Document · PDF

03. Jaarrekening 2020 Grave.pdf

Grave - raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente Cuijk (tot 2022)Bij agendapunt: B- Jaarstukken 202026.906 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 1 Voorwoord.........................................................................................................................................4 2 Jaarrekening in één oogopslag ..........................................................................................................5 3 Resultaat van baten en lasten ...........................................................................................................6 4 Jaarrekening in een notendop ...........................................................................................................7 5 Indeling jaarstukken ..........................................................................................................................9 Programmaverantwoording .................................................................................................................. 11 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur ........................................................................................... 12 2 Openbare ruimte ............................................................................................................................

19 3 Bouwen, wonen en milieu .............................................................................................................. 26 4 Kind, cultuur en sport ..................................................................................................................... 40 5 Maatschappelijke zaken ................................................................................................................. 49 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................. 65 Paragrafen ............................................................................................................................................. 71 1 Lokale heffingen ............................................................................................................................. 72 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................... 79 3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 94 4 Financiering ..................................................................................................................................

101 5 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 106 6 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 107 7 Grondbeleid .................................................................................................................................. 118 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 123 1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................ 124 2 Balans ........................................................................................................................................... 130 3 Sisa ................................................................................................................................................ 166 4 Taakvelden naar de programma's ................................................................................................ 174 Bijlagen ................................................................................................................................................

176 1 Budgetoverhevelingen ................................................................................................................. 177 2 Investeringskredieten ................................................................................................................... 180 3 Lijst met afkortingen .................................................................................................................... 181

Inleiding

1 Voorwoord Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Grave. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Jaarrekening resultaat Gedurende het jaar is de raad via de bestuursrapportage geïnformeerd over de afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit heeft geleid tot de bijstelling van de begroting. In de laatste rapportage hebben wij gemeld dat we een positief saldo van de begroting verwachtten van € 611.000. Het rekeningresultaat laat zien dat wij zonder de voorgestelde budgetoverhevelingen uitkomen op een positief resultaat voor bestemming van afgerond € 2.483.000. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van afgerond € 1.736.000. Voorgesteld wordt dit bedrag van € 1.736.000 te storten in de algemene reserve. Inclusief deze storting laat deze jaarrekening zien dat de financiële positie van Grave is verbeterd. Dit resulteert in een positieve ontwikkeling van nagenoeg alle financiële kengetallen ten opzichte van de begroting 2020. Een mooi en gezond financieel uitgangspunt richting de herindeling naar één gemeente Land van Cuijk. Realisatie doelstellingen In deze programmarekening rapporteren wij ook over de gerealiseerde activiteiten middels de speerpunten en beleidsdoelstellingen zoals zijn vastgelegd in de begroting.

Accountantscontrole Deze jaarrekening moet nog worden gecontroleerd door onze accountant Deloitte. De betreffende rapporten zullen u worden toegezonden. Deze worden dit jaar later verwacht, vanwege de vertraging in de werkzaamheden van de accountant door de COVID-19-crisis. Wij verwachten u met deze programmarekening een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2020 en zien uw debat daarover met belangstelling tegemoet. Tot slot Wij hadden deze resultaten in 2020 nooit kunnen leveren zonder de toegewijde inzet van onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners in Grave en de medewerkers van CGM. Daarvoor dank. Grave, 1 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Grave

2 Jaarrekening in één oogopslag

3 Resultaat van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting Realisatie begroting na 2020 2020 wijziging 2020

Saldo

Dienstverlening, veiligheid en bestuur

-2.465

-2.646

-2.661

-15

Openbare ruimte

-4.173

-3.952

-3.714

238

Bouwen, wonen en milieu

-3.202

-3.386

-2.948

438

Kind, cultuur en sport

-2.936

-3.311

-2.726

584

Maatschappelijke zaken

-13.562

-15.199

-15.162

412

-37

-67

-30

-4.199

-4.210

-4.160

-26

-30.150

-32.742

-31.438

1.303

Dienstverlening, veiligheid en bestuur

-173

-169

-163

Openbare ruimte

1.449

1.967

2.883

916

Bouwen, wonen en milieu

2.338

2.348

2.298

-49

Kind, cultuur en sport

333

468

377

-90

Maatschappelijke zaken

2.375

3.461

3.507

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

21.884

22.985

23.148

163

Baten

28.206

31.060

32.052

992

Saldo van baten en lasten

-1.945

-1.682

613

2.295

-25

-171

-146

Onttrekkingen aan reserves

1.569

2.317

2.041

-277

Subtotaal storting/onttrekkingen

1.545

2.293

1.870

-423

Resultaat

-400

611

2.483

1.872

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Lasten

Overhead

Stortingen in reserves

In 2020 zijn extra middelen van het Rijk ontvangen voor het compenseren van de kosten die de gemeente moet maken voor de diverse coronamaatregelen. Er is voor gekozen om deze extra middelen op te nemen in programma 6, terwijl de uitgaven vooral ten laste van de programma's 1 tot en met 5 zijn gekomen. Een financiële toelichting op de corona gerelateerde uitgaven is opgenomen bij de programma's 1 tot en met 5. In hoofdstuk 2.6 van de Jaarrekening is een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk.

4 Jaarrekening in een notendop

Samenvatting kengetallen De financiële kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen in onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Voor een verdere toelichting op en analyse van de kengetallen verwijzen wij u naar paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019 63% 118% 65% 61% 117% 63% 32% 3% 6% 100%

23% 4% -4% 105%

33% 4% -2% 99%

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het eigen vermogen weergegeven waarin onderscheid gemaakt wordt tussen de algemene reserve en bestemmingsreserves.

Op basis van de jaarrekeningcijfers van bovenstaande kengetallen is de financiële positie van Grave op orde. De vermogenspositie laat een bestendige lijn zien. De belastingcapaciteit laat zien hoeveel verschil er is in woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De gemiddelde woonlasten in de gemeente Grave bewegen zich rond het Nederlands gemiddelde. Zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen is aangegeven kan de OZB-opbrengst nog verhoogd worden voordat aan de Artikel 12-norm wordt voldaan. De tarieven van de woonlasten mogen dan nog met 20% stijgen ten opzichte van de jaarrekening 2020.

