programma 4 ........................................................................................................................35 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023 ...........37 3 | Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021 ......38 4 | Voortgang ICT ..............................................................................................................................40 Financiën ...............................................................................................................................................47 1 | Budgetoverzicht per programma ..................................................................................................48 2 | Overzicht inzet reserves ...............................................................................................................50 3 | Voortgang investeringen ..............................................................................................................53 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023 ......................68 5 | Overzicht financiële mutaties < 25.000
........................................................................................69
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 4 van 72
Bestuurlijke hoofdlijnen
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 5 van 72
Inleiding
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2023 2026. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit: 1. Bestuurlijke hoofdlijnen | Financiële analyse 2. Beleid en Uitvoering 1. Voortgang Acties ▪ Acties programma 1 | Wonen ▪ Acties programma 2 | Samenleven ▪ Acties programma 3 | Veiligheid ▪ Acties programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering 2. Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023 3. Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021 4. Voortgang ICT 3. Financiën 1. Budget overzicht per programma 2. Overzicht inzet reserves 3. Voortgang investeringen 4. Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023 5. Overzicht financiële mutaties < € 25.000 De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van: •
Indicator groen actie is afgerond voor 1 mei 2023 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd.
•
Indicator oranje actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2023 afgerond. (hierop is
•
Indicator rood actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe
geen toelichting gegeven). oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven. NB: in overleg met de auditcommissie zijn we overgegaan van groen - grijs - rood, naar het stoplichtenmodel groen - oranje - rood. Hierbij vervangt oranje de kleur grijs. We stellen voor om de begroting 2023 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 6 van 72
Hoofdlijnen | Financieel Financiële positie 2023 Het begrotingsresultaat wordt in deze eerste bestuursrapportage bijgesteld met een totaal aan financiële mutaties van € 3.377.000. Er wordt een extra inzet van de reserves gevraagd voor € 1.778.000. Het begrotingsresultaat na eerste bestuursrapportage komt uit op een begrotingstekort van € 1.490.000. In de meicirculaire 2023 worden aanvullende middelen verwacht van het Rijk. Over de uitkomsten van deze circulaire wordt u als raad in juni geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief. Bedragen x € 1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na
Mutaties eerste
Eindejaarsverwachting
wijziging
bestuursrapportage 2023
2023
Lasten
107.731
11.896
119.627
Baten
105.140
6.741
111.881
Saldo van baten en lasten
2.591
5.155
7.746
Onttrekkingen
6.978
1.778
8.756
Stortingen
2.500
0
2.500
Inzet van reserves
-4.478
-1.778
-6.256
Totaal ( - = overschot en + = tekort)
-1.887
3.377
1.490
Uitsplitsing mutatie in autonome- en beleidsontwikkelingen De totale bijstelling in deze rapportage bedraagt € 3.377.000. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen.
Bedrag x € 1.000 •
Totaal autonome ontwikkelingen (zie tabel A. autonome ontwikkelingen)
•
Totaal beleidsontwikkelingen (zie tabel B. beleidsontwikkelingen)
Totale bijstelling 1e bestuursrapportage 2023
1.478
1.899
3.377
•
Bedragen kleiner dan € 25.000 zijn gespecificeerd in de bijlage.
•
Indien er een nummer is vermeld in de 4e kolom (meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?) dan verwijst dit nummer, naar het nummer wat de financiële mutatie heeft in de kadernota.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 7 van 72
Autonome ontwikkelingen (A)
Nr.
Omschrijving
Bedrag x
Meerjarig
€ 1.000
effect vermeld in de kadernota 2024?
A.1
CAO ontwikkeling & reiskosten. Zie voor details de verstuurde RIB
1.035
Ja. Nr. D.13
305
Ja. Nr. D.14
254
Ja, Nr. D.8
251
Nee
177
Nee
"Financiële impact nieuwe CAO 2023 en wijziging vergoeding reiskosten woon-werkververkeer" verstuurd op 8-3-2023. A.2
Renteontwikkeling langlopende leningen. Het investeringsvolume van de gemeente neemt toe. Dit leidt tot een toename van het aantal leningen. Daarnaast is het rentetarief waartegen we lenen in 2023 gestegen.
A.3
Indexatie kosten leerlingenvervoer. De indexering voor 2023 bedraagt 13,7%.
A.4
Bediening bruggen. Dit zijn kosten voor het aanpassen van de looptijd van het huidige contract. Voorheen liep de looptijd gelijk met het vaarseizoen (15 april 2022 t/m 14 april 2023) en nu per kalenderjaar. Hierdoor hebben we éénmalig voor 3 maanden aan extra lasten.
A.5
Stijging energielasten - betreft met name een stijging die wordt veroorzaakt doordat de BTW op energie van 9% naar 21% is gegaan.
A.6
Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000.
105
Zie bijlage
A.7
Indexatie subsidie Stichting Mee, Tympaan de Baat en
85
Ja, Nr. D.9
Servicepunten. Dit betreft een indexatie van 7,13%. Hiervan was 3% reeds verwerkt in de begroting. A.8
Stijging kosten Inkooporganisatie Utrecht-West.
65
Nee
A.9
Door fiscale veranderingen moet voor onderwijshuisvesting een
55
Nee
54
Nee
nabetaling voor de omzetbelasting worden betaald. A.10
Indexatie kosten brugonderhoud. Betreft een indexatie van minimaal 16,3%.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 8 van 72
A.11
De kosten voor aanpassing van de komgrenzen bestaan uit de
40
Nee
40
Nee
35
Nee
30
Nee
30
Ja, Nr. D.21
-40
Nee
-42
Nee
-47
Nee
-67
Nee
-90
Ja, Nr. B.1
aanschaf van kombordportalen en de aanpassing van de fietsoversteek in Amstelhoek met rode markering en een verhoging. Dit zijn uitvoeringsgelden voor het genomen raadsbesluit "Aanpassing bebouwde komgrenzen Amstelhoek en Vinkeveen" op 16 december 2021". A.12
Voor de stijging van kosten van vakliteratuur is € 40.000 extra benodigd.
