1. Eerste bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Saldo van baten en lasten
Programma 5 | Financiën Bedragen x €1.000 Programma 5 | Financiën
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
2.303
-557
1.745
Baten
88.274
-343
87.931
- pagina 46 van 75
Programma 5 | Financiën
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging Saldo van baten en lasten
2024 -85.971
-215
-86.186
Stortingen
5.447
0
5.447
Onttrekkingen
6.032
3.826
9.858
Inzet van reserves
-585
-3.826
-4.411
-86.556
-4.041
-90.597
Resultaat
- pagina 47 van 75
2 | Overzicht inzet reserves Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023 In de huidige raming is opgenomen € 585.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.411.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
1
Structureel
998
0
998
2
Incidenteel
-1.583
-3.826
-5.409
3
Totaal
-585
-3.826
-4.411
- pagina 48 van 75
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves) Nr.
Omschrijving
Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
-83
0
-83
-1.000
0
-1.000
Programma 1 | Wonen 1
Slopen van het pand Provincialeweg 7A
2
Maatregelenpakket project Toekomst N201
3
Verkoop grond Maricken II [kosten]
0
-170
-170
4
Plankosten voormalig Twistvlieschool
0
-68
-68
5
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46
-25
-26
-51
6
Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen
-25
0
-25
7
Opstellen Visie openbare ruimte
-30
0
-30
8
Onderzoek Baambrugse Zuwe
-50
-118
-168
9
Inspectie kunstwerken
-70
0
-70
10
Sanering verkeersborden en obstakels
-100
0
-100
- pagina 49 van 75
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves) Nr.
Omschrijving
Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
0
-35
-35
11
Onderzoek verkeerskundige maatregelen
12
Voorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad)
-50
0
-50
13
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
-25
0
-25
14
Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht
-30
0
-30
15
Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht
0
-80
-80
15
Ontwikkelen bedrijvenstrategie
0
-50
-50
16
Actualiseren Visie recreatie en toerisme
-30
0
-30
17
Advieskosten natuur en landschap
-35
0
-35
18
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
-1.316
-58
-1.374
19
Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing
-75
0
-75
20
Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
-255
-35
-290
21
Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
-60
0
-60
- pagina 50 van 75
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves) Nr.
Omschrijving
Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
22
Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen
-66
-52
-118
23
Verkoop grond Maricken II [opbrengst]
3.947
0
3.947
24
Opstellen Woonvisie
-50
0
-50
25
Implementatie Wet kwaliteitsborging
-75
-25
-100
26
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
-75
0
-75
27
Revitalisering woonwagenstandplaats
-259
-65
-324
28
Ontwikkeling locatie De Meijert
0
-86
-86
29
Ontwikkeling locatie Het Oosterland
0
-33
-33
30
Ruimtelijk kader Argon-locatie
-615
0
-615
31
Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem
0
-50
-50
-452
-951
-1.403
Subtotaal Programma 2 | Samenleven
- pagina 51 van 75
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves) Nr.
Omschrijving
Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
-550
0
-550
32
Duurzaamheidsbijdragen scholen
33
Onderzoekskosten duurzaamheid scholen
0
-50
-50
34
Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan
0
-70
-70
35
Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties
0
-165
-165
36
Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge
0
-602
-602
37
Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef
0
-736
-736
38
Uitvoering inclusieagenda
-80
0
-80
39
Vakapplicaties sociaal domein
-65
0
-65
40
Energietoeslag 2023/2024
0
-995
-995
41
Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds
0
-200
-200
-695
-2.818
-3.513
Subtotaal Programma 3 | Veiligheid
- pagina 52 van 75
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves) Nr.
42
Omschrijving
Huidige
1e Berap
Herziene
raming
2024
prognose 2024
IVP - Jongerenwerk Streetwise
-35
0
-35
Subtotaal
-35
0
-35
Programma 4 | | Bestuur en bedrijfsvoering 43
Verkiezingen
-60
0
-60
44
Digitalisering akten burgerlijke stand
-56
0
-56
45
Borgen horizontaal toezicht
-50
0
-50
46
Implementatie zaaksysteem
-180
0
-180
47
VTH-zaaksysteem koppelen met andere systemen
-30
0
-30
48
Aanbesteding vakapplicatie makelaar
-25
0
-25
49
Beheer archiefbestand
0
-57
-57
-401
-57
-458
-1.583
-3.826
-5.409
Subtotaal Totaal
- pagina 53 van 75
3 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen
In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die
beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2024 en voorgaande jaren. Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut
zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000. Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor
aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'. In de kolom t/m 2023 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2023. In de kolommen 2024 t/m 2027 staan de geplande bestedingen weergegeven.