5 Indeling jaarstukken De indeling van dit boekwerk correspondeert met de in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten’ (BBV) voorgeschreven opzet van de gemeentelijke jaarstukken. De jaarstukken vormen het finale verantwoordingsdocument voor het jaar 2020 voor de gemeenteraad. In dit document treft u de complete financiële stand van zaken aan, gekoppeld aan de binnen de diverse programma’s bereikte resultaten. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag onderverdeeld in:  De programmaverantwoording  De paragrafen En de jaarrekening, onderverdeeld in:  Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting  De balans en de toelichting  Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa). Jaarverslag Het jaarverslag volgt de indeling van de programmabegroting. In de programmaverantwoording zijn de drie ‘w-vragen’ beantwoord:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wat heeft het gekost? Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in de programma’s opgenomen beleidsdoelstellingen en subdoelstellingen één op één afkomstig zijn uit de programmabegroting 2020. De voorgeschreven zeven paragrafen, met elk een specifiek aandachtsveld, vormen een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.

Jaarrekening In de programmarekening wordt een overzicht van de balans gegeven en van het totaal saldo van baten en lasten van de programma’s, algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en het gerealiseerde resultaat. Allereerst worden de voornaamste afwijkingen tussen begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten per programma toegelicht, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. De toelichting op de gerealiseerde baten en lasten wordt bij de programma’s gegeven. Ook wordt in de jaarrekening een overzicht gepresenteerd van de aanwending van de post onvoorzien, wordt een overzicht weergegeven van de incidentele baten en lasten per programma, structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en wordt een verantwoording gegeven op basis van de Wet Normering Topinkomens. De jaarrekening bestaat verder uit de balans met toelichting. De balans geeft de stand van zaken en het verloop weer van de omvang en samenstelling van het vermogen.

In 2020 wordt hier ook een totaaloverzicht opgenomen van de verschillende uitgaven als gevolg van corona in relatie tot de ontvangen extra middelen van het Rijk. Het voorlaatste onderdeel van de programmarekening betreft de verantwoording over specifieke uitkeringen. Voor een groot aantal specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie dient verantwoording afgelegd te worden via een apart overzicht in de jaarrekening. Er is hierbij sprake van het principe van single informatie, single audit (SiSa). Dit houdt in dat er jaarlijks eenmalig informatieverstrekking en accountantscontrole plaatsvindt. Het laatste onderdeel van de programmarekening geeft een overzicht van de taakvelden. Het gebruik van taakvelden is voorgeschreven vanaf 2017 en wordt gebruikt voor de informatiebehoefte van derden, zoals het Rijk, de toezichthouders, de EU en het CBS. Een brede beschikbaarheid van vergelijkbare uitvoeringsinformatie van gemeenten stelt behalve de raad ook andere belanghebbenden in staat vergelijkingen te maken en deel te nemen aan het debat over beleidsprioriteiten. In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

Programmaverantwoording

1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Dit programma heeft betrekking op de relatie en de communicatie tussen burgers en bestuur en beschrijft de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast beschrijft dit programma hoe wij de veiligheid in onze gemeente willen organiseren. Ook de samenwerking met de partners valt onder dit programma.

1.1 Dienstverlening Goede dienstverlening begint bij een heldere en duidelijke communicatie met de burger. Wij hanteren diverse eigentijdse kanalen voor de communicatie richting burgers, bedrijven en organisaties. De Nationale ombudsman heeft uitgesproken dat de burger een eerlijke, begripvolle en benaderbare overheid wil. Wij als Grave onderschrijven dit volledig en gaan graag de uitdaging aan hoe we dit kunnen realiseren voor zover dit nog niet is gerealiseerd. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? We leveren klantgerichte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen waarbij we de dienstverlening binnen de kaders van het bestuur zo efficiënt mogelijk uitvoeren. De gemeente biedt de klant keuzevrijheid via welk kanaal (internet, telefonie, post en balie) hij/zij met ons zaken wil doen en is hierbij interactief met de omgeving. Speerpunten De dienstverlening inrichten zoals van een moderne en klantgerichte overheid mag worden verwacht Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Het doel is dat de burger niet hoeft te zoeken waar hij of zij zijn moet.

Op basis van vooral de telefonische vragen beoordeelden onze medewerkers van het Telefonisch informatiecentrum of het mogelijk was om de informatievoorziening op de website en via overige kanalen te verrijken, of alleen deels te herschrijven, zodat voorkomen wordt dat overige inwoners tegen dezelfde vragen aanlopen. Ook monitorden we het verkeer op onze website en lag de focus op het achterhalen van de afgebroken transacties, omdat dit kan duiden op onduidelijkheid aan de kant van de bezoeker.

1.2 Veiligheid Een veilige, mooie omgeving wordt door vrijwel iedereen als belangrijk gezien. Verschillende partijen leveren een bijdrage aan die veiligheid en daarom is samenwerking met interne en externe partners op dit gebied van groot belang. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 leggen we vast met welke partners we samenwerken en hoe die samenwerking in Grave moet leiden tot een veilige, mooie omgeving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? In Grave is er geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit en wordt er daadkrachtig opgetreden. Dit betekent dat wij de komende periode samen met elkaar in gaan zetten op het vergroten van het veiligheidsgevoel. O.a. door het inzetten op striktere handhaving en toezicht.

Speerpunten Terugdringen van ondermijnende criminaliteit Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een bekend probleem in Brabant. Om dit aan te pakken zijn de volgende ambities gesteld in het IVP:  Criminelen zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeente Grave  Maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven vergroten  Bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten en beter benutten bestuurlijke bevoegdheden  Verder versterken integrale aanpak van casussen ondermijnende criminaliteit

 

Er zijn met de ketenpartners (politie, OM, belastingdienst) actiedagen gehouden. De resultaten zijn gecommuniceerd. Bewustwordingsdagen hebben in 2020 niet plaats kunnen vinden i.v.m. de coronamaatregelen. De bijeenkomst met voetbalverenigingen inzake weerbaarheid heeft hierdoor ook niet kunnen plaats vinden. De gemeente heeft verzocht om aansluiting bij MMA (Meld Misdaad Anoniem). De gemeente is per 01 januari 2021 aangesloten. Cases ondermijnende criminaliteit zijn door gemeente en ketenpartners aangedragen. Hierop zijn vervolgacties uitgezet.

1.3 Bestuur Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. In de uitvoering van belangrijke overheidstaken spelen gemeenten en provincies een steeds belangrijkere rol. Het is nog onduidelijk hoe de ambitie van het kabinet in de praktijk vorm moet krijgen en welke impact deze exact op gemeenten zal hebben. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Actiegericht en bestuurlijk vernieuwend samenwerken, niet alleen op het gebied van uitvoering, bijvoorbeeld hoe betrekken we burgers bij de inrichting van hun woonomgeving, maar ook bij het ontwerpen van beleid en de vraagstukken met betrekking tot wat voor gemeente willen we zijn is het noodzakelijk om met elkaar de verdieping te zoeken. De gemeenteraad is hiermee bezig voor wat betreft zijn eigen werkzaamheden en het inzetten op een lange termijn agenda voor een aantal belangrijke thema’s. Het doel is om planmatig op deze thema’s kennis en kunde op te doen en om de buitenwereld nog meer naar binnen te halen. In de komende jaren wil het college zich inzetten om een goede inhoudelijke discussie te voeren over hoe je als gemeente in een veranderende samenleving zorg draagt voor goed openbaar bestuur.

