1. Eerste bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2024
- pagina 2 van 75
- pagina 3 van 75
Inhoudsopgave Eerste bestuursrapportage 2024 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen ........................................................................................................................5 Voortgang acties ................................................................................................................................6 Financiële positie 2024.......................................................................................................................9 Beleid en uitvoering ............................................................................................................................19 1 | Voortgang acties van de programma's ........................................................................................20 Programma 1 | Acties .....................................................................................................................20 Programma 2 | Acties .....................................................................................................................29 Programma 3 | Acties
.....................................................................................................................34 Programma 4 | Acties .....................................................................................................................35 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024 ...........37 3 | Voortgang aanbevelingen 2022 van de auditcommissie en accountant .....................................38 4 | Voortgang ICT .............................................................................................................................41 Financiën ..............................................................................................................................................45 1 | Budgetoverzicht per programma .................................................................................................46 2 | Overzicht inzet reserves ..............................................................................................................48 3 | Voortgang investeringen .............................................................................................................54 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023 ..........................................73 5 | Loon- en prijsontwikkelingen 2024
..............................................................................................74
- pagina 4 van 75
Bestuurlijke hoofdlijnen
- pagina 5 van 75
Voortgang acties
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2024 2027. De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt: Indicator groen actie is afgerond voor 1 mei 2024 en over het bereikte resultaat is
gerapporteerd. Indicator oranje actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2024 afgerond. Hierop is
geen toelichting gegeven. Indicator rood actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.
Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2024. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'.
We stellen voor om de begroting 2024 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen.
- pagina 6 van 75
Doorgeschoven Acties 2023 In de Programmarekening 2023 zijn 22 acties opgenomen welke niet zijn voltooid. Hieronder is de voortgang van de acties opgenomen waarbij in de Programmarekening staat beschreven dat we in 2024 een vervolg geven aan de actie uit 2023. Voortgang Actie
B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners. B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen. B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie. B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe. B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project. B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening. B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op. B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot. B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers. B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.
- pagina 7 van 75
(Groen/ Oranje/Rood)
Toelichting
Tijdens de raadsvergadering B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.
van 24 april is de Woonzorgvisie De Ronde Venen 2024-2030 'Wonen en zorg in balans' vastgesteld.
B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen. B23 | 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld. Tijdens de raadsvergadering B23 | 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020 - 2026).
B23 | 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op. B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.
- pagina 8 van 75
van 24 april is de Tussentijdse evaluatie Jeugdbeleidsplan 2020-2026 vastgesteld.
Financiële positie 2024 Algemeen In deze bestuursrapportage wordt de impact weergegeven vanuit de programmarekening 2023. Dit omvat onder andere extra kosten voor jeugdzorg, de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening voor verlofsparen en verminderde afschrijvingskosten als gevolg van uitgestelde investeringen. Deze en andere wijzigingen leiden ertoe dat het begrotingsoverschot van € 210.000 verandert in een tekort van € 3.170.000 voor 2024. Door het uitstellen van projecten zoals de verduurzaming van scholen, dorpshuizen en het verstrekken van een energietoeslag van 2023 naar 2024, stijgt de inzet van reserves met € 3.826.000. De financiële resultaten zijn in dit deel van de rapportage uiteengezet.
Financiële positie 2024 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
121.490
13.862
135.352
Baten
121.115
6.656
127.771
375
7.206
7.581
Stortingen
5.447
0
5.447
Onttrekkingen
6.032
3.826
9.858
Inzet van reserves
-585
-3.826
-4.411
Totaal ( - = overschot en + = tekort)
-210
3.380
3.170
Saldo van baten en lasten
Uitsplitsing autonome en beleidsontwikkelingen In onderstaande tabel is aangegeven de financiële effecten van deze bestuursrapportage verdeeld naar autonome en beleidsontwikkelingen.
Bedragen x € 1.000 Autonome ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen Totaal
- pagina 9 van 75
3.330 50 3.380
Autonome ontwikkelingen In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de autonome ontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven. Indien deze autonome ontwikkeling doorwerkt op de Kadernota, is een referentie naar de Kadernota 2025 opgenomen. Nr.
1
Toelichting
Uit de programmarekening 2023 is naar voren
Bedragen
Voor- of
Effect
x € 1.000
nadeel
Kadernota 2025
3.000
Nadeel
Ja (C.21 -
gekomen dat de kosten van de Jeugdwet zijn toegenomen. In deze rapportage is hiervoor een extra budget opgenomen. Hierdoor wordt in 2024 rekening gehouden met € 12,8 miljoen voor zorgkosten van de jeugd.
C2.3)
2
Formatie voor nieuwe wettelijke taken
365
Nadeel
Ja (C4.2)
3
De raadsinformatiebrief van 23 januari 2024 bevat
510
Nadeel
Nee
400
Nadeel
Ja (C4.1)
100
Nadeel
Nee
65
Nadeel
Nee
70
Nadeel
Nee
50
Nadeel
Ja (C4.5)
de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 voor de inkomsten uit de algemene uitkering. 4
In 2022 werd verlofsparen geïntroduceerd als een nieuwe regeling in de Cao Gemeenten. Twee jaar na de invoering van deze regeling is er een duidelijk beeld ontstaan van de jaarlijkse benodigde dotatie voor deze voorziening.
5
Om de aanvragen van jeugdzorg goed te kunnen behandelen is een tijdelijke jeugdconsulent ingezet.
