03.21_Referentie Vortum-Mullem_28102019.pdf

Vortum-Mullem op weg naar MFA KNILLUS LANGENBOOM (VERANDERT) – 28 OKTOBER 2019

Welkom

Agenda •

Rondgang door KNILLUS

•

Vortum-mullem – wat is dat voor een dorpje?

•

Een MFA in een kerk? Welke gek bedenkt dat!

•

Van ‘voor gek verklaard’ tot project – 2014 tot nu…

•

CDA, Topic, Radio Maasland en nog zo wat

•

2 juni 2018 gingen we open ☺

•

Na de opening tot vandaag

•

Waarom dit ook ‘gewoon’ lukt in Langeboom en vragen

Een MFA in een kerk? Welke gek bedenkt dat! 1. DOORSTART DORA VORTUM-MULLEM IN 2012 HEEFT GELEID TOT INVENTARISATIE AMBITIES DORA ÉN DORP VORTUM-MULLEM

2. 1 VAN DE AMBITIES IS OM EEN TOEKOMSTIG MFA TE REALISEREN 3. NA WEGING VAN AMBITIES ÉN 1E TOETSING VAN MOGELIJKHEDEN IS BESLOTEN EEN WERKGROEP MFA OP TE RICHTEN MET OPDRACHT OM DE (ON)MOGELIJKHEDEN VOOR EEN MFA IN VORTUM-MULLEM IN KAART TE BRENGEN (WERKGROEP BESTAAT UIT 3 LEDEN (H. VAN BREE, J. FLEUREN EN M. EBBEN (VRZ.)) ÉN 3 DORA-LEDEN (F. BROEDER, P. VAN BREE EN J. EBBEN). 4. SINT CORNELIUSKERK LIJKT OPTIE TE ZIJN PER BEGIN 2014. DUS…IJZER SMEDEN ALS HET HEET IS! 5. OPRICHTING WERKGROEP EN OPSTART MFA-PROJECT → JANUARI 2014 6. HARDE OPDRACHT → 1E HALFJAAR 2014 GEBRUIKEN OM TE BEZIEN OF E.E.A. KANSLOOS OF KANSRIJK IS. IN GEVAL VAN KANSLOOS WORDT WERKGROEP GESTOPT, IN GEVAL VAN KANSRIJK START FASE MFA 2.0.

Van ‘voor gek verklaard’ tot project – 2014 tot nu… CONCLUSIES OP HOOFLIJNEN JUNI 2014: 1. ER IS DRAAGVLAK BIJ ALLE VORTUMSE BELANGENGROEPEN; ZOWEL BEVOLKING ALS LOKATIES ALS GEBRUIKERS ZIJN POSITIEF OVER EEN MOGELIJK MFA. 2. ZOWEL GEMEENTE ALS PAROCHIE/KERK ZIEN MOGELIJKHEDEN VOOR EEN MFA IN HET KERKGEBOUW IN VORTUM-MULLEM EN WILLEN HIER SERIEUS OP DOORACTEREN. 3. CONCREET ADVIES COMPLETE WERKGROEP/DORA → DOORZETTEN RICHTING FASE 2 V.W.B. MFA EN EIND JUNI CONCREET PLAN/VOORSTEL AANBIEDEN AAN PAROCHIEBESTUUR ÉN GEMEENTE. E.E.A. TER BESPREKING OP 26.06.2014 MET GEBOUWENCIE.

Het lijdend voorwerp….

