Accountant 2 programmarekening incl verklaring

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 32 van 266

Wat hebben we bereikt en is daarvoor gedaan? 1.04.1 | Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek Door Corona was er een digitaal beroepenfeest van VMBO On Stage: Digimatch. De Doe Dag kon wel fysiek doorgaan, met kleine groepjes leerlingen. Een techniekcoach heeft in het basisonderwijs talentontwikkeling op het gebied van techniek gestimuleerd. Door corona was dit vooral digitaal en minder intensief. Verder heeft de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst MakerSpace afgesloten met de Cedergroep (koepelorganisatie van het VeenLandenCollege) en de Vereniging Industriele Belangen (VIB) De Ronde Venen. Het doel is om in de MakerSpace techniekonderwijs te geven aan VLC- en basisschoolleerlingen. En aan inwoners met interesse in techniek. 1.04.2 | Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid Vanaf 2021 neemt de rijksbijdrage aan de gemeente voor onderwijsachterstand af. In het bestuurlijk overleg Onderwijs in september 2020 zijn voorstellen tot cofinanciering vanuit het onderwijs en de gemeente naast elkaar gelegd en is er gezamenlijk een definitieve beslissing genomen voor de financiering vanaf 2021.

Co-financiering Taalklas met het onderwijs 50/50, Bijdrage schoolbegeleidingsmiddelen is teruggebracht naar € 50.000 structureel, de bijdrage voor de klassenassistenten is per 2021 gestopt. De schoolbesturen hadden voor het schooljaar 2020 - 2021 al een begroting en daarnaast rekening gehouden met formatie. Daarom is het onderwijs in het eerste half jaar van 2021 gecompenseerd op de bezuinigingen, zodat zij schooljaar 2021 - 2022 financieel niet in de problemen zijn gekomen en voor het nieuwe schooljaar 2021 - 2022 de bezuinigingen hebben kunnen meenemen in hun begroting en formatie. Om vanuit het uitvoeringsplan jeugd de verbinding tussen jeugd en onderwijs in het primair onderwijs te versterken in de vorm van een preventieve voorziening in het primair onderwijs zijn de middelen van de klassenassistenten hiervoor ingezet. Vanuit de Corona steunpakketten krijgt gemeente De Ronde Venen van juli 2021 t/m juli 2023 middelen om het nationaal Programma Onderwijs vorm te geven. Deze worden ingezet op de achterstanden die kinderen hebben opgelopen door de pandemie. Er is in 2021 een uitvraag bij het onderwijs gedaan en een gemeentelijk uitvoeringsplan opgesteld dat zal lopen t/m juli 2023.

1.04.3 | Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren In 2021 hebben de ve-peuteropvanglocaties in De Ronde Venen peuters met een doelgroepindicatie gemiddeld 16 uur per week voorschoolse educatie aangeboden. 1.04.4 | Voortzetten leerwerkplaats De Leerwerkplaats is preventieve zorg voor jongeren in de Ronde Venen die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen op het gebied van werk en onderwijs. Door corona is 2021 een jaar van aanpassingen geweest. De jongerenwerkers zijn veel op straat geweest en hebben zoveel als mogelijk de lopende activiteiten door laten gaan. Wel met kleinere groepen en aangepaste activiteiten. Aanmeldingen liepen terug vanwege minder controle op afwezigheid op school door Leerplicht. Er is eerder getolereerd dat jongeren afwezig zijn. De aanmeldingen van jongeren via de gemeente zijn gewoon opgepakt. 1.04.5 | Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel In december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de wetswijziging woonplaatsbeginsel. Samengevat heeft de gemeente de Ronde Venen alle kinderen in beeld die

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 33 van 266

administratief overgedragen moeten worden aan andere gemeenten. Tot medio 2022 kunnen er nog kinderen vanuit andere gemeente aan ons overgedragen worden. Zoals in de raadsinformatienota omschreven is er sprake van een structureel tekort voor de jeugdzorg vanwege deze wetswijziging. Het exacte tekort is vanaf medio 2022 bekend. 1.04.6 | Inzetten op techniekonderwijs Stichting TechNet heeft door Corona de Techniek Driedaagse niet kunnen uitvoeren. TechNet heeft als alternatief de Tech=Tof Quiz uitgevoerd. Hierin maken ouders en leerlingen kennis met technische processen bij lokale bedrijven. De techniekwedstrijden hebben plaatsgevonden. Bedrijfsbezoeken en gastlessen konden door corona niet doorgaan. 1.04.7 | Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland Na de genomen processtappen van Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp wordt in 2022 het Technisch Ontwerp afgesloten. Dit laatste is door ziekte en noodzakelijk extra overleg met partijen enigszins vertraagd ten opzichte van de eerdere planning. De volgende stap is de fase van het Uitvoerend Ontwerp. Intussen is het proces van de Aanbesteding gestart. Bouwbedrijven is gevraagd om belangstelling te tonen. Hieruit volgt een lijst van vijf gegadigden die een offerte aanbieden. Medio mei 2022 kan de Gunning zijn afgerond en wordt idealiter de opdracht tot bouw gegeven.