6
De afronding van het bestemmingsplan Plassengebied staat gepland voor 2024. Om het plan kwalitatief goed af te ronden, inclusief het juridisch correct verwerken van ontvangen zienswijzen, is externe juridische ondersteuning en aanvullende coördinatie met de provincie vereist. Dit resulteert in bijkomende kosten van € 65.000.
7
Voor het versterken van het subsidiebeleid is extra capaciteit ingezet.
8
Dit betreft kosten voor online applicaties die veelvuldig gebruikt worden voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.
- pagina 10 van 75
Nr.
Toelichting
Bedragen
Voor- of
Effect
x € 1.000
nadeel
Kadernota 2025
9
Diversen
39
Nadeel
Nee
10
Het afwikkelen van de bouwgrond in exploitatie Land
30
Nadeel
Nee
-48
Voordeel
Nee
-50
Voordeel
Nee
-181
Voordeel
Nee
-450
Voordeel
Nee
-570
Voordeel
Ja (C5.1)
3.330
Nadeel
van Winkel zorgt voor extra kosten van € 30.000. 11
In de kosten en opbrengsten van rente ontstaat een voordeel van € 48.000.
12
Diverse afrekeningen over voorgaande jaren zoals van de VRU en vennootschapsbelasting zorgt voor een voordeel van € 50.000.
13
Binnen het programma Samenleven dragen specifieke uitkeringen bij tot een voordeel van € 181.000.
14
In de rapportage over investeringen in de programmarekening 2023 blijkt dat diverse investeringen doorlopen naar 2024 en verder. Hierdoor ontstaat een voordeel op de afschrijvingskosten voor 2024.
15
Er is € 900.000 gereserveerd voor extra loon- en prijscompensatie in 2024. Van dit bedrag is € 330.000 gebruikt in dit rapport. Het overgebleven bedrag van € 570.000 zal het begrotingsresultaat positief beïnvloeden. In het onderdeel 'Financiën' is bij onderdeel 5 een specificatie opgenomen. Totaal
Beleidsontwikkelingen In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de beleidsontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven. Deze beleidsontwikkelingen werken door op de Kadernota 2025. Derhalve is een referentie naar de Kadernota 2025 opgenomen. Nr.
1
Toelichting
Extra toezichthouder/handhaver sociaal domein
- pagina 11 van 75
Bedragen
Voor- of
Effect
x € 1.000
nadeel
Kadernota 2025
90
Nadeel
Ja (D4.1)
2
Het uitvoeren van het vastgestelde beheerplan
-40
Voordeel
Openbare verlichting 2024 - 2023 in de raadsvergadering van februari 2024 zorgt voor een kostenbesparing van € 40.000.
Ja (Genomen raadsbesluiten)
Totaal
50
Nadeel
Neutrale mutaties De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een voordeel van € 109.000 bij riool en een voordeel van € 44.000 bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen. Verder zijn onder programma 1 Wonen nog diverse budgetneutrale mutaties opgenomen: In aanvulling op de anterieure overeenkomst De Maricken II is afgesproken dat de gemeente opdrachtgever wordt van de aanleg van de rotonde. Omdat de kosten worden vergoed door de projectontwikkelaar, is het budget van € 750.000 voor het verleggen van kabels en leidingen en de voorbelasting budgetneutraal opgenomen in deze bestuursrapportage.
In het kader van het project De Buitenkans wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de Buitenspeelcoalitie. In deze samenwerking wordt een plan gemaakt voor inrichting van openbare speelruimte waarvan de kosten worden gedeeld met de Buitenspeelcoalitie. Hiervoor is een budget van € 55.000 budgetneutraal opgenomen. Onder programma 2 Samenleven zijn de volgende neutrale mutaties opgenomen: Voor de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2024 is een specifieke uitkering
ontvangen ter hoogte van € 4.490.000. Ten behoeve van het bieden van accommodatie van statushouders in hun toekomstige gemeente is de HAR opgezet (hotel- en accommodatieregeling). Middels de HAR wordt de druk op het COA verlaagd. Per statushouder ontvangt de gemeente een eenmalig bedrag, waarmee het tijdelijke onderdak van de statushouder tot 6 maanden bekostigd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een budgetneutrale mutatie van € 503.000.
Toelichting op inzet reserves In deze rapportage zijn er 23 incidentele baten en lasten die doorwerken op de inzet van de algemene reserve. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op verschuiving van de uitvoering van 2023 naar 2024.
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
Bedrag
1
Energietoeslag
-995
Opmerking De raadsinformatiebrief van 23 januari 2024 beschrijft de financiële impact van de decembercirculaire
- pagina 12 van 75
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
Bedrag
Opmerking 2023 op de inkomsten uit de algemene uitkering. Deze brief vermeldt dat de energietoeslag gedeeltelijk in 2023 en verder in 2024 zal worden toegepast.
2
Energiebesparende maatregelen
-736
dorpshuis De Hoef
3
Energiebesparende maatregelen
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief van 9 april 2024.
-602
Idem.