- pagina 54 van 75
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Bestedingen Budget
1 2
Bedrijfsmiddelen | automatisering Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
1.736
208
1.528
0
0
0
1.736
460
90
380
0
0
0
470
3
Buitensportaccommodaties
1.777
32
1.745
0
0
0
1.777
4
Recreatie
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
5
Riolering
933
332
396
205
0
0
933
6
Afval
1.274
1.019
289
0
0
0
1.308
7
Vastgoed
27.031
5.138
13.966
7.169
903
0
27.176
8
Wegen
10.623
6.511
2.799
1.225
0
0
10.535
9
Bruggen
6.935
1.720
4.301
1.869
0
0
7.890
10
Fiets- en busvoorzieningen
1.984
591
1.415
0
0
0
2.006
11
Openbare verlichting
1.083
505
1.029
0
0
0
1.534
- pagina 55 van 75
12
Woonwagens
0
218
-218
0
0
0
0
13
Waterwegen
75
0
0
75
0
0
75
55.847
16.364
27.630
11.329
903
1.150
57.376
Totaal
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering Bestedingen Budget
t/m 2023
1
2
3
4
5
Werkplekken en mobiele apparaten Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Audiovisueel systeem Werkplekken en mobiele apparaten Verbindingen, netwerk en bekabeling
- pagina 56 van 75
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
204
169
35
0
0
0
204
2023-2024
70
39
31
0
0
0
70
2023-2024
260
0
260
0
0
0
260
2023-2024
210
0
210
0
0
0
210
2023-2024
72
0
72
0
0
0
72
2023-2024
Status
Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan
6
7
Verwerking, opslag en backupcapaciteit
900
0
900
0
0
0
900
2023-2024
20
0
20
0
0
0
20
2023-2024
1.736
208
1.528
0
0
0
1.736
ICT - Beveiliging Totaal
Volgens Plan Volgens Plan
02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen Bestedingen Budget
t/m 2023
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
1
Kooimaaier
67
0
67
0
0
0
67
2022-2024
2
Mitsubishi
78
1
77
0
0
0
78
2023-2024
3
Elektrische auto's
129
89
40
0
0
0
129
2023-2024
4
Renault
75
0
85
0
0
0
85
2023-2024
5
Versnippermachine
31
0
31
0
0
0
31
2024
- pagina 57 van 75
Status
Tijd Volgens plan Volgens plan Geld Volgens plan
6
Handhavingsboot
80
0
80
0
0
0
80
Totaal
460
90
380
0
0
0
470
2024
Volgens Plan
03 | Buitensportaccommodaties Bestedingen
Looptijd
Status
Budget t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
1
Argon veld 7
69
32
37
0
0
0
69
2022-2024
2
Argon veld 8 - Onderlaag
143
0
143
0
0
0
143
2024
677
0
677
0
0
0
677
2024
3
Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk
4
Argon veld 8 - Verlichting
102
0
102
0
0
0
102
2024
5
Argon veld 9 - Onderlaag
144
0
144
0
0
0
144
2024
42
0
42
0
0
0
42
2024
6
Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk
- pagina 58 van 75
Tijd Volgens plan Volgens plan Volgens plan Volgens plan Volgens plan
7
Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3 Totaal
600
0
600
0
0
0
600
1.777
32
1.745
0
0
0
1.777
2024
Volgens plan
04 | Recreatie Bestedingen
Looptijd
Status
Budget
1
2
Beschoeiing legakkers tweede fase Beschoeiing legakkers derde fase Totaal
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
786
0
0
786
0
0
786
2020-2025
1.150
0
0
0
0
1.150
1150
2021-2027
1.936
0
0
786
0
1.150
1.936
Tijd Tijd en Geld*
* Er is bekend dat de kosten zullen stijgen n.a.v. de stijgende prijzen voor arbeid en materiaal. Staatsbosbeheer brengt op dit moment in kaart wat deze financiële gevolgen zijn.