Naar de huidige verwachting wordt het nieuwe gebouw augustus 2023 in gebruik genomen. 1.04.8 | Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan In 2021 heeft onder begeleiding van een kenniscentrum een gemeente- en schoolbestuurlijk overleg plaatsgehad over het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen. Ter uitvoering van de gemaakte afspraken hebben wij een adviesbureau opdracht gegeven om in overleg met gemeente en schoolbesturen een breed gedragen IHP op te stellen. Dit visiedocument beziet de spreiding, de kwantiteit en de kwaliteit van de onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen over een periode van 30 tot 40 jaar. Wij bieden dit IHP in de tweede helft van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. 1.04.9 | Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 In 2021 is er gewerkt aan een goede verbinding tussen jeugdhulp, preventieve hulp en onderwijs. Dit wordt onder andere gedaan door de implementatie van toegang 2.1, jeugdconsulenten op school en Isamenleving. De voortgang wordt belemmerd door krapte op de arbeidsmarkt, de gevolgen van Corona (ziekteverzuim) en de wachtlijst/werkdruk.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hierop in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen is er een toereikend begeleidingsplan.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 34 van 266

Wat hebben we bereikt en is daarvoor gedaan? 1.05.1 | Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom Ondanks corona, de daaraan gerelateerde maatregelen en diverse lockdowns is het gelukt om het bijstandsvolume iets te laten dalen in de loop van 2021. De meest voorkomende reden tot uitstroom vanuit de bijstand betreft 'arbeid dienstbetrekking'. De gunstige economische ontwikkeling, het grote aantal openstaande vacatures en de inspanningen van onze accountmanagers om mensen uit te plaatsen, hebben hieraan bijgedragen. 1.05.2 | Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers 

De corona steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven overeind bleven en hun personeel in dienst konden houden. Zowel de accountmanagers van de afdeling samenleving als de accountmanager bedrijven zijn in nauw contact gebleven met de ondernemers, boden een luisterend oor en fungeerden als spil om ondernemers richting de juiste steunmaatregelen te leiden.



Mede door genoemde steunmaatregelen is de verwachtte groei van de werkloosheid uitgebleven, nog nooit waren er zoveel openstaande vacatures als dit jaar. Dienstverlening aan werkgevers is er nu juist op gericht om aan geschikt personeel te komen.



Er is in 2021 een samenwerking gerealiseerd met de Beroepentuin in Utrecht waarbij werkzoekenden worden opgeleid tot een baan in de techniek. Vanuit onze gemeente zijn daar twee kandidaten gestart. De trainingen vanuit het werkcentrum zijn weer opgestart na de lockdowns. Hier worden kandidaten getraind in sollicitatievaardigheden en voorbereid op weer aan het werk gaan. Ook het aantal plaatsingen van werkzoekenden bij werkgevers in De Ronde Venen is goed op peil gebleven.



Vanuit de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam is er ingezet op het Regionale Werk Centrum Groot Amsterdam. Hier wordt ondersteuning geboden aan zowel ondernemers als werkzoekenden en werkenden die zijn getroffen door de coronacrisis. De regionaal opererende accountmanagers van Werkspirit spelen een belangrijke rol in het matchen van vraag en aanbod.

1.05.3 | Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven Het project Aanpak Nederlandse taal is onderdeel geworden van het Meerjarig Regionaal Programma Laaggeletterdheid. In dit programma werken de gemeenten uit de arbeidsregio Groot-Amsterdam samen aan zes actielijnen. Voorbeelden van actielijnen zijn het werven van Nederlandstalige inwoners voor lessen lezen en schrijven en bewustwording van laaggeletterdheid bij professionals en inwoners van de gemeente. 1.05.4 | Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven 

De Tozo regeling, de afwikkeling hiervan en de huidige BBZ-transitieregeling worden namens De Ronde Venen uitgevoerd door de gemeente Utrecht. De communicatie en informatieuitwisseling hieromtrent verloopt goed. Eind 2021 zijn er 40 BBZ transitie aanvragen toegekend en hebben 113 inwoners gebruik gemaakt van de Tozo 5 regeling.



Door verloop van medewerkers is het schrijven van het beleidsplan Schuldhulpverlening doorgeschoven naar 2022.



In 2021 zijn vroegsignalering, preventie en het vergroten van het bereik en gebruik van regelingen in het kader van armoede en schulden blijvend onder de aandacht van de gemeente en onze partners geweest.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 35 van 266

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid. Problemen in dorp of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt. Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Wat hebben we bereikt en is daarvoor gedaan? 1.06.1 | Mantelzorgondersteuning bieden op maat Het thema 'mantelzorg' is opgenomen in de nieuwe gezondheidsnota. Vanuit de gezondheidsnota wordt het mentale welbevinden (veerkracht en weerbaarheid) van onder andere mantelzorgers gestimuleerd. Dit willen we bereiken door in te zetten op vroegsignalering en door de bewustwording onder mantelzorgers te vergroten. In 2021 zijn door Mantelzorg De Ronde Venen verschillende digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd die druk zijn bezocht.

Domein 1 - Indicatoren BBV Indicatoren Nr.

1

Naam van de indicator

Personen met een bijstandsuitkering

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

2021

180,5

161,0

357,1

169,9

69,9%

71,5%

72,0%

[*]

631,5

639,5

640,3

[*]

132,4

90,4

130,6

[*]

4%

3%

[*]

[*]

1%

1%

[*]

[*]

per 10.000 inwoners 2

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

3

Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar

4

Reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar

5

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

6

Percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 36 van 266

Nr.

7

Naam van de indicator

Percentage jongeren tot 18 jaar met

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

2021

7,7%

8,3%

7,4%

7,0%

0,6%

0,8%

0,9%

0,9%

0,3%

0,4%

0,3%

0,2%

22

21

[*]

[*]

-

2,3

[*]

[*]

0,9%

1,4%

0,9%

[*]

400

420

430

390

[*]

[*]

[*]

[*]

jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 8

Percentage jongeren met jeugdbescherming

9

Percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar)

10

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen

11

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

12

Percentage voortijdig schoolverlaters (alle onderwijsvormen)

13

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners

14

Percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl

Toelichting op de indicatoren De indicatoren 1 tot en met 14 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 37 van 266

Nr.