-200
Tijdens de begrotingsbehandeling
dorpshuis Baambrugge 4
Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds
5
Afboeken boekwaarde vanwege
2023 op 3 november 2022 is een motie aangenomen over maatwerkondersteuning via een noodfonds. De uitvoering hiervan is verschoven van 2023 naar 2024. -170
verkoop grond Maricken II
6
Energiebesparende maatregelen
gehouden met € 3.947.000 aan verkoopopbrengst. Hierop wordt in mindering gebracht de boekwaarde van de grond. -165
buitensportaccommodaties 7
Onderzoek Baambrugse Zuwe
In de begroting 2024 is al rekening
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
-118
Het betreft voor € 48.000 een verschuiving van 2023 naar 2024 en voor € 70.000 aanvullend budget voor het begeleiden van project.
8
Ontwikkeling locatie De Meijert
-86
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
9
Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht
- pagina 13 van 75
-80
Idem.
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
10
Huur noodlokalen Openbare
Bedrag -70
Basisschool Piet Mondriaan
11
Plankosten voormalig Twistvlieschool
Opmerking Op het schoolplein worden noodlokalen geïnstalleerd, met kosten die € 140.000 bedragen. De helft van deze kosten is voor het jaar 2024, terwijl de andere helft voor 2025 is.
-68
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
12
Revitalisering woonwagenstandplaats
-65
Betreft bouwplaats- en begeleidingskosten.
13
Recreatieve voorzieningen
-58
Marickenland/De Heul 14
Beheer archiefbestand
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
-57
Betreft het uitvoeren van het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989-1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum.
15
Vaststellen ruimtelijk kader
-52
Centrumplan Vinkeveen 16
Onderzoekskosten duurzaamheid
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
-50
Idem.
-50
Betreft het opstellen van een
scholen 17
Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem
18
Ontwikkelen bedrijvenstrategie
ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de locaties De Trekvogel en de Polderbloesem -50
De gemeente gaat een bedrijventerreinenstrategie opstellen. Hierbij geven we invullen aan de actie 1.3.3 van de begroting 2024. De bedrijventerreinenstrategie maakt het voor de gemeente mogelijk om voor de toekomst slimme en juiste keuzes te maken en de schaarse
- pagina 14 van 75
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
Bedrag
Opmerking ruimte optimaal te benutten. Hiermee willen zij de ondernemers en investeerders op de bedrijventerreinen investeringsperspectief, zekerheid en duidelijkheid bieden.
19
Opstellen Omgevingsvisie en
-35
Omgevingsplan 20
Onderzoek verkeerskundige
Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
-35
Idem
maatregelen 21
Ontwikkeling locatie Het Oosterland
-33
Idem.
22
Vaststelling bestemmingsplan
-26
Idem.
-25
Idem.
Twistvlied – Kwikstaart 46 23
Implementatie Wet kwaliteitsborging Totaal
-3.826
Ontwikkeling algemene reserve Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2023 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves. Ontwikkeling algemene reserve 2024 (bedragen x € 1.000) Huidige
1e Berap
Herziene prognose
raming
2024
2024
1
Stand op 1 januari 2024
22.013
0
22.013
2
Rekeningresultaat 2023
-4.098
0
-4.098
1.500
0
1.500
-1.583
-3.826
-5.409
3
4
Structurele toevoegingen en aanwendingen Incidentele toevoegingen en aanwendingen
- pagina 15 van 75
5
Stand op 31 december 2024
17.832
-3.826
14.006
Als rekening wordt gehouden met het begrotingstekort voor 2024 dan komt de buffer van de algemene reserve net boven de minimumgrens van € 10 miljoen.
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. De voortgang van de investeringen tot en met de raadsvergadering van juli 2024 is onderstaande tabel weergegeven.
Voortgang investeringen (bedrag x € 1.000) Al beschikbaar budget
55.847
Aanvulling
1.529
Budget na aanpassing
57.376
Bestedingen van de investeringen
Tot en met 2023
16.364
2024
27.630
2025
11.329
2026
903
2027
1.150
Totaal bestedingen
57.376
Aanpassingen budget In onderstaande tabel is een specificatie van de aanpassingen van het budget en een toelichting daarop weergegeven.
- pagina 16 van 75
Onderwerp 1. Voertuigen en materialen
Huidig
Nieuw
Verschi
budget
Budget
l
Renault
75
85
10
Chip containers
119
143
24
Haakarm
180
190
10
Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis
0
105
105
OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan
0
40
40
Bovendijk Wilnis
3.263
2.910
-353
Molenland Wilnis
660
925
265
247
261
14
Botsholsebrug - elektrische installaties
670
724
54
Botsholsebrug - slagboom
135
140
5
Botsholsebrug - constructie staal
26
80
54
Heulbrug - elektrische installaties
477
636
159
Heulbrug - slagboom
78
105
27
Heulbrug - constructie
221
274
53
Stokkelaarsbrug - elektrische installaties
406
476
70
Stokkelaarsbrug - slagboom
78
170
92
Stokkelaarsbrug - constructie
14
150
136
Voetangelbrug
505
796
291
Fietspad Constructieweg Mijdrecht
559
581
22
Armaturen
429
551
122
Masten
88
417
329
Omschrijving
2. Afval
3. Vastgoed
4. Wegen
Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal
5. Bruggen
6. Fiets- en busvoorzieningen 7. Openbare verlichting
- pagina 17 van 75
Totaal aanpassingen budget
1.529
Toelichting: 1. De aanschaf van het elektrische voertuig zal naar verwachting duurder uitvallen. 2. In 2024 wordt een bakwagen ingezet voor het innemen van niet gechipte containers en er wordt een hogere eindfactuur verwacht voor de Haakarm. 3. Onderwijshuisvesting: 1. Gemeente en schoolbestuur werken momenteel nauw samen aan een bouwplan voor de vervanging van het bestaande dorpshuis Willisstee in combinatie met een nieuw gebouw voor de school en kinderopvang op de locatie van de huidige Willisstee. 2. Er is een aanvullende investering noodzakelijk voor onderwijsleerpakketten en meubilair voor in de noodlokalen van de OBS Piet Mondriaan. 4. In 2024 wordt verwacht nog circa € 17.000 uit te geven. Dit is voor de bermen, aanleg van een houten taludtrap en indien nodig vervanging van groen. Dit laatste is alleen wanneer niet alle bomen het eerste plantseizoen hebben overleefd. Het restant budget is niet meer nodig. Dit is relatief hoog omdat de volledige subsidiebijdrage van waterschap AGV is ontvangen. 5. Door indexatie en stijgende kosten van materialen is het noodzakelijk om de budgetten voor de bruggen omhoog bij te stellen. 6. In 2023 zijn meer kosten gemaakt voor het fietspad dan gebudgetteerd. 7. In verband met het versneld uitvoeren van het OVL vervangingsprogramma is extra budget noodzakelijk.
