08-69 2e burap 2021 Cuijk - BWG 2021.pdf

Cuijk Jaar: BGW Programma Code 1

2021 2de Burap Programma Omschrijving Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Beleidsproduct Code 1.1

1.2 1.3

Som 1 2

Openbare ruimte

Lasten/Baten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

2.1

Baten Lasten

2.3 2.4

Baten Lasten Baten

2.5 2.6

Lasten Lasten Baten

Lasten

Som 2 3

Bouwen, wonen en milieu

3.1

Baten Lasten

Omschrijving Bijstellen leges Bijstellen Rijksleges Bijstellen afdracht Rijksleges Kwijtschelding terrasvergoeding Per 1 maart 2021 vervallen huur kantoorruimte veiligheidsregio Uitbreiding uren griffiemedewerker Frictiekostenvergoeding Uitbreiding uren griffiemedewerker Vergoeding NODR Afwaardering parkeerautomaten Geen CROW400 onderzoek in 2021 Gladheidbestrijding Meerkosten herstelwerk schade Minder elektra 2021 Onderzoek afgerond Incidenteel ontvangen vergoedingen Hogere stortkosten groenafval Subsidie Verbetering kwaliteit rietveld Vergoeding verkoop zand 2015/2016 Kosten verbetering kwaliteit rietveld Correctie formatie Riool deel overhead Huurderving leegstand verhuurkantoor Molenstraat Ontvangen subsidies Verkoop diverse percelen Verkoop perceel L 3192 Verkoop perceel N 231 Verlaging pachtopbrengst door pachtnormenbesluit Verkoop diverse percelen Verkoop perceel L 3192 Verkoop perceel N 231 Verlaging electriciteitsverbruik door sloop Merlet Verlaging gasverbruik door sloop Merlet Externe advisering Warmtevisie Subsidie Externe Advisering Warmtetransitie Verlaging bijdrage door minder uren

Som van 2021 -5.500 -12.000 13.000 8.808 -16.521 -4.320 1.021.358 4.320 1.009.145 -20.000 6.799 -15.000 20.000 20.000 -45.000 -20.000 -10.000 10.000 -18.375 -22.500 18.375 49.249 85.000 -25.000 -12.500 -70.000 -65.370 15.000 12.500 70.000 65.370 -25.000 -30.000 -6.452 -20.660 20.660 -90.000

Pagina: 1 van 4

Cuijk Jaar: BGW Programma Code 1 3

2021 2de Burap Programma Omschrijving Dienstverlening, veiligheid en bestuur Bouwen, wonen en milieu

Beleidsproduct Code 1.1 3.2

Lasten/Baten Baten Baten Lasten

3.5

Baten Lasten

Som 3 4

Kind, cultuur en sport

4.1

Baten Lasten

4.2

Baten

Lasten

4.3

Baten Lasten

Som 4 5

Maatschappelijke zaken

5.1 5.2 5.3

Lasten Lasten Baten Lasten

Omschrijving Bijstellen leges Bijdrage kwaliteitsverbetering buitengebied Planschade Haps Kromomleiding Anterieure overeenkomsten plankosten Bijdrage kwaliteitsverbetering buitengebied Lagere externe advieskosten Planschade Haps Kromomleiding Aanpassing rente Grondexploitaties Bouwvolumebijdrage Aanpassing rente Grondexploitaties Bouwvolumebijdrage MC 2021: Suppletie-uitkering Bommenregeling Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Restitutie reserve RBL 2020 Subsidie Pontem College Verlagen budget kinderopvang Bijdrage WEB non formele educatieactiviteiten Compensatie Groenblauwe mantel snelfietsroute Cuijk-Nijmegen Participatieovereenkomst Cultuureducatie Compensatie Groenblauwe mantel snelfietsroute Cuijk-Nijmegen Eerbetoon/monument voor eerste generatie Molukkers Ophogen budget laaggeletterdheid Participatieovereenkomst Cultuureducatie Verlagen budget ivm corona en het niet doorgaan van evenementen Regeling specifieke uitkering stimulering sport SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) MC 2021: Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening MC 2021: Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent Aframing Uitkering Wet BUIG Aframing Uitgaven IOAW Aframing Uitgaven IOAZ Aframing Uitgaven PW Toename uitgaven Beschut Werk