Toelichting

1

In deze indicator is begrepen de bijstandsuitkeringen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, TOZO en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze is iets hoger dan het niveau van 2019 en veel lager dan 2020. Hier speelt de nasleep van de coronamaatregelen, gecombineerd met een aantrekkende economie.

2

De laatste gegevens dateren van 2020.

3

De laatste gegevens dateren van 2020.

4

De laatste gegevens dateren van 2020. Uit onze eigen administratie blijkt dat in 2021 fors minder instrumenten zijn ingezet (van 490 in 2020 tot 403 in 2021).

5

De gegevens over 2021 zijn niet beschikbaar in waarstaatjegemeente.nl. Het percentage kinderen in een gezin dat met een uitkering moet rondkomen was in 2020 3% (bron: waarstaatjegemeente.nl). Uit onze eigen administratie blijkt dat op 31-12-2021 154 gezinnen met kinderen een uitkering ontvangen. Dit is 15 meer dan 2020.

6

De laatste gegevens dateren van 2020.

7

Het percentage jeugdhulp daalt, deze gegevens zijn over het eerste halfjaar van 2021.

8

Het percentage blijft gelijk., de gegevens zijn over het eerste halfjaar van 2021.

9

Het percentage is gedaald ten opzichte van 2020. Het gegeven cijfer is over de eerste helft van 2021.

10

Deze gegevens zijn niet beschikbaar in waarstaatjegemeente.nl. De laatste gegevens dateren van 2019.

11

Deze gegevens zijn niet beschikbaar in waarstaatjegemeente.nl. De laatste gegevens dateren van 2019.

12

Dit percentage blijft ten opzichte van 2020 gelijk.

13

Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners is in 2021 iets gedaald.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 38 van 266

Nr.

Toelichting

14

Gegevens zijn niet beschikbaar omdat deze om de vier jaar bekend worden gemaakt. De laatste beschikbare cijfers gaan over de jaren 2012 - 2016.

Domein 1 - Verbonden partijen 1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst de GGD regio Utrecht. Taken: 

Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties.



Het voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën.



De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar.



Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand



Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

Ondanks Covid-19 heeft de GGDrU haar reguliere taken allemaal uitgevoerd. Met uitzondering van Technische Hygiënezorg (THZ): Advisering Publieksevenementen. In verband met Covid-19 heeft de GGDrU geen aanvragen rondom publieksevenementen ontvangen.

2. Kansis (Stichting Beschut Werk) Bij deze stichting kopen wij beschutte werkplekken in voor onze inwoners. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Er zijn geen nieuwe plaatsingen in 2021. Wel zijn er twee inwoners op een werkervaringsplaats aan de slag gegaan bij Kansis. Dit betreft onbetaalde werkplekken, bedoelt om werkervaring op te doen.

3. Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Bij deze stichting kunnen inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een werkervaringsplaats krijgen of met een indicatie beschut werk/banenafspraak betaald aan het werk. Er is momenteel 1 inwoner met een beschut indicatie in een betaald dienstverband bij Kansis Groen.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 39 van 266

Domein 1 - Wat heeft het gekost? Domein 1 - Sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2021 na

Rekening 2021

Verschil 2021

wijziging Programma 4 Onderwijs

3.158

3.334

3.148

185

Programma 6 Sociaal

27.656

27.837

26.994

843

30.814

31.171

30.142

1.028

domein Totaal domein 1

Toelichting op het financieel resultaat 

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.



Bij de toelichting op het financiële resultaat ronden we de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten beperkte afrondingsverschillen voorkomen.



Bestuurlijk is afgesproken om inzicht te verstrekken in de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Hiervoor is een aparte rapportage opgenomen in de jaarrekening 2021.

Financiële analyse van domein 1 Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

V/N

of reserve 4.1

Het samenstellen van een integraal huisvestingsplan

Reserve

102

V

Resultaat

46

V

Resultaat

36

V

Resultaat

12

V

voor scholen en het uitbreiden van de eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor de openbare basisschool De Pijlstaart zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. In de bestuursrapportage 2022 komen we hierop terug. 4.2

Binnen het beheer van onderwijshuisvesting zoals energie, afschrijvingen en huur is er sprake van een verschil van 4 procent ofwel een voordeel van € 46.000.

4.3

De kosten van leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en passend onderwijs zijn per saldo € 36.000 voordeliger uitgevallen.

4.4

Het afwikkelen van kosten over 2020 zorgt voor een voordeel van € 12.000.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 40 van 266

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

V/N

of reserve 4.5

Op de capaciteitskosten is binnen programma 4 een

Resultaat

-11

N

185

V

Resultaat

277

V

Resultaat

255

V

Reserve

133

V

Resultaat

121

V

Resultaat

72

V

Resultaat

45

V

Resultaat

-60

N

843

V

nadeel van € 11.000 gerealiseerd. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Totaal van programma Onderwijs 6.1

Binnen de openeinderegeling van werk en inkomen is op bijstandsuitkeringen, minimabeleid, re-integratie en begeleid werk een voordeel ontstaan van € 277.000. Dit is mede een effect van de verbeterde economie in 2021 en de daarmee gepaarde lagere instroom.