05 | Riolering Bestedingen
Looptijd
Budget t/m 2023
- pagina 59 van 75
2024
2025
2026
2027
Totaal
Status
Volgens
1
Maatregelen klimaatadaptie
200
150
50
0
0
0
200
2020-2024
2
Vervanging en renovatie
200
180
20
0
0
0
200
2020-2023
3
FUSO Canter (haakarm)
78
2
76
0
0
0
78
2023-2024
4
Vervanging en renovatie
200
0
200
0
0
0
200
2023-2024
5
Maatregelen klimaatadaptie
50
0
50
0
0
0
50
2023-2024
6
Geerkade
35
0
0
35
0
0
35
2023-2024
7
Vervanging en renovatie
120
0
0
120
0
0
120
2024-2025
Tijd
8
Pilots Klimaatadaptatie
50
0
0
50
0
0
50
2024-2025
Tijd
Totaal
933
332
396
205
0
0
933
plan Tijd Volgens plan Volgens plan Volgens plan Volgens plan
06 | Afval Bestedingen
Looptijd
Budget t/m 2023
- pagina 60 van 75
2024
2025
2026
2027
Totaal
Status
Volgens
1
Containers met dekzeilen
40
0
40
0
0
0
40
2024
2
Chip containers
119
119
24
0
0
0
143
2020-2023
3
Behuizingen
306
306
0
0
0
0
306
2020-2024
4
Containers
546
507
39
0
0
0
546
2020-2024
Tijd
5
Vulgraadmeter
8
0
8
0
0
0
8
2020-2024
Tijd
6
Perscontainers
38
37
1
0
0
0
38
2023-2024
7
Haakarm
180
50
140
0
0
0
190
2023-2024
8
Perscontainers
37
0
37
0
0
0
37
2024
1.274
1.019
289
0
0
0
1.308
Totaal
Plan Tijd & Geld Volgens plan
Volgens Plan Geld Volgens Plan
07 | Vastgoed Bestedingen Budget
t/m 2023
- pagina 61 van 75
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Onderwijshuisvesting Hofland Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen Brandweerkazerne Wilnis installaties Onderwijshuisvesting De Pijlstaart Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen Brandweerkazerne Abcoude installaties Brandweerkazerne Abcoude overig Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan Renovatie De Brug
- pagina 62 van 75
10.250
3.281
6.000
969
0
0
10.250
2019-2025
995
82
500
413
0
0
995
2020-2025
191
56
85
50
0
0
191
2020-2024
1.890
1.171
719
0
0
0
1.890
2022-2025
1.781
3
900
878
0
0
1.781
2021-2025
517
3
257
257
0
0
517
2021-2025
501
102
200
199
0
0
501
2021-2025
921
67
300
554
0
0
921
2023-2025
1.245
100
145
1.000
0
0
1.245
2023-2024
944
0
630
314
0
0
944
2023-2025
Volgens Plan Volgens Plan Tijd Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan
11
Renovatie De Eendracht
1.590
46
1.014
530
0
0
1.590
2023-2025
12
Renovatie De Phoenix
2.360
89
765
753
753
0
2.360
2023-2026
2.350
138
1.500
562
150
0
2.350
2023-2026
13
Voorbereiding nieuw gemeentehuis
14
Piet Mondriaangebouw
144
0
144
0
0
0
144
2023-2024
15
Gemeentewerf Abcoude
35
0
35
0
0
0
35
2023-2024
16
Gemeentewerf Mijdrecht
102
0
0
102
0
0
102
2023-2025
17
Brede School Present
18
0
18
0
0
0
18
2024
18
NME-gebouw
340
0
75
265
0
0
340
2023-2025
19
Woning Winkeldijk 33
39
0
39
0
0
0
39
2024
20
Woning Winkeldijk 48
97
0
97
0
0
0
97
2024
21
Brugwachtersverblijven 1 - 4
18
0
18
0
0
0
18
2024
- pagina 63 van 75
Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Tijd Volgens Plan Tijd Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan
22
Overige gebouwen
30
0
30
0
0
0
30
2024
23
Piet Mondriaangebouw
62
0
43
19
0
0
62
2024-2025
24
Gemeentewerf Wilnis
330
0
100
230
0
0
330
2024-2025
25
Brandweerkazerne Vinkeveen
90
0
63
27
0
0
90
2024-2025
26
Brede school Present
26
0
18
8
0
0
26
2024-2025
27
NME-gebouw
98
0
69
29
