03. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022.pdf

Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch (088) 743 00 00 info@odbn.nl | www.odbn.nl

Gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten

Datum 22 april 2021

Ons kenmerk Z/118232

Bijlage(n) 1

Uw kenmerk

Telefoonnummer (088) 7430 242 (088) 7430 154 Registratienummer

Contactpersoon Dhr. W. Remmits en Mevr. J. Baart Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 ODBN

Geachte gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders, Provinciale Staten en college van Gedeputeerde Staten, Bijgaand treft u de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter zienswijze aan u voorgelegd. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijze uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 bij het Dagelijks Bestuur van de ODBN in te dienen. Deze ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. De financiële huishouding van de ODBN is op orde. Het jaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Deze lijn hebben we door kunnen vertalen in de ontwerpbegroting 2022. Het meerjarenperspectief van deze ontwerpbegroting is sluitend, bovendien kunnen we in deze ontwerpbegroting een structureel positief resultaat presenteren van ongeveer 400.000 euro. In deze begroting zijn ook de missie en visie van de ODBN geactualiseerd, op basis van de gesprekken die in het afgelopen jaar met de AB-leden zijn gevoerd over de gewenste koers van de ODBN. De ontwerpbegroting 2022 is verder beleidsarm, bestaande budgetten zijn geïndexeerd en de urenraming, met de daarbij horende formatie, is bijgesteld op basis van de conceptwerkprogramma’s 2022 en provinciale opdracht 2021.

Deze uren zijn ook gebruikt voor het meerjarenperspectief 2023-2025. Hierop is één uitzondering. De subsidie voor de Samen Sterk in Brabant impuls is door de Provincie verstrekt tot en met 2023. Hoewel de verwachting is dat dit ook na 2023 wordt voortgezet, is vanuit het voorzichtigheidsprincipe daarmee geen rekening gehouden in deze begroting. Het structurele positieve resultaat suggereert ook enige structurele ruimte om het tarief wat te verlagen. Het Dagelijks Bestuur heeft deze optie uitgebreid besproken en gewogen. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur geconcludeerd dat deze maatregel te voorbarig is. Er is in 2020 een mooi rekeningresultaat gerealiseerd. Het resultaat was echter deels veroorzaakt door incidentele

voordelen, een ‘meerjarig’ incidenteel voordeel op de loonsom en een hogere productiviteit deels als gevolg van Corona. Er wordt steeds realistischer begroot en er is zeker vertrouwen in het geschetste meerjarenperspectief. Toch is het Dagelijks Bestuur van mening dat gezien de ontwikkelingen die nog op de deelnemers afkomen en het mogelijke beroep dat op de ODBN gedaan gaat worden, het nu niet wenselijk is om de manoeuvreerruimte al bij voorbaat te beperken. Het Dagelijks Bestuur houdt hiermee vast aan haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een robuuste financiële positie van de ODBN. Het Dagelijks Bestuur zal de realisatie wel op de voet volgen. Als tijdens het begrotingsjaar blijkt dat de te verwachten overschotten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, zal het Dagelijks Bestuur met voorstellen komen hoe deze terug kunnen vloeien naar de deelnemers. In deze ontwerpbegroting 2022 is gewerkt met de indexeringen uit de vastgestelde Kadernota. Hierin zit een indexering van 1,5% opgenomen ten opzichte van de begroting 2021. Deze indexering is gebaseerd op de macro-economische verkenning van het CPB van september 2020. Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog niet afgerond.

Hoe de effecten van een nieuwe CAO zich verhouden ten opzichte van de opgenomen indexering is nog onbekend, maar vooralsnog verwachten we dat de opgenomen indexering voldoende is om de ontwikkelingen op te vangen. In de planning is opgenomen dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2021 de begroting 2022 definitief wordt vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om een vastgestelde begroting aan te leveren bij de toezichthouder op uiterlijk 1 augustus 2021. Voordat de begroting in het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld wordt dit zienswijze traject doorlopen, waarbij u als deelnemer uw zienswijze op de begroting van de ODBN kunt meegeven. Deze zienswijzen worden verzameld waarna het Dagelijks Bestuur de ontvangen zienswijzen zal wegen en verwerken in een reactienota. Deze reactienota zal samen met de begroting ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juli.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar uw zienswijze.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen, Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage: Ontwerpbegroting 2022 ODBN

ODBN, Kenmerk

22 april 2021 Z/118232

2