6.2

Op de capaciteitskosten is binnen programma 6 een voordeel van € 255.000 gerealiseerd. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

6.3

Door uitval van een teamleider en door de coronacrisis is het incidentele budget Intensivering participatiekoers in 2021 niet ingezet. Eind 2021 heeft er een Quick scan analyse plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verbeterplan dat in 2022 stapsgewijs zal worden uitgevoerd. In de bestuursrapportage 2022 komen we hierop terug.

6.4

Diverse mutaties bij het sociaal cultureel werk, kernteams en volksgezondheid zorgen voor € 121.000 aan voordeel.

6.5

Het afwikkelen van kosten over 2020 zorgt voor een voordeel van € 72.000.

6.6

Bij de jeugdzorg is er sprake van een afwijking van 0,5 procent ten opzichte van de raming. Dit leidt tot € 45.000 als voordeel.

6.7

De kosten van de WMO wijken per saldo 1 procent af ten opzichte van de raming. Dit zorgt voor € 60.000 als nadeel.

Totaal van programma Sociaal domein

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 41 van 266

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

V/N

1.028

V

of reserve

Totaal domein 1

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 42 van 266

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Domein 2 - Visie, doelen en acties Visie op het domein Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave. De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie. In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C.

Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert. Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen.

Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 43 van 266

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn en streven we naar de titel van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.01.1 | Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen Het college heeft MKB-vriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Helemaal het afgelopen jaar waarin de coronacrisis opnieuw veel invloed had op ondernemers. In periodieke overleggen heeft het college continu het gesprek gevoerd met ondernemersverenigingen om in te spelen op de impact van corona. Daarnaast sprak het college met ondernemers(verenigingen) over onderwerpen als verkeer, ruimtebehoefte, nieuwe initiatieven en onze dienstverlening. Op de gemeentewebsite was continu actuele informatie over corona beschikbaar. In maart is een nieuwe accountmanager bedrijven gestart die duidelijk zicht- en bereikbaar is voor ondernemers. Om de zwaar getroffen sectoren en koop lokaal onder de aandacht te brengen heeft het college kortlopend een subsidie ‘Doorstart na corona’ beschikbaar gesteld. Waardoor met succes in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis 6 promotionele activiteiten georganiseerd zijn. 2.01.2 | Uitvoering bedrijventerrein strategie Het college heeft in 2021 op verschillende manieren de noodzaak voor uitbreiding van het bedrijventerrein in Mijdrecht onder de aandacht gebracht. Hierbij werkte het college samen met de ondernemersvereniging VIB en Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW).

Via voorbereidende bijeenkomsten is de raad geïnformeerd over de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijventerrein. In de regio U10 is tot 2030 behoefte aan 30 hectare grootschalig functioneel bedrijventerrein. De regio zoekt naar locaties voor een regionaal bedrijventerrein. In het IRP wordt de uitbreiding van het bedrijventerrein Mijdrecht gezien als één van de potentiële locaties. Het college participeert actief in regionale samenwerkingsverbanden om de uitbreiding van bedrijventerrein Mijdrecht mogelijk te maken. Met de provincie loopt het gesprek hierover. Aanvullend hebben we onze ambities in een intervieuw in het ondernemersmagazine Into Business gepresenteerd. 2.01.3 | We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie De Ronde Venen kent veel werkgelegenheid en economische activiteit. Daarnaast heeft de gemeente een sterke maakindustrie. Het college neemt actief deel in regionale overleggen zoals de U10 om de positie van De Ronde Venen te vertegenwoordigen. Een belangrijk resultaat is dat de uitbreiding van het bedrijventerrein in Mijdrecht is opgenomen in het IRP als kansrijke locatie voor een regionaal bedrijventerrein (zie ook verantwoording actie 2.01.2).

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 44 van 266

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Een gezonde groei is nodig om de vitaliteit van de gemeente te behouden. Dit doen we als eerste door te bouwen voor eigen 'jonge' inwoners. Daarna willen we jongeren vanuit de regio trekken om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw voor onze gemeente. We zorgen dat oudere inwoners langer, veilig thuis kunnen wonen. Met de focus op de lange termijn blijft de bouw van woningen onverminderd doorgaan. Om antwoord te geven op onze autonome groei tot 2040 is het doel om 2.800 woningen te bouwen. De gewenste bouw van 2.000 extra woningen tot 2040 voor de regio draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen in onze dorpen.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.02.1 | Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw In 2021 maakte het college voor alle gestarte nieuwbouwprojecten afspraken voor de realisatie van 30% sociale woningbouw. Hierdoor stijgt dit aandeel woningen. De raad nam in 2021 verschillende besluiten die hier invulling aan geven, bijvoorbeeld het Bestemmingsplan Stationslocatie (vastgesteld maart 2021), Bestemmingsplan Twistvlied (vastgesteld juni 2021) en het ontwikkelkader De Hoef Oostzijde (vastgesteld november 2021). 2.02.2 | Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen In 2021 is gewerkt aan woningbouwprojecten die positief scoren langs het beoordelingskader uit de Ruimtelijke Verkenning (woon)behoeften. Voorbeelden hiervan zijn de Argon locatie, de Hoflandschool locatie en de Voorbij locatie. Dit zijn inbreidingslocaties met een transformatieopgave die op de middellange termijn (binnen 5 tot 10 jaar) ontwikkeld worden. Daarnaast is gewerkt aan uitbreidingslocaties buiten bestaand stedelijk gebied om ook een kwalitatieve invulling te geven aan de woningbouwambitie om tot 2040 4.800 woningen te bouwen. Denk hierbij aan betaalbare appartementen voor starters en senioren om doorstroming te genereren, en eengezinswoningen voor gezinnen om onze dorpen vitaal te houden.