0
0
98
2024-2025
28
Overige gebouwen
34
0
24
10
0
0
34
2024-2025
0
0
105
0
0
0
105
2024
33
0
33
0
0
0
33
2024
0
0
40
0
0
0
40
2024
29
30
31
Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis Baarhuisje begraafplaats Abcoude OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan
- pagina 64 van 75
Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Geld Volgens Plan Geld
Totaal
27.031
5.138
13.966
7.169
903
0
27.176
08 | Wegen Bestedingen
Looptijd
Status
Budget t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
81
0
81
0
0
0
81
2019-2023
1
Deel Ringdijk Derde bedijking
2
Hoofdweg in Waverveen
3.140
2.777
363
0
0
0
3.140
2020-2023
Tijd
3
Bovendijk Wilnis
3.263
2.893
17
0
0
0
2.910
2023-2024
Tijd & Geld
4
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
50
2
48
0
0
0
50
2023-2024
5
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
50
4
46
0
0
0
50
2023-2024
6
Dukaton (Mijdrecht)
50
2
48
0
0
0
50
2023-2024
7
Tienboerenweg (Mijdrecht)
819
627
192
0
0
0
819
2023-2024
8
Veldweg (Waverveen)
220
206
14
0
0
0
220
2024-2026
- pagina 65 van 75
Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan
9
2e Velddwarsweg (Mijdrecht)
930
0
930
0
0
0
930
2024
10
A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)
510
0
510
0
0
0
510
2024
11
Dukaton (Mijdrecht)
50
0
0
50
0
0
50
2024-2025
12
Veldweg (Waverveen)
250
0
250
0
0
0
250
2024-2026
13
Molenland (Wilnis)
660
0
0
925
0
0
925
2024-2025
50
0
50
0
0
0
50
2024-2026
500
0
250
250
0
0
500
2024-2025
10.623
6.511
2.799
1.225
0
0
10.535
14 15
Burgemeester Padmosweg (Wilnis) Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis) Totaal
Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Volgens Plan Tijd & Geld Volgens Plan Tijd
09 | Bruggen Bestedingen Budget
t/m 2023
1
Bruggen beton
- pagina 66 van 75
288
222
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
66
0
0
0
288
2020-2024
Status
Tijd
2
3
4
Gemeenlandsevaartbrug elektrische installaties Gemeenlandsevaartbrug constructie staal Botsholsebrug - elektrische installaties
438
363
75
0
0
0
438
2021-2024
Tijd
247
261
0
0
0
0
261
2021-2023
Tijd
670
244
480
0
0
0
724
2021-2024
Tijd & Geld
5
Botsholsebrug - slagboom
135
0
140
0
0
0
140
2021-2024
Tijd & Geld
6
Botsholsebrug - constructie staal
26
0
80
0
0
0
80
2021-2024
Tijd & Geld
7
Bruggen hout
174
162
12
0
0
0
174
2021-2023
Tijd
8
Bruggen beton
633
111
522
0
0
0
633
2021-2024
9
Bruggen hout
334
0
334
0
0
0
334
2022-2023
Tijd
10
Bruggen beton
187
61
126
0
0
0
187
2022-2024
Tijd
11
Heulbrug - elektrische installaties
477
154
200
282
0
0
636
2022-2024
Tijd & Geld
12
Heulbrug - slagboom
78
3
0
102
0
0
105
2022-2024
Tijd & Geld
13
Heulbrug - constructie
221
0
100
174
0
0
274
2022-2024
Tijd & Geld
406
34
400
42
0
0
476
2022-2024
Geld
14
Stokkelaarsbrug - elektrische installaties
- pagina 67 van 75
Volgens Plan
15
Stokkelaarsbrug - slagboom
78
0
150
20
0
0
170
2022-2025
Geld
16
Stokkelaarsbrug - constructie
14
0
150
0
0
0
150
2022-2026
Geld
17
Geuzenbrug - constructie
18
0
0
18
0
0
18
2022-2024
Tijd
37
0
0
37
0
0
37
18
Geuzenbrug - elektrische installaties
19
Bruggen beton
416
18
0
398
0
0
416
20
Bruggen hout
25
0
25
0
0
0
25
21
Voetangelbrug
505
34
612
150
0
0
