240507 bijlage 1. Boekwerk Programmarekening 2023

Om de doelstellingen voor 2023 uit te voeren is gebruik gemaakt van tijdelijk ingehuurd personeel. Tegelijkertijd is er een proces gestart om vast personeel te werven voor functies die vanaf 2024 zullen bijdragen aan het versterken van de organisatie. Dit heeft geleid tot een financieel nadeel van € 426.000.

12

De kosten voor werk en inkomen in de vorm van bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is toegenomen met € 312.000 van € 3.074.000 naar € 3.386.000.

13

De kosten van de raad en de griffie zijn toegenomen met € 261.000 van € 1.113.000 naar € 1.374.000. De kostenstijging wordt voor € 190.000 veroorzaakt door organisatieontwikkelingen bij de griffie en het restant van € 71.000 door wettelijke vergoedingen aan raadsleden en aan vergaderkosten.

14

De kosten van algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligersinitiatieven e.d. zijn toegenomen met € 233.000 van € 1.922.000 naar € 2.155.000.

14

De kosten van individuele voorziening WMO zijn gestegen met € 229.000 van € 6.084.000 naar € 6.313.000. Dit komt door prijsstijgingen en de omvang van de geleverde zorg.

15

Er was rekening gehouden met € 795.000 aan rijksbijdrage van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De feitelijke inzet in 2023 was € 598.000. Hierdoor ontstaat een verschil van € 199.000. Deze middelen gaan we inzetten in de jaren 2024 en 2025. Subtotaal baten en lasten

16

Tegenover de niet bestede middelen bij nummer 1 staat een nadeel van € 2.305.000 door een lagere inzet van de reserves. Totaal

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 28 van 315

Onderscheid naar incidenteel en structureel resultaat Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Het tekort van € 4.098.000 is opgebouwd uit een structureel tekort van € 4.670.000 en een incidenteel overschot van € 572.000. In het structurele element is onder meer opgenomen de rijksbijdrage van de algemene uitkering, de kosten van onderhoud aan de fysieke infrastructuur en de kosten van de openeinderegelingen jeugd, werk en inkomen. Een totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in de 'Jaarrekening 2023' bij onderdeel 05 | Incidentele baten en lasten.

Onderscheid naar incidenteel en structureel (bedragen x € 1.000) Incidenteel

Structureel

Totaal

Lasten

8.871

120.086

128.957

Baten

6.113

116.403

122.516

Saldo van baten en lasten

2.758

3.683

6.441

Mutaties reserves: •

Stortingen

1.330

1.500

2.830

•

Onttrekkingen

4.660

513

5.173

-3.330

987

-2.343

-572

4.670

4.098

Saldo van inzet reserves Resultaat (- = overschot en + = tekort)

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 29 van 315

Lokale heffingen en woonlasten De bijgevoegde grafiek toont een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in de gemeente De Ronde Venen voor een gemiddeld huishouden met meerdere personen, vergeleken met het provinciale gemiddelde en het landelijk gemiddelde

(Bron: Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) Meer informatie over lokale lasten en woonlasten is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 30 van 315

Ontwikkeling eigen vermogen Het uitgangspunt van de Nota reserves en voorzieningen is om rekeningresultaten te verrekenen met de algemene reserve. We stellen voor om het tekort van € 4.098.000 in mindering te brengen op de algemene reserve. Het effect van dit voorstel op de omvang van de reserves is hieronder weergegeven.

Eigen vermogen 2023 voor en na bestemming (bedragen x € 1.000) Stand voor

Bestemming

bestemming

Stand na bestemming

Algemene reserve

22.013

-4.098

17.915

Bestemmingsreserves

9.802

0

9.802

Rekeningresultaat

-4.098

4.098

0

Totaal

27.717

0

27.717

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 31 van 315

Investeringen In 2023 is geïnvesteerd in voorzieningen waarvan onze inwoners meerdere jaren gebruik kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg of verbetering in de openbare ruimte zoals wegen, bruggen en openbare verlichting. Daarnaast is geïnvesteerd in schoolgebouwen en sportvelden. In 2023 is € 16.100.000 besteed aan investeringen.

Investeringen 2023 (bedragen x € 1.000)

Wegen

6.000

Vastgoed

4.600

Afval

1.300

Openbare verlichting

1.300

Bruggen

900

Recreatie

700

Buitensportaccommodaties

500

Voertuigen en materialen

300

Automatisering

200

Fiets- en busvoorzieningen

200

Riolering

100

Totaal

16.100

Meer informatie is opgenomen in de 'Jaarrekening 2023' bij onderdeel 10 | Voortgang investeringen.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 32 van 315

Waar komt het geld vandaan? Voor het uitvoeren van taken ontvangt de gemeente van verschillende bronnen middelen. De opbrengsten zijn € 127.689.000. Hiervan komt 69% van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering en doeluitkeringen. De overige 31% heeft betrekking op lokale heffingen, de inzet van reserves en overige opbrengsten. Tegenover de opbrengsten staan € 131.787.000 aan bestedingen. Daarmee komt het rekeningresultaat voor 2023 uit op een tekort van € 4.098.000.

Opbrengsten 2023 (bedragen x € 1.000) Onderwerp

1

2

Algemene uitkering van het Rijk Specifieke uitkeringen van het Rijk

Bedrag

%

71.275

56%

16.421

13%

2

Onroerendezaakbelastingen

10.888

9%

3

Overige middelen

9.510

7%

4

Afvalstoffenheffing

6.361

5%

5

Rioolheffing

5.055

4%

3.006

2%

122.516

96%

5.173

4%

127.689

100%

6

Leges en overige belastingen Subtotaal baten

7

Onttrekking aan reserves Totaal opbrengsten

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 33 van 315

Waar is het geld aan besteed? De gemeente voert diverse taken uit zoals onderhoud aan wegen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het verstrekken van een paspoort, het beheer van sportvelden en de brandweerzorg. De bestedingen van deze taken zijn verdeeld over vijf programma's.