2.02.3 | Vereveningsfonds sociale woningbouw In 2021 werkte het college aan een vereveningsfonds sociale woningbouw. Hiermee is het mogelijk het verplichte aandeel sociale huur in projecten financieel te compenseren. In september 2021 lag dit voorstel voor aan de raad. Dit voorstel heeft toen niet tot besluitvorming geleid. In het eerste kwartaal van 2022 biedt het college de raad een aangepast voorstel voor een vereveningsfonds sociale woningbouw aan.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 45 van 266

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.03.1 | Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen 

Er zijn in 2021 veel maatregelen op het gebied van fiets- en verkeersveiligheid voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden zijn de wijziging van de voorrangssituatie van fietsoversteken (bijv. bij de Driehuiskerk en Dr. J. van der Haarlaan), de snelheidsverlaging (bijv. de Burgemeester Des Tombeweg en Nieuwe Amsterdamseweg), de aanleg van fietsvoorzieningen (bijv. de Pieter Joostenlaan) en specifieke aanpassingen (bijv. kruising Ruwelspad, eenrichtingsverkeer in Wilnis-Dorp t.b.v. de school) en de voorbereiding van de aanleg van een fietspad (Constructieweg) en aanpassen van een kruising (Prinses Margrietlaan/Ambachtsherensingel).



Verder besteedde het college op o.a. de volgende manieren aandacht aan verkeersveiligheid: zij ondertekende de Intentieverklaring Verkeersveiligheid, publiceerde een themapagina verkeersveiligheid in de lokale media en zorgde voor praktische verkeersexamens op basisscholen.



Los van de geplande maatregelen, kwamen er in 2021 veel meldingen en verzoeken binnen over verkeerskundige knelpunten. Het college heeft verschillende knelpunten kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld met maatregelen voor de Dukaton in Mijdrecht om de verkeersdruk van vrachtverkeer te verminderen (extra bewegwijzeringsborden) en met extra bebording en belijning in De Hoef om de overlast van (race)fietsers en motoren te verminderen c.q. de verkeersveiligheid te vergroten. Een aandachtspunt bij deze meldingen is dat oplossingen in eerste instantie vaak eenvoudig lijken, maar dat er in de praktijk vaak tegenstrijdige wensen en belangen zijn. Dit heeft gevolgen voor de (termijn van de) uitvoering van deze maatregelen.

2.03.2 | Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023 Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten om in verband met corona de concessieverlening uit te stellen tot 2025. De voorbereiding van de aanbesteding van deze concessie is wel verder gegaan met het opstellen (door de provincie) van het Netwerkperspectief Openbaar Vervoer en Nota van Uitgangspunten. De gemeente heeft in de bestuurlijke en ambtelijke sessies hierover het Strategisch OV-plan continu naar voren gebracht als het uitgangspunt voor de gemeente. Dit heeft erin geresulteerd dat dit plan grotendeels is verwerkt in beide conceptversies van de documenten. Het college heeft in de inspraakreactie op beide documenten aandacht gevraagd om alle uitgangspunten uit het Strategisch OV-plan integraal op te nemen omdat deze een onlosmakelijk verband met elkaar hebben. 2.03.3 | Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201 

Op 14 april 2021 hebben Provinciale Staten (PS) kennisgenomen van het concept pakket aan maatregelen en de daarbij behorende onderbouwing. PS besloot de studiefase met één jaar te verlengen. Het pakket wordt heroverwogen om te komen tot een kosteneffectiever en kleiner pakket aan maatregelen met een nadrukkelijke focus op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het college heeft zorgen over dit uitstel uitgesproken en gevraagd om een waarborg van het oplossen van de knelpunten bij de Hofland en in Vinkeveen. Gedurende het jaar heeft op regelmatige basis overleg plaatsgevonden over de voortgang van de provinciale heroverweging.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 46 van 266



In 2021 leken meer ongevallen op de N201 plaats te vinden dan in voorgaande jaren. De gemeente heeft ambtelijk en bestuurlijk aandacht gevraagd voor deze constatering. De provincie heeft hierop een projectteam in het leven geroepen. Dit team inventariseert de verkeersveiligheidsknelpunten op de N201 inventariseert en onderneemt actie waar nodig en mogelijk op korte termijn. Dit vooruitlopend op het project Toekomst N201.



Daarnaast spelen in de gemeente meerdere projecten die nauwe samenhang hebben met het project N201 van de provincie.



Het Ruimtelijk Perspectief, met specifiek de uitbreiding van het bedrijventerrein in Mijdrecht, is erbij gebaat dat de bocht in de N201 bij Hofland wordt gestrekt. De inzet in de overleggen met de provincie was dan ook om deze afsnijding in het maatregelenpakket te houden.



Een ander project is het Centrumplan Vinkeveen. Voor de verbetering van de verkeersstructuur is aansluiting nodig op de N201. Met verkeerskundigen van de provincie en het projectteam N201 is regelmatig overleg geweest. Het laatste kwartaal specifiek over het raadsbesluit van 30 september over de ontsluitingsvariant van Vinkeveen en hoe deze op te nemen in de planuitwerking van de N201 bij de provincie.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hierbij horen makkelijk te laten verlopen.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.04.1 | Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd De Omgevingswet is uitgesteld naar 2023. De voorbereidingen zijn hierop aangepast. De technische aansluitingen op het DSO zijn gerealiseerd. Er is een concept handboek vergunningverlening gereed. Opleidingen zijn gestart in januari 2022. 2.04.2 | Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader Het pakket aan afspraken is in verschillende bijeenkomsten met de raad besproken en in december als verzamelvoorstel ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 2.04.3 | Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad Als voorbereiding op de Omgevingsvisie is het Ruimtelijk Perspectief opgesteld en met de raad besproken. Op basis hiervan wordt het proces richting Omgevingsvisie verder uitgewerkt. De aanpak voor het Omgevingsplan is eind 2020 met de raad gedeeld. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Onderdeel hiervan is het maken van een integraal bestemmingsplan woonkernen. Hiervoor is opdracht verleend en zijn de eerste concepten geleverd.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 47 van 266