Dit zal gedaan worden door het verkennen van de kernendemocratie, maar ook door instrumenten als overheids-/ burgerparticipatie verder uit te werken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De keuzes die hier gemaakt worden hebben effect op de dienstverlening die je als gemeente levert.

Speerpunten Blijvend inzetten op regionale samenwerking Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De gemeente Grave werkt op veel De raad heeft in 2019 zijn nieuwe werkwijze, vlakken samen in de regio. Op deze gebaseerd op het BOB-model (beeldvorming, wijze is het mogelijk om de oordeelsvorming en besluitvorming) vastgesteld. dienstverlening voor de inwoners van Dat betekent o.a. dat inwoners kunnen meepraten Grave naar een hoger niveau te krijgen. in de commissie. Ook is er gelegenheid om een Samenwerking vraagt wel van de beeldvormende avond te organiseren. gemeente dat hier continu aandacht voor is en dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk met de blik naar buiten wordt gewerkt. Duidelijkheid voor inwoners en de medewerkers van CGM over de bestuurlijke toekomst van Grave Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

In het bestuursprogramma wordt uitgesproken dat er deze raadsperiode duidelijkheid komt over de bestuurlijke toekomst. Mede op basis van besluitvorming van de andere gemeenten in het Land van Cuijk is het mogelijk voor de gemeente Grave om keuzes te maken over haar bestuurlijke toekomst.

In 2019 is duidelijkheid gekomen over de bestuurlijke toekomst van de regio voor wat betreft de voorgenomen bestuurlijke fusie van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. In 2021 heeft de raad besloten de uitslag van de in maart 2021 gehouden inwonersraadpleging te bekrachtigen met het besluit om mee te gaan in de herindeling naar de gemeente Land van Cuijk. Voor het zomer reces 2021 zal duidelijkheid komen of dit per 1 januari 2022 mogelijk is.

1.4 Verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Noord Beleidsvoornemens Het Algemeen Bestuur heeft met de vastgestelde Beleidsagenda 2020-2023 “Samen Veiliger” gekozen om de veiligheidsregio te laten groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Zo wordt regie gevoerd op de voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. In het beleidsplan 2020-2023 is dit, met andere onderwerpen als verbeteren van het samenspel met gemeenten en de doorontwikkeling van de organisatie, nader uitgewerkt en in de inmiddels vastgestelde begroting 2021 van de veiligheidsregio toegelicht. Ontwikkelingen De veiligheidsregio is nauw betrokken bij de coronabestrijding. Hierdoor, en door de beperkingen die ook voor de veiligheidsregio in de uitvoering aan de orde zijn, hebben een aantal projecten uit het beleidsplan vertraging opgelopen. De verwachting is dat de projecten binnen de looptijd van het beleidsplan afgerond zullen zijn. In 2020 zijn alle brandweerkazernes in eigendom overgedragen aan de veiligheidsregio.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Beleidsvoornemens In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022”, worden de volgende ambities geformuleerd:  Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant;  Het BHIC wordt het Brabants centrum voor beeld en geluid;  Het BHIC schrijft Brabantse geschiedenis;  Het BHIC versterkt marketing & promotie;  Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot. Ontwikkelingen Het BHIC doet het goed wat betreft de geformuleerde ambities. Dit uit zich in een stijgende lijn: meer publiek, meer divers publiek en meer tevreden publiek. Het BHIC scoort daarmee goed in vergelijking met andere archiefinstellingen in Nederland. Het BHIC beschikt over een e-depot dat door en voor het Rijk ontwikkeld is. De benodigde aanpassingen om dit depot ook geschikt te maken voor gebruik door de andere overheden laat van rijkswege op zich wachten, vandaar dat het BHIC op eigen kosten de vereiste modificaties heeft aangebracht. Hierdoor beschikt het BHIC vanaf 2019 als één van de weinige archieven in Nederland over een volwaardig functionerend e-depot. Een andere belangrijke ontwikkeling is de overdracht van het beheer van de Citadel, waar het BHIC in is gehuisvest, van het Rijk naar het BHIC. Het BHIC huurt het gebouw van de Rijksvastgoeddienst. De nieuwe constructie van het onderhoud in eigen beheer moet financieel voordeel opleveren.

Dit voordeel mag binnen de doelstellingen van het BHIC vrij worden besteed. GR Werkorganisatie CGM Beleidsvoornemens Werkorganisatie CGM wordt geliquideerd in verband met de herindeling naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Ontwikkelingen Het jaar 2021 is het jaar waarin de liquidatie en de ontvlechting van de werkorganisatie realiteit wordt en meer en meer de focus zal komen te liggen op de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In 2020 is hiermee al een start gemaakt. Het continueren van de dienstverlening aan de besturen, burgers en ondernemers zal het komende jaar ook haar aandacht vragen. Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Beleidsvoornemens Uitvoering en doorontwikkeling van de volgende taken: 1. Regiefunctie: Onder eenduidige (proces-)regie van het ZVH richten de zorg- en veiligheidspartners en gemeenten zich gezamenlijk op het oplossen van vraagstukken met complexe, meervoudige sociale problematiek; 2. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals; 3. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners. Ontwikkelingen Partijen schakelden vaker het zorg- en veiligheidshuis in. Er is meer casuïstiek behandeld dan in 2019.

De adviesfunctie wordt ook elk jaar meer benut. De coronacrisis zorgde ervoor dat er meer overleggen nodig zijn om tot een duurzame aanpak te komen en dat de hulpverlening in deze tijd minder effectieve hulp kon bieden.

1.5 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

1.1 Dienstverlening

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

-338

-372

-364

1.2 Veiligheid

-1.007

-983

-973

1.3 Bestuur

-1.120

-1.291

-1.323

-32

Lasten

-2.465

-2.646

-2.661

-15

1.1 Dienstverlening

130

134

144

1.2 Veiligheid

-303

-313

-9

1.3 Bestuur

-173

-169

-163

Saldo van baten en lasten

-2.638

-2.815

-2.824

-8

Dekking Algemene reserve

-31

Dekking Explres.verk.brandweerkaz Veiligheidsregio

Onttrekkingen aan reserves

144

113

-31

Saldo mutaties reserves

144

113

-31

-2.638

-2.671

-2.710

-39

Baten

Resultaat

Exploitatie In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de lasten en de baten. De verschillen zijn incidenteel, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. Beleids Toelichting lasten product

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

1.1

Inwonersraadpleging: Door corona heeft de inwonersraadpleging in 2020 niet plaatsgevonden. De raadpleging wordt gelijktijdig met de verkiezingen op 17 maart 2021 gehouden. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

1.3

Raad: Voordeel ontstaat door een onderbesteding op de salaris- en opleidingskosten.

