06 Bijlage 10 Financiele doorrekening PvA Di-visie - Excel overzicht kostenramingen Di-visie.pdf
Tekst van het document
Nummer
Hoofdstuk
1 1. Introductie
Type
S/I
Ja/nee
Exploitatie/investering
Regie en coördinatie
S
Nee
Exploitatie
2021
2022
2023
2024
2025
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
2026 Planning
Productie
48.000 Fase 1 en 2 1-6 jaar
2 1. Introductie
Subsidietrajecten
S
Nee
Exploitatie
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3 2. Missie, visie, kernwaarden
Kernwaarden, visie en missie
I
Nee
Exploitatie
3.000
0
0
0
0
0 Fase 1
1 week
4 2. Missie, visie, kernwaarden
‘Het verhaal van Cuijk’
I
Nee
Exploitatie
35.000
0
0
0
0
0 Fase 1
5 maanden
5 2. Missie, visie, kernwaarden 6 2. Missie, visie, kernwaarden 7 2. Missie, visie, kernwaarden
‘Het verhaal van Cuijk’ ‘Het verhaal van Cuijk’ ‘Het verhaal van Cuijk’
I I I
Nee Nee Nee
Exploitatie Exploitatie Exploitatie
18.000 10.000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 Fase 1 0 Fase 1 0 Fase 1
5 maanden 5 maanden 5 maanden
8 2. Missie, visie, kernwaarden 9 2. Missie, visie, kernwaarden 10 2. Missie, visie, kernwaarden 11 2. Missie, visie, kernwaarden 12 2. Missie, visie, kernwaarden
‘Het verhaal van Cuijk’ op de mat ‘Het verhaal van Cuijk’ op de mat ‘Het verhaal van Cuijk’ op de mat ‘Het verhaal van Cuijk’ op de mat ‘Het verhaal van Cuijk’ op de mat
I I I I I
Nee Nee Nee Nee Nee
Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie
8.000 4.900 450 -20.000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 Fase 1 0 Fase 1 0 Fase 1 0 Fase 1 0 Fase 1
6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden
13 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Corporate identity
I
Nee
Exploitatie
3.000
0
0
0
0
0 Fase 1
3 maanden
14 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 15 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 16 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Corporate identity Corporate identity Romeins label
I I I
Nee Nee nee
Exploitatie Exploitatie Exploitatie
15.000 7.000 3.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 Fase 1 0 Fase 1 0 Fase 1
3 maanden 3 maanden 3 maanden
17 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 18 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Romeins label Ontwikkelen website
I I
nee nee
Exploitatie Exploitatie
10.000 10.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 Fase 1 0 Fase 1
3 maanden 6 maanden
19 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 20 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 21 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Routing en signing Routing en signing Routing en signing
I I I
nee nee nee
Exploitatie Exploitatie Investering
20.000 7.500 0
0 0 1.320
0 0 1.308
0 0 1.296
0 0 1.284
22 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Routing en signing
I
nee
Exploitatie
10.000
0
0
0
0
23 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 24 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 25 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 26 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 27 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 28 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Routing en signing Routing en signing Routing en signing Routing en signing Routing en signing Landmarks
I I I I I I
nee nee nee nee nee nee
Exploitatie Exploitatie Exploitatie Investering Exploitatie Investering
14.000 1.000 2.500 0 PM 0
0 0 0 1.100 0 0
0 0 0 1.090 0 2.860
0 0 0 1.080 0 2.834
0 0 0 1.070 0 2.808
29 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Tunnelwand - exploitatiekosten
I
nee
Exploitatie
0
24.000
0
0
0
30 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Tunnelwand
I
nee
Investering
0
0
2.112
2.093
2.074
31 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Tunnelwand
I
nee
Investering
0
0
-1.925
-1.908
-1.890
32 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Toolkit
I
nee
Exploitatie
17.500
0
0
0
0
33 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum
Toolkit
I
nee
Exploitatie
0
0
0
0
0
34 3. Een nieuwe identiteit voor Ceuclum 35 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 36 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 37 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 38 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 39 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 40 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Marketing en communicatie WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum
S I I I I I I
nee nee nee nee nee nee nee
Exploitatie Investering Investering Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie
23.000 0 0 70.000 5.000 15.000 30.000
23.000 7.500 4.200 0 0 0 0
23.000 7.438 4.165 0 0 0 0
23.000 7.375 4.130 0 0 0 0
23.000 7.313 4.095 0 0 0 0
41 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum S
nee
Exploitatie
0
0
0
42 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum I
nee
Exploitatie
-50.000
0
0
0
0
43 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum I
nee
Exploitatie
-10.000
0
0
0
0
44 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
De Ceuclum-toren
nee
Investering
0
6.300
6.248
6.195
6.143
45 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
De Ceuclum-toren
S
nee
Exploitatie
46 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
De Ceuclum-toren
I
nee
Exploitatie
-10.000
0
0
0
0
47 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Funderingsresten zichtbaar maken
I
nee
Exploitatie
50.000
0
0
0
0
0 -30.000 -30.000
-25.600 -25.600
-30.000 -30.000
7.000 Fase 1 en 2 1-6 jaar
Omschrijving Eén lijn in het geheel van de ontwikkeling van het Romeinse verleden van Cuijk is sterk afhankelijk van een consistente aansturing. Die werkzaamheden zijn te omvangrijk om puur op de schouders van vrijwilligers te laten rusten. Zoals aangegeven in het adviesrapport dienen voor deze werkzaamheden ijd en budget vrij te worden gemaakt. Het aanvragen van subsidies om de kosten te spreiden is een belangrijk aspect in het Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat de aanvraag goed in elkaar zit, met een juiste showcase waarin per onderdeel de reden, doelstelling en (im)materiële opbrengst voor Cuijk en bezoekers duidelijk beschreven worden. Het zijn vaak wat langere en bureaucratische processen die goed moeten worden begeleid. Voor deze specifieke werkzaamheden (begeleiden en creatie content) is een stelpost nodig. Opdracht van het opstellen van het Plan van Aanpak was exclusief kernwaarden, visie en missie. Zoals reeds beschreven, is dit de basis voor een juiste fundering van het Plan van Aanpak. Deze onderdelen zullen echter bij de uitvoering van het Plan van Aanpak verder moeten worden aangescherpt.
- opstellen historische tijdlijn (samen met vrijwilligers - WAC) - opstellen basisverhaal ism studenten archeologie die verdere communicatief interessante feiten destilleren uit de reeds aanwezige archeologische rapporten - opstellen project en begeleiden studenten uren - zoektocht / juiste professionele auteurs en journalisten - uitwerken concept - schrijven van ‘Het verhaal van Cuijk’ (professionele auteur / journalisten) illustreren (ondersteunende tekeningen) Subsidie / Erfgoed Brabant - brochure / 32 pagina’s - concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (drukwerk) doelgroep gemeente Cuijk / oplage: 9.500 stuks (huis aan huisbezorging) Advertenties leveranciers ‘Romeins kwartier’: 20 x 1.000 = 20.000 Subsidie / Erfgoed Brabant - opstellen breinpositie (welke eisen identiteit) - definitieve naamstelling van het geheel van Ceuclum / Romeins kwartier - ontwikkelen beeld- en/of woordmerk - ontwikkelen huisstijl (geschikt voor online + offline*) - ontwikkelen huisstijlhandboek - ontwikkelen ‘kapstok’ cq beeldtaal - inventariseren communicatiemiddelen gemeente Cuijk - ontwikkelen Romeins label mbt allerlei toepassingen concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding (geschikt voor online + offline) - ontwikkelen huisstijlhandboek
- inventariseren huidige routing en signing - ontwikkelen plan en stramien 8 maanden - concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding 8 maanden - borden routing (invalswegen + centrum) / 40 st. 8 maanden - bewegwijzering (aluminium constructie) / 6 st.; WAC buiten / cortenstalen frame + betonnen blok + beide kanten bankjes + geschikt voor wisselbaar bord (mbt 0 Fase 1 8 maanden verschillende exposities) / 1 st. (wisselbare borden = 300 per stuk) - vlaggenmast + banier / Maaskade + WAC (voor en achter) + Ceuclum-toren + Muur van Toebes + heemtuin (alle entrees 0 Fase 1 8 maanden Romeins kwartier) / 21 st. 0 Fase 1 8 maanden - signing ‘ondernemend torentje’ 0 Fase 1 8 maanden - toevoegen label palen ’Via Valentiniana’ / 15 st. 1.060 Fase 1 8 maanden ‘Romeinse zuil’ / Belgisch hardsteen 0 Fase 1 8 maanden Subsidie / Erfgoed Brabant 2.782 Fase 1 6 maanden Borden van de ‘groeter’ in het Land van Cuijk vervangen door borden ‘Maasheggen UNESCO’ i.c.m. ‘Romeins Ceuclum’.