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.05.1 | Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen We onderzoeken op welke wijze wij het resterende deel van het budget het meest doelmatig gaan besteden. Hiervoor hebben we een aantal kleinschalige projecten in de kern Mijdrecht op het oog. Daarnaast treffen wij bij civieltechnische projecten waar mogelijk maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld extreme regenval, zoveel mogelijk te beperken. 2.05.2 | N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen In 2021 zijn de werkzaamheden aan de riolering voorbereid en aanbesteed. De uitvoering van het project vindt in 2022 plaats. 2.05.3 | De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht 

In 2021 heeft het college invloed uitgeoefend op beleidsvoornemens van Schiphol en ontwikkelingen in de luchtvaart die mogelijk effect kunnen hebben voor De Ronde Venen. Op verschillende stukken zijn (samen met andere stakeholders) zienswijzen ingediend. Bijvoorbeeld op het ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming project Exploitatie Luchthaven Schiphol en de Luchtruimherziening.



Verder heeft het college besloten financieel bij te dragen aan een burgerinitiatief onder regie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het burgerinitiatief meetnetwerk vliegtuiglawaai wil betere gegevens over het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol verkrijgen en daarmee de geluidshinder die inwoners ervaren gedegen onderbouwen.



In het nieuwe regeerakkoord staat geen concrete ambities over Schiphol: geen getal voor groei/krimp, geen duidelijkheid over openen Lelystad airport, wel consolideren van de hubfunctie vanwege het economisch belang, en natuurlijk worden de zorgen over leefomgeving.

2.05.4 | Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) De actie is komen te vervallen omdat de pilot is gestopt. 2.05.5 | Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem Het uitvoeringsprogramma is nagenoeg gereed om in 2022 uit te rollen. De uitvoering is gericht op het beschermen van onze inwoners tegen blootstelling aan diffuse loodverontreiniging in hun tuinen. Met de informatie van het uitvoeringsprogramma vroeg de provincie Utrecht namens de gemeente een specifieke uitkering (SPUK) aan van 5 miljoen euro bij het Rijk. Hiervan kent het Rijk ongeveer 60% toe, namelijk 2,8 miljoen euro voor aanpak van het loodprobleem. De provincie geeft in totaal 450.000 euro subsidie voor onderzoek en uitvoeringsmaatregelen in De Ronde Venen waar we in 2022 mee aan de slag gaan. We stemmen de uitvoering af op de beschikbare budgetten zodat er geen financieel risico voor de gemeente is.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 48 van 266

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval. Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energiestrategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.06.1 | Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming 

We organiseerden een waardebonnenactie voor kleine energiebesparende producten, en maakten daarvoor een overzicht met lokale winkels waar inwoners de waardebon kunnen gebruiken.

 

We organiseerden een advies- en inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Daarnaast ondersteunden we energiecoöperatie Zon op De Ronde Venen door te starten met het klaarmaken van 3 daken van ons gemeentelijk vastgoed voor de plaatsing van zonnepanelen door de coöperatie.



We ondersteunden de Energieke Rondeveners. Zij ontvingen subsidie om inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning en wij communiceerden over hun activiteiten.



Inwoners en ondernemers konden daarnaast via www.duurzaamderondevenen.nl en www.jouwhuisslimmer.nl informatie vinden over het verduurzamen van hun woning of bedrijf.

2.06.2 | Transitieplan Elektriciteit uitvoeren 

We boden het raadsvoorstel met zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens begin 2021 aan aan de raad. De raad nam het voorstel gewijzigd aan.



Voor de nadere uitwerking en uitvoering van de gebiedsaanpak binnen de zoekgebieden wierven wij een gebiedscoördinator.



We werkten samen met de RES U16.



We werkten samen met Energieke Rondeveners, Zon op de Ronde Venen en de Kerngroep Duurzaamheidspartners (zie ook 2.06.1).

2.06.3 | Uitvoeren strategie warmtetransitie We boden de Transitievisie Warmte aan aan de Raad. De raad stelde de Transitievisie Warmte in november 2021 vast. We organiseerden begin 2021 een online inwonersavond over de Transitievisie Warmte. We startten een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een warmtenet en geothermie in combinatie met restwarmte op het bedrijventerrein in Mijdrecht. En we voerden een