A.13
Voor de brandverzekering dient al ons vastgoed opnieuw te worden getaxeerd. In 2023 vinden deze taxaties plaats.
A.14
Minder inkomsten begraafplaatsen door minder begrafenissen dan verwacht.
A.15
Eind 2023 wordt het financieel pakket Unit4 geüpgraded. Hiervoor is 30.000 extra benodigd.
A.16
De huurinkomsten voor het Veenweidebad worden met 14,5% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan het Veenweidebad wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023.
A.17
De huurinkomsten voor Sporthal de Phoenix worden met 22,8% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan Sporthal de Phoenix wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023.
A.18
Enkele budgetten bij onderwijs hebben structurele onderuitputting. Deze zijn ten gunste van het begrotingsresultaat vervallen. Hiervan is € 39.000 geconstateerd als onderuitputting in het ZBB onderzoek. Hierover bent u geïnformeerd via de RIB "Uitkomsten ZBB onderzoek programma 4" verstuurd op 29-11-2022.
A.19
Extra middelen ontvangen vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
A.20
Stijging van de Algemene uitkering door de uitkomsten van de decembercirculaire 2022. Zie voor details de verstuurde RIB "Uitkomsten algemene uitkering, decembercirculaire 2022" verstuurd op 25-1-2023.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 9 van 72
A.21
Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid. Op 25 oktober
-794
Ja. Nr. D.1
2022 heeft het ministerie Economische Zaken en Klimaat per brief uitvoeringsmiddelen voor Klimaat- en energiebeleid ter beschikking gesteld voor alle gemeenten voor de periode 2023 t/m 2030. Het bedrag voor 2023 bedraagt € 794.000. De bedragen voor 2024 t/m 2027 zijn opgenomen in de kadernota. Afronding Totaal (- = voordeel, + = nadeel)
-3 1.478
Beleidsontwikkelingen (B)
Nr.
Omschrijving
Bedrag x
Meerjarig
€ 1.000
effect vermeld in de kadernota 2024?
B.1
Dit betreft een bijstelling voor het onderhoudsbudget wegen. Dit is
400
Nee
380
Ja, Nr. C.21
340
Ja
300
Ja, Nr. C.25
bestemd voor de Herenweg in Vinkeveen voor het plegen van achterstallig onderhoud tussen het viaduct en de Baambrugse Zuwe. Door achterstallig onderhoud is er bij flinke regenval sprake van wateroverlast. Tevens wordt de verkeerssituatie voor fietsers verbeterd op de Herenweg. B.2
Versterken sociaal domein. De hulpvragen en de taken binnen het sociaal domein nemen blijvend toe (o.a. nieuwe wet inburgering, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), en Social Return on Investment (SROI). Om inwoners met (extra) hulpvragen te kunnen ondersteunen en invulling te geven aan nieuwe taken is capaciteit nodig.
B.3
Stimuleren duurzaamheidsontwikkeling - in 2023 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra middelen ter beschikking gesteld (zie nr. A.21). Voor deze middelen worden extra medewerkers geworven om te werken aan de doelstelling "Een klimaatneutrale gemeente in 2050".
B.4
Versterken en professionaliseren bedrijfsvoering - het is noodzakelijk om de voorgenomen ombuigingen vanuit 2021 van € 300.000 terug te draaien. Als we dit niet doen, brengt dit een verdere uitholling van de
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 10 van 72
Nr.
Omschrijving
Bedrag x
Meerjarig
€ 1.000
effect vermeld in de kadernota 2024?
ambtelijke capaciteit teweeg en brengt dit de organisatie in het functioneren als een slagvaardige en betrouwbare gemeente in gevaar. Deze terugdraaiing is in lijn met de kadernota. B.5
Overige beleidsontwikkelingen < € 25.000.
154
zie bijlage
B.6
Versterken dienstverlening - met deze extra middelen wil het college
135
Ja, Nr. C.27
de ombudsfunctie (zoals omschreven in het coalitieakkoord) uitbreiden. Om de wachttijden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de publieksbalies te continueren is versterking nodig, vanwege een groeiend aantal aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten. B.7
Tijdelijke aanpassingen scholencomplex Hofland.
40
Nee
B.8
Vergoeding kosten aan Stichting Tumult voor het aanbrengen van
35
Nee
30
Nee
akoestische maatregelen. B.9
Met het project 'Kansrijke Start' wordt ingezet op steun en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.
B.10
Stimuleren sportevenementen (bijdrage ijsbaan).
30
Ja. Nr. C.23
B.11
Borgen Horizontaal Toezicht. Om te voldoen aan de standaarden en
30
Ja. Nr. C.28
25
Nee
specifieke eisen in het nieuwe convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht vanaf 2024, is extra inzet van fiscaal advies benodigd. B.12
Waardering mantelzorgers - het budget is met € 25.000 bijgesteld in lijn met de aangenomen motie op 3 november 2022 "mantelzorgcompliment budget verhogen". Totaal (- = voordeel, + = nadeel)
1.899
Winstwaarschuwing bestemmingsplannen Dit jaar zijn de bestemmingsplannen “Plassengebied” en “Dorpskernen” in procedure gebracht. Wij laten deze omvangrijke bestemmingsplannen extra juridisch checken. De kosten hiervan zijn moeilijk
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 11 van 72
in te schatten. Voor zover deze kosten niet passen binnen het structureel beschikbare budget voor juridische ondersteuning zal dit worden gerapporteerd bij de 2e bestuursrapportage 2023.
Neutrale mutaties
Nr.