- ontwikkelen concept en plan - campagne bewoners - begeleiding proces 0 Fase 1 9 maanden - dtp-prepress / begeleiding - tegels 28,80 m3 = 700 stuks 2.054 Fase 1 9 maanden - tegelzetter Inkomsten: - crowdfunding: verkoop tegels / 700 bewoners à 25 euro = 17.500 -1.873 Fase 1 9 maanden - subsidie / Kunstfonds - ontwikkelen plan - ontwikkelen toolkit (geschikt voor online + offline)- overleg met Cuijkse ondernemers* - ontwerp / dtp-prepress / begeleiding - gevelbordjes / 20 stuks - vloeipapier (verpakking) / 10.000 stuks - etiketten / 10.000 stuks - speldjes / 50 stuks - pennen / 500 stuks 0 Fase 1 9 maanden - linnen tassen / 1000 stuks Inkomsten: - gedeeltelijk / ondernemer voor toolkit laten betalen 0 Fase 1 6 maanden - subsidie / Erfgoed Brabant Creatie van content voor zowel offline als online middelen conform de marketingstrategie en contentkalender zoals beschreven. Specifieke werkzaamheden zijn lastig te bepalen en zijn daarom als stelpost opgenomen. Rapport ZKA: In de raming van Di-Visie zijn voor het Romeinse kwartier qua marketing en communicatie € 40.000,- jaarlijkse lasten opgenomen, en daarnaast promotiemiddelen als boekjes, vlaggen etc. Een uitsplitsing naar het Museum Ceuclum en Ceuclum Archeo-Experience Center is niet beschikbaar, maar aangezien beide voor het Romeinse kwartier wel de trekkers zijn zal er voor hen aandacht zijn.
De gemiddelde marketinglasten per bezoek zijn in de museale sector gemiddeld € 1,- tot € 1,50 per bezoek. Museum Ceuclum/WAC en het Ceuclum Archeo-Experience Center kunnen, als beide worden gerealiseerd, van elkaars marketing profiteren, waardoor per museum de lasten naar verwachting lager kunnen blijven. Wij gaan uit van € 0,50 voor Museum Ceuclum/WAC en € 1,- voor het Experience Center. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd gaan wij uit van € 1,- per bezoek voor Museum Ceuclum/WAC. 23.000 Fase 1 en 2 1-6 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum, Verbouwing Maasstraat 7.250 Fase 1 1 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum / Aanbouw kas 4.060 Fase 1 1 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum; Inrichting exposities incl maquettes 276 m3 0 Fase 1 1 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum; plaatsen Romeinse brugstenen 0 Fase 1 1 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum; concept / ontwerp / dtp-prepress / begeleiding 0 Fase 1 1 jaar WAC – Maasstraat 17 / Museum Ceuclum; begeleiding proces 0 Fase 1 1 jaar De entreegelden die Museum Ceuclum/WAC en het Ceuclum Archeo-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren.
De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreeprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceuclum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd -25.600 Fase 1 1 jaar Inkomsten: - subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 50.000 (als de bijdrage te relateren is aan de verbouwing Maastraat (richtprijs BCP/ sleutel klaar) of de aanbouw kas dan kan deze bijdrage in mindering worden gebracht op het krediet 0 Fase 1 1 jaar Inkomsten: - crowdfunding bedrijven = 10.000 0 Fase 1 1 jaar De Ceuclum-toren wordt het kloppend hart van het Romeinse kwartier, met een lunchroom (dag-horeca) en een mini-hotel. De bedoeling is het geheel uit te baten als een leerplek van de horeca-opleiding van De Leijgraaf, en dat ROC ook co-ownership te geven. Zo betrek je personeel bij je bedrijfsvoering en geef je ze verantwoordelijkheid over hun eigen werkzaamheden. Bij het opstellen van dit rapport zijn daarover de besprekingen nog gaande. De aanpassingen van de Ceuclum-toren zijn minimaal, er moet - op advies van een architect - vooral gekeken worden naar de draagconstructie van de tussenverdiepingen die begin jaren negentig zijn 6.090 Fase 1 6 maanden gemaakt. Inkomsten: - verhuur per jaar.
Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van -30.000 Fase 1 6 maanden € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lushof, 30 k toren) Inkomsten: 0 Fase 1 6 maanden - subsidie / herbestemming monumenten Brabant (geschat) = 10.000 Voor de Ceuclum-toren zijn indertijd de funderingsresten gevonden van het stenen Romeinse castellum. Het is het tastbare bewijs van het verleden. Het zichtbaar maken ervan is een extra dimensie voor de beleving van het Romeinse kwartier en de 0 Fase 1 of 2 6 maanden Romeinse historie van Cuijk. De kosten van de werkzaamheden zijn als stelpost meegenomen. 0 Fase 1 0 Fase 1 1.272 Fase 1
48 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Lusthof Balkon van Cuijk
I
nee
Investering
0
7.858
49 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Lusthof Balkon van Cuijk
I
nee
Investering
0 -30.000
50 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 51 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 52 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Tempel Tempel Romeins roeischip Ceuclum Lusoria
I I I
nee nee nee
Investering Investering Investering
0 0 0
9.390 -1.750 0
53 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Romeins roeischip Ceuclum Lusoria
S
nee
Investering
0
0
54 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Romeins roeischip Ceuclum Lusoria
S
nee
Exploitatie
0
0
55 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Romeins roeischip Ceuclum Lusoria
S
nee
Exploitatie
0
0
56 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 57 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 58 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 59 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 60 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 61 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier 62 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Romeins roeischip Ceuclum Lusoria Event(s) Event(s) Event(s) Event(s) Event(s) Event(s)
S I S I S I I
nee nee nee nee nee nee nee
Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Investering Exploitatie Exploitatie
0 3.000 20.000
0 0 20.000
0 5.000 7.000
3.300 0 0
63 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Event(s)
I
nee
Exploitatie
-10.000
0
64 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Lespakketten
I
nee
Exploitatie
0
90.000
65 4. Een vernieuwend Romeins Kwartier
Lespakketten
I
nee
Exploitatie
0 -30.000
66 5. Een volwaardige archeologische hotspot 67 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center Experience center
nee nee
Investering Exploitatie
0
I
0 985.000
68 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center
nee
Investering
0
0
69 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center
S
nee
Exploitatie
0
0
70 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center
S
nee
Exploitatie
0
0
71 5. Een volwaardige archeologische hotspot 72 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center/museum Experience center
S S
nee nee
Exploitatie Exploitatie
0 0
0 0
73 5. Een volwaardige archeologische hotspot
Experience center
nee
Investering
0
0
6 maanden Tussen mei en september verschijnt het lusthof, een modulaire kasconstructie op de trappen van de Maaskade. Inkomsten: - verhuur per jaar: 30.000 excl. gas / licht (verhuur minimaal 5 jaar) = 150.000 - co-ownership (mogelijk) = 30.000 Inkomsten: - verhuur per jaar. Verwachte omzet met een bedrag tussen € 600.000 en € 650.000 (in tabel € 636.000) realistischer is en dus onvoldoende om aan een pachtbedrag van € 80.000,- te kunnen voldoen. Een pachtbedrag van -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Fase 1 6 maanden € 60.000,- tot € 65.000,- op jaarbasis lijkt realistischer. In dit overzicht 60.000 euro opgenomen (30 k lushof, 30 k toren) De vrijwilligers van het WAC hebben een lang gekoesterde wens om in de pastorietuin een replica van een Romeinse tempel te bouwen. Dit project is geheel door de vrijwilligers zelf opgezet. De bespreking waren ten tijde van het opmaken van dit Plan van Aanpak al in een verregaand stadium. Het is daarom als volwaardig element opgenomen in het Romeins kwartier. In de tempel kan de bezoeker begrafenisrituelen en godenaanbidding in de Romeinse tijd bekijken. De tempel zal tevens een in- of uitgang van het Romeinse kwartier zijn.