1.3

College van burgemeester en wethouders: Jaarlijks wordt er een vast bedrag gestort in de voorziening wethouderspensioenen. Door een daling van de rekenrente is een additionele storting noodzakelijk.

1.3

Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM hoger. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.

Beleids Toelichting lasten product 1.3

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Bestuurlijke toekomst Grave: Er is een budget van € 50K beschikbaar gesteld. Kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Op dit budget heeft een onderbesteding plaatsgevonden.

Diverse kleine afwijkingen

Totaal

Saldo

-15

Beleids Toelichting baten product

Nadeel

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Totaal

Saldo

Saldo van baten en lasten

-8 Nadeel

Diverse kleine afwijkingen

Reserves In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie, onderverdeeld in de onttrekkingen en stortingen. Beleids Stortingen in reserves

(Bedragen x € 1.000)

product

Voordeel

Nadeel

Totaal

Saldo

Beleids Onttrekkingen aan reserves product

(Bedragen x € 1.000)

1.3

Voordeel

Bestuurlijke Toekomst Grave: Onderbesteding op het budget. Hierdoor minder onttrokken aan de Algemene Reserve.

Totaal

Saldo

-31

Saldo mutaties reserves

-31

Nadeel

1.6 Beleidskaders Dienstverlening  Verordening BasisRegistratie Personen 2019  Beheerregeling Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Grave 2014  Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Grave 2014  Reglement Burgerlijke Stand 2017  Verordening leges Grave 2020  Verordening lijkbezorgingsrechten Grave 2020 Veiligheid  Integraal Veiligheidsplan Gemeente Grave 2019-2022  Algemene Plaatselijke Verordening Grave  Beleidsregels Wet Bibob  Beleidsregels bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast  Verordening binnentreden Noodverordeningen  Beleidsregel artikel 13B Opiumwet  Verordening leges Grave 2020 Bestuur  Verordening toekenning erepenning  Inspraakverordening  Verordening Burgerinitiatief  Verordening op de rekenkamercommissie LvC 2014 zoals gewijzigd in 2019  Verordening op de raadscommissies 2019  Verordening op de auditcommissie Grave 2018  Reglement van orde raad Grave 2019  Verordening Commissie Bezwaarschriften  Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers 2019  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Grave 2020  Gemeentewet

1.7 Verplichte BBV indicatoren Indicator Diefstal/inbraak uit woning Winkeldiefstal Aantal geweldsmisdrijven Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Aantal verwijzingen Halt Bezetting in FTE Formatie FTE Apparaatskosten Externe inhuur Overheadskosten Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Referentiegroep is Nederland

Eenheid per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

Grave 2,4 1,2 6,4 6,4

Referentiegroep 2,5 2,2 4,6 6,3

per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per inwoner als % van totale loonsom + inhuur als % van totale lasten

56 0,07 0,07 670 0

132 6,2 6,4 546 8,7

12,8

13,6

2 Openbare ruimte Dit programma omvat het totale beheer van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast wordt aangegeven wat er gedaan wordt voor de bevordering van recreatie en toerisme. Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn actuele beheerplannen vastgesteld. De openbare ruimte wordt beheerd volgens de vastgestelde kaders en binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. In het 1e kwartaal van 2019 zijn de beheerplannen herzien. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar paragraaf 3 Kapitaalgoederen.

2.1 Openbare ruimte In dit beleidsproduct doen zich geen autonome ontwikkelingen voor die hier vermeld moeten worden. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? De openbare ruimte in samenspraak met de burgers zodanig inrichten en onderhouden dat deze voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. Speerpunten Aansluiting op een snelfietsroute naar Wijchen en Nijmegen Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Onderzoeken of een snelfietsverbinding mogelijk is.

De snelfietsroute Nijmegen - Wijchen eindigt bij het station in Wijchen. Deze is inmiddels gereed. Om een snelfietsroute aan te leggen moet er (in prognose) een hoog aantal fietsers gebruik van gaan maken. Daarnaast mag er weinig ander verkeer zijn, dan wel kruisend verkeer zijn. Fietsers moeten voorrang krijgen op ander verkeer. In Grave betekent dit dat of de Koninginnedijk of de Arnoud van Gelderweg (parallelweg) moet worden omgevormd naar een fietsstraat of dat er een vrijliggend fietspad moet worden aangelegd. Dit is afhankelijk van waar het eindpunt van de snelfietsroute moet liggen. Medewerking moet verkregen worden van gemeenten Wijchen en Heumen, provincies Gelderland en Noord Brabant en Rijkswaterstaat. Via AgrifoodCapital – Regio Noordoost Brabant zijn gesprekken hierover opgestart. Directe busverbinding tussen busstation Grave en treinstation Wijchen realiseren Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Samen met de provincies NoordBrabant en Gelderland onderzoeken of een directe busverbinding mogelijk is tussen het busstation en het treinstation Wijchen.

Het onderzoek is afgerond met als uitkomst: er wordt een buurtbusdienstregeling gereden tussen Wijchen Mozaïek, via treinstation Wijchen naar Busstation Grave en eindhalte Gasthuishoeve, Grave. Planning is met deze buurtbus te starten zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven.

2.2 Recreatie en toerisme Dit programma is een gezamenlijk product van gemeente en toeristische ondernemers; samen wordt er opgetrokken om Grave in de volle breedte toeristisch en recreatief steviger op de kaart te zetten. Ondernemers uit de toeristische sector en vrijwilligersorganisaties scharen zich steeds meer achter de door de gemeente gekozen koers op toeristisch en recreatief gebied. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Meer toeristen en recreanten die de gemeente Grave bezoeken. Hierbij streven wij ernaar dat ze langer blijven en meer besteden. Hiervoor leggen we, in samenwerking met lokale partijen en vrijwilligers, zoals stichting Promotie Grave, het Toeristisch Informatiepunt Grave en andere initiatiefnemers, de focus op ‘Historisch Grave’. Speerpunten Project “Historisch Grave” realiseren Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Er is een uitvoeringsprogramma waar de komende jaren aan gewerkt wordt.