1
Omschrijving
Deze middelen ontvangen we vanuit de centrumgemeente Utrecht om de
Baten x
Lasten x €
€ 1.000
1.000
694
694
30
30
4.000
4.000
459
459
113
113
452
452
140
140
doordecentralisatie van Beschermd Wonen/MO mede te organiseren. Voor lokaal maatwerk ontvangt DRV € 282.000 en voor de uitvoering vanuit de regio waarvan DRV penvoerder en kassier is ontvangen we € 238.000. Voor € 174.000 huren we 2 projectleiders in. 2
Er is dit jaar een extra Rijksbijdrage voor geluidsanering van woningen toegekend. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd en zijn gedekt door deze subsidie.
3
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat wij heel 2023 zorgdragen voor de opvang van Oekraïners. Dit wordt bekostigd door een Rijksbijdrage.
4
Inkomsten vanuit COA i.v.m. opvang statushouders Hotel Koekenbier te Abcoude.
5
De doeluitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) gelden is verhoogd met € 113.000. Hiermee wordt de zomerschool, de taalklassen en de boekstart bekostigd.
6
De budgetten van afvalstofheffing wordt met name door het positieve resultaat van de programmarekening 2022 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) ten gunste van de voorziening afvalstofheffing met € 452.000 bijgesteld.
7
De budgetten van riool wordt door de indexatie van de rioolbudgetten van circa 11,6% ten laste van de voorziening riool met € 140.000 bijgesteld.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 12 van 72
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten In deze rapportage zijn er 16 ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van reserves.
Nr.
Omschrijving
Bedrag x
Toelichting
€ 1.000 1
2
Sloop Provincialeweg 7A Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46
-91
Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
-82
Idem
3
Verkeersbeleid
-26
Idem
4
Verkeerskundige knelpunten
-29
Idem
-25
Vervolg vanuit 2022.
-25
Vervolg vanuit 2022.
5
6
Snelle internetverbinding voor onze inwoners Beleidsnota zoekgebieden zon en wind
7
Bestemmingsplannen
-40
Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
8
Omgevingswet
-64
Idem
9
Centrumplan Vinkeveen
-37
Vervolg vanuit 2022.
-100
Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
-329
Idem
-73
Idem
10
11
12
Implementatie Wet kwaliteitsborging Revitalisering woonwagenstandplaats Ruimtelijk kader De Meijert
Benodigd voor het uitvoeren van actie '1.10.1 We 13
Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed
-30
brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt'. Zoals aangekondigd in de RIB over de decembercirculaire 2022 nemen we het eerste deel
14
Energietoeslag 2023
-615
op van de energietoeslag 2023 aan huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Het tweede deel volgt in de tweede bestuursrapportage 2023 waarin duidelijk
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 13 van 72
Nr.
Omschrijving
Bedrag x
Toelichting
€ 1.000 wordt hoeveel middelen het Rijk daarvoor verstrekt. 15
Uitvoeringsplan fietsen
-113
Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
16
Controles (handhaving)
-99
Idem
Totaal
-1.778
Ontwikkeling algemene reserve 2023 Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2022 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves. De ontwikkeling over de jaren 2024 en volgende maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2024 - 2027.
Ontwikkeling algemene reserve 2023 (bedragen x € 1.000) Bedrag 1
Stand op 1 januari 2023
21.706
2
Rekeningresultaat 2022
3.137
3
Verschuiving tussen reserves (instellen bestemmingsreserve Energiebesparende maatregelen buitensportverenigingen)
-1.000
4
Structurele toevoegingen en aanwendingen
1.500
5
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
-7.243
6
Stand op 31 december 2023
18.100
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 14 van 72
Investeringen De auditcommissie had geadviseerd om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. In deze rapportage is een verbetering doorgevoerd zodat per investering duidelijk wordt of de bestedingen plaatsvinden in 2023, 2024, 2025 of 2026. Dit is zichtbaar in bijlage 3 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages. Aanpassingen looptijd Nr.
Onderwerp
Oude
Nieuwe
doorlooptijd
doorlooptijd
1
Voertuigen en materialen | Piaggio
2021 - 2022
2021 - 2023
2
Recreatie | Beschoeiing legakkers derde fase
2021 - 2024
2021 - 2026
2020 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2023
3
4
5
Vastgoed | Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen & installaties Vastgoed | Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen & installaties Vastgoed | Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen & installaties
6
Vastgoed | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
2022 - 2023
2022 - 2025
7
Vastgoed | Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel
2022 - 2023
2022 - 2025
8
Wegen | Deel Ringdijk Derde bedijking
2020 - 2022
2020 - 2023
9
Wegen | Hoofdweg in Waverveen
2021 - 2022
2021 - 2023
10
Bruggen | hout
2020 - 2022
2020 -2023
11
Bruggen | beton
2020 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2023
2021 - 2022
2021 - 2023
2021 - 2022
2021 - 2023
12
13
14
Bruggen | Overzetbrug - elektrische installaties & slagboom & constructie staal Bruggen | Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal & elektrische installaties Bruggen | Botsholsebrug - elektrische installaties & slagboom & elektrische installaties
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 15 van 72
Nr.
Onderwerp
Oude
Nieuwe
doorlooptijd
doorlooptijd
15
Bruggen | hout
2021 - 2022
2021 - 2023
16
Bruggen | beton
2021 - 2022
2021 - 2023
2022 - 2023
2022 - 2024
2019 - 2022
2019 - 2023
-
2022 - 2023
-
2022 - 2023
17
18
19
20
Bruggen | Stokkelaarsbrug - elektrische installaties & slagboom & constructie Fiets- en busvoorzieningen | Fietspad voormalig Spoorbaan Fiets- en busvoorzieningen | Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude Fiets- en busvoorzieningen | Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)
21
Openbare verlichting | Masten
2021 - 2022
2021 - 2023
22
Openbare verlichting | Armaturen
2021 - 2022
2021 - 2023
Aanpassingen budget De onderstaande aanpassingen worden veroorzaakt door gestegen prijzen van materialen, lonen en energie.
Nr.