Visie op toekomst vanuit werkgroep/DORA Vortum-Mullem ❑ AANKOOP SINT CORNELISKERK EN VERBOUWING DAARVAN IS ULTIEME KANS OM IN VORTUMMULLEM HET TOEKOMSTIGE ‘ DORPSKERNPROBLEEM’ OP TE LOSSEN. ❑ MOMENTUM VOOR VORTUM-MULLEM IS OPTIMAAL ❑ MEERKOSTEN ZIJN NU BEPERKT. 250.000 EURO AAN TOEGEZEGDE BIJDRAGE IS NIET BOVENGEMIDDELD IN RELATIE TOT ANDERE MFA C.Q. DORPSHUIZEN IN GEMEENTE BOXMEER. DRINGEND BEROEP VANUIT WERKGROEP/DORA AAN GEMEENTE BOXMEER OM MEE TE DENKEN IN EN BIJ TE DRAGEN AAN DE FINANCIELE OPLOSSING VOOR HET TOT STAND KOMEN VAN MFA VORTUM-MULLEM. COLLEGEBEZOEK AAN VORTUM-MULLEM OP 20.02.2016. KERNONDERWERP MFA (NOG GEEN NAAM TOEN). OPKOMST: 180 PERSONEN.

250k moest toch 350k worden… Ingesproken bij de gemeentecommissie d.d. 20.10.2016: 1.

2.

Wat is klaar: •

Draagvlak

•

Aanpak en schetsontwerp

•

Financiële planning

•

Renderende exploitatie

Wat moet nog: •

Concreet maken financiering (en daarmee gelijk bewijzen van andere punten die klaar zijn)

Randvoorwaarde voor financiering: Bijdrage van gemeente Boxmeer. Toegezegde 250k is niet voldoende om dat te doen wat nodig is om MFA toekomstbestendig te maken. Vortum-mullem heeft financiële planning rond met 1. bijdrage vanuit parochie/bisdom (160k), 2. bijdrage vanuit Vortum-Mullem (200k (waaronder 85k fondsenwerving, 45k zelfwerkzaamheid en 70k overig)) en 3. bijdrage vanuit gemeente Boxmeer. Met het verhogen van 250k naar 350k is MFA Knillus een reële en haal- en betaalbare mogelijkheid. Concreet verzoek: toegezegde krediet verhogen naar 350k. Dora/werkgroep zorgt vervolgens voor overige gelden. Na sluitende financiering worden toegezegde gelden pas beschikbaar gesteld. Verwachting eind Q1-2017.

Concreet verzoek op basis van uw schrijven d.d. 21.12.2016 | I-WL/2016/4378 vraagt MFA KNILLUS votering van krediet ter hoogte van 350.000 euro. Per medio juli 2017 vrij te geven voor gebruik aan MFA KNILLUS. Op basis van status bouwplannen, financiering, exploitatie, juridisch traject en draagvlak en ambitie in Vortum-Mullem is de werkgroep van mening dat haalbaarheid en bestendigheid van mfa knillus in Vortum-Mullem overtuigend is aangetoond.

Next steps:

- Votering krediet 350.000 euro door gemeenteraad d.d. 6 juli - Aankoop kerk van bisdom medio juli 2017 - Juli/augustus → voorbereidende werkzaamheden voor om- en verbouw - Na verlening bouwvergunning start met aanbouw → eind september - Kwartaal 4-2017 – KW1/KW2-2018 → bouw/verbouw - 06.01.2018 → pre-opening MFA KNILLUS ivm Nieuwjaarsconcert

CDA, Topic, Radio Maasland en zo….

PR-hoogtepunten

Maar….waar gaat het nu om?

De € van het project Begroting verbouwing ( bedragen inclusief BTW) Electra bestaande bebouwing aanpassing/nieuwbouw Systeemplafond CV en waterinstallatie nieuw totaal pand Constructie en glaswerk KNILLUS Stalen constructie Jan Arts

Begroting 22-11

Platdak

€ 40.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 13.000,00 € 7.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00 € 3.500,00 € 10.000,00

Architect, leges, notaris, overig juridsch, FEE fondsen werving Verzekeringen

€ 25.000,00 € 4.000,00

Inzet externe specialisten( o.a uren electra,loodgieter)

€ 17.500,00

- Keuken - Apparatuur zalen licht en geluid

€ 12.000,00

- Meubilair (of hergebruik oud en sec aanvulling)

€ 15.000,00

- Stoffering/schilderwerken - Huiskamer project - BVO- jeu de boules/biljart en overig