Bestedingen 2023 (bedragen x € 1.000) Programma

1

Wonen (w.o. onderhoud wegen, plantsoen, openbare verlichting, afval, riolering en woningbouw)

Bedrag

%

37.901

29%

59.602

45%

4.425

3%

25.255

19%

1.774

1%

128.957

98%

2.830

2%

131.787

100%

Samenleven (w.o. onderwijshuisvesting, 2

leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, WMO en volksgezondheid)

3

4

5

Veiligheid (w.o. brandweer, opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening) Bestuur en bedrijfsvoering (w.o. bestuur, burgerzaken en overhead) Algemene dekkingsmiddelen (w.o. waardering en invordering onroerendezaakbelasting en rente) Subtotaal lasten Toevoeging aan reserves Totaal bestedingen

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 34 van 315

Financieel dashboard Wij hebben er in 2024 voor gekozen om de financiële situatie van de gemeente meer inzichtelijk te maken door het toepassen van een dashboard met financiële kengetallen. Tevens hebben we de keuze gemaakt om deze ook voor de programmarekening 2023 al toe te passen.Hierbij zijn zowel landelijke als lokale signaleringswaarden toegevoegd. Dit biedt een instrument voor beter inzicht in de financiële status en faciliteert daarmee de mogelijkheid voor een inhoudelijke dialoog tussen de raad en het college over deze positie. Voor een duidelijk begrip is in de 'Jaarrekening 2023', onder onderdeel 21, een begrippenlijst met financiële kengetallen opgenomen. De financiële kengetallen zijn ingedeeld naar: 1. Wendbaarheid - Kan de gemeente zich relatief snel aanpassen aan veranderde omstandigheden? 2. Weerbaarheid - Kan de gemeente tegen een stootje? 3. Houdbaarheid - Kan de gemeente zich aanpassen bij een reeks van slechte jaren?

1. Wendbaarheid

01 | Afhankelijkheid inkomsten van het Rijk

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter Een toenemende afhankelijkheid van rijksbijdragen brengt het risico met zich mee dat lagere bijdragen van het rijk direct invloed hebben op de uitvoering van taken en de financiële positie.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 35 van 315

02 | Uitgaven van verbonden partijen

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter Veel gemeenten hebben de uitvoering en de zorgkosten van het sociaal domein ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. Hierdoor besteden deze gemeenten gemiddeld 30 procent van hun budget aan verbonden partijen. Wanneer een hoger percentage van de kosten naar verbonden partijen gaat, zullen bezuinigingen meer tijd in beslag nemen. Dit komt omdat bezuinigingen in samenwerking met andere partijen moeten worden doorgevoerd. Een bijkomende complexe factor is dat de gemeente De Ronde Venen mede-eigenaar is van een verbonden partij.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 36 van 315

03 | Afschrijvingen

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter Afschrijvingen ontstaan door investeringen die over meerdere jaren worden gebruikt. Wanneer er een hoog percentage aan afschrijvingen is, zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor ombuigingen.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 37 van 315

04 | Netto schuldquote [BBV]

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter De schulden zijn vooral ontstaan door investeringen te doen waarvoor leningen zijn aangegaan om de leveranciers te betalen. Uit de grafiek blijkt dat de gemeente ruim onder de signaalwaarde is gebleven. Een hoge schuldquote beperkt de mogelijkheden voor bezuinigingen, omdat de leningen een langdurig karakter hebben. 05 | Netto rentekosten

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter De relatie tussen rentekosten en schuldpositie is direct en significant. Een verhoogd schuldenpercentage leidt tot hogere rentelasten, die op hun beurt de financiële ruimte voor besparingen en investeringen inperken. Het is daarom van cruciaal belang voor financiële stabiliteit om een beheersbare schuldpositie te handhaven.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 38 van 315

06 | Belastingcapaciteit

Interpretatie: Hoe lager, hoe beter De belastingcapaciteit biedt inzicht in de verhouding van de belastingdruk binnen een gemeente ten opzichte van het nationale gemiddelde. In 2023 bedragen de gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor een meerpersoonshuishouden landelijk € 942. Voor de gemeente De Ronde Venen liggen de woonlasten in 2023 1% boven dit gemiddelde. Wanneer de woonlasten in een gemeente reeds hoger zijn dan het landelijke gemiddelde, is er minder mogelijkheid tot bijsturing.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 39 van 315

2. Weerbaarheid

07 | Eigen vermogen t.o.v. baten

Interpretatie: Een evenwichtige benadering is essentieel om enerzijds voldoende reserves te behouden voor onvoorziene risico's, en anderzijds te vermijden dat er onnodig geld wordt opgepot dat ten goede zou kunnen komen aan de inwoners. Het eigen vermogen vertoont weliswaar fluctuaties, maar blijft binnen de bandbreedte van 15 tot 30 procent.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 40 van 315

08 | Weerstandsratio [BBV]

Interpretatie: tenminste voldoende om risico's te kunnen opvangen De verhouding tussen weerstand en risico's, evenals de beschikbare capaciteit om deze risico's op te vangen, vertoonde een variabele grootte in de periode van 2020 tot 2023, maar bleef op een "uitstekend" niveau. 09 | Solvabiliteitsratio [BBV}

Interpretatie: Hoe lager, hoe hoger de schuldenpositie De ratio van het eigen vermogen ten opzichte van het totale balans laat een dalende trend zien vanaf 2022. De afname in 2023 is te wijten aan het inhalen van uitgestelde investeringen en het resultaat op de rekening.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 41 van 315

10 | Grondexploitatie [BBV]

Interpretatie: Hoe hoger, hoe meer kans op afwaardering Omdat de grondexploitaties in 2023 zijn voltooid, heeft dit financiële kengetal beperkte waarde en zijn er geen risico's op afwaardering van de grondvoorraad.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 42 van 315

11 | Exploitatieresultaat zonder inzet van reserves

Interpretatie: Bij twee negatieve exploitatieresultaten in drie jaar springt het licht op oranje In dit kengetal zijn zowel de incidentele als de structurele lasten en baten opgenomen. Dit leidt tot een wisselend patroon in de jaren 2020 tot en met 2023. Het volgende kengetal biedt inzicht in het structurele resultaat.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 43 van 315

12 | Structurele exploitatieresultaat [BBV]

Interpretatie: Bij twee negatieve exploitatieresultaten in drie jaar springt het licht op oranje Het structurele rekeningresultaat laat in de periode van 2020 tot en met 2023 zowel overschotten als tekorten zien. De tekorten worden binnen de algemene reserve opgevangen door de overschotten toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de resultaten over meerdere jaren worden gesaldeerd.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 44 van 315

3. Houdbaarheid

13 | Netto investeringsquote

Interpretatie: •

Te hoge investeringen zorgen voor het oplopen van de netto schuldquote en daarmee voor het oplopen van de schuldverplichtingen.