Onderwerp
Kosten
Opbrengsten
Saldo
1
Voertuigen en materialen | Piaggio
4
0
4
2
Voertuigen en materialen | Toyota Dyna
27
0
27
3
Voertuigen en materialen | Mitsubishi
27
0
27
4
Voertuigen en materialen | Renault
24
0
24
5
Afval | Chip containers
7
0
7
6
Afval | Passysteem
8
0
8
-68
0
-68
7
Vastgoed | Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen
8
Vastgoed | Brandweerkazerne Mijdrecht installaties
109
0
109
9
Vastgoed | Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige
-124
0
-124
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 16 van 72
Nr.
Onderwerp
Kosten
Opbrengsten
Saldo
aanpassingen 10
Vastgoed | Brandweerkazerne Vinkeveen installaties
254
0
254
11
Bruggen | Overzetbrug - elektrische installaties
-49
0
-49
12
Bruggen | Overzetbrug - constructie staal
49
0
49
13
Bruggen | Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal
15
0
15
122
0
122
169
0
169
850
850
0
600
600
0
14
15
Bruggen | Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties Fiets- en busvoorzieningen | Fietspad Constructieweg, Mijdrecht Fiets- en busvoorzieningen | Uitbreiding fietsenstalling
15
station Abcoude (bijdragen van ProRail en provincie Utrecht)
16
Fiets- en busvoorzieningen | Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)
17
Openbare verlichting | Armaturen
56
0
56
18
Openbare verlichting | Masten
44
0
44
Afronding
2
0
2
2.125
1.450
675
Totaal
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 17 van 72
Beleid en uitvoering
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 18 van 72
1 | Voortgang acties van de programma's Acties programma 1 Doelstellingen B23 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners We bouwen 4.800 woningen tot 2040. De woningbouwontwikkelingen voldoen aan de eisen in de Woonvisie en zijn zoveel als mogelijk beschikbaar voor onze eigen inwoners van jong tot oud.
Maatregelen B23 | 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht. Kleur (indicator)
Toelichting: Voor De Ronde Venen is in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken (PPWW 2023) de bouw van 2950 woningen opgenomen. Het grootste deel zijn de binnenstedelijke locaties, waaronder De Meijert en Maricken II. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten in het ontwerp 2 uitleglocaties opgenomen, één daarvan is Het Oosterland. Op 22 februari 2023 heeft Gedeputeerde Staten het ontwerp PPWW 2023 vastgesteld. In mei 2023 wordt het ontwerp PPWW 2023 behandeld in Commissie RGW van Provinciale Staten. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten in juli/augustus het definitieve PPWW 2023 vast zal stellen. Het aanwijzen van Het Oosterland betekent ook dat de aanwijzing als glastuinbouwconcentratiegebied voor het plangebied vervalt. Hiermee is alle strijdigheid met het provinciale beleid opgeheven.
B23 | 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen. Kleur (indicator)
B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners. Kleur (indicator)
B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen. Kleur (indicator)
B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 19 van 72
B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek. Kleur (indicator)
B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie. Kleur (indicator)
Toelichting: CPO 'Dik voor elkaar huis' is opgenomen in het stedenbouwkundig plan voor de Bongronden en op 21 februari 2023 gepresenteerd aan de bewoners van Abcoude. Momenteel is de gemeente in onderhandeling met de ontwikkelende partij/eigenaar over de intentieovereenkomst. Nadat de intentieovereenkomst is getekend zal de Bongroep opdrachtgeven tot het opstellen van het Ruimtelijk Kader. Het Ruimtelijk Kader zal naar verwachting in oktober 2023 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.
B23 | 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente We willen een gemeente die goed en veilig bereikbaar is. Op deze manier kunnen onze inwoners en bezoekers snel en veilig reizen binnen de gemeente.
Maatregelen B23 | 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen. Kleur (indicator)
Toelichting: Zowel Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht als de gemeenteraad hebben in december 2022 een besluit over de toekomst van de provinciale weg N201 genomen. Dit besluit behelst onder andere het strekken van de bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 20 van 72
B23 | 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit. Kleur (indicator)
B23 | 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude. Kleur (indicator)
B23 | 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus. Kleur (indicator)
B23 | 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes. Kleur (indicator)
B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen Ondernemers hebben ruimte nodig. Wij willen letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om succesvol te kunnen ondernemen in De Ronde Venen.
Maatregelen B23 | 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht. Kleur (indicator)
Toelichting: Voor het Bedrijventerrein Mijdrecht is in totaal 8 hectare (netto) nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein opgenomen in het concept Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023. Dit is minder dan de gevraagde 12 hectare bedrijventerrein. De provincie stelt voor de gehele regio U10 een beperkt aantal nieuwe hectares bedrijventerrein beschikbaar. Door middel van een zienswijze op het provinciale programma is het belang van perspectief op voldoende te ontwikkelen bedrijventerrein benadrukt. De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de programmering. Dit besluit wordt in juli 2023 verwacht.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 21 van 72
Dit jaar voert de provincie een nieuw ruimtebehoefte onderzoek naar werklocaties uit. De resultaten hiervan worden opgenomen en afgewogen in een volgende programmering. Wij brengen de onderbouwing voor een uitbreiding van het bedrijventerrein met minimaal 12 hectare hierin opnieuw in.
B23 | 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht. Kleur (indicator)
B23 | 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala. Kleur (indicator)
Toelichting: Op aangeven van de ondernemersverenigingen organiseren we geen verkiezing 'Ondernemer van het Jaar' maar wel opnieuw een 'Dag van de Ondernemer'.
Doelstellingen B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050 We zetten stappen die nodig zijn om toekomstbestendig met onze omgeving om te gaan. We doen dit stap voor stap. Op deze manier houden we zelf regie op het halen van onze doelstellingen.
Maatregelen B23 | 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2. Kleur (indicator)
B23 | 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge. Kleur (indicator)
Toelichting: In april 2023 nam de raad een nieuw beleidskader grootschalige zonnevelden aan gebaseerd op 'uitnodigingsplanologie'. Per initiatief dat wordt ingediend start een ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het initiatief aan het beleid. Het gevolg hiervan is dat de gemeente niet start met een apart gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 22 van 72
B23 | 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op. Kleur (indicator)
B23 | 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Kleur (indicator)
B23 | 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen. Kleur (indicator)
B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven. Kleur (indicator)
B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers Wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt zijn wij zuinig op. Dit betekent dat wat nu nog bestaat en een monumentale waarde heeft moet worden beschermd en tegelijkertijd zo veel mogelijk publiek toegankelijk zijn.