796
659
13
96
550
0
0
659
22
Nellesteinbrug - elektrische installaties
23
Nellesteinbrug - slagboom
78
0
0
78
0
0
78
24
Nellesteinbrug - constructie
18
0
0
18
0
0
18
25
Brug Demmerik
0
40
0
0
0
0
40
- pagina 68 van 75
20222024
Tijd
2023-
Volgens
2024
Plan
2023-
Volgens
2024
Plan
20232024
Geld
2023-
Volgens
2024
Plan
2023-
Volgens
2024
Plan
2023-
Volgens
2024
Plan
2023-
Volgens
2024
Plan
26
Bruggen beton
254
0
254
0
0
0
254
2024
27
Bruggen hout
19
0
19
0
0
0
19
2024
28
Bruggen - Demmerik
500
0
460
0
0
0
460
2024
6.935
1.720
4.301
1.869
0
0
7.890
Totaal
Volgens Plan Volgens Plan Geld
10 | Fiets- en busvoorzieningen Bestedingen Budget
t/m 2023
1 2
3
Fietspad voormalig Spoorbaan Fietspad Constructieweg Mijdrecht Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
113
0
113
0
0
0
113
2019-2023
Tijd
559
581
0
0
0
0
581
2020-2023
Geld
850
10
840
0
0
0
850
2023-2024
462
0
462
0
0
0
462
2023-2024
Aanpassen diverse bushaltes 4
(incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)
- pagina 69 van 75
Status
Volgens Plan Volgens Plan
Totaal
1.984
591
1.415
0
0
0
2.006
11 | Openbare verlichting
Bestedingen
Looptijd
Status
Budget t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
1
Masten
215
180
35
0
0
0
215
2021-2024
Tijd
2
Armaturen
351
325
26
0
0
0
351
2021-2024
Tijd
3
Armaturen
429
0
551
0
0
0
551
2024
Geld
4
Masten
88
0
417
0
0
0
417
2024
Geld
Totaal
1.083
505
1.029
0
0
0
1.534
12 | Woonwagens Bestedingen Budget
t/m 2023
- pagina 70 van 75
Looptijd 2024
2025
2026
2027
Totaal
Status
Aankoop en verkoop grond voor 1
revitaliseren woonwagenstandplaats
0
218
-218
0
0
0
0
Totaal
0
218
-218
0
0
0
0
- pagina 71 van 75
2023-2024
Tijd
13 | Waterwegen Bestedingen Budget
t/m 2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Looptijd
Status
20242025
Tijd
Doorvaart 1
Herenweg 54 (Vinkeveen) Totaal
- pagina 72 van 75
75
0
0
75
0
0
75
75
0
0
75
0
0
75
4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
Omschrijving Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging
Bedrag x € 1.000
Datum raadsbesluit
-432
2 november 2023
Wijzigingen:
Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027
184
27 november 2023
Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027
38
24 april 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = overschot en + = tekort
- pagina 73 van 75
-210
Peildatum 1 mei 2024
5 | Loon- en prijsontwikkelingen 2024
Vanuit de septembercirculaire is € 900.000 opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen 2024. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze € 900.000 is besteed.
Inzet loon- en prijsontwikkeling 2024 (bedragen x € 1.000) Programma
Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2
Samenkracht en burgerparticipatie
20
20
20
20
2
Openbaar onderwijs
20
20
20
20
2
Onderwijsbeleid
39
39
39
39
2
Sportaccommodaties
12
12
12
12
2
Media
35
35
35
35
3
Crisisbeheersing en brandweer
65
65
65
65
4
Bestuur
77
77
77
77
4
Burgerzaken
12
12
12
12
4
Overhead
40
40
40
40
5
Uitvoering gemeentelijke belastingen
10
10
10
10
Totaal
330
330
330
330
Stelpost
900
900
900
900
570
570
570
570
Restant ten gunste van de begrotingsresultaten 2024 - 2027
- pagina 74 van 75
pagina 75 van 75