- pagina 18 van 75
Beleid en uitvoering
- pagina 19 van 75
1 | Voortgang acties van de programma's Programma 1 | Acties Doelstellingen B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners
Maatregelen B24 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.2 We zorgen dat elk nieuwbouwproject de percentages uit de woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop bevat Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.5 We onderzoeken samen met Cazas de mogelijkheden voor meerdere huurders in een corporatiewoning Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.6 We brengen de mogelijkheden tot woningsplitsing extra onder de aandacht
- pagina 20 van 75
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het college heeft in 2023-2024 een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de invoering van opkoopbescherming. Hieruit blijkt dat investeerders maar zeer minimaal (onder het landelijk gemiddelde) actief zijn in de gemeente, er een dalende trend van het aantal opkopen te zien is, en dat opkoopbescherming maar een zeer beperkt deel van het aantal woningen in de gemeente beschermt. Dit weegt niet op tegen de kosten voor implementatie, toezicht en handhaving. Op basis van dit onderzoek heeft het college daarom besloten om opkoopbescherming niet in te voeren. B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om de doelgroepenverordening als zodanig te wijzigen. De huidige doelgroepenverordening, die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, blijft van kracht tot de gemeente deze regels (gewijzigd) opneemt in het nieuwe deel van het Omgevingsplan.
Doelstellingen B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente
Maatregelen B24 | 1.2.1 We voeren het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 21 van 75
B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel geworden van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan dat eind 2023 door de raad is vastgesteld. B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen
Maatregelen B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is op 21 november 2024 B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.3.3 We brengen de concrete herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld
- pagina 22 van 75
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.3.5 We voeren de plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.3.6 Een marktpartij legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050
Maatregelen B24 | 1.4.1 We updaten het spoorboekje naar de ambitie klimaatneutraal 2050 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.10 We stimuleren inwoners om actie te ondernemen m.b.t. klimaatadaptatie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit plan is geaccordeerd tijdens raadsvergadering van 24 april B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit
- pagina 23 van 75
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.3 We voeren de aanpak zonnevelden (inclusief traject zonnevelden A2 met Rijkswaterstaat) uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Grootschalig zon op dak op korte termijn vergroot netcongestie, daarom pauzeren we tijdelijk de stimulans ervan. We werken aan een energiehub op bedrijventerrein Mijdrecht om meer zon op dakpotentie te kunnen benutten. B24 | 1.4.5 We bepalen de ambitie en aanpak voor circulaire economie, zowel intern als extern Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.6 We stimuleren circulariteit bij inwoners en bedrijven door gerichte acties en communicatie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.7 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.8 We faciliteren en versnellen van verduurzaming in de bebouwde omgeving door het verkrijgen van een ontheffing voor 10 jaar (SMP) op de wet natuurbescherming. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.4.9 We maken zichtbaar wat de gemeente doet aan klimaatadaptatie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 24 van 75
Doelstellingen B24 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers
Maatregelen B24 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De herziene subsidieverordening is per 1 januari 2024 in werking getreden en openbaar gemaakt. Op de gemeentelijke website staat hoe eigenaren de subsidie kunnen aanvragen en onder welke voorwaarden.
Doelstellingen B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden
Maatregelen B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen Kwaliteit (indicator)
- pagina 25 van 75
Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2023 onderzocht het college wat de mogelijkheden zijn voor extra aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om nieuwe aanlegsteigers te realiseren die de dorpskern Vinkeveen beter bereikbaar maken. De gemeente zorgt komend jaar voor betere herkenbaarheid van de boodschappensteigers aan de Ringvaart, N201 en de Baambrugse Zuwe, onder andere door betere bebording. B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen
Maatregelen B24 | 1.7.1 We zetten de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie voort, zodat deze in 2025 vastgesteld kan worden Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 26 van 75
Doelstellingen B24 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader
Maatregelen B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen zou in 2023 worden vastgesteld. De planning is bijgesteld en naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Tegelijkertijd wordt het uitvoeringsplan ter vaststelling aangeboden. Doelstelling van het uitvoeringsplan is om de bestaande illegale situaties in overeenstemming te brengen met de regels. Om die reden zijn er nog geen vergunningen aangevraagd en verleend. Toezicht en handhaving wordt voortgezet totdat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voorbereidingen zijn nog niet gestart.