Som van 2021 -5.500 -157.950 -36.000 80.000 157.950 -15.000 51.000 200.000 -131.000 -200.000 182.000 9.084 50.084 -18.728 18.728 -7.634 2.200 -90.000 -10.000 -11.330 -7.150 11.330 15.000 10.000 7.150 -40.000 -68.624 -45.142 45.142 -189.058 10.115 5.689 70.138 -20.000 -11.500 -198.638 20.000

Pagina: 2 van 4

Cuijk Jaar: BGW Programma Code 1 5

2021 2de Burap Programma Omschrijving Dienstverlening, veiligheid en bestuur Maatschappelijke zaken

Beleidsproduct Code

Lasten/Baten

1.1 5.3 5.4

Baten Lasten Lasten

5.6

Baten Lasten

Som 5 6

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.1 6.2

Baten Lasten Lasten

6.3

Baten

6.5

Baten Lasten

6.6

Lasten

Omschrijving

Som van 2021

Bijstellen leges Toename uitgaven Loonkostensubsidie Aframing post Covid-19 onvoorzien Aframing Traject Jongeren Aframing Traject Statushouders MC 2021: Inburgering (IU) MC 2021: Participatie (IU) Adm wijz naar ECL 34864I ivm IV3 Adm wijz van ECL 43250I ivm IV3 Aframing Collectief Vervoer WMO Bijramen Uitgaven Huishoudelijke Hulp Bijramen Uitgaven Vervoersvoorzieningen WMO Bijraming PGB Individuele Ondersteuning Bijraming Uitgaven PGB Huishoudelijke Hulp MC 2021: Compensatieregeling Voogdij 18+ MC 2021: Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) MC 2021: Voogdij/18+ (IU) MC2021: Taakmutaties jeugdzorg SC 2021: Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

-5.500 40.000 -70.000 -50.000 -100.000 -2.317 142.263 253.096 -253.096 -40.000 100.000 10.000 15.000 10.000 9.259 1.330 13.958 635.673 77.174 668.144 Ophoging OZB-inkomsten -240.000 Hogere lasten oninbaarverklaringen 20.000 DC 2020: Coronastelposten 416.001 Dubieuze belastingdebiteuren 2021 33.000 MC 2021: Coronastelposten 327.101 SC 2021: Coronastelposten 298.439 Vrijval: Brede aanpak dak- en thuisloosheid en Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 40.051 DC 2020: Algemene uitkering -419.017 Frictiekostenvergoeding in algemene uitkering -1.021.358 MC 2021: Algemene uitkering -1.439.356 SC 2021: Algemene uitkering -983.466 Bijstelling rente Borstelling RBL 436.740 Aanpassing rente Grondexploitaties 200.000 Afwaardering parkeerautomaten 80 Bijstelling rente kortlopende leningen -185.375 Bijstelling rente langlopende leningen -286.335 Correctie formatie Riool deel overhead -49.249

Pagina: 3 van 4

Cuijk Jaar: BGW Programma Code 1 6 Som 6 Eindtotaal

2021 2de Burap Programma Omschrijving Dienstverlening, veiligheid en bestuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsproduct Code 1.1 6.7 6.8

Lasten/Baten Baten Lasten Lasten

Omschrijving Bijstellen leges Vpb 2020 voorlopige aanslag Eerbetoon/monument voor eerste generatie Molukkers

Som van 2021 -5.500 978.100 -15.000 -1.889.644 -357.781

Pagina: 4 van 4