9.323 9.255 9.188 9.121 Fase 1 1 jaar Bijdrage investering: Eigen middelen WAC = 50.000 -1.738 -1.725 -1.713 -1.700 Fase 1 1 jaar Vanuit het Cuijks Burgerberaad is het idee gelanceerd om een replica van een Romeins roeischip te bouwen. 0 33.615 33.335 33.055 Fase 2 2,5 jaar Bijdrage investering: Inkomsten: - sponsoring eenmalig = 25.000 - subsidie / Erfgoed Brabant eenmalig = 25.000 - crowdfunding eenmalig = 25.000 0 -4.500 -4.463 -4.425 Fase 2 2,5 jaar Jaarlijkse kosten roeischip: - onderhoud per jaar = 10.000 - ervaren schipper per jaar = 20.000 0 30.000 30.000 30.000 Fase 2 2,5 jaar Inkomsten: - verhuur (mei t/m oktober): 25 personen x 15 euro per persoon) x 125 dagen per jaar = 46.875 0 -46.875 -46.875 -46.875 Fase 2 2,5 jaar Inkomsten: - advertenties verkoop jaarlijks = 5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Fase 2 2,5 jaar Promotie Romeinen voor Ghesellen van Sint Maerten 0 0 0 0 Fase 1 en 2 1-6 jaar Events (klein) Romeins kwartier 20.000 20.000 20.000 20.000 Fase 1 en 2 1-6 jaar Events / spektakel (groots) Romeins kwartier 100.000 Fase 1 en 2 1-6 jaar Romeinse Merlet drijvend op de Maas 3.270 3.240 3.210 3.180 Fase 1 en 2 1-6 jaar Lauwerkransen 0 0 0 0 Fase 1 en 2 1-6 jaar Romeinse ‘triomfboog’ (frameconstructie) pontonbrug / begin + einde 0 0 0 0 Fase 1 en 2 1-6 jaar Inkomsten: - entree events (klein) Romeins kwartier: 1.000 personen (10 euro per persoon) = 10.000 - sponsoring =
10.000 - subsidie / Erfgoed Brabant = 10.000 - crowdfunding = 5.000 - advertenties verkoop = 10.000 - entree / spektakel (groots) Romeins kwartier: 2.000 personen (40 euro per persoon) = 80.000 0 -115.000 0 0 Fase 1 en 2 1-6 jaar - lespakket voor scholen - 15.000 - brugspel bordspel - 25.000 0 0 0 0 Fase 1 8 maanden - brugspel game single en multi-player -50.000 Inkomsten: - sponsoring = 10.000 - subsidie / Erfgoed Brabant (geschat) = 10.000 0 0 0 0 Fase 1 8 maanden - verkoop spel: 500 stuks x 20 euro = 10.000 - projectbegeleiding - architect ontwerp - technische berekeningen - bouwkosten - inrichten expositie en digitale beleving schaal 0 122.500 121.625 120.750 Fase 2 1-6 jaar - archeologisch onderzoek 0 0 0 0 Fase 2 1-6 jaar Inkomsten: - Sponsoring leveranciers = 40.000 - subsidie = (geschat) 500.000 tot 1.000.000 - crowdfunding = 25.000 0 -17.500 -17.375 -17.250 Fase 2 1-6 jaar - Personeel jaarlijks (57.500) - nuts - onderhoud jaarlijks 0 87.500 87.500 87.500 Fase 2 1-6 jaar De entreegelden die Museum Ceuclum/WAC en het Ceuclum Archeo-Experience Center uiteindelijk per bezoek ontvangen wijken af van de gepubliceerde entreeprijzen, aangezien bezoeken van bijv. scholen, grotere groepen, bedrijven etc. doorgaans een lagere opbrengst per bezoek genereren.
De yield (de verhouding tussen de gepubliceerde en gerealiseerde entreeprijs) ramen wij op een marktconform ratio van circa 80% voor Museum Ceuclum/WAC. Voor het Experience Center gaan we uit van 75-80%, vanwege het verwachte aandeel aan educatieve groepen. Bij de raming is aangenomen dat de Museumkaart niet wordt gevoerd 0 -92.200 -92.200 -92.200 Fase 2 1-6 jaar Rapport ZKA: In de plannen voor het Ceuclum Archeo-Experience is een congres- en educatieruimte van 274 m2 voorzien. In de raming van Di-Visie is uitgegaan van circa twintig congressen met waarbij de baten per congres op circa € 2.500,geraamd. Di-Visie gaat ervan uit dat hiervoor samenwerking met externe bedrijven gespecialiseerd in het verhuren van ruimten mogelijk is6. Het Experience Center levert alleen de ruimte en techniek. Gezien het belang van de verhuringen en congressen voor de exploitatie van het Experience Center is een raming uitgevoerd van het aantal bezoeken voor congressen en verhuringen, op basis van kengetallen die ZKA in structuuronderzoeken naar recreatie en toerisme in andere gebieden heeft vastgesteld7. De oppervlakte voor verhuringen en congressen is te vertalen naar aantallen stoelen in theateropstelling (circa één stoel per bruikbare m2, gelet op de congresruimte in het Experience Center dus circa 225 stoelen) en van daaruit is een aantal bezoeken per stoel per jaar te ramen.