Doelstellingen B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte
- pagina 27 van 75
Maatregelen B24 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aan ons inwonerpanel is, door middel van een enquête, gevraagd waar we ons op moeten richten bij het intensiveren van ons groenonderhoud. Uit de enquête kwam de volgende top 5 naar voren: 1. Onkruidbestrijding op verharding; 2. Gaten, kuilen en kale plekken in grasveld herstellen; 3. Snoeien en knippen van hagen; 4. Onkruidbestrijding in beplanting; 5. Snoeien van vakken met beplanting. De intensivering van het onderhoud is gericht op deze onderhoudsmaatregelen. B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 1.9.4 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
Maatregelen B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 28 van 75
B24 | 1.10.2 We concretiseren de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na de vaststelling door de gemeenteraad op 30 maart 2023 zijn in ambtelijk en bestuurlijk overleg met schoolbesturen gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor de vervangende nieuwbouw, de levensduurverlengende renovatie van meerdere onderwijsgebouwen, en die van gemeentelijke sportzalen en gymnastiekvoorzieningen van niet gemeentelijke dorpshuizen. De ene voorziening verloopt voorspoediger, dan de ander. In het algemeen is wel sprake van 'planningsoptimisme'. In de tweede helft van 2024 wordt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief aangeboden met een toelichting per ontwikkeling.
Programma 2 | Acties Doelstellingen B24 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Maatregelen B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving, ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.1.4 We schrijven een visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 29 van 75
B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Maatregelen B24 | 2.2.1 We zorgen samen met onze (zorg)partners voor laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen door het uitvoeren van de visie op Maatschappelijk vastgoed (2023) en het dorpshuizenbeleid (2023). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.2.2 We brengen het aanbod aan maatschappelijk vastgoed beter in lijn met de behoefte in de verschillende kernen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.2.3 Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda met aandacht voor sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
- pagina 30 van 75
Maatregelen B24 | 2.3.1 We voeren de ambities uit vanuit het Lokaal Sportakkoord dat in 2023 wordt vastgesteld via brede SPUK-regelingen samen met buurtsportcoaches en sportaanbieders Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.3.3 We zetten een dekkend netwerk van openbare en 24-uurs toegankelijke AED’s op Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Maatregelen B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.4.3 We verkennen en rollen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid voor ondernemers uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper Kwaliteit (indicator)
- pagina 31 van 75
Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Maatregelen B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Maatregelen B24 | 2.6.1 We voeren het nieuwe Kunst en Cultuurplan 2023 uit Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De concept cultuurnota 2024 is opgesteld en ligt momenteel ter consultatie bij belanghebbenden uit het culturele veld. B24 | 2.6.2 We zetten in op het versterken en verduurzamen van de cultuursector in onze gemeente Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.6.3 We zetten in op cultuureducatie binnen en buiten school Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
- pagina 32 van 75
Doelstellingen B24 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen
Maatregelen B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal
Maatregelen B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering
- pagina 33 van 75
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 2.8.4 We hechten belang aan talentontwikkeling in kunst en cultuur Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Programma 3 | Acties Doelstellingen B24 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig Het Integraal Veiligheidsplan ligt in april ter besluitvorming voor. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan verwachten we in 2024 de volgende resultaten: We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel
(seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm. We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen
bevolkingsgroepen niet oplopen. We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op
basis van een actueel beeld. We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde
ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan. We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking
tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd. We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht.
Maatregelen B24 | 3.1.1 We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 3.1.2 We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten een of meer netwerken op van buurtbewoners, mensen die weten wat in hun wijk of buurt leeft, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie, die hun achterban kennen. Zo blijven we in tijden van onrust of spanningen in verbinding.
- pagina 34 van 75
B24 | 3.1.3 We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Programma 4 | Acties Doelstellingen B24 | 4.1 Inwoners praten mee In december 2022 is het inwonerparticipatiebeleid 'Afspraken voor lokaal samenspel' vastgesteld: Inwoners praten mee over zorgvuldige, betere en gedragen besluiten van de gemeente. De uitvoering van het beleid loopt meerdere jaren en bestaat uit het steeds verbeteren, ontwikkelen en uitproberen van effectieve instrumenten. En het zo met elkaar invulling geven aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid. Vanuit een samenhangende activiteitenplanning werken we hier aan.
Maatregelen B24 | 4.1.1 We geven uitvoering aan het inwonerparticpatiebeleid Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 4.1.2 We gaan het 'lokaal samenspel' aan met de samenleving
- pagina 35 van 75
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) B24 | 4.1.3 Kinderen maken kennis met het gemeentebestuur Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Doelstellingen B24 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente
Maatregelen B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vorig jaar is de samenwerking in gang gezet. In maart 2024 zijn de definitieve overeenkomsten gesloten met de gemeente Utrecht. De eerste inschrijvingen hebben inmiddels plaatsgevonden.
- pagina 36 van 75
2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024 Inleiding In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2024. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting bij het onderdeel 'bijlagen'.
Amendement "Structurele bijdrage aan algemene reserve handhaven" In deze rapportage is rekening gehouden met het uitvoeren van het amendement waardoor € 1.500.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Motie "Tweederde betaalbare huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten" Het college werkt in 2024 aan een nieuwe Woonvisie. Het uitgangspunt dat alle nieuwbouwplannen bestaan uit tweederde betaalbaar (sociaal, middenhuur en betaalbare koop) wordt meengenomen in dit proces. Ook maakt het college deze norm kenbaar bij nieuwe bouwplannen die sinds 1 januari 2024 worden ingediend.