•

Bij te lage investeringen zijn op termijn achterstallige investeringen nodig, omdat anders de leefbaarheid in de gemeente onder druk komt.

Uit deze indicator blijkt dat er in 2023 meer investeringen zijn gedaan dan vier jaar eerder. Dit is te wijten aan inhaalinvesteringen en de ambities op diverse beleidsterreinen.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 45 van 315

14 | Nettolasten per inwoner

Interpretatie: Het kengetal geeft een signaal af voor lage of juist hoge oplopende uitgaven per inwoner ten opzichte van gemeenten met een goede sociale structuur en geen centrumfunctie. De netto lasten per persoon zijn gestegen van € 1.440 in 2021 naar € 1.930 in 2023. Dit is een duidelijk teken van de toewijding van onze gemeente om de ambities te realiseren. En ja, we hebben de landelijke signaalwaarde in 2023 overschreden, maar dat betekent dat we vooruitgang boeken en investeren in een betere toekomst voor iedereen. De kostentoename in 2023 is opgevangen zonder extra lastenverhogingen van inwoners.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 46 van 315

Kerngegevens 2019 tot en met 2023

2019

2020

2021

2022

2023

44.059

44.456

44.720

44.955

45.572

397

264

235

617

240

44.456

44.720

44.955

45.572

45.812

18 332

18.517

18.580

18.721

18.872

185

63

141

151

167

18.517

18.580

18.721

18.872

19.039

5.701

5.857

5.923

6.064

6.189

5.984

6.002

6.063

6.136

6.129

7.200

7.266

7.301

7.257

7.430

18.885

19.125

19.287

19.457

19.748

5.450

5.760

5.960

6.310

-

18.100

18.190

18.270

18.690

-

Inwoners •

Aantal per 1 januari

•

Bevolkingsgroei

•

Aantal per 31 december

Woningen •

Aantal per 1 januari

•

Woninggroei

•

Aantal per 31 december

Huishoudens op peildatum 1 januari •

Eenpersoonshuishoudens

•

Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen

•

Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen

Totaal huishoudens Economische structuur Aantal vestigingen van bedrijven (Bron: LISA) Aantal banen van fulltimers, parttimers en uitzendkrachten (Bron: LISA)

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 47 van 315

Jaarverslag 2023 | Programma's De programma's De programmarekening bestaat uit 5 programma's. In de programma's leest u welke extra inspanningen het college heeft uitgevoerd. Deze extra inspanningen zijn in ieder programma uitgeschreven in doelstellingen en acties. De reguliere taken staan niet beschreven in de 5 programma's.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 48 van 315

Programma 1 | Wonen Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners We bouwen 4.800 woningen tot 2040. De woningbouwontwikkelingen voldoen aan de eisen in de Woonvisie en zijn zoveel als mogelijk beschikbaar voor onze eigen inwoners van jong tot oud.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht. Terugblik 2023 Voor De Ronde Venen is in het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW 2023) de bouw van 2950 woningen opgenomen. Het grootste deel zijn de binnenstedelijke locaties, waaronder De Meijert en Maricken II. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten in het ontwerp twee uitleglocaties opgenomen, één daarvan is Het Oosterland. Op 4 juli 2023 is het PPWW 2023 definitief vastgesteld, waarin genoemde projecten zijn opgenomen. Voortgangsindicator

B23 | 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen. Terugblik 2023 In 2023 maakte het college voor alle gestarte nieuwbouwprojecten afspraken voor de realisatie van minimaal 30% sociale woningbouw. Bij woningbouwprojecten vanaf 50 woningen werden, naast de sociale woningbouwopgave, aanvullende afspraken gemaakt over de realisatie van minimaal 15% middenhuur / betaalbare koop. Voortgangsindicator

B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners. Terugblik 2023 Deze actie is afhankelijk van de mogelijkheden die de aanpassing van de Huisvestingswet zal bieden. In 2023 is duidelijk geworden dat de Huisvestingswet pas in 2024 aangepast zal worden. Hierdoor was het in 2023 voor het college niet mogelijk om deze doelstelling te behalen. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 49 van 315

B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen. Terugblik 2023 Het woonwagenbeleid wordt in de loop van 2024 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Voortgangsindicator

B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in. Terugblik 2023 In 2023 heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de noodzaak en mogelijkheden van opkoopbescherming in De Ronde Venen. Op 17 april 2024 is de raad tijdens een voorbereidende bijeenkomst over de uitkomsten geïnformeerd en heeft het college voorgesteld om op dit moment geen opkoopbescherming in te voeren. Voortgangsindicator

B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek. Terugblik 2023 In 2023 heeft het college een start gemaakt met het woningbehoefteonderzoek ten behoeve van de actualisatie van de Woonvisie. Voortgangsindicator

B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie. Terugblik 2023 CPO 'Dik voor elkaar huis' is opgenomen in het stedenbouwkundig plan voor de Bon-gronden en op 21 februari 2023 gepresenteerd aan de bewoners van Abcoude. Momenteel is de gemeente in onderhandeling met de ontwikkelende partij/eigenaar over de intentieovereenkomst. Nadat de intentieovereenkomst is getekend zal de Bon-groep opdrachtgeven tot het opstellen van het ruimtelijk kader. Het ruimtelijk kader zal naar verwachting na de zomer van 2024 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling, afhankelijk van het tempo van de ontwikkelaar. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 50 van 315

B23 | 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging. Terugblik 2023 In 2023 is het college in gesprek gegaan met Cazas Wonen over inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 1 juli 2023 hebben bewoners van Cazas Wonen met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Dit geldt voor huurders die per jaar meer verdienen dan € 48.836 (eenpersoonshuishoudens) of € 56.513 (meerpersoonshuishoudens). De huurverhoging gebruikt Cazas Wonen om te investeren in onder andere nieuwbouw, verduurzaming en de kwaliteit van de woningen. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente We willen een gemeente die goed en veilig bereikbaar is. Op deze manier kunnen onze inwoners en bezoekers snel en veilig reizen binnen de gemeente.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen. Terugblik 2023 Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de raad hebben beide in december 2022 een besluit genomen over de toekomst van de provinciale weg N201. Dit besluit behelst onder andere het strekken van de bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen. Deze besluiten zijn in het afgelopen jaar uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen hebben deze in december 2023 ondertekend. Voortgangsindicator