 



Helaas zijn diverse evenementen, zoals het Historisch Spektakel en het Smartlappenfestival, niet doorgegaan i.v.m. de corona crisis. Wel is de doorkomst van de Freedom Tour, een individuele fietstocht vanuit Nijmegen door Grave, ondersteund. Er is gewerkt aan een Toeristische Visie voor de gemeente Grave. Het bestaande beleid is geïnventariseerd en er is gesproken met stakeholders. De Visie is in concept gereed. Er is geparticipeerd in de ontwikkeling van het Kloosterpad; een provinciaal project met een lange afstandswandelroute langs diverse kloosters. Samen met het beleidsterrein Erfgoed is gewerkt aan een project rond attentiestenen. Het RBT is gefaciliteerd vanuit het samenwerkingsbudget van de gemeenten in het Land van Cuijk met middelen voor het Hersteloffensief in het kader van corona. Hiermee heeft het RBT een promotiecampagne gevoerd, waarin ook aandacht was voor Historisch Grave. Samen met het Toeristisch Informatiepunt Grave en de Stichting Promotie Grave is gekeken naar de realisatie van een Toeristisch Centrum in het Historisch stadhuis. Een plek waar alle partijen die zich in Grave bezig houden met toerisme samen komen, zodat er meer synergie ontstaat.

Graafse Moed tonen om de historische binnenstad, de dorpen en het buitengebied meer op de toeristische kaart te zetten Wat wilden we doen Wat hebben we gedaan Samen met de stichting Grave Promotie lokale en regionale initiatieven ondersteunen en promoten.

De stichting Promotie Grave heeft subsidie ontvangen om projecten te ontwikkelen die Grave op de kaart zetten. Enkele acties konden niet plaatsvinden i.v.m. corona. Daar zijn echter andere initiatieven voor in de plaats gekomen. Zo heeft deze stichting onder meer een openluchttentoonstelling 'Grave in Beeld' en een fototentoonstelling met historische foto's georganiseerd. Ook zijn de website Beleef Historisch Grave en instagram en facebook met behulp van de subsidie geprofessionaliseerd, zijn advertenties geplaatst, is drukwerk vernieuwd en is er gewerkt aan de huisstijl. De acties zijn door de coördinator van de stichting begeleid. Verder hebben zij ingezet op meer samenwerking met anderen en dit heeft geleid tot groei van de social media en een groter bereik.

2.3 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

2.1 Wegen en verkeer

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

-1.547

-1.424

-1.259

165

2.2 Waterwegen en havens

-47

-37

2.3 Openbaar groen

-952

-950

-955

-5

2.4 Recreatie en toerisme

-156

-166

-110

2.5 Riolering en waterbeheer

-853

-719

-776

-57

2.6 Gemeentelijke eigendommen

-617

-645

-577

-4.173

-3.952

-3.714

238

2.1 Wegen en verkeer

128

2.2 Waterwegen en havens

2.3 Openbaar groen

1.243

1.130

-113

149

630

1.613

983

Baten

1.449

1.967

2.883

916

Saldo van baten en lasten

-2.724

-1.985

-831

1.154

Dekking Algemene reserve

-74

Dekking Bestemm.reserve Verkeer Brede School Oost

-3

Dekking Bestemmingsreserve Kapitaallasten

-16

Dekking BR Kapitaallasten drie-eenheid Velp

Dekking Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

145

-46

Onttrekkingen aan reserves

287

148

-139

Storting in Res. Onderhoud gemeentelijke gebouwen

-2

Stortingen in reserves

-2

Saldo mutaties reserves

286

146

-139

-2.724

-1.699

-685

1.015

Lasten

2.5 Riolering en waterbeheer 2.6 Gemeentelijke eigendommen

Resultaat

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

2.1

Openbare verlichting: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere elektriciteitslasten ad € 42K. In 2020 zijn de voorschotten herberekend en heeft een verrekening plaats gevonden voor 2019 en 2020, waardoor er in 2020 een onderbesteding zichtbaar is. Daarnaast zijn er hogere kosten naar aanleiding van schades aan straatmeubilair ad € 12K. Hier staan schadevergoedingen vanuit NODR tegenover. Zie ook de tabel "Toelichting baten".

2.1

Verkeer, vervoer en waterstaat: In 2020 zijn diverse kredieten nog niet uitgevoerd of afgerond; dit leidt tot lagere kapitaalasten (€ 98K) en daarnaast valt de doorbetaling rijksbijdrage voor verkeerseducatie lager uit (€ 15K).

121

2.1

Diverse kleine afwijkingen

2.2

Diverse kleine afwijkingen

2.3

Diverse kleine afwijkingen

2.4

Recreatie en toerisme (Historisch Grave): In 2020 is gewerkt aan het opstellen van een Toeristische Visie Grave welke begin 2021 zal worden opgeleverd. Na vaststelling zal er uitvoering gegeven worden aan de acties en aanbevelingen. Hierin zal samengewerkt worden met Stichting Promotie Grave.

2.5

Rioolbeheer gaat uit van 100% kostendekkendheid, wat wil zeggen dat uitgaven m.b.t. rioolbeheer (ook gemaakte kosten voor straatreiniging, kwijtschelding en waterbeheer) worden gedekt door de baten uit rioolrechten. Tekorten en overschotten worden gecompenseerd door de voorziening "rioolbeheer", zodat de exploitatie per saldo budgettair neutraal verloopt. Bij de jaarrekening overtreffen de baten met betrekking tot riolering (en gelieerde onderdelen) de lasten uit riolering. In de begroting was rekening gehouden met een aanwending van de voorziening ter dekking van het verschil tussen de uitgaven en inkomsten; bij de jaarrekening blijkt nu een storting in de voorziening mogelijk te zijn. In de paragraaf Lokale heffing wordt de kostendekkendheid van rioolbeheer toegelicht.

Nadeel

5 57

Beleids Toelichting lasten product 2.6

Gemeentelijke eigendommen: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstel van werkzaamheden aan de St. Vincentiuskerk Velp ad € 45K (vanwege wisseling gebruiker). De werkzaamheden worden alsnog uitgevoerd op een later moment. Daarnaast is het budget ad € 25K voor asbestinventarisatie gemeentelijke gebouwen niet aangewend. Asbestdaken blijven nog tot 2028 toegestaan. Het kabinet heeft het verbod, dat in 2024 had moeten ingaan, uitgesteld.

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel 68

Totaal

300

Saldo

238

Beleids Toelichting baten product

Voordeel

Legesinkomsten nutsbedrijven kabelwerkzaamheden: door de invoering en aanschaf van MOOR zijn er meer leges en degeneratievergoedingen bij de nutsbedrijven geïnd. Bij de 2e bestuursrapportage was de verwachte inkomst al deels bijgesteld. Het laatste kwartaal van het jaar zijn daar bovenop extra inkomsten gegenereerd. Gebaseerd op ervaringscijfers zijn de inkomsten reeds aangepast in de programmabegroting 2021.