Maatregelen B23 | 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken). Kleur (indicator)
B23 | 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen. Kleur (indicator)
Toelichting: Op basis van meldingen houden we in 2023 de onderhoudsstand van onze beschermde gebouwen in de gaten. We nemen het daarnaast als onderwerp op in het beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten, dat we dit jaar aanbieden aan de raad.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 23 van 72
B23 | 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024-2028 voor. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden Inwoners en bezoekers kunnen hun tijd doorbrengen in aantrekkelijke recreatiegebieden. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie en beheer en eerlijke financiering van terreinen vinden we belangrijk.
Maatregelen B23 | 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn. Kleur (indicator)
B23 | 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af. Kleur (indicator)
B23 | 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen Om te kunnen voldoen aan de opgaven die voor ons liggen is een eenduidig en actueel toekomstbeeld voor De Ronde Venen nodig, zodat helder wordt welke (extra) mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld te bouwen naast de huidige vastgestelde gebieden.
Maatregelen B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 24 van 72
B23 | 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Kleur (indicator)
B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening. Kleur (indicator)
B23 | 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad. Kleur (indicator)
B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op. Kleur (indicator)
Toelichting: In 2023 zal er geen nieuwe nota Grondbeleid worden opgesteld. In 2023 focussen we ons op de nota Maatschappelijk vastgoed en het Vastgoedbeheerplan. We starten met het aanpassen van de nota Grondbeleid in de eerste helft van 2024.
B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader Voor een adequate vergunningverlening en handhaving van ruimtelijke initiatieven is een actueel planologisch kader van groot belang. Op deze manier is het voor iedere initiatiefnemer of aanvrager helder wat de ruimtelijke kaders zijn.
Maatregelen B23 | 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 25 van 72
B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan. Kleur (indicator)
B23 | 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af. Kleur (indicator)
Toelichting: Er zijn achterstanden ontstaan vanwege het uitvallen van een vaste medewerker. Per oktober 2022 is begonnen om de achterstanden weg te werken. We kunnen spreken van een grote inhaalslag voor de afronding van bezwaar- en beroepszaken. Alle nieuw te ontvangen bezwaar- en beroepszaken kunnen we hierdoor binnen de gestelde termijnen afronden.
B23 | 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op. Kleur (indicator)
Toelichting: We hebben een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie opgesteld en die is door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief op 22 september 2022. Het resultaat is dat we voldoen aan de verplichting voor het hebben van actueel beleid.
Doelstellingen B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte We willen een openbare ruimte die voor iedereen goed toegankelijk is en er goed verzorgd uitziet. Dit geldt voor de buitenruimte en voor gebouwen met een publieke functie.
Maatregelen B23 | 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde. Kleur (indicator)
B23 | 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 26 van 72
B23 | 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan. Kleur (indicator) Toelichting:
B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid. Kleur (indicator)
B23 | 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval. Kleur (indicator)
B23 | 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel. Kleur (indicator)
Toelichting: In 2023 is het afvalbrengstation in Abcoude ook op woensdagochtend open.
B23 | 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op. Kleur (indicator)
Toelichting: Zoals afgesproken wordt in 2023 het restafval eens per 3 weken opgehaald.
Doelstellingen B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. De uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Maatregelen B23 | 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 27 van 72
B23 | 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed. Kleur (indicator)
B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op. Kleur (indicator)
Toelichting: De raad heeft in zijn vergadering van 30 maart 2023 het raadsvoorstel voor de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen unaniem aangenomen. Inclusief een bijbehorende motie voor een onderzoek naar de mogelijkheden om schoolpleinen openbaar toegankelijk te laten zijn/vergroenen.
B23 | 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool. Kleur (indicator)
B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude. Kleur (indicator)
Acties programma 2 Doelstellingen B23 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Alle inwoners met arbeidspotentieel worden gestimuleerd om mee te doen. In 2023 is de instroom in de bijstand verlaagd.
Maatregelen B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers. Kleur (indicator)
Toelichting: De actualisatie van de participatiekoers is uitgesteld om de resultaten van het rekenkameronderzoek naar duurzame uitstroom mee te kunnen nemen. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2023/begin 2024 opgeleverd. De Participatiekoers wordt in 2024 geactualiseerd.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 28 van 72
B23 | 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd.
Maatregelen B23 | 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af. Kleur (indicator)
B23 | 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen. Kleur (indicator)
B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen. Kleur (indicator)
B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen Een gezonde omgeving, gezonde leefstijl en gezond ouder worden draagt bij aan de vitaliteit van onze inwoners. Dit kan problemen en ongemak voor inwoners voorkomen.
Maatregelen B23 | 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar). Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 29 van 72
B23 | 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen. Kleur (indicator)
B23 | 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord. Kleur (indicator)
B23 | 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering. Kleur (indicator)
B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala. Kleur (indicator)
Toelichting: Op 20 januari 2023 is het Sportgala georganiseerd in het Piet Mondriaan gebouw in Abcoude.
Doelstellingen B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen In De Ronde Venen is plek voor iedereen en doet iedereen naar vermogen mee. We willen eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden.
Maatregelen B23 | 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt. Kleur (indicator)
B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen. Kleur (indicator)
B23 | 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren. Kleur (indicator)
B23 | 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 30 van 72
Kleur (indicator)
Toelichting: In maart 2023 is besloten door het college om het specialistisch jongerenwerk project ‘Streetwise’ voort te zetten.
Doelstellingen B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen De wens is om voorzieningen te groeperen en daarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden en te vergroten.