De thematiek biedt aanleiding voor de organisatie van bijeenkomsten en congressen vanuit relevante werkvelden, waardoor mogelijke nadelen met betrekking tot de locatie en de mate van concurrerend aanbod worden gecompenseerd. Wij gaan uit van het marktconforme aantal van 1015 bezoeken per stoel. 0 -38.000 -38.000 -38.000 Fase 2 1-6 jaar Inkomsten; VIP-dakterras (op schaal) tijdens Vierdaagse 0 -5.200 -5.200 -5.200 Fase 2 1-6 jaar Borstbeeld Cuijkenaar en archeoloog Professor Jules Bogaers (Experience center) 0 920 912 904 Fase 2 1-6 jaar 7.790
7.722
7.653
7.585 Fase 1
74 Baten museumwinkel
Rapport ZKA
S
nee
Exploitatie
75 Inkoop horeca/winkel
Rapport ZKA
S
nee
Exploitatie
6.800
6.800
6.800
76 Huisvesting Museum/WAC
Rapport ZKA
S
nee
Exploitatie
12.700
12.700
12.700
77 Algemene kosten
Rapport ZKA
S
nee
Exploitatie
16.600
16.600
16.600
78 Onvoorzien
Rapport ZKA
S
nee
Exploitatie
8.400
8.400
8.400
ja nee Exploitatie Investeringen
-12.000 -12.000 -12.000
2020 2021 0 0 382.850 1.146.218
2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 79.940 136.747 150.394 149.041
382.850 1.137.000 0 9.218
68.000 -9.875 5.125 5.125 11.940 146.622 145.269 143.916
Leeswijzer: In dit overzicht staat alle ideeën van het PvA Di-visie; raming Di-visie, prijspeil 2019 Alle onderdelen zijn op 'nee' gezet in kolom E U kunt onderdelen van 'nee' op 'ja' zetten in kolom E; u ziet dan de financiële gevolgen per onderdeel of per pakket dat u heeft gekozen NB: De kostenramingen van Di-visie liggen lager dan de kostenramingen in de blauwe tabel van het raadsvoorstel (zie toelichting in het voorstel)
In de huidige setting van Museum Ceuclum worden niet of nauwelijks baten uit verkoop van (museale) producten als boeken, memorabilia etc. gerealiseerd. In de planvorming is zowel bij Museum Ceuclum als bij het Experience Center in principe geen ruimte voor een museumwinkel opgenomen, maar in de plannen wordt bijvoorbeeld wel melding gemaakt van een bordspel dat ter koop wordt aangeboden. In functie van het creëren van een complete museale ervaring kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld bij het Toeristisch Informatiepunt bij Museum Ceuclum/WAC eenkleinschalige museumwinkel in te richten. De baten die musea uit een winkel doorgaans realiseren is sterk wisselend, maar gemiddeld circa € 1,- per bezoek. Bij twee gescheiden museale concepten komt wellicht niet iedere bezoeker van het Ceuclum Archeo-Experience Center in de museumwinkel, daarom ramen wij de baten op € 12.000,-, evenredig verdeeld over beide locaties. Als het Experience Center niet wordt gerealiseerd zijn de baten voor Museum Ceuclum geraamd op € 7.200,-; In het gebouw van Museum Ceuclum/WAC zijn wij uitgegaan van een kleinschalige museumwinkel. De lasten die hieruit voortkomen zijn doorgaans circa 55% tot 60% van de omzet. Wij hebben gerekend met het gemiddelde van 57,5%. Museum Ceuclum/WAC: marktconforme lasten voor huisvesting (nutsfuncties, onderhoud, schoonmaak) zijn circa € 40,- tot € 45,-.
Door de kasconstructie en de bescheiden oppervlakte wordt gerekend met een bedrag aan de onderkant van de range. De oppervlakte die wordt aangehouden is van het gehele pand minus de ruimte bestemd voor het toeristisch informatiepunt; Musea krijgen in hun exploitatie tevens te maken met lasten voor verzekeringen, directie, financiële dienstverlening en vrijwilligers. Sectoraal bedragen deze lasten circa 8 tot 12% van de totale baten. Wij gaan voor Museum Ceuclum/WAC en het Experience Center uit van 10% van de totale baten. Onvoorzien Een grootschalige verandering in concept en/of de realisatie van een nieuw museum gaat altijd gepaard met onvoorziene lasten. In onze raming gaan wij uit van circa 5% van de totale baten voor de instellingen.