2.1

Openbare verlichting: Schadevergoeding NODR met betrekking tot wegmeubilair

2.1

Diverse kleine afwijkingen

2.3

Diverse kleine afwijkingen

2.5

Rioolbeheer: Er was een aanwending begroot vanuit de voorziening riool ad € 138K. Op basis van de kostendekkendheid heeft er in plaats van een aanwending een storting plaatsgevonden. Daarnaast zijn de baten uit rioolheffing € 25K hoger dan begroot. Zie ook de tabel "Toelichting lasten".

2.6

Gemeentelijke eigendommen: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van Katrien ultimo 2020 ad € 849K, subsidie restauratiefonds € 18K en hogere opbrengsten verkoop gronden, door enkele transacties in de laatste maanden 2020 ad € 101K.

Nadeel

113

983

Totaal

1.029

Saldo

916

(Bedragen x € 1.000)

2.1

Saldo van baten en lasten

Nadeel

1.154 Voordeel

113

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Totaal

Saldo

Beleids Onttrekkingen aan reserves product

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

2.1

Verkeer: Dekking vanuit algemene reserve valt lager uit als gevolg van herijking en actualisatie van de kapitaallasten. Enkele kredieten (o.a. de N324) zijn nog niet uitgevoerd of afgerond.

2.6

Planmatig onderhoud St. Vincentiuskerk Velp is uitgesteld (vanwege wisseling gebruiker). Lagere kosten planmatig onderhoud leiden tot een lagere dekking vanuit de reserve. Restant is opgenomen op de lijst van budgetoverhevelingen. Uitvoering werkzaamheden 2021.

2.1

Diverse kleine afwijkingen

Totaal

Saldo

-139

Saldo mutaties reserves

-139

2.4 Beleidskaders Openbare ruimte  Beheerplan wegen 2021-2030  Beheerplan openbare verlichting 2019-2023  Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023  Beheerplan Civiele Objecten 2021-2030  Beheerplan openbaar groen en spelen 2019-2023  Speelruimteplan 2019-2023  Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen 2015-2018  Wegenverkeerswet  Verordening rioolheffing Grave 2020 Recreatie en toerisme  Strategische Visie voor het Land van Cuijk 2013  De Identiteit van het Land van Cuijk 2013  Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2010-2020  Visie Waterfront Grave 2013

139

3 Bouwen, wonen en milieu Dit programma omvat alle ruimtelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en milieu en de hieraan gerelateerde vergunningverlening, toezicht en handhaving.

3.1 Omgevingsrecht Omgevingsrecht gaat over wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving regelt op taakvelden vergunningverlening, handhaving, duurzaamheid, milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Wet- en regelgeving voor ruimte, bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld en er komen nieuwe instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving. Speerpunten Implementatie Omgevingswet Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Aan het einde van het jaar treedt de Omgevingswet in werking. Dit jaar zullen wij deze wet implementeren.

De datum inwerkingtreding Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2022. Het Programma Implementatie Omgevingswet zorgt ervoor dat aan alle minimale vereisten wordt voldaan en wordt uitgevoerd voor gemeente Grave en de fusiegemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en St. Anthonis. Het programma ligt op koers en er zijn diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd.

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Via “ruimtelijke ordening” wordt het grondgebied van de gemeente verdeeld en worden gebieden aangewezen voor bepaalde bestemmingen / functies. De kaders hiervoor liggen vast in de Structuurvisie. Het huidige stelsel voor het opstellen van ruimtelijke plannen, zal in januari 2021 worden vervangen door de Omgevingswet (met overgangstermijn). De Huisvestingswet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed en actueel huisvestingsbeleid en voor de huisvesting van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld statushouders, volgens de voor de gemeente geldende taakstelling en woonwagenstandplaatsen. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van de regionale woningmarkstrategie Land van Cuijk (2018). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Belangrijk is dat de gemeente zich in de toekomst blijft ontwikkelen op het gebied van bouwen en wonen, economie, infrastructuur, mobiliteit, landschap en duurzaamheid. Via ruimtelijke plannen zal sturing worden gegeven aan deze ontwikkelingen. Onze inwoners zullen daarbij nadrukkelijk worden betrokken; draagvlak is immers van essentieel belang om een aantrekkelijke en duurzame woon- en werkgemeente te blijven.

Speerpunten Grave als vestingstad Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De vestingvisie (West 8) van de stad Grave is opgeleverd met een projectagenda. Uitvoering is gefaseerd over meerdere jaren en blijft de komende periode vragen om continue investering om de projectagenda uit te voeren.

Het schetsboek voor de ruimtelijk gewenste inrichting van de N321 en het schetsboek met de ruimtelijk gewenste te treffen waterveiligheidsvoorzieningen zijn vastgesteld als verkenning en zijn als leidraad bij de gesprekken met Provincie en Waterschap ingebracht. Het bestemminsplan "Waterlinie Grave - Wonen aan de vesting" is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Voor de ontwikkeling van Prinsenstal zijn de vergunningen voor Wijnberg (vml klooster aan de Oliestraat) en de stadspanden aan de Brugstraat onherroepelijk. Deze werkzaamheden zijn in uitvoering. De vergunning voor het Begijnenhuis en ’t Smalle Huys liggen ter inzage tot 25 maart. De vergunning voor Loft 26 is in behandeling. De vergunning voor de Vier Winden (losstaand gebouw op de hoek van de Brugstraat en de Oude Haven) is nog niet aangevraagd. De vergunning van Mooiland “Hoek Oliestraat en Maaskade” heeft tot 3 maart voor zienswijzen ter inzage gelegen. De planning is om medio 2021 te starten met de bouw. De sloopwerkzaamheden zijn gestart. Voor de ontwikkeling van de locatie scheepswerf is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten. In deze haalbaarheidsfase worden met de ontwikkelaar de mogelijkheden voor herontwikkeling van met name woningbouw op deze locatie onderzocht.

Om de door West 8 voorgestelde ontwikkeling voor de locatie Visio-West mogelijk te maken hebben begin 2020 de eerste overleggen met stakeholders plaatsgevonden. Een geplande informatieavond voor alle bewoners / geïnteresseerden heeft i.v.m. de corona maatregelen helaas geen doorgang kunnen vinden. Tijdens de zomerperiode is gestart met de herziening van het bestemmingsplan.

Transitie veehouderij Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

De agrarische sector bevindt zich in een transitieproces om te komen tot een verduurzaming van de sector. Dit speelt in het bijzonder bij de veehouderijen. De gemeente faciliteert deze transitie binnen het ruimtelijk domein.