Maatregelen B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op. Kleur (indicator)
B23 | 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Kleur (indicator)
B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen De mogelijkheid om dichtbij huis te genieten van kunst en cultuur draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en trekt bezoekers aan. Kunst en cultuur inspireert en levert veel plezier op.
Maatregelen B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 31 van 72
B23 | 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen Preventie is een belangrijke pijler in het beleid. Als inwoners toch voor problemen komen te staan, beantwoorden we de hulp- of zorgvraag op een adequate manier. We bieden hulp en ondersteuning passend bij de situatie. Het uitgangspunt is één regisseur per gezin.
Maatregelen B23 | 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020-2026). Kleur (indicator)
B23 | 2.7.2 We stellen bij het beleidsplan Jeugd 2020 -2026. Kleur (indicator)
B23 | 2.7.3 We geven uitvoering aan de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 en ontwikkelen deze door. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal Onze jeugd heeft de toekomst. De ontwikkeling van onze jeugd vindt plaats op school. Om die reden zorgen we voor een breed onderwijsaanbod.
Maatregelen B23 | 2.8.1 We continueren het huidige aanbod van techniekonderwijs en doen een extra inspanning via de NPO-middelen. Kleur (indicator)
Toelichting: Ieder jaar wordt in het najaar de Techniek Driedaagse georganiseerd. Het techniekonderwijs in onze gemeente groeit door activiteiten van stichting TechNet Amstel & Venen en het VeenLanden College. Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren volgen technieklessen in de Makerspace, een hypermoderne ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht. Verder kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar deelnemen aan
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 32 van 72
buitenschoolse techniekactiviteiten gefinancierd vanuit de NPO-middelen. Denk aan de TechniekClub op zaterdag, techniekmiddagen, een inloopochtend in de MakerSpace en een Zeepkistenrace.
B23 | 2.8.2 We gaan in gesprek met de onderwijssamenwerkingsverbanden Utrecht-West om passend en speciaal onderwijs dichtbij huis te organiseren. Kleur (indicator)
Toelichting: Veel scholen en besturen zijn al bezig met het realiseren van een meer inclusieve leeromgeving, waarbij álle kinderen - ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden - samen naar school kunnen gaan. Deze beweging zijn het onderwijs en de gemeenten gezamenlijk aan het maken. Zo hebben de samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplannen aangegeven op welke wijze zij in onze regio aan inclusiever onderwijs werken. Denk hierbij aan het centraal aanbieden van expertise voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning, het concept ‘verbrede toelating’ binnen het SBO doortrekken naar het regulier onderwijs en het in de regio brengen van cluster 3 en 4 expertise. Het inclusieve onderwijs is opgenomen in de concept Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs Utrecht West 2023-2024. Lokaal hebben we het inclusieve onderwijs geborgd in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026. Dit is een langere termijn planning die niet in 2023 afgerond kan worden.
B23 | 2.8.3 We laten ons onderwijsbeleid aansluiten op het jeugd-, gezondheids-, armoede- en sportbeleid. Kleur (indicator)
Toelichting: Per 1 januari 2023 is de nieuwe Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 in werking getreden. Het onderwijsbeleid richt zich op kinderen tot 27 jaar. Onze gezamenlijke kindvisie is dat kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en uitgroeien tot wie zij willen en kunnen worden. Dit doen wij zo inclusief mogelijk. Er is aandacht voor de leefomgeving waarin kinderen en jongeren verkeren: thuis, op school, in de kinderopvang in de wijk en op het sportveld. Daarbij hebben we oog voor: cognitieve ontwikkeling, gezond gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Samenwerkingsagenda Onderwijs heeft een looptijd van vier jaar om haar doelstellingen te behalen.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 33 van 72
Acties programma 3 Doelstellingen B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Veiligheid is een breed begrip. Dit gaat behalve over wetten, regels en de handhaving hiervan ook over zaken als overlast, overtredingen, criminaliteit en ondermijning. Wat inwoners een gevoel van (on)veiligheid geeft is voor iedereen verschillend. De gemeente werkt aan veiligheid met bijvoorbeeld de politie, brandweer en andere hulpdiensten. Op deze manier blijft De Ronde Venen een veilige en fijne (woon)omgeving.
Maatregelen B23 | 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA. Kleur (indicator)
Toelichting: Op 1 februari 2023 is er een BOA aangesteld als uitbreiding van de bestaande formatie van 2 naar 3.
B23 | 3.1.2 We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 op. Kleur (indicator)
Toelichting: Op 20 april 2023 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vastgesteld.
B23 | 3.1.3 We verstevigen de inzet van de Wet BIBOB bij met name het toetsen van omgevingsvergunningen. Kleur (indicator)
Toelichting: Er is een OOV-jurist geworven die zich grotendeels inzet om het BIBOB beleid (o.a. met aandacht voor omgevingsvergunningen) te implementeren en begeleiden.
B23 | 3.1.4 We organiseren in samenwerking met onze veiligheidspartners een cyberoefening. Kleur (indicator)
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 34 van 72
B23 | 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op. Kleur (indicator)
Toelichting: Nu het BOA-team uitgebreid is met 1 fte, ondersteund door 3 werkervaringsplekken en 4 - 5 stagiaires wordt de gehele handhavingsketen in regievoeren binnen de organisatie aangepakt met behulp van een handhavingswerkplan waarin de verschillende handhavingsmogelijkheden in samenhang met andere teams binnen de gemeente leiden tot een sluitende aanpak.
B23 | 3.1.6 We rapporteren halfjaarlijks over de resultaten van het integraal veiligheidsplan en handhaving. Kleur (indicator)
Acties programma 4 Doelstellingen B23 | 4.1 Inwoners praten mee Het betrekken van inwoners, ofwel participatie, heeft prioriteit. We geven de gemeente samen vorm met inwoners, ondernemer en maatschappelijke organisaties. Hiermee creëren we betrokkenheid, woonplezier en draagvlak voor onze besluiten.