B23 | 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit. Terugblik 2023 De raad heeft op 27 november 2023 het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 vastgesteld. Naast aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid, is ook het thema deelmobiliteit opgenomen in het plan. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 51 van 315

B23 | 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude. Terugblik 2023 De gemeente heeft in samenwerking met de provincie Utrecht en Syntus de pilot voor buslijn 120 langs het Station Abcoude uitgevoerd. Deze pilot is in overleg met de provincie en Syntus verlengd tot december 2024. Voortgangsindicator

B23 | 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus. Terugblik 2023 De gemeente heeft een OV-brochure laten opstellen. Deze OV-brochure geeft een toelichting op de diverse buslijnen, bestemmingen en vormen van openbaar vervoer, waaronder Syntus Flex. De brochure is per dorp opgesteld en huis-aan-huis verspreid. De provincie is in 2023 gestart met de evaluatie van de flexbus; deze evaluatie loopt door in 2024. Voortgangsindicator

B23 | 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes. Terugblik 2023 ProRail heeft de uitbreiding van de fietsenstalling bij station Abcoude in 2023 voorbereid. Er kon nog niet worden gestart met de uitvoering, omdat de subsidie vanuit de provincie Utrecht nog niet was ontvangen. De subsidiebeschikking is eind 2023 ontvangen. De fietsenstallingen bij de haltes Mijdrecht-Energieweg, Wilnis-De Maricken en Mijdrecht-Centrum zijn in 2023 uitgebreid. Voortgangsindicator

B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe. Terugblik 2023 De eerste stappen in het onderzoek zijn gezet. De onderzoeken verdiepen zich in 2024. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 52 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen Ondernemers hebben ruimte nodig. Wij willen letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om succesvol te kunnen ondernemen in De Ronde Venen.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht. Terugblik 2023 In het Provinciaal Programma Wonen en werken 2023 van de provincie Utrecht is voor de gehele regio U10 een beperkt aantal nieuwe hectares bedrijventerrein beschikbaar gesteld. Voor het Bedrijventerrein Mijdrecht is in totaal 8 hectare (netto) nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein opgenomen. Dit is minder dan de gevraagde 12 hectare bedrijventerrein. Eind 2023 is door de provincie een nieuw ruimtebehoefte onderzoek naar werklocaties uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er een grote vraag is naar nieuwe bedrijventerreinen in de regio U10. De resultaten van dit onderzoek worden door de provincie afgewogen en verwerkt in het kader ten behoeve van de volgende programmering (2025). Wij brengen de onderbouwing voor een uitbreiding van het bedrijventerrein met minimaal 12 hectare opnieuw in bij het opstellen van deze programmering. Voortgangsindicator

B23 | 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht. Terugblik 2023 In juni 2023 is de nota Detailhandelsstructuur vastgesteld door de raad. De plannen van aanpak voor de verschillende dorpen zijn in uitvoering. Dit heeft onder andere geleid tot bloembakken in het centrum van Abcoude en een actieve projectgroep in Wilnis die acties voorbereidt, zoals het verlichten van bijzondere gebouwen en het verbeteren van de toegang van de Dorpsstraat. In Mijdrecht wordt onderzocht hoe het Raadhuisplein vergroend kan worden. In Mijdrecht is samen met ondernemers een ruimtelijk afwegingskader opgesteld. Voortgangsindicator

B23 | 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala. Terugblik 2023 Op aangeven van de ondernemersverenigingen organiseerden we geen verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’. Wel is dit jaar een succesvolle 'Dag van de Ondernemer' georganiseerd. De opkomst van ondernemers uit de Ronde Venen overtrof die van vorig jaar. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 53 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050 We zetten stappen die nodig zijn om toekomstbestendig met onze omgeving om te gaan. We doen dit stap voor stap. Op deze manier houden we zelf regie op het halen van onze doelstellingen.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2. Terugblik 2023 Het college heeft de studie in samenwerking met Rijkswaterstaat uitgevoerd. Er zijn weinig mogelijkheden binnen De Ronde Venen. Slechts één mogelijkheid voor een klein zonneveld in/naast de afslag Abcoude van de A2 van ca 3 hectare. De eventuele aanleg moet conform gemeentelijk beleid zijn. Het gebied ligt in de waterlinie-zone, dus een vergunningverlening vergt instemming van de raad. Rijkswaterstaat beraadt zich nu over hoe dit aan te besteden, want het is niet groot genoeg om commercieel aantrekkelijk te zijn. Rijkswaterstaat overweegt daarom dit gebied samen met andere zonnevelden langs de A2, liggend buiten De Ronde Venen, gebundeld aan te besteden. Voortgangsindicator

B23 | 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge. Terugblik 2023 Het college heeft het Beleidsplan grootschalige zonnevelden aan de raad aangeboden in maart 2023 en dit is door de raad vastgesteld. Door vaststelling van dit beleid is deze actie niet meer van toepassing. In Baambruge lopen diverse initiatieven voor zonnevelden. Voortgangsindicator

B23 | 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op. Terugblik 2023 De raad heeft op 27 november 2023 de Wijziging Welstand De Ronde Venen 2023 en Wijziging welstandsnota Breukelen, Loenen en Abcoude 2023 vastgesteld. Met de wijzigingen worden heldere kaders opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen en warmte- en koude-installaties. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 54 van 315

B23 | 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Terugblik 2023 Het college heeft ook in 2023 acties georganiseerd om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik waaronder: •

Het aanbieden van gratis spouwmuurisolatie voor inwoners met een eigen woning die energietoeslag hebben ontvangen.

•

13 woningen van Cazas versneld laten verduurzamen in samenwerking met Cazas.

•

Verenigingen van eigenaren procesondersteuning geboden om hen te helpen met het starten van de verduurzamingen van hun woningen.

•

In samenwerking binnen de provincie een steunpunt opgericht voor particuliere verhuurders waar zij informatie kunnen halen over het verduurzamen van hun panden en subsidieregelingen.