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 49 van 266

haalbaarheidsonderzoek uit naar het verduurzamen van de Watertuin in Wilnis. Daarnaast organiseerden we 2 advies- en inkoopacties en 2 waardebonnenacties om inwoners te helpen met verduurzamen van hun woning (zie ook 2.06.1). Verder organiseerden we een raadsbijeenkomst over innovatieve technieken. 2.06.4 | Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 We boden de De Regionale Energiestrategie U16 1.0 aan aan de raad. De raad nam het voorstel aan in oktober 2021. 2.06.5 | Stimuleren circulaire economie Het college stelde een uitvoeringsplan circulaire economie 2022 op. Hierbij ligt de focus op afval en inkoop en aanbesteding. We zetten onder meer in op bewustwording en kennisdeling van en met inwoners, ondernemers en ambtenaren. Bij nieuwe contracten voor afvalstromen scherpen we de criteria voor circulariteit aan. De raad ontvangt het plan in 2022. Ten gevolge van de toen geldende coronamaatregelen kon de ontbijtsessie met de duurzaamheidpartners over circulair ondernemen niet doorgaan.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door wijziging van de afvalinzameling, van eens in de 2 weken naar eens in de 3 weken, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met verschillende wetenschappelijke instanties.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.07.1 | Uitvoeren van het uitvoeringplan afval Het grondstoffenplan afval dat in 2020 is aangenomen door de gemeenteraad wordt uitgevoerd. In dit plan zijn de maatregelen aangegeven om tot optimalisering van de afvalscheiding te komen. De eerste stap was het in 2021 aanpassen van de ophaalfrequentie van huishoudelijk afval van eens in de 2- naar eens in de 3 weken. In 2021 is ruim 90% van de restafvalcontainers gechipt, het chippen wordt in 2022 afgerond. In 2022 wordt een locatieplan opgesteld voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Naar verwachting worden de containers vanaf het vierde kwartaal in 2022 geplaatst.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in vastgestelde groenbeleidsplan. In 2021 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 50 van 266

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.08.1 | Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte Met het project 'Groen aan de Buurt' zijn op initiatief en met hulp van inwoners op diverse plekken vaste planten aangelegd. Daarnaast hebben we in de nieuwe wijk De Maricken vaste planten gebruikt voor de groenvakken. 2.08.2 | Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer In 2021 hebben we het natuurvriendelijker bermbeheer op de diverse locaties voortgezet. Ook zijn langs slootkanten bloemrijke kruiden langer blijven staan door selectiever te maaien.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn een grote trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We zetten ons ook in voor nieuwe recreatieve ontsluitingen, zoals bijvoorbeeld bij De Heul. Bij alle ontwikkelingen zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.09.1 | We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) Het college steunde verschillende lokale initiatieven om het toeristische en recreatieve aanbod in De Ronde Venen onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. Dit jaar heeft dit o.a. geresulteerd in een vaarrouteboek voor De Ronde Venen. Het college was op het gebied van toerisme en recreatie betrokken bij de regionale samenwerkingsverbanden het Groene Hart en Hollandse Plassen met name om krachten te bundelen voor gebiedsmarketing. 2.09.2 | We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen Vanwege corona zijn specifieke bijeenkomsten op gebied van T&R niet doorgegaan. Het college heeft in 2021 met individuele ondernemers of via de ondernemersverenigingen contact gehad.

Wat was de doelstelling voor 2021? B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 51 van 266

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? 2.10.1 | Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister Het actualiseren en harmoniseren van het erfgoedregister is in uitvoering. Het heeft in 2021 vertraging opgelopen door corona. Wij hebben de vertraging aan u gemeld in de eerste bestuursrapportage van het jaar 2021. In de tweede helft van 2021 heeft de commissie van erfgoed-experts en inwoners de lijst met geïnventariseerde panden kritisch doorlopen. De commissie is gekomen tot een lijst met potentiële nieuwe gemeentelijke monumenten. In 2022 ronden we de actie af. 2.10.2 | Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten In 2021 hebben we de ontwikkeling en herbestemming van de forten gefaciliteerd. De ontwikkeling bij Fort Nigtevecht is afgerond. We zijn in gesprek geweest met eigenaren van fort bij Abcoude. De eigenaar van fort bij Abcoude, Natuurmonumenten, heeft de samenwerking met de ondernemer in 2021 beëindigd. Natuurmonumenten is op zoek naar een nieuwe ondernemer voor het fort. Fort bij Abcoude is geregeld opengesteld voor bezoekers en wandelaars. Er worden activiteiten georganiseerd op het fort door Natuurmonumenten in samenwerking met Cultuurhuis Abcoude. Ook zijn we in gesprek geweest met de eigenaren en ondernemers voor het fort bij Uithoorn (Amstelhoek). Nieuwe initiatieven worden getoetst aan de door de raad vastgestelde ontwikkelkaders.

De omgeving wordt betrokken bij de plannen. 2.10.3 | Afronden van de kerkenvisie De toekomstvisie voor de kerkgebouwen is in uitvoering. Het heeft in de eerste helft van 2021 vertraging opgelopen. Wij hebben de vertraging aan u gemeld in de eerste bestuursrapportage van het jaar 2021. In de tweede helft van 2021 is er gesproken met kerkgemeenten over hun kerkgebouw en de toekomst. Hierdoor is de vertrouwensband tussen burgerlijke en kerkelijke gemeente verder opgebouwd. De inventarisatie en het voorbereidend onderzoek voor de toekomstvisie is afgerond. Het opstellen van de toekomstvisie is begonnen. Het traject wordt in 2022 afgerond. 2.10.4 | Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen We hebben onze input geleverd voor de Regionale Veenweide Strategie (RVS). Deze wordt begin 2022 ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Vanuit de RVS worden vervolgens gerichte gebiedsprocessen opgestart om bodemdaling tegen te gaan. Hierbij zal een mix aan maatregelen nodig zijn. Verder is het thema bodemdaling onderdeel van het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen. Vanuit dit integrale perspectief nemen we bodemdaling ook mee in de communicatie.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 52 van 266

Domein 2 - Indicatoren BBV Indicatoren Nr.