Maatregelen B23 | 4.1.1 We houden een referendum over de toekomst van het gemeentehuis. Kleur (indicator)
Toelichting: Het referendum heeft 15 maart plaatsgevonden. Met een opkomst van meer dan 60 % was het succesvol.
B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op. Kleur (indicator)
Toelichting: Het inwonerparticipatiebeleid is in de raad van december 2022 vastgesteld. Inmiddels is een medewerker inwonerparticipatiebeleid aangetrokken die uitvoering geeft aan de acties.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 35 van 72
B23 | 4.1.3 We stimuleren inwoners de huidige en nieuwe instrumenten voor inwonerparticipatie te gebruiken en geven hier bekendheid aan. Kleur (indicator)
Doelstellingen B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente De gemeentelijke organisatie staat midden in de gemeente, tussen de inwoners. De gemeente denkt in mogelijkheden en is goed bereikbaar. Daarnaast is het van belang dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van onze inwoners en de dienstverlening modern en veilig is.
Maatregelen B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen. Kleur (indicator)
B23 | 4.2.2 We voldoen aan de webrichtlijnen, zodat de website voldoet aan de eisen van deze tijd. Kleur (indicator)
B23 | 4.2.3 We geven reactie op vragen van inwoners en ondernemers binnen 2 werkdagen. Kleur (indicator)
B23 | 4.2.4 We ondersteunen inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen op hun vraag. Kleur (indicator)
Toelichting: Het loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen is per 1 mei 2023 ingericht met het aannemen van een kwaliteitsadviseur Dienstverlening. Inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen worden middels het loket ondersteund bij hun hulpvraag. De kwaliteitsadviseur Dienstverlening zorgt er ook voor dat de betreffende processen worden geoptimaliseerd.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 36 van 72
2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023 Inleiding In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2023. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting bij het onderdeel 'bijlagen'.
Amendement 'Eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023' Via dit amendement is besloten om eenmalig de opbrengst te verlagen met € 375.000 voor onroerendezaakbelasting-niet woningen. Hiermee is rekening is gehouden met het bepalen van de tarieven van 2023. Daarmee is dit amendement uitgevoerd.
Motie 'Maatwerkondersteuning via Noodfonds' De verwachting is dat het Noodfonds De Ronde Venen rond de zomer actief zal zijn.
Motie 'Updaten spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente' We updaten het 'Spoorboekje naar een Klimaatneutrale Gemeente' in 2024.
Motie 'Mantelzorgcompliment budget te verhogen met € 25.000' Het mantelzorgcompliment 2023 wordt in november uitgekeerd voor een bedrag van € 75,- per persoon.
Motie 'Herijken subsidiebeleid in 2023' In juni 2023 ontvangt de raad een startnotitie subsidiebeleid. Hierin wordt beschreven uit welke onderdelen het beleid bestaat en worden eerste kaderstellende keuzes aan de raad voorgelegd.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 37 van 72
3 | Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021 Inleiding In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Doordat de programmarekening 2022 gelijktijdig wordt behandeld met de eerste bestuursrapportage 2023 wordt de voortgang van de aanbevelingen van zowel de accountant als de auditcommissie over de verantwoording 2022 opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023.
Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2022
Aanbeveling
1
Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.
2
De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2023.
3
Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.
4
Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.
5
Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.
6
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.
7
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 38 van 72
Uitgevoerd
In
Nog te
uitvoering
doen
Aanbeveling
Uitgevoerd
In
Nog te
uitvoering
doen
worden. 8
Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 31-122022 uitgegeven moeten zijn), helpt om achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen.
9
Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.
10
De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).
11
De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afgesproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.
12
De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.
13
In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.
•
Voor de tweede helft van 2023 zijn voorstellen voorbereid rondom de financiële rechtmatigheid. Hierbij is rekening gehouden met de aanbevelingen 1, 2 en 3.
•
Aanbeveling 7 en 13 worden in 2024 opgepakt in samenwerking met de leden van de auditcommissie.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 39 van 72
4 | Voortgang ICT Inleiding In deze bijlage van de 1ste bestuur rapportage 2023 treft u de rapportage over de ICT-budgetten. Het gaat in deze rapportage om de (extra) incidentele en structurele beschikbaar gestelde budgetten. Per budget is een korte omschrijving en voortgangsinformatie opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de ICT en/of Digitaliseringsprojecten waarvoor een apart budget beschikbaar is gesteld en/of die een substantieel karakter kennen.
Budget "Versterken van ICT" - € 425.000 Dit budget is met ingang van de begroting 2023 beschikbaar gesteld en kende de volgende onderbouwing; Onderwerp
Kostenindicatie
Functioneel en technisch beheer Office 365
€ 87.000
Beheer (Project) Portfolio Management
€ 12.000
Architect Informatievoorziening
€ 12.000
Capaciteit informatieveiligheid (technisch)
€ 87.000
Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer
€ 50.000
Inhuur ICT-projectleiders
€ 175.000
Totaal
€ 423.000
Onderstaand per onderwerp de toelichting en de stand van zaken ten tijde van het opstellen van de eerste bestuursrapportage 2023. Functioneel en technisch beheer Office 365 Is nodig ter ondersteuning van de organisatie en om continuïteit in de verdere implementatie van dit platform te houden. Dit is niet binnen de aanwezige formatie en expertise op te lossen. In de tijd zal helder worden of structurele invulling nodig is, mogelijk samen met beheer van het nieuwe Social intranet. 1e Berap 2023 Is tijdelijk ingevuld en de werving voor een vaste formatie is gestart. Bij succesvolle invulling wordt 90k vanuit dit budget met ingang van 2024 structureel overgeheveld naar de capaciteitskosten, als dekking voor deze functie.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 40 van 72
Beheer (project) Portfolio Management Om als De Ronde Venen op de korte, middellange en lange termijn te kunnen bijblijven op het vlak van I&A (ICT) is innovatie nodig. Een goed Portfolio Management en beheer zorgt ervoor dat je weet aan welke projecten je schaarse resources (personeel, geld, capaciteit) moet toekennen, zodat je de benodigde doelstellingen op het gebied van informatievoorziening kunt (blijven) behalen. Portfolio management is dan ook een dynamisch beslissingsproces waarin de lijst van nieuwe I&A projecten op regelmatige basis geëvalueerd wordt en indien nodig wordt bijgesteld Na de inrichting van het Portfolio Management (is onderdeel opdracht M&I Partners 2022) is het van wezenlijk belang dat het beheer van het Portfolio Management belegd moeten zijn/worden. Hiervoor is zowel capaciteit als expertise nodig. Een aanname is dat dit in de beheerfase 4 uur per week vraagt. 1e Berap 2023 Wordt vooralsnog in de ambtelijke organisatie opgepakt, hierdoor nog geen externe inzet nodig geweest. Naar verwachting is geen externe inzet nodig. Architect informatievoorziening Een architect maakt een ‘bouwplan’. Alles begint bij het ontwerpen van een plattegrond. Bijvoorbeeld bij het laten maken van een webapplicatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, restricties, voorwaarden, eisen en wensen.