€ 15.000,00

Inrichting en accessoires algemeen

€ 5.500,00

Onvoorzien

€ 10.500,00

Totaal verbouwing ( vrijgegeven budget)

€ 460.000,00

Bouwkundig inpandig kerk (verdieping) Timmerwerk totaal( materiaal Centen Wanroy) Trap Glas ter bescherming Glas en lood Tegelwerk Café, WC,Keuken en jeugdafdeling

Tegelwerk KNILLUS Grond- en sloopwerk (Gemeenschapshuis)

Stucwerk Verlichting armaturen Hemelwater en bassins

€ 15.000,00

€ 5.000,00 € 5.000,00

INKOMSTEN Bijdrage gemeente Boxmeer Lening parochie Bijdrage kerkbestuur Sponsoring bedrijven Vortum-Mullem e.o. Zelfwerkzaamheid bewoners/vrijwilligers Bijdragen fondsen Oranje Fonds, toegezegd VSBfonds, toegezegd Rabobank Land van Cuijk, toegezegd Kansfonds, toegezegd RC Maagdenhuis, toegezegd Prins Bernhard Cultuurfonds, toegezegd Stichting Zonnige Jeugd, toegezegd NSGK, toegezegd

350000 100000 60000 100000 50000

Totaal financiering KNILLUS

780000

40000 30000 25000 7500 7500 3750 3000 3500

Per eind 2018 – verantwoording aan gemeente, fondsen e.d. verstuurd. Alles OK en binnen budget

☺!

Sponsorhits…

STEEN VAN KNILLUS. OPGESTART PRIMAIR VOOR BEWONERS. MAAR OOK VOOR LEDEN VAN B.V. OUDADVENDO NOG STEEDS BESCHIKBAAR ☺. OP=OP! KOSTEN? 75 EURO.

December 2017

Open op 2 juni 2018! Ambitie om terrein bij opening volledig gereed te hebben. ✓

Ver- en aanbouw MFA knillus 100% gereed

✓

Sloop voormalig gemeenschapshuus

✓

Verplaatsing jeu-de-boule naar parkomgeving

✓

Speeltuin voor ‘t Benkse/’t Zolderke én BS Sint Anna

✓

Herinrichting parkeerterrein

✓

Aanplant kerkhof

Next steps daarna: •

Afwerking laatste 15% (bleek toch ‘iets’ meer te zijn)

•

Buitengebied en park

•

Bestuurlijke herinrichting en beschrijving processen e.d.

Na opening ❑

Vortum-Mullem heeft KNILLUS volledig omarmd

❑

Alle gebruikers zijn inmiddels overgehuisd

❑

Gebruikers en vrijwilligers opgelijnd en opgeleid

❑

Grote activtiteiten gehad ❑

Voix La – 3x | SentoVero 3x (1500 bezoekers)

❑

Kermis met o.a. Ravechurch (#1 en #2) – 600 bezoekers

❑

>50 feestjes van burgers

❑

Carnaval/Fanfare/VoMuZi – grote activiteiten – 150+

❑

Hello KNILLUS – goodbye Gemeenschapshuus

❑

Nieuwjaarsconcert

❑

Burp&Slurp #1 jaar KNILLUS

Op weg naar KNILLUS – van niets tot iets moois…

KNILLUS&GEBRUIKERS

Gebruikersraad 25.10.2109 in KNILLUS

HOE GAAT HET MET KNILLUS – BOUWKUNDIG TO DO 2020: Op de investeringskalender 2020 staan: 1.

Verlichting zaal 2.0. → Q1-2020 – ambitie: geschikt voor 90% van de activiteiten

2.

Opslag drank achterzijde KNILLUS (diefstal voorkomen)

3.

Ruimte bij container achterzijde KNILLUS overkappen

4.

Aankleding rokersruimte (zeilen en heater)

5.

Screens KROEG KNILLUS i.v.m. zon/warmte

6.

Parkeerplaatsen (+/- 12) aan Sint Hubertsstraat-zijde (toestemming al verleend)

7.