Naam van de indicator

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

2021

49,3%

49,6%

49,5%

49,6%

185,7

192,6

203,0

210,5

183 kg

173 kg

[*]

[*]

8,6%

10,8%

[*]

[*]

€ 322.000

€ 349.000

€ 379.000

€ 399.000

10,3

10,3

10,9

5,8

74,4%

74,3%

74,9%

75,2%

1. Economie 1

Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar

2. Milieu

3

Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner

4

Percentage hernieuwbare elektriciteit

3. Bouwen en wonen

5

Gemiddelde WOZ waarde van woningen

6

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

7

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 53 van 266

Nr.

Naam van de indicator

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

2021

€ 681

€ 517

€ 684

€ 739

€ 732

€ 568

€ 746

€ 815

jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)

8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

9

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting op de indicatoren De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

Nr.

Toelichting

1

Dit cijfer schommelt al jaren rond de 49 procent.

2

Dit cijfer geeft inzicht in de toename van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.

3-4 5

Gegevens over deze indicator komt beschikbaar in de loop van 2022. De gemiddelde waarde van de woningen in De Ronde Venen is ten opzichte van 2020 gestegen met 5% naar € 399.000.

6

Meer informatie over de woningontwikkeling is opgenomen in de Kerngegevens.

7

Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

8

De woonlasten voor 2021 zijn trendmatig verhoogd ten opzichte van 2020. Uitzondering hierop is de afvalstoffenheffing. In deze heffing is verrekend een nieuw

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 54 van 266

Nr.

Toelichting verwerkingscontract voor gft en restafval met Afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de te betalen verbrandingsbelasting die het Rijk heeft ingevoerd om recycling te stimuleren. Meer informatie over de woonlasten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

9

Idem

Domein 2 - Verbonden partijen 1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied. Voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland zijn verschillende toekomstscenario’s onderzocht om de organisatie toekomstbestendiger te maken. De keuzes die hierin worden gemaakt, raken ook de toekomst van recreatieschap SGL. Eind 2021 heeft SGL een concreet voorstel naar de deelnemers gestuurd voor een nieuwe samenwerkingsvorm. In 2022 vindt hier besluitvorming over plaats.

2. Stichting MooiSticht Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen.

3. Afvalverwerking Utrecht De Afvalverwerking Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

4. Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 55 van 266

5. Marickenland 

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.



Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.



De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2021 - 2024.



In 2021 is het plan voor het nieuwe natuurgebied met nauwe betrokkenheid vanuit het gebied zelf en vanuit de omgeving zelf uitgewerkt tot het niveau van Definitief Ontwerp (DO), is een brugverbinding gerealiseerd met de sportvelden in Vinkeveen en is een plan van aanpak opgesteld voor het realiseren van een nieuwe doorvaart bij De Heul.

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West De gebiedscommissie Utrecht-West gaf uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijke deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De college is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond en heeft zijn vervolg gekregen in een gebiedscoöperatie. Deze geeft structuur aan de voortgang van het proces in de polder. In polder Groot Mijdrecht NO werkt de gebiedscoöperatie aan het definitieve ontwerp en het uitvoeringsbestek voor moerasblok 1. De inrichting van Natuur Netwerk Nederland krijgt vorm in Marickenland. In 2021 werkte de gebiedscommissie aan het definitieve ontwerp als voorbereiding op de uitwerking van het uitvoeringsbestek. Er zijn onderzoeken verricht en in gesprek met bewoners zijn de plannen aangepast. Het plan voor Marickenland wordt verder uitgewerkt richting realisatie. In de Waardassackerpolder/Botshol/Nellestein werken verschillende gebiedspartijen aan een gebiedsontwikkelplan . Dit proces is gestart vanuit een behoefte van de agrariërs, bottom up.

Het plan heeft als doel het realiseren van duurzame, toekomstbestendige en leefbare polders die bijdragen aan de biodiversiteit, het behalen van de klimaatdoelen en waar het economisch goed boeren is. Samen met de gebiedscommissie werkt het college hier samen met 11 agrariërs, Waterschap AGV, Natuurmonumenten, het Collectief RVV en de provincie Utrecht. Het college is in alle gebiedsprocessen betrokken via de bestuurlijke begeleidingsgroepen en de ambtelijke projectgroepen.

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 56 van 266

Domein 2 - Wat heeft het gekost? Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2021 na

Rekening 2021

Verschil 2021

wijziging Programma 2 Verkeer,

7.894

8.074

8.085

-10

-9

-277

-231

-47

7.284

6.829

6.534

295

-566

-1.035

-1.222

187

-1.465

3.210

1.416

1.794

13.138

16.801

14.582

2.219

vervoer en waterstaat Programma 3 Economische zaken Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Programma 7 Milieu en duurzaamheid Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal domein 2

Toelichting op het financieel resultaat 

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.



Bij de toelichting op het financiële resultaat ronden we de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten beperkte afrondingsverschillen voorkomen.



In dit domein is opgenomen bij programma 8 de bouwgronden in exploitaties. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Financiële analyse domein 2 Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

V/N

of reserve 2.1

De uitvoering van onder meer het fietsenplan,

Reserve

248

V

Resultaat

22

V

beleidsplan verkeer en de begeleiding daarvan zijn deels doorgeschoven naar 2022. Een specificatie hiervan is opgenomen in onderdeel 5 in deze jaarrekening. In de bestuursrapportage 2022 komen we terug op deze onderwerpen. 2.2

Op de capaciteitskosten is binnen programma 2 een voordeel van € 22.000 gerealiseerd. Een totaaloverzicht

Programmarekening 2021 versie 15 juni 2022.docx - pagina 57 van 266

Nr.

Toelichting

Resultaat

Bedrag

V/N

of reserve van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 2.3

De kosten van het beheer van wegen, bruggen,