Voortgangsindicator

B23 | 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen. Terugblik 2023 In het Coalitie uitvoeringsprogramma (CUP) is opgenomen om in 2024 de ambitie en aanpak voor het thema circulair te bepalen, zowel intern als extern. Het college verdiept zich in circulariteit binnen de thema's; inkoop en aanbesteding, gebiedsontwikkeling en vastgoed, economie en afval. Er worden sessies georganiseerd om per thema kennis en zicht te krijgen op de mogelijkheden. De uiteindelijke ambities en aanpak wordt verwerking de herijking van het tijdspad en relevante beleidsstukken zoals het inkoopbeleid. Voortgangsindicator

B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven. Terugblik 2023 Het college heeft 38 bedrijven ondersteund met energiescans. Naar schatting heeft 32% van deze bedrijven inmiddels maatregelen getroffen naar aanleiding van deze scans. Voortgangsindicator

B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project. Terugblik 2023 In het CUP staat opgenomen om voor 2024 de ambitie en aanpak voor het thema circulair te bepalen, zowel intern als extern. Er is daarom voor gekozen om deze activiteit uit te stellen. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 55 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers Wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt zijn wij zuinig op. Dit betekent dat wat nu nog bestaat en een monumentale waarde heeft moet worden beschermd en tegelijkertijd zo veel mogelijk publiek toegankelijk zijn.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken). Terugblik 2023 In de Visie Religieus Erfgoed staat dat we een afwegingskader op willen stellen voor het mogelijk maken van nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed. Het herbestemmen of multifunctioneel gebruiken van een kerk vraagt echter om maatwerk, omdat elk gebouw weer anders is. Wel onderhouden we goed contact met kerken om hun ideeën en vragen over de toekomst van hun gebouw te bespreken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat een afwegingskader voor een gebouw nodig is, dan stellen we dit op. Ook gaan we zorgen voor een duidelijk en efficiënt ruimtelijk proces rondom de transformatie van erfgoed. Dit is een actiepunt uit het beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten 'Erfgoed Leeft!', dat op 27 november 2023 is vastgesteld door de raad. Daarom stellen we geen algemeen afwegingskader op. Voortgangsindicator

B23 | 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen. Terugblik 2023 Op basis van meldingen hielden we in 2023 de onderhoudsstand van onze beschermde gebouwen in het oog. In het beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten (vastgesteld 27 november 2023) staat hoe we de komende jaren het toezicht op monumenten aanpakken en verbeteren. Voortgangsindicator

B23 | 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024 - 2028 voor. Terugblik 2023 De startnotitie is in de zomer door de raad vastgesteld. Momenteel wordt aan de hand van de startnotitie het kunst & cultuur beleidsplan 2024-2028 opgesteld. In de eerste helft van 2024 zal het beleidsplan aan de raad worden aangeboden. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 56 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden Inwoners en bezoekers kunnen hun tijd doorbrengen in aantrekkelijke recreatiegebieden. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie en beheer en eerlijke financiering van terreinen vinden we belangrijk.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn. Terugblik 2023 We hebben de aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen onderzocht. Hieruit blijkt dat nieuwe aanlegmogelijkheden niet mogelijk zijn. Wel gaan we de toegankelijkheid van de steigers en de bebording bij de steigers verbeteren. Dit pakken we samen op met de provincie Utrecht en het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voortgangsindicator

B23 | 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af. Terugblik 2023 Het ontwerp-bestemmingsplan Doorvaart De Heul is in december 2023 ter inzage gelegd. Naast het graven van een nieuwe doorvaart, maakt het bestemminsplan ook de aanleg van een fiets-/voetpad langs de zuidoever van de Vinkeveense plassen (Geuzensloot) mogelijk. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2024 afgerond. Voortgangsindicator

B23 | 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer. Terugblik 2023 We hebben de mogelijkheden om het Abcoudermeer beter toegankelijk te maken onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2024 met de raad gedeeld. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen Om te kunnen voldoen aan de opgaven die voor ons liggen is een eenduidig en actueel toekomstbeeld voor De Ronde Venen nodig, zodat helder wordt welke (extra) mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld te bouwen naast de huidige vastgestelde gebieden.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 57 van 315

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet. Terugblik 2023 De Ronde Venen heeft zich zorgvuldig voorbereid op de Omgevingswet. De werkprocessen voor vooroverleg en vergunningverlening zijn aangepast. Deze processen worden ondersteund door een nieuw VTH-zaaksysteem dat is aanbesteed en succesvol geïmplementeerd. Op deze manier houden we overzicht en grip op de vergunningsaanvragen. De aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) functioneren goed en de gemeente is voorbereid op vragen van inwoners. Voortgangsindicator

B23 | 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Terugblik 2023 Eind 2023 is door de raad het bestemmingsplan Dorpskernen vastgesteld. Hiermee is een flinke stap gezet in het uniformeren van de (ruimtelijke) regelgeving voor een groot deel van het plangebied. Het uniformeren van regelgeving is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van één omgevingsplan voor de gehele gemeente. Voortgangsindicator

B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening. Terugblik 2023 Op 14 december 2023 heeft de raad de geactualiseerde legesverordening vastgesteld. Hierbij is onder meer de tarieventabel aangepast aan de Omgevingswet. De actualisatie van de Verordening Fysieke Leefomgeving- is, mede door de grote werkvoorraad aan bestemmingsplannen in verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2024. Voortgangsindicator

B23 | 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad. Terugblik 2023 De raad is over de start van de Omgevingsvisie in september 2023 via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd. Daarin is beschreven dat de raad actief wordt betrokken en geïnformeerd over dit proces. Op 29 november 2023 vond een voorbereidende avond plaats. De raad is toen geïnformeerd over de thema's die uitgewerkt worden in de Omgevingsvisie en over de opbrengst van de participatie uit de 1e fase van het proces. En er is met de raad gesproken over een aantal strategische vraagstukken waarop de Omgevingsvisie antwoord moet geven. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 58 van 315

B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op. Terugblik 2023 In 2023 is gefocust op de nota Maatschappelijk Vastgoed, het Integraal Huisvestingsplan Scholen en het Vastgoedbeheerplan. We starten met het aanpassen van de nota Grondbeleid in de eerste helft van 2024. Voortgangsindicator

