04. 2e burap 2021 Mill en Sint Hubert - Begrotingswijzigingen 2021.pdf

Mill en Sint Hubert Jaar: Begrotingswijziging: Programma Code3 1 Som 1 2

Som 2 3

2021 2de Burap Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Beleidsproduct Code3 1.3

Openbare ruimte

Programma Omschrijving3

Bouwen, wonen en milieu

Lasten/Baten Lasten

Frictiekostenvergoeding

2.1

Baten Lasten

2.3 2.5 2.6

Baten Lasten Lasten Lasten

Schadevergoeding NODR Geen onderzoek in 2021 Herstelkosten schade Minderkosten elektra Herplantplicht bomen Herplantplicht bomen Correctie formatie riool deel overhead Bijstelling kosten door De Kuilen

3.1

Baten Lasten

3.2

Baten Lasten

Som 3 4

Kind, cultuur en sport

3.3

Baten

3.4

Lasten Lasten

4.1

Baten Lasten

4.3

Baten Lasten

Som 4 5

Maatschappelijke zaken

Omschrijving

5.1 5.2 5.3

Lasten Lasten Baten Lasten

5.4

Lasten

Externe advisering Warmtetransitie Verhogen bouwleges Externe advisering Warmtetransitie Minder kosten door RREW Bijstelling anterieure overeenkomsten Tegemoetkoming provincie planschade Bijstelling anterieure overeenkomsten Storting in reserve IRK Verkoop perceel N 363 Verlaging pachtopbrengsten Verkoop perceel N 363 Extra capaciteit juridische handhaving Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Aframen leerlingenvervoer Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Opstellen Integraal HuisvestingsPlan Restitutie RBL 2020 Regeling specifieke uitkering stimulering sport SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) Aframen kosten personeel IBN SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) MC 2021 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening MC 2021 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent Afname Uitkering wet BUIG Aframing Uitgaven IOAW Aframing Uitgaven PW Bijraming Uitgaven Beschut Werk Bijraming Uitgaven Loonkostensubsidie MC 2021 Inburgering (IU) MC 2021 Participatie (IU)

Totaal 1.021.358 1.021.358 -3.000 -10.500 3.000 -20.000 -11.750 11.750 24.625 20.000 14.125 -20.660 -75.000 20.660 -13.000 -175.000 -34.000 175.000 27.000 -50.625 15.000 50.625 4.000 -76.000 -2.970 -30.000 2.970 6.250 -3.351 -32.668 -22.571 -50.000 22.571 -109.769 4.381 2.460 18.475 -25.000 -88.475 10.000 10.000 1.274 6.069

Pagina: 1 van 2

Mill en Sint Hubert Jaar: Begrotingswijziging: Programma Code3 5

Som 5 6

Som 6 Eindtotaal

2021 2de Burap Programma Omschrijving3 Maatschappelijke zaken

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsproduct Code3 5.6

Lasten/Baten

Omschrijving

Lasten

Afname Uitgaven Gespecialiseerde Dagbesteding Afname Uitgaven Huishoudelijke Hulp Aframing Uitgaven Individuele Ondersteuning MC 2021 Compensatieregeling Voogdij 18+ MC 2021 Taakmutaties jeugdzorg MC 2021 Voogdij/18+ (IU) SC 2021: Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

6.1 6.2

Baten Lasten

6.3

Baten

6.5

Lasten

6.6

Lasten

Verlaging OZB-inkomsten DC 2020: Coronastelposten Dubieuze belastingdebiteuren 2021 MC 2021 Coronastelposten SC 2021: Coronastelposten Vrijval: Brede aanpak dak- en thuisloosheid en Versterking omgevingsveiligheidsdiensten DC 2020: Algemene uitkering Frictiekostenvergoeding in algemene uitkering MC 2021: Algemene uitkering SC 2021: Algemene uitkering Bijstelling kortlopende rente Bijstelling langlopende rente Correctie formatie riool deel overhead

Totaal -40.000 -40.000 -25.000 3.203 219.849 9.195 26.134 92.565 30.000 85.559 15.000 132.259 98.435 39.341 -97.195 -1.021.358 -590.197 -297.639 -52.500 -42.207 -24.625 -1.725.127 -782.848

Pagina: 2 van 2