05. advies adoptiepanel kadernota 2022 ODBN_1.docx

Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het adoptiepanel is vertegenwoordigd: Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Boxmeer, CGM, Provincie Noord-Brabant Vergaderdatum Algemeen Bestuur:

16-12-2020

Datum uitgebracht advies:

08-12-2020

Opmerkingen voorafgaand Het adoptiepanel gaat in op de concept-kadernota 2022.  Adviezen zijn voorzien van een pijltje. Concept kadernota 2022 De kadernota is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN begroting, niet om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting en daarna met de opdracht. Wel geeft de kadernota aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma’s die de ODBN uitvoert. Zie daarvoor paragraaf 3.2. Wat valt het panel op? - Er zijn veel ontwikkelingen die de taakuitvoering van de ODBN in 2022 raken, zoals de invoering van de Omgevingswet; - Dit beïnvloedt ook de mate waarin met zekerheid uitgangspunten en kwantificering mogelijk is in dit stadium. Mede daardoor heeft de ODBN in haar kadernota – in onze ogen terecht – een afzonderlijke paragraaf gewijd aan risico’s en onzekerheden; - De nadere uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de begroting 2022. Financieel: - De voorziene tariefstijging komt uit op 1,5% in 2022 conform de Macro Economische Verkenning. - De effecten van CAO-onderhandelingen kunnen mogelijk nog een extra effect hebben, m.b.t. verlofafspraken en afgesproken CAO-stijging. De aanname in de kadernota is vooralsnog dat dit binnen de 1,5% stijging valt.

- De ODBN werkt aan een opleidingsplan voor haar personeel en gaat ervan uit dat de materiele kosten binnen de huidige middelen uit de begroting kan worden uitgevoerd. Mogelijke extra kosten zitten in een lagere productiviteit dan de norm. - Het percentage overhead en inhuur wordt in de begroting 2022 opgenomen. - De kadernota stelt voor om voor het bepalen van de opdrachtwaarden te werken met gedifferentieerde tarieven vanaf het boekjaar 2022.  Als adoptiepanel ondersteunen we het initiatief om opdrachtwaarden te bepalen op basis van gedifferentieerde tarieven, waarbij wij wel eraan hechten dat in de begroting óók het gemiddelde tarief gepresenteerd blijft worden. Het gemiddelde uurtarief is van belang als één van de parameters die van belang is voor zowel de eigenaarsrol als opdrachtgeversrol van gemeenten en provincie.  Als adoptiepanel adviseren wij positief over de voorliggende kadernota.

1

Bezetting adoptie-panel Het adoptie-panel bestaat uit diverse mensen met een financiële en/of VTH-achtergrond: - Bernheze: Anthony Bouwmans (a.bouwmans@bernheze.org) - Meierijstad: John Vlemminx (jvlemminx@meierijstad.nl), William van Breugel (WvanBreugel@meierijstad.nl) - Den Bosch: Edwin Dovern (e.dovern@s-hertogenbosch.nl) - Cuijk, Grave, Mill: Anja Dreesen: Anja Dreesen (anja.dreesen@cgm.nl): - Boxmeer: Sonja de Jong (s.dejong@boxmeer.nl) - Provincie Noord-Brabant: voorzitter Emiel Broere (ebroere@brabant.nl) Vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met Emiel Broere.

2