- pagina 37 van 75
3 | Voortgang aanbevelingen 2022 van de auditcommissie en accountant Inleiding In juni 2023 is de programmarekening 2022 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen.
Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2022 Aanbeveling
1
Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.
2
De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2023.
3
Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.
4
Doelstellingen en teksten smart formuleren en eigen beleidsindicatoren ontwikkelen.
5
Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de programma's en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.
6
In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.
7
Zorg voor adequate financiering van ICT en informatiebeveiliging, met een eigen toereikend budget voor de CISO.
- pagina 38 van 75
Uitgevoerd
In
Nog te
uitvoering
doen
Aanbeveling
8
Uitgevoerd
In
Nog te
uitvoering
doen
Uitvoering geven aan de Visie op Control en Financiën.
9
Positioneer je als raad in je controlerende en ook kaderstellende rol en neem regie. De ICTwerkgroep is daar een goed middel voor. Aanbevolen wordt dat de raad meer dan alleen maar meedenkt. Draag via een eigen geoormerkt budget in de begroting en zorg dat je als raad of commissie een advies of second opinion op raadsvoorstellen kan inwinnen, zonder advisering vanuit de ambtelijke organisatie. Laat eventueel vanuit de ICT-werkgroep pentesten door een externe uitvoeren.
10
Geef de accountant de opdracht ICT, informatiebeveiliging en privacy consistent te monitoren en te rapporteren, ook direct aan de raad. Laat rapporteren over de voortgang op de opvolging van de adviezen en geef hierin de griffie een rol om dat te administreren, te bewaken en terug te koppelen aan de raad.
11
In het format van de jaarrekening de knelpunten en argumenten opnemen waarom doelstellingen en acties niet worden behaald.
Toelichting: 1. Het proces rondom Europese Aanbestedingen is verstevigd, maar we zijn er nog niet. In 2024 zijn nieuwe inkopers gestart en zijn er enkele Europese aanbestedingstrajecten doorlopen die de rechtmatigheid verder naar beneden brengen. Denk hierbij aan het contract voor de groenvoorziening. 2. In de programmarekening 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording 2023 opgenomen. 3. In Q1 2024 is team Concerncontrol gestart met de controle op de autorisaties van het financiële systeem en het sociaal domein systeem. In Q3 van 2024 wordt de controle uitgebreid en worden er nog 3 belangrijke systemen aan toegevoegd (zaaksysteem, burgerzaken en de salarisadministratie). 4. In de programmabegroting van 2024 zijn de teksten concreter geformuleerd dan andere jaren. In de kadernota 2025 wordt deze lijn voortgezet en nog verder verbetert. Dit doen we door aangevraagde middelen voor beleidsontwikkelingen altijd 1 op 1 te koppelen aan een concrete actie. 5. zie 4.
- pagina 39 van 75
6. In de auditcommissie van 6 maart 2024 is het concept dashboard besproken. Het uitgewerkte en definitieve dashboard wordt als bijlage bij de programmarekening 2023 voor het eerst toegevoegd zoals in de auditcommissie besproken. 7. De financiële impact van de nieuwe informatiebeveiligingswetgeving NIS2 wordt bepaald, zodra de Nederlandse wetteksten van NIS2 beschikbaar zijn. Door de EU is bepaald, dat deze wetgeving 17 oktober 2024 uiterlijk in dient te gaan, maar het Rijk heeft aangegeven dit pas in de zomer van 2025 gereed te hebben. 8. De Visie op Control en Financiën is sinds januari 2023 in uitvoering gegaan. Dit is een plan om in 3 jaar op het gebied van privacy, informatieveiligheid en financiële en fiscale rechtmatigheid in control te komen. Dit plan is in uitvoering. 9. De opvolging van het advies wordt met de auditcommissie besproken. 10. De opvolging van het advies wordt met de auditcommissie besproken. 11. Sinds de programmarekening 2023 is via het nieuw geïntroduceerde stoplichten model duidelijk weergegeven wat de knelpunten waren, waarom een actie niet voor 31 december 2023 is gehaald. Deze lijn wordt voortgezet in de toekomstige P&C documenten.
- pagina 40 van 75
4 | Voortgang ICT Inleiding Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering hebben. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten van het college. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van Bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld; Privacy, beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen etc. etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving hieromtrent. Bijvoorbeeld de Wet Open Overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet. In deze rapportage treft u ten aanzien van de digitalisering een uitgebreide toelichting. Hierin leest u een terugblik, vanaf moment van uw goedkeuring van het Programmaplan “invoering digitaal documentair informatiemanagement en facilitaire zaken” in juni 2020 tot de situatie van dit moment. Digitalisering Het programma richtte zich primair op extern gerichte dienstverlening. Interne, bedrijfsmatige processen zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten.