B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot. Terugblik 2023 In 2023 is samen met de provincie Utrecht gestart met de uitwerking van de pilots vakantieparken. Voor Waeterrijck zijn de mogelijkheden van de transformatie naar een woonbestemming onderzocht. Hierbij is gezamenlijk gesproken over de voorwaarden waaronder de provinciale omgevingsverordening kan worden aangepast. De voorwaarden zijn in de voorbereidende fase, zo heeft ook het overleg met de eigenaren van de woningen over deze voorwaarden heeft nog niet plaatsgevonden. De uitwerking van de pilot loopt door in 2024. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader Voor een adequate vergunningverlening en handhaving van ruimtelijke initiatieven is een actueel planologisch kader van groot belang. Op deze manier is het voor iedere initiatiefnemer of aanvrager helder wat de ruimtelijke kaders zijn.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU. Terugblik 2023 De ambtelijk gemaakte afspraken zijn in 2023 doorgevoerd en hebben geleid tot een betere en efficiëntere bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal 2024 staat een evaluatie van de afspraken op de planning (onderdeel van de jaarlijkse evaluatie). Voortgangsindicator

B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan. Terugblik 2023 Het nieuwe VTH-beleid is vastgesteld door het college op 6 juni 2023. Tevens is het VTH-beleid gepubliceerd. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 59 van 315

B23 | 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af. Terugblik 2023 De interne capaciteit is voor deze activiteit op orde gebracht. In 2023 zijn alle achterstanden in het afhandelen van bezwaar- beroepsprocedures voor vergunningen en planschadeverzoeken weggewerkt. Op een enkele bezwaarzaak is buiten de termijn een besluit genomen, omdat in de advisering vertraging was opgelopen. Voortgangsindicator

B23 | 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op. Terugblik 2023 We hebben op 22 september 2022 een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie vastgesteld. Het resultaat is dat we voldoen aan de verplichting voor het hebben van actueel beleid. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte We willen een openbare ruimte die voor iedereen goed toegankelijk is en er goed verzorgd uitziet. Dit geldt voor de buitenruimte en voor gebouwen met een publieke functie.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde. Terugblik 2023 We zijn bezig om het groenonderhoud op orde te brengen. Om een goed beeld te krijgen waar we op in moeten zetten zijn een enquête onder het inwonerspanel en een groeninspectie uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn via een raadsinformatiebrief gedeeld. Hierin is ook aangegeven wat we concreet hebben gedaan in 2023 om het groenonderhoud op orde te brengen. Vanaf 2024 gaan we verder met het op orde brengen van het groenonderhoud. Voortgangsindicator

B23 | 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit. Terugblik 2023 Door het laten uitvoeren van een groeninspectie hebben we goed in beeld gekregen op welke locaties we het groen moeten vervangen. In 2023 hebben we planmatig groen en ook bomen vervangen, verspreid over de gemeente. Bij het planten van nieuw groen en bomen kiezen we soorten die de biodiverisiteit bevorderen. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 60 van 315

B23 | 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan. Terugblik 2023 We hebben dit jaar diverse projecten in de openbare ruimte integraal opgepakt. Dit jaar zijn de Bovendijk en de Ringdijk 2e Bedijking afgerond. In beide projecten is de weg gereconstrueerd en zijn / worden de bomen vervangen. Voortgangsindicator

B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid. Terugblik 2023 Alle restafval containers zijn gechipt als controle voor het volume (groot of klein) zodat inwoners de juiste afvalstoffenheffing betalen. Deze afvalstoffenheffing is vanaf 1 januari gebaseerd op de grootte van de restafvalcontainer. De inzamelaar leegt alleen gechipte, geregistreerde restafvalcontainers. We nemen niet gechipte containers in. Alle hoogbouwlocaties hebben via hun afvalscheidingspas toegang tot ondergrondse restafvalcontainers en kunnen nu ook GFTE gescheiden aanbieden. Voortgangsindicator

B23 | 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval. Terugblik 2023 In 2023 zijn inwoners gestimuleerd om over te gaan op een kleine restafvalcontainer. Dit deden we door middel van een huis aan huis brief, berichten via Social Media en presentaties op verschillende jaarmarkten en uitingen op informatiezuilen. Uiteindelijk hebben wij 4.923 containers van groot naar klein gewisseld. Zo hopen wij de hoeveelheid restafval te verminderen en kunnen inwoners vanaf 2024 besparen op de afvalstoffenheffing. Voortgangsindicator

B23 | 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel. Terugblik 2023 In 2023 is het afvalbrengstation in Abcoude ook op woensdagochtend (09.00 tot 11.00 uur) open. Voortgangsindicator

B23 | 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op. Terugblik 2023 Sinds januari 2021 halen we het restafval eens per drie weken op. In oktober 2022 heeft de raad besloten deze frequentie voor 2023 en verder aan te houden. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 61 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. De uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt. Terugblik 2023 In de Atlas maatschappelijk vastgoed is maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht en zijn gebruikers geïnventariseerd. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van het Beleidsplan Maatschappelijk vastgoed. Het concept van de Atlas is in juni 2023 aan de raad gepresenteerd. Het beleidsplan wordt in 2024 afgerond. Voortgangsindicator

B23 | 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed. Terugblik 2023 In november 2023 is het Integraal Vastgoedbeheerplan door de raad vastgesteld. Voortgangsindicator

B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op. Terugblik 2023 Wij hebben in 2023 een Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) opgesteld. Dit IHP is in de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2023 vastgesteld. Inclusief een motie over mogelijkheden om schoolpleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk te maken, en te vergroenen. Het IHP voorziet een gefaseerde uitvoering van meerdere voorzieningen in de onderwijshuisvesting van schoolgebouwen in De Ronde Venen. In 2023 hebben wij hiervoor gesproken met betrokken (school)besturen die als eerste in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 62 van 315

B23 | 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool. Terugblik 2023 In 2023 is de bouw van een nieuw Hoflandcomplex in Mijdrecht (ook bekend als Kindcentrum Avonturijn) gefaciliteerd. In oktober 2023 heeft het schoolbestuur, als opdrachtgever, de eerste paal voor het nieuwe gebouw laten slaan. De verwachtte oplevering van de nieuwbouw is door het schoolbestuur gepland op eind 2024. Begin 2025 wordt dan het nieuwe gebouw door de twee scholen met kinderopvang in gebruik genomen. Voortgangsindicator

B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude. Terugblik 2023 In 2023 heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Abcoude plaatsgevonden. Bouwbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen gaat de nieuwe kazerne realiseren. Planning is dat in het eerste kwartaal van 2024 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Dit is afhankelijk van de verlegging van een kabeltracé van Stedin. Voortgangsindicator

Programma 1 | Wonen - Indicatoren Indicatoren Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren: •

•

•

Economie: o

Functiemenging

o

Vestigingen (van bedrijven)

Volksgezondheid en Milieu: o

Omvang huishoudelijk restafval

o

Hernieuwbare elektriciteit

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: o

Gemiddelde WOZ-waarde

o

Nieuw gebouwde woningen

o

Demografische druk

o

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

o

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de jaarrekening bij onderdeel 12 | Indicatoren BBV.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 63 van 315

Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen Recreatieschap Stichtse Groenlanden •

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden.

