04. 2e burap 2021 Grave - BGW 2021.pdf

Grave Jaar: Begrotingswijziging: Programma Code2 1

Som 1 2

Programma Omschrijving2 Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Openbare ruimte

2021 2de Burap Beleidsproduct Code2

Lasten/Baten Omschrijving

1.1

Baten

1.2

Lasten Lasten

1.3

Baten Lasten

2.1

Baten Lasten

2.5 2.6

Lasten Baten Lasten

Som 2 3

Bouwen, wonen en milieu

3.1

Baten Lasten

3.2

Baten Lasten

Som 3 4

Som 4 5

Kind, cultuur en sport

Maatschappelijke zaken

3.4

Lasten

4.1

Baten Lasten

4.2

Baten Lasten

4.3

Baten Lasten

5.1 5.2

Lasten Lasten

Bijstellen leges Bijstellen Rijksleges Bijstellen afdracht rijksleges Inzet extra sfeerkeeper Per 1 maart 2021 vervallen huur kantoorruimte veiligheidsregio Bijdrage Arhigelden projectorganisatie Bijdrage Arhigelden projectorganisatie Frictiekostenvergoeding Verlenging griffier Schadevergoeding NODR Vrijval voorziening achterstallig onderhoud wegen Herstel schade Meerkosten elektra Correctie formatie Riool deel overhead Bijstelling inkomsten vastgoed Diverse percelen snippergroen Diverse percelen snippergroen Kosten grondverkopen Externe advisering Warmtetransitie Externe advisering Warmtetransitie Minderkosten Milieu door RREW Verhoging bijdrage door meer uren Bijdrage afvoer hemelwater Prinsenstal Bijstelling anterieure overeenkomsten Bijdrage afvoer hemelwater Prinsenstal Bijstelling anterieure overeenkomsten Extra capaciteit juridische handhaving Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Onderwijs Achterstanden Beleid (definitieve toekenning 2021) Sfeerkeepers Merletcollege AZC Velp Verlagen budget kinderopvang (leeg) EVZ Graasche Raam (leeg) SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) Privatiseringsbijdrage over 1e halfjaar 2021 SPUK Sportakkoord 2021 (extra interventies) MC 2021 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening MC 2021 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent

Totaal -7.000 -6.000 6.000 13.000 -8.505 -335.000 335.000 1.021.358 10.068 1.028.921 -7.500 -20.031 7.500 15.000 24.625 -16.500 -47.000 47.000 7.000 10.094 -20.660 20.660 -18.000 80.000 -82.000 -105.000 82.000 105.000 4.000 66.000 -5.235 5.235 5.000 -25.000 -9.500 101.000 9.500 -22.571 50.000 22.571 131.000 4.971 2.925

Pagina: 1 van 2

Grave Jaar: Begrotingswijziging: Programma Code2 5

Som 5 6

Som 6 Eindtotaal

Programma Omschrijving2 Maatschappelijke zaken

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2021 2de Burap Beleidsproduct Code2

Lasten/Baten Omschrijving

5.3

Baten Lasten

5.4

Lasten

5.6

Lasten

6.1

Baten

6.2

Lasten Lasten

6.3

Baten

6.5

Lasten

6.6

Lasten

Afname Uitkering Wet BUIG Afname Uitgaven Bijstandsuitkeringen Bbz Aframing Uitgaven IOAW Aframing Uitgaven IOAZ Aframing Uitgaven PW Toename Uitgaven Beschut Werk MC 2021 Inburgering (IU) MC 2021 Participatie (IU) Afname Uitgaven Gespecialiseerde Dagbesteding Afname Uitgaven Individuele ondersteuning Aframing Collectief vervoer WMO Bijramen Uitgaven Huishoudelijke Hulp MC 2021 Compensatieregeling Voogdij 18+ MC 2021 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) MC 2021 Taakmutaties jeugdzorg MC 2021 Voogdij/18+ (IU) SC 2021: Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Sfeerkeepers Merletcollege AZC Velp Ophoging OZB-inkomsten Verlaging OZB-inkomsten Hogere lasten oninbaarverklaringen DC 2020: Coronastelposten Dubieuze belastingdebiteuren 2021 MC 2021 Coronastelposten SC 2021: Coronastelposten Vrijval: Brede aanpak dak- en thuisloosheid en Versterking omgevingsveiligheidsdiensten DC 2020: Algemene uitkering Frictiekostenvergoeding in algemene uitkering MC 2021: Algemene uitkering SC 2021: Algemene uitkering Bijstelling kortlopende rente Bijstelling langlopende rente Correctie formatie Riool deel overhead

Totaal 27.109 -5.000 -12.500 -12.500 -37.109 15.000 468 -13.537 -50.000 -35.000 -40.000 15.000 4.130 23.700 283.440 16.718 33.443 -5.000 216.258 -150.000 100.000 10.000 99.263 15.000 147.379 112.698 38.341 -135.061 -1.021.358 -523.279 -322.310 -107.500 -162.721 -24.625 -1.924.173 -471.900

Pagina: 2 van 2