Waar moet de ‘fundering’ op berekend zijn? Welke onderdelen staan met elkaar in verbinding? En wil De Ronde Venen later eventueel nog kunnen uitbreiden? Een goede architect bepaalt voor een groot deel de basiskwaliteit van de informatievoorziening. Een gedegen architectuur (bouwplan) is dan ook een belangrijk ingrediënt voor het lange termijn succes van De Ronde Venen en, ook niet onbelangrijk, het voorkomt dat het e.e.a. (te) kostbaar wordt qua onderhoud en doorontwikkeling. Deze expertise en capaciteit ontbreekt nu binnen De Ronde Venen. Onderzocht moet worden welke oplossing hierbij past (inhuur/eigen formatie/samenwerking). Vooruitlopend op deze oplossing is budget gealloceerd om hiervoor expertise in te huren. 1e Berap 2023 Inmiddels is 1 keer externe expertise ingezet, om een architectuurplaat op te stellen tbv aanbesteding VTH applicatie. Naar verwachting gaat inzet externe architect nog meerdere keren nodig zijn. Op basis hiervan beoordelen we eind 2024 of we deze werkwijze op deze manier voortzetten.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 41 van 72
Capaciteit informatieveiligheid (technisch) De technische capaciteit informatieveiligheid is nu als taak ondergebracht in andere functies (systeem- en netwerkbeheer). Gezien de steeds groter wordende digitale dreigingen en de verplichting dat *SIEM en **SOC (binnenkort) is ingericht binnen gemeenten maakt het wellicht tijd deze taken als aparte functie op te nemen. Dit om de digitale weerbaarheid bij De Ronde Venen te verhogen. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, vullen we dit vooralsnog met inhuur in en onderzoeken we wat structureel nodig is en op welke wijze dit dan ingevuld wordt. 1e Berap 2023 Inhuur is per 1 maart gestart, deze is in eerste instantie aan de slag om bevindingen vanuit pentesten op te pakken. Daarna start hij met onderzoek naar op welke wijze De Ronde Venen een toekomstbestendig SIEM/SOC kan bereiken. Een *SIEM integreert software die wordt gebruikt om bedrijfsinfrastructuren te bewaken. Een **SOC richt zich op het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer De noodzakelijke capaciteit voor uitvoeren van de reguliere werkzaamheden staat op spanning met de beschikbare capaciteit. Het uitbreiden op de capaciteit technische informatieveiligheid levert de benodigde ruimte op in de systeem- en netwerkbeheer-functies.
Voor het veilig houden van de applicaties en IT-componenten in onze eigen omgeving zien we tegelijkertijd een enorme toename in het aantal uit te voeren updates. Dit komt doordat leveranciers meer updates uitbrengen t.b.v. het veilig houden van de applicaties of IT-componenten. Door het buiten de deur zetten van applicaties (= Verclouden) gaat de functie-inhoud van systeem- en netwerkbeheerders veranderen. Deze verandert langzaam naar een gecombineerde rol van techniek en regie. Uitbreiden in formatieve zin is door bovenstaande ontwikkelingen niet de passende oplossing. Voorgesteld wordt om jaarlijks het benodigde budget op te nemen om hier incidentele werkzaamheden/expertise voor in te kunnen zetten en wel op flexibele basis t.a.v. de diversiteit aan benodigde kennis en kunde. 1e Berap 2023 Vanuit dit budget is (nog) geen inzet van externe capaciteit bekostigd. Er is wel capaciteit vanuit de reguliere budgetten ingezet.
Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2023 - pagina 42 van 72
Inhuur ICT-projectleiders Is nodig ter ondersteuning van de organisatie, maar dit is niet binnen de aanwezige formatie en expertise op te lossen. De aanwezige interne projectleiders zijn geen ICT/IV projectleiders waardoor bij ICT/IV projecten terugval nodig is op middelen t.b.v. inzet externe ICT/IV projectleiding (aanvraag nu in kadernota 2023 t.b.v. zaaksysteem en vervanging applicaties personeels- en salarisadministratie). Gemiddeld genomen kost dit per implementatie tussen de 50k en 100k aan projectleiders-kosten. 1e Berap 2023 Er wordt vanaf half mei een projectleider/expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. Dit is een opdracht die is opgeknipt in 4 periodes van 3 maanden waarbij telkens wordt beoordeeld of verlenging nodig is. 1e Berap 2023 - niet opgenomen - ontstaan door voortschrijdend inzicht Zoals genoemd was de onderbouwing van de 425k een raming waarbij niet alle onderwerpen al inzichtelijk waren. In de overstap naar Sharepoint/Teams/Onedrive is gebleken dat we voor een aantal processen extra inrichting nodig hebben in deze omgeving. Het gaat om processen die niet goed ondersteund worden door een andere applicatie en waarvoor het informatie- en archiefbeheer goed ingericht moet zijn.