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met diverse agrarische ondernemers over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Soms worden de ondernemers daarbij begeleid door adviseurs van VAB-impuls (onafhankelijke adviseurs waar ondernemers via een subsidie van de provincie gebruik van kunnen

maken). Deze gesprekken hebben geleid tot verschillende concrete plannen, zowel gericht op beëindiging van de agrarische activiteiten als op doorontwikkeling. Hiervoor worden de noodzakelijke planologische procedures doorlopen. Bijzondere aandacht hebben de bedrijven gekregen die zich hebben aangemeld voor deelname aan de Regeling Beëindiging Varkenshouderijen.

3.3 Economische zaken De economische ontwikkelingen vragen aandacht voor de toekomst van winkelgebieden, de duurzaamheid van bedrijventerreinen en het behoud van goede centrumvoorzieningen. Deze elementen dragen immers bij aan een sterke en gezonde economische structuur en bevorderen de werkgelegenheid. Voor een verdere verbreding en versterking van de economie wordt ook ingezet op horeca, recreatie en toerisme. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Verbeteren van de vestigingsvoorwaarden, faciliteren van de ondernemers, zorgen voor het behoud en bevorderen van de werkgelegenheid, zoals de groei van de sector recreatie en toerisme, detailhandel, zorg en het versterken van de keten Agri & Food. Speerpunten Vitaal economische krachtige binnenstad Grave Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Voor het aantrekkelijk en leefbaar houden van de binnenstad voor bewoner, bezoeker en vooral voor de ondernemers is visie nodig met de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren).

Deels gerealiseerd, omdat het vitaal en leefbaar houden van een binnenstad een continu proces is. Helaas hebben er geen evenementen in de binnenstad kunnen plaatsvinden vanwege het coronavirus en zijn de binnenstad ondernemers in zwaar weer gekomen. De gemeente heeft, samen met diverse ondernemers, centrummanagement en haar werkgroepen “Vastgoedgroep Grave” en “Grave promotie”, zich sterk georganiseerd om leegstand tegen te gaan, het ondernemerschap in de binnenstad aan te jagen en "Koop lokaal"-acties te promoten. De gemeente heeft bijgedragen aan de werving van een nieuwe voorzitter voor het centrummanagement. Aan verschillende activiteiten kon echter geen uitvoering worden gegeven, zoals het studenten “Placemaking” onderzoek 2020 om meer beleving en vermaak in de binnenstad te creëren, de wielerronde (organisatorisch opgepakt en last minute weer afgelast) en de verzelfstandiging van de weekmarkt, deze is uitgesteld.

Economisch actieplan Wat wilden we doen

Wat hebben we gedaan

Om economische groei te krijgen is het nodig dat de bedrijvigheid in de gemeente toeneemt. Grave moet een inhaalslag maken. Economische groei kan alleen worden bereikt als overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan, samen beleid ontwikkelen en samen acties uitvoeren. Hiervoor is een economisch actieplan voor Grave ontwikkeld.

De uitvoering van het actieplan is een verantwoordelijkheid van het Economisch Platform Grave en de gemeente. In 2020 werd het voorzitterschap gevoerd door Graveon. Door de coronacrisis heeft het platform minder vaak bij elkaar kunnen komen om acties af te stemmen en in te zetten. Ondanks de coronacrisis en een intensieve focus op hulp en herstel aan ondernemers, heeft de gemeente de volgende successen weten te realiseren: Het tegengaan van leegstand door verkoop Arsenaal, verkoop Katrien, diverse verkoop- en ontwikkelgesprekken aangaande Palazzo en ondersteunen en faciliteren van de Vastgoedgroep Grave om leegstand te voorkomen. Het EPG platform is versterkt met ondernemers uit de zorg, horeca en toerisme. De gemeente heeft in oktober een coronacrisis enquête aan de ondernemers in de gemeente Grave gestuurd en daaruit blijkt dat Graafse ondernemers de behoefte hebben aan meer regelruimte, samen sterk acties en duidelijke informatie van de Rijksoverheid over steun- en herstelpakketten. Na de lockdown is het de bedoeling deze enquête nogmaals te herhalen om inzicht te krijgen hoe de coronacrisis de Graafse ondernemers tot nu toe geraakt heeft. De behoefte van de ondernemers wordt ook gemonitord door middel van de aantallen verzoeken om steun op het gebied van Werk & Inkomen en is onze dienstverlening daar telkens op afgestemd.

Stichting Bedrijventerrein Grave heeft voor de vier bedrijventerreinen, met behulp van een financiële en faciliterende bijdrage van de gemeente, het KVO certificaat kunnen behalen. De Gemeente, VVE de Bons en bestuur Sportpark Kranenhof hebben samen een oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek op BP de Bons. Direct na de zomer is door CGM een verkoopmanager bedrijfskavels aangesteld om de verkoop van kavels op BP de Bons te optimaliseren en te bevorderen. In

Economisch actieplan 2020 heeft een herinrichting van de Maasstraat plaatsgevonden waardoor de horeca ondernemers veilige terrassen kunnen opbouwen. Tijdelijk, bij wijze van een pilot, is daarna de Maasstraat afgesloten geweest om deze horeca ondernemers meer omzet te bieden in tijden van crisis. Evaluatie hiervan vindt in het voorjaar 2021 plaats. Vanuit economische zaken is er in het crisisjaar 2020, alledaagse betrokkenheid geweest bij de moeilijke situatie van veel ondernemers. Een speciaal EZ-coronacrisisteam is in maart gestart met het ondersteunen van ondernemers door zoveel mogelijk informatie te delen via digitale nieuwsbrieven, de lokale krant, social media en persoonlijk contact via de coronahelpdesk. Speciaal voor ondernemers is er meer regelruimte geboden en voorrang gegeven aan afbetalings- of betalingsuitstelverzoeken en vergunningaanvragen. Daar de hoogste prioriteit lag bij het ondersteunen en faciliteren van ondernemers in nood, is de verzelfstandiging van de weekmarkt naar het uitvoeringsjaar 2021 geschoven.

3.4 Afvalinzameling In het klimaatakkoord is het landelijk doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat 100% van de energie duurzaam opgewekt moet worden. Ook wordt hierin meegenomen dat woningen aardgasvrij gaan worden. Het op duurzame wijze zorgdragen voor een doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval; met als uiteindelijk doel in 2030 geen restafval meer te hebben. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Het concept bod RES is medio 2020 aan de raad voorgelegd, waarna gestart is met de RES 1.0. Deze wordt in mei 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het proces om te komen tot een Warmtetransitievisie (aardgasvrij) verloopt voorspoedig. Ook deze visie zal in mei 2021 voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ruim binnen de wettelijke termijn (eind 2021). Om ons aan te passen aan de klimaatsverandering werkt de gemeente mee aan het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. In een afzonderlijke evaluatie is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten. Efficiënt inzamelen van huishoudelijk afval en het beperken van de hoeveelheid zwerfafval. Op basis van het uitgangspunt ‘De aanbieder betaalt’.