We maakten die keuze omdat het ons als gemeente ten eerste te doen is om de inwoners en organisaties die wij bedienen Veel van de resultaten uit het programmaplan zijn behaald; Digitale bewaarstrategie, beleid dat beschrijft welke eisen we stellen aan digitale
dossiervorming per beheerregime. Inrichting 120 zaaktypen in zaaksysteem, hierdoor worden processen ondersteund en is
de dossiervorming duurzaam digitaal op orde. Met name zaaktypen voor processen gericht op dienstverlening aan de inwoner en ondernemer. Beleidsraamwerk voor duurzaam (digitaal) informatiebeheer Vastgesteld beleid dat beschrijft waar applicaties informatiekundig aan moeten voldoen. Op
basis van dit beleid zijn 10 applicaties getoetst. De bevindingen zijn en worden opgepakt. Voor al onze zaakprocessen in het zaaksysteem die de VNG erkent, hebben we ons
handboek van geactualiseerde informatie voorzien, wat dit proces precies doet, wie eigenaar is, etc. Onderzoek scanfunctionaliteiten. We toetsten of de scanfunctionaliteiten voldoende waren
voor de toenemende digitalisering van de post. Dit bleek het geval. Professionalisering van de IT rondom terugbelverzoeken, zodat terugbelverzoeken
aantoonbaar sneller worden afgehandeld. Professionalisering van de IT rondom meldingen die we ontvangen over de openbare ruimte
(MOR-meldingen). Dit heeft de dienstverlening en afhandelingssnelheid verbeterd. Het opstellen van diverse communicatie en leermiddelen. Waaronder een animatievideo over
informatiemanagement en een instructievideo over het zaaksysteem. Bij het afronden van het programma in augustus 2022 is geconstateerd dat, mede door de scope van het programma, de digitalisering nog niet was voltooid. Het informatiebeheer was nog niet volledig digitaal en digitale informatie werd nog niet altijd goed beheerd. Na oplevering van het programma zijn resterende werkzaamheden daarom overgedragen aan de lijn.
- pagina 41 van 75
Vanaf dat moment is verder gewerkt aan de digitalisering. Zo is digitaal ondertekenen ingevoerd, hebben we het bestuurlijke besluitvormingsproces gedigitaliseerd, zijn een aantal applicaties uitgebreid met de noodzakelijke archiveringsvoorzieningen en zijn nog meer processen ingericht in het zaaksysteem. In 2023 is, mede op basis van de resterende werkzaamheden en op basis van de situatie van dat moment een inventarisatie gedaan. Met als 1 van de uitgangspunten om per 2027 te komen tot een papierloze organisatie. Dit jaartal is als uitgangspunt genomen vanwege de beoogde verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis. Doel van deze inventarisatie was te komen tot een helder overzicht aan werkzaamheden dat de komende jaren dient te worden uitgevoerd om het informatiebeheer bij De Ronde Venen op voldoende niveau te brengen, in lijn met de ambities van de gemeente en (wettelijke) eisen die aan het huidige en toekomstige informatiebeheer worden gesteld. Dit heeft geresulteerd in een uitvoeringsplan. Vanaf eind 2023 is gestart met de uitvoering van dit plan. Naast de werkzaamheden die voortkomen uit het plan, lopen er diverse projecten die een bijdrage leveren aan de digitalisering. De belangrijkste hierbij is de implementatie van het nieuwe zaaksysteem waarbij de livegang per juli 2024 staat gepland.
In de periode daarna vinden aanvullende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld migratie van data plaats.
Budget "Versterken van ICT" - € 425.000 Onderstaand de verdeling/onderwerpen waar we het budget in 2024 op in gaan zetten:
Architectuur Informatievoorziening. IT-architectuur is in andere woorden hoe iets samenhangt. IT-architectuur gaat om het inzichtelijk maken van samenhang waardoor nieuwe ontwikkelingen gestructureerd kunnen worden opgepakt. Met inzet van externe expertise is in 2024 gestart met het verder inzichtelijk maken van het applicatielandschap waarbij verbindingen, datastromen en onderlinge afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Dit noemen we een architectuurplaat en deze realiseren we in een hiervoor bestemde applicatie. Deze applicatie zorgt voor eenvoudig inzicht in de samenhang tussen bedrijfsprocessen, applicaties en de onderliggende infrastructuur. Deze partij zal het beheer van deze omgeving op zich nemen voor geheel 2024, waarbij in dit jaar overdracht van beheer naar de interne organisatie gaat plaatsvinden.
Capaciteit informatieveiligheid (technisch) In 2023 is SIEM ingericht door extern consultant. Tevens is er een externe partij gevonden om het SOC-gedeelte (de monitoring) op te pakken. Hiermee is een oplossing gevonden, lopend totdat het gehele SIEM/SOC proces is overgenomen door de ICT-dienstverlener die moet volgen uit de aanbesteding Infrastructuur. SOC/SIEM is een afkorting en staat voor Security Operations Center/ Security Information & Event Management. Het is kort samengevat een zeer proactieve bewaker van je IT-omgeving, die in staat is kleine verdachte veranderingen, met mogelijk grote gevolgen, al in een vroeg stadium te herkennen waardoor actie mogelijk is om schade te voorkomen. Het is een combinatie van softwarematige inrichting, monitoring, automatisch en menselijk handelen. Begin 2024 is de beveiligingssoftware voor mobiele devices vervangen door een inrichting in de Microsoft omgeving. Dit is gedaan door een extern specialist.
Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer We zetten externe expertise in voor het uitvoeren van specialistische werkzaamheden. Onder
- pagina 42 van 75
andere een migratie van de Oracle database omgeving en het herinrichten van de wijze van
beschikbaar stellen van applicaties in de digitale werkplek. Inhuur -specialisten Er is vanaf half mei 2023 een ICT-expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. De definitieve aanbestedingsdocumenten zijn in feb 2024 gepubliceerd op TenderNed. Daarop hebben zich 4 gegadigden ingeschreven die in april 2024 beoordeeld worden. Inhuur implementatiemanager zaaksysteem (Djuma): project loopt met ingehuurde implementatiemanager. We voeren dit jaar, met inzet van externe partijen, een aantal datamigraties uit. Dit gaat over data vanuit de “oude” vergunningenapplicatie en het “oude” zaaksysteem.
Budget "Versterken datagestuurd werken" - € 350.000 Eind 2023 is het door de datakwartiermaker opgeleverde adviesrapport naar een bij De Ronde Venen passende vorm, inhoud en aanpak herschreven. Tevens heeft de datakwartiermaker 2 van de 3 dashboards in januari 2024 opgeleverd. Dit zijn: “Energiearmoede monitor” en “Bedrijven Monitor”. In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die met het opgeleverde adviesrapport de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam heeft als doel de basisrapportages uit belangrijke systemen te verbeteren en data om te zetten in sturingsinformatie via dashboards, zodat een nog hogere mate van grip wordt bereikt. De volgende stap is naar data gestuurd werken overstappen. Op enkele terreinen worden al pilots gestart om data gestuurd te gaan werken. Deze pilot vindt bijvoorbeeld plaats op het terrein van BIBOB onderzoeken, waarin data ons helpt om richting te geven in waar als eerst een BIBOB onderzoek wordt gestart.
Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten Voor de volledigheid een overzicht van de projecten die al meerjarig in de begroting zitten.
Implementatie zaaksysteem: de implementatie loopt, de livegang staat per juli 2024 gepland.
In de periode daarna vinden aanvullende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld migratie van data plaats. Het project is eind 2024 beoogd afgerond te zijn. VTH-zaaksysteem: De livegang is per januari 2024 gerealiseerd. Nu loopt nog de datamigratie
van de oude naar de nieuwe omgeving, naar verwachting is dit eind 2024 afgerond. Ook zullen er diverse koppelingen naar andere worden gerealiseerd. Aanbesteding personeelssysteem: Voorbereiding aanbesteding is gestart. Externe specialist is gestart met het uitvoeren van een marktconsultatie. Daarnaast onderzoekt hij of de huidige *IAM applicatie in dit traject vervangen kan worden door dezelfde functionaliteit uit het Microsoft 365 platform. *De term Identity & Access Management (IAM) omschrijft alle processen binnen een organisatie gericht op het beheer van gebruikers, autorisaties en toegang binnen het digitale netwerk van je organisatie. Het gaat daarbij enerzijds om het valideren van de identiteit van gebruikers, en anderzijds om het nauwkeurig inregelen van de toegangsrechten en -procedures die gebruikers geven tot bedrijfsgegevens en -applicaties.
Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit): met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-
- pagina 43 van 75
beheerdiensten. De aanbesteding loopt, de gunning is per mei 2024 beoogd. Het ligt daarna
in de lijn der verwachting dat de uitvoering eind augustus 2024 van start gaat. We starten hiermee een meerjarig uitvoeringstraject. Vervanging intranet: Project is afgerond en het intranet is live gegaan in 3e kwartaal 2023. Voorbereiden, begeleiden aanbesteding Burgerzaken en applicatie: Collegevoorstel om tot
aanbesteding over te gaan, is begin april goedgekeurd. De aanbesteding is per half april gepubliceerd op Tenderned. De gunning staat gepland voor half juli 2024. Single Digital Gateway (SDG): Inmiddels zijn de eerste processen beschikbaar gesteld via
youreurope en zal dit in 2024 voor alle voorgeschreven producten en processen gerealiseerd worden. Dit doen we via de daarvoor beschikbaar gestelde aansluitvoorziening van de VNG. Hiermee ronden we tranche 1 af en gaan we door met tranche 2. Aanbesteding applicaties Sociaal Domein: Project loopt met ingehuurde projectleider. Met de nieuwe planning is de uitvraag op 1 februari jl. op Tendernet geplaatst en is deze inmiddels op 27 maart gesloten. De beoordeling van de inschrijvingen loopt, gunning is verwacht per eind april 2024. Bij succesvolle gunning wordt z.s.m. gestart met de implementatie om volgens planning per 01-01-2025 live te gaan.
- pagina 44 van 75
Financiën
- pagina 45 van 75
1 | Budgetoverzicht per programma Programma 1 | Wonen Bedragen x €1.000 Programma 1 | Wonen
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
40.329
1.412
41.741
Baten
21.069
810
21.880
Saldo van baten en lasten
19.259
602
19.861
Programma 2 | Samenleven Bedragen x €1.000 Programma 2 | Samenleven
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
49.890
12.106
61.995
Baten
10.818
6.093
16.911
Saldo van baten en lasten
39.072
6.013
45.085
Programma 3 | Veiligheid Bedragen x €1.000 Programma 3 | Veiligheid
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
4.566
-13
4.553
Baten
79
0
79
4.486
-13
4.473
Saldo van baten en lasten
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Bedragen x €1.000 Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Begroting 2024 na
1e berap 2024
Eindejaarsverwachting
wijziging
2024
Lasten
24.404
914
25.318
Baten
875
95
970
23.529
819
24.348