•

Het recreatieschap is volop in transitie. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld die per 1 januari 2023 is ingegaan. De bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Midden-Nederland, bestaat niet meer. De taakuitvoering is overgenomen door Staatsbosbeheer. 2023 en 2024 zijn 'transitiejaren' waarin Staatsbosbeheer zich het werkgebied en de samenwerking met SGL verder eigen maakt en invulling geeft.

Stichting Mooisticht •

Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) samen.

•

De CRK geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Woningwet en de Erfgoedwet / Monumentenwet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

Afvalverwijdering Utrecht De Afvalverwijdering Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio Utrecht De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.

Marickenland •

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen, waaronder een natuurspeelplaats, en waterberging) Marickenland.

•

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul. Daarvan is € 1,1 miljoen bestemd voor Marickenland.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 64 van 315

•

In 2023 zijn de omgevingsvergunning (door de gemeente) en de watervergunning (door het waterschap) verleend. Het definitieve peilbesluit wordt in 2024 (door het waterschap) genomen.

•

De voorbereiding voor de daadwerkelijke aanbesteding (door de provincie) is in 2023 nagenoeg afgerond. Aanbesteding vindt plaats in de eerste helft van 2024.

•

Met de feitelijke realisering van het nieuwe natuurgebied wordt (na het broedseizoen) gestart in de tweede helft van 2024. Werkzaamheden vinden plaats van 2024 tot 2026.

•

Vooruitlopend daarop is in november 2023 gestart met de aanleg (voorbelasting) van het beheer- en onderhoudspad vanaf de Ringdijk te Wilnis.

Gebiedsprogramma Utrecht-West •

De gebiedscommissie Utrecht-West geeft uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie.

•

In december 2023 heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West haar werkzaamheden afgerond. Het gebiedsproces Botshol, Nellestein en Waardassackerpolder wordt vervolgd. Dit gebiedsproces wordt gefaciliteerd door de provincie Utrecht. Het overleg tussen de gebiedspartijen krijgt vorm in de Regionale Stuurgroep West.

Programma 1 | Wonen - Wat heeft het gekost? Wat mag het kosten? In onderdeel 04 | Financiële analyse van de programma's van de jaarrekening is een toelichting opgenomen van het verschil tussen begroting en rekening 2023. Bedragen x €1.000

Exploitatie

Begroting 2023 na

Rekening 2023

Verschil 2023

wijziging Lasten

36.441

37.901

-1.460

Baten

16.736

18.483

-1.747

Totaal programma 1

19.705

19.418

287

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 65 van 315

Programma 2 | Samenleven Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Alle inwoners met arbeidspotentieel worden gestimuleerd om mee te doen. In 2023 is de instroom in de bijstand verlaagd.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers. Terugblik 2023 De actualisatie van de Participatiekoers is uitgesteld om de resultaten van het rekenkameronderzoek naar duurzame uitstroom mee te kunnen nemen. Dit onderzoek wordt begin 2024 opgeleverd. De Participatiekoers wordt in 2024 geactualiseerd. Voortgangsindicator

B23 | 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd. Terugblik 2023 In 2023 is gestart met een pilot bij twee regionale werkbedrijven (AM Match-Amstelveen en Utrechtse Werkbedrijven-Utrecht) om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 'werkfit' te krijgen, zodat zij beter aansluiten bij de behoefte van de lokale arbeidsmarkt. Om vraag en aanbod beter in kaart te brengen en werkgevers en werkzoekenden aan elkaar te koppelen zijn er werkgeverssessies en banenmarkten georganiseerd. Op die manier worden werkgevers geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn vanuit de Participatiewet en worden werkzoekenden en werkgevers sneller aan elkaar gekoppeld. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 66 van 315

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af. Terugblik 2023 De afhandeling van meldingen en vragen in het kader van de Wmo en participatiewet vielen het gehele jaar binnen de norm van 8 weken. In het geval van meldingen en vragen in het kader van jeugdhulp viel dit begin 2023 buiten de norm, maar is dit gedurende het jaar hersteld. Voortgangsindicator

B23 | 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen. Terugblik 2023 Met onze maatschappelijke partners hebben we afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking en afstemming met het kernteam, het aantal verwijzingen richting het kernteam en de samenwerking binnen het voorveld. Hierdoor worden problemen vaker vroegtijdig herkend, komt relevante informatie sneller boven tafel en kan beter worden ingezet op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner en passende ondersteuning uit het voorveld. Doordat er sneller wordt gesignaleerd door onze maatschappelijk partners is gedurende het jaar het aantal meldingen jeugdhulp officieel juist toegenomen. Voortgangsindicator

B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen. Terugblik 2023 We hebben de contacten met huisartsen verder aangehaald. Verder hebben we als gemeente een praktijkondersteuner (POH) aangenomen. Om die reden is nu ook een POH in Mijdrecht actief. Zodoende hebben we nu in alle kernen een POH zitten die tevens contactpersoon voor de huisartsen is naar de gemeenten. Voortgangsindicator

B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld. Terugblik 2023 De actualisatie van de sociale kaart is in 2023 niet tot een afronding gekomen. In het eerste kwartaal van 2024 wordt een nieuw plan van aanpak vastgesteld. Naar verwachting zal de nieuwe sociale kaart in het najaar van 2024 met de partners van de gemeente worden gecommuniceerd binnen de kaders van de privacywetgeving. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 67 van 315

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen Een gezonde omgeving, gezonde leefstijl en gezond ouder worden draagt bij aan de vitaliteit van onze inwoners. Dit kan problemen en ongemak voor inwoners voorkomen.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar). Terugblik 2023 Vanuit het Sportakkoord zijn projecten bij sportverenigingen voor de jonge jeugd financieel ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn speltraining voor jonge jeugd bij de korfbalvereniging en een project waarbij jonge jeugd kennis maakt met voetbal. Daarnaast hebben buurtsportcoaches jeugd voor de leeftijd 4 - 6 jaar diverse activiteiten verzorgd om jeugd in aanraking te laten komen met sportmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de Multisport Tour, het naschoolse aanbod en Moveember. Voortgangsindicator