3.5 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal Beleidsvoornemens De Euregio heeft de Strategische Agenda 2020 vastgesteld om aansluiting te verkrijgen bij het Europees subsidieprogramma Interreg V, dat betrekking heeft op het Nederlands-Duits grensgebied (vier Euregio’s). De strategische agenda biedt aan de inwoners, bedrijven en leden van de Euregio ruimte voor inbreng van projecten en activiteiten. Ook zijn er parallellen met de Strategische Visie Land van Cuijk en zijn er met een gebiedsgerichte uitwerking ontwikkelmogelijkheden voor thema’s als agrofood, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie, gezondheid, recreatie en toerisme. Ontwikkelingen Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en organisaties zoeken versterkt naar samenwerkingspartners in het buurland. In veel voor de Strategische Agenda 2020 geïdentificeerde actievelden zijn goede resultaten behaald. Specifieke resultaten zijn het GrensInfoPunt, het Platform Arbeidsmarkt Euregio Rhein-Waal, het project Ler(n)ende Euregio en het vergroten van de Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en inwoners door het project Dynamic Borders (Land van Cuijk, Bergen, Gennep, Goch en Weeze). De Euregioraad heeft besloten de actuele Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal te herijken.

Centraal staat de vraag: Welke uitdagingen op het gebied van economie en maatschappij dienen de komende jaren in Euregionaal verband aangepakt te worden en hoe kan de Euregio RijnWaal hier samen met haar samenwerkingspartners en regionale stakeholders aan bijdragen? Deze vraag dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een strategische agenda 2020+. Uit de resultaten van de Euregio-enquête, workshops, discussies in de Euregiogremia en de lokale en regionale visies, is gebleken dat de drie speerpunten (Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid), zoals die in 2014 zijn vastgesteld, nog steeds belangrijk worden gevonden. Voor een Euregionale duurzame economische ontwikkeling worden als kansrijke sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking voor de komende jaren gezien: arbeidsmarkt / beroepsopleiding, energie / milieu / klimaat, agrofood, logistiek en hightech industrieën. De aspecten die als Euregionale soft skills voor de toekomstige ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal als aantrekkelijke regio in het hart van Europa een centrale rol spelen zijn: bereikbaarheid, kennisregio / onderwijs / buurtaal, zorg en veiligheid, demografische ontwikkeling / sociale cohesie, cultuur / toerisme / recreatie / natuur.

Tot slot wordt een duurzame en sterke Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven en instellingen en organisaties binnen de Euregio Rijn-Waal als noodzakelijk gezien om binnen de genoemde thema’s goede resultaten te behalen. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Beleidsvoornemens De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie NoordBrabant. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit op basis van een jaarlijks vast te stellen werkprogramma.

Ontwikkelingen

In het kader van de transitie veehouderij implementeren van efficiencymaatregelen (taskforce adviesrapport "meer dan de som der delen"). Verder ontwikkelen van manieren van toezicht meer op risico's gericht. Intensivering van de VTH taken energie en actualiseren inrichtingenbestand. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Beleidsvoornemens Door de GR Afvalinzameling Land van Cuijk wordt een (nieuwe) visie en doelstelling vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat concrete maatregelen getroffen worden om de transitie naar circulair huishoudelijk afvalbeheer te versnellen. Ontwikkelingen Vrijwel alle afvalovereenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 2021. Hiertoe zullen in 2021 nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. Regio Noordoost Brabant Beleidsvoornemens In de Regio Noordoost-Brabant werken gemeenten en waterschappen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding, gezondheid en het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Ontwikkelingen De samenwerking geschiedt op basis van een gemeenschappelijke Strategische Agenda ("Richting 2030") en een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de Agenda.

3.6 Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per beleidsproduct weergegeven. bedragen x € 1.000

Primitief Gewijzigd Rekening 2020 2020 2020

Saldo

3.1 Omgevingsrecht

-955

-1.072

-836

237

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-583

-690

-530

160

3.3 Economische Zaken

-244

-255

-229

3.4 Afvalinzameling

-1.026

-991

-1.143

-152

3.5 Grondexploitatie

-394

-378

-210

168

-3.202

-3.386

-2.948

438

3.1 Omgevingsrecht

339

469

544

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

181

221

167

-54

3.3 Economische Zaken

154

-13

3.4 Afvalinzameling

1.344

1.326

1.395

3.5 Grondexploitatie

319

238

112

-126

Baten

2.338

2.348

2.298

-49

Saldo van baten en lasten

-864

-1.038

-650

389

Dekking Algemene reserve

162

136

-26

Dekking Mobiliteitsfonds

-47

Dekking Reconstructie algemeen (v/h groenfonds)

Dekking Res.Kapitaallst Voorbereiding Visioterrein

Onttrekkingen aan reserves

214

144

-70

Storting in Res.Kapitaalln Voorbereid Visioterrein

-3

Storting in Reserve Prinsenstal bijdrage parkeren

-118

Stortingen in reserves

-121

Saldo mutaties reserves

214

-191

-864

-825

-627

198

Lasten

Resultaat

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel

3.1

Milieu: Op het uitvoeringsbudget is € 18K minder uitgegeven, omdat door corona niet alle activiteiten plaats hebben kunnen vinden. Daarnaast is er vol ingezet op de uitvoering van de verkregen subsidie (zoals RRE) en zijn deze middelen efficiënt ingezet, door kosten die normaal gesproken vanuit het uitvoeringsbudget bekostigd worden, uit de verkregen subsidies te bekostigen.

3.1

ODBN: Op het totale werkprogramma zijn 622 uur meer gerealiseerd dan geraamd. Er zijn met name meer uren gemaakt dan geraamd bij intake en verzending, toetsen asbestinventarisatierapporten, niet geprogrammeerd toezicht, toezicht bodem en toezicht asbestsloop. Hiernaast is het gemiddelde uurtarief lager uitgekomen dan waar in de begroting ODBN van is uitgegaan.

3.1

Bijdrage CGM: Op dit programma is de bijdrage CGM lager. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de jaarrekening, omdat de werkelijke bijdrage aan CGM gelijk is aan de begrote bijdrage.

3.1

De inwerkingtreding Omgevingswet is gedurende 2020 verzet van 01-01-2021 naar 01-01-2022. In 2020 is hard gewerkt aan de implementatie, maar zijn nog niet alle kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 156K over te hevelen naar 2021.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=CuijkGraveMill&id=a579a03a-4f99-4f1c-ab40-ee6cdfa11e89