B23 | 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen. Terugblik 2023 In 2023 hebben een aantal schooltoernooien plaatsgevonden, waaronder het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi, het kerstkorfbaltoernooi bij Atlantis, De Zilveren Turfloop en de Koningsspelen. Voortgangsindicator

B23 | 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord. Terugblik 2023 Er is geen vitaliteitsakkoord (voorheen Preventieakkoord genoemd) gerealiseerd in 2023. Het Preventieakkoord was actief in 2021 - 2022. De doelen en activiteiten die hingen onder het Preventieakkoord zijn opgenomen in het plan van aanpak van GALA in 2023 - 2026. Wel is met diverse partijen (waaronder sportclubs, sportaanbieders, kunst- en cultuuraanbieder, maatschappelijke organisaties (kinderopvang, scholen, Senior Sportief Actief, Team Sportservice, jongerenwerk, welzijn en cultuur), zorgprofessionals (fysiotherapeuten, huisartsen, leefstijlcoach) en de gemeente een Lokaal Sportakkoord samengesteld. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 68 van 315

B23 | 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering. Terugblik 2023 Er is geen online platform voor deskundigheidsbevordering gerealiseerd. Binnen de gemeente is een verenigingsadviseur actief. Deze verenigingsadviseur gaat bij verenigingen na welke ondersteuningsbehoefte er is ten aanzien van deskundigheidsbevordering en welke trainingen gewenst zijn. Zo is bijvoorbeeld een workshop vrijwilligersmanagement georganiseerd. Voortgangsindicator

B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala. Terugblik 2023 Op 20 januari 2023 is het Sportgala georganiseerd in het Piet Mondriaan gebouw in Abcoude. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen In De Ronde Venen is plek voor iedereen en doet iedereen naar vermogen mee. We willen eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden.

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt. Terugblik 2023 In 2023 is er gestart met de uitvoering van de inclusie-agenda en zijn er nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording van inclusie te vergroten bij medewerkers van de gemeente, professionals, vrijwilligers en inwoners. Op 3 oktober is Diversity Day in het gemeentehuis gevierd voor gemeentelijke medewerkers, professionals en inwoners. Er zijn op de markt gesprekken gevoerd met inwoners over het thema Inclusie en waar zij zelf tegenaan lopen. Verder zijn er informatieve activiteiten georganiseerd, zoals het theatervoorstelling Tour d’amour (LHBTIQ+ acceptatie) en huiskamergesprekken met Sieglien van Mi na Mi, praten over taboes in een veilige setting. Ontmoeting werd gestimuleerd door het organiseren van Burendag in de Buurkamers en de maandelijkse Regenboog café in Café Kaatje in Amstelhoek. Stichting Art. 1 heeft een training gegeven over inclusieve omgangsvormen aan professionals en medewerkers van de gemeente. Ook zijn alle Servicepunt medewerkers voorgelicht over discriminatie en hoe zij inwoners kunnen ondersteunen. Voortgangsindicator

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 69 van 315

B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen. Terugblik 2023 Er is voor ouderen een buurtsportcoach senioren bij Senior Sportief Actief. Elke week doen 750 senioren mee aan diverse sport- en bewegingsactiviteiten. Onderdeel van het inclusieproject is dat activiteiten voor iedereen toegankelijk worden, ook voor ouderen. Zij hebben in 2023 bijvoorbeeld de buurtkamers van Tympaan-De Baat bezocht. Verder zijn er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers en mensen met geheugenproblemen/dementie. Voortgangsindicator

B23 | 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren. Terugblik 2023 Tumult ontvangt 3 jaar lang subsidie om hun dienstverlening/activiteiten stevig neer te zetten. Er is actief gewerkt aan het dorpshuis Tumult. Het is veranderd van een pand met veel achterstallig onderhoud naar een goed onderhouden pand waar verschillende activiteiten plaatsvinden. In juni 2023 is er een officiële opening geweest. De kinderopvang Roots is als vaste huurder aangesloten en het vrijwillig bestuur werkt hard aan de werving van extra inkomsten. De jongerenactiviteiten vinden plaats volgens een afgesproken agenda. We houden contact met de buurt en voorkomen op deze manier overlast. Voortgangsindicator

B23 | 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen. Terugblik 2023 In maart 2023 is besloten door het college om het specialistisch jongerenwerk project ‘Streetwise’ structureel voort te zetten. In 2023 vanuit het Integraal veiligheidsplan en vanaf 2024 vanuit het Sociaal Domein. Dit specialistisch jongerenwerk is aanvullend op het bestaande jongerenwerk en richt zich met activiteiten op de doelgroep die geen aansluiting vindt bij Tympaan-de Baat. De resultaten zijn positief. Dit project is in 2022 begonnen met een eenmalige subsidie maar heeft vanaf maart 2023 een structurele subsidie. Voortgangsindicator

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023? B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen De wens is om voorzieningen te groeperen en daarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden en te vergroten.

Programmarekening 2023_2024-05-07 - pagina 70 van 315

Wat hebben we bereikt in 2023? B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op. Terugblik 2023 De Woonzorgvisie van de gemeente De Ronde Venen zal voor de zomer van 2024 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Redenen voor de vertraging zijn: •

Fouten in de landelijke bevolkingsprognoses van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving;

•

Wijzigingen in het Rijksbeleid;

•

Intensieve afstemming met partners in de zorg en woningbouw.

Voortgangsindicator

B23 | 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Terugblik 2023 Via het steunpunt mantelzorg hebben we hulp en ondersteuning aan mantelzorgers (en hun partner of zorgbehoevenden) kunnen bieden. Ook zijn er trainingen en workshops georganiseerd om mantelzorgers te informeren bij hun taken en het bevorderen van hun welzijn. Daarnaast was er de mantelzorgwaardering in de vorm van een waardebon van 75 euro aan ruim 960 inwoners van De Ronde Venen en zijn er in de week van de mantelzorg allerlei activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er het Alzheimer Café. Mantelzorgers kunnen zonder afspraak inlopen en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. In samenwerking met het steunpunt werken we aan het ontwikkelen naar meer individuele ondersteuning en het organiseren van respijtzorg in De Ronde Venen. Voortgangsindicator