Terras voor kroeg (bestemmingswijziging plein is aangevraagd) – na accoord nog in te vullen

8.

Duurzaamheidsinvesteringen aan pand KNILLUS (onderzoek opstarten)

Voor de beeldvorming: investeringsniveau +/- € 35.000 euro voor 2020. Doen we vanuit reserves als opgebouwd én restant bouwbudget. Vanaf 2021 gaan we in ‘normale’ investeringsmodus van +/- € 5-7000 per jaar.

HOE GAAT HET MET KNILLUS – FINANCIEEL: 1.

Hiernaast exploitatie 2019 zoals getoond tijdens gebruikersraad november 2018.

2.

Toen natuurlijk veel aannames, veel onzekerheden en nog veel onduidelijkheid.

3.

Anno oktober 2019 ziet het er positief en solide uit. Aantal onzekerheden nog én aantal forse investeringen nog te doen.

4.

Vanuit financieel oogpunt zijn wij als bestuur positief en tevreden over 1e ‘normale’ exploitatiejaar van MFA KNILLUS.

HOE GAAT HET MET KNILLUS – FINANCIEEL: 1.

Hiernaast realisatie 2019 zoals we die nu hebben staan tot en met Q3-2019.

2.

Door penningmeester/ PieterJan is uitbegroting gemaakt.

3.

Onzekerheden zijn nog: 1. 2.

Gas/electra – nu voorschot Q4 is een inschatting

4.

Verwachting bestuur t.a.v. 2020 is gelijk/licht stijgend resultaat vgl 2019

5.

Opdracht aan onszelf is om een bankreserve/buffer van >= € 20.000,-- te hebben.

Gebruik 2019; - +/- 40 uur VAST per week - +/- 40 aktiviteiten

PUNTEN VANUIT HET BESTUUR – GEBRUIK EN BEHEER: 1.

Redelijk tevreden over gebruik.

2.

Naleving huisregels is onvoldoende. Met name roken. Voor einde jaar is prieel voorzien van zeilen en heater. Dan MOET elke roker alléén nog daar zijn om te roken. Vraag aan gebruikers om leden daar nadrukkelijk op aan te spreken (bordjes hangen er). Misbruik is met name door mensen uit Vortum-Mullem; niet door gasten van buiten. Zo nodig gaan we handhaven/sanctioneren.

3.

Schade; gebruikersschade snappen we, maar meer aandacht graag (veel (onnodige) schade zichtbaar). Schildersronde oktober is ingezet en nagenoeg gereed.

4.

Reserveringen via Roel/Maria. Loopt goed. Bij problemen escaleren zij naar bestuur. Ambitie om te automatiseren.

5.

Praktisch verzoek van beheerders; ruim je eigen spullen op (kopjes e.d.) en zorg gewoon goed voor ‘ons’ MFA KNILLUS. Denk ook aan de STOOKKOSTEN; het vliegt er nu uit. Deuren dicht en niet aan de thermostaat komen.

6.

Opslag → alle verzoeken ingediend. Nog beperkt ruimte vrij.

GEBRUIKERSCONTRACT: 1. Ambitie vanuit bestuur om in Q1-2020 een gebruikerscontract te delen met alle gebruikers. 2. Daarin alle rechten, plichten en (werk-)afspraken. 3. Behoefte vanuit bestuur aan enige vastlegging op hoofdlijnen. Doelstelling om hiermee helderheid en werkbaarheid verder te verbeteren.

Discussie met de benen op tafel: 1. Zou je het weer zo inrichten/indelen? 2. Hoe run je de boel bestuurlijk en operationeel? Wat werkt goed en wat is in de praktijk lastig? 3. Hoe ziet de exploitatie eruit? Wat is een ‘goudmijntje’ en zijn er ook bleeders? 4. Is er bewust aan alle sociale doelgroepen gedacht of komt het zoals het komt? 5. Is er concurrentie (bijv van sportkantines)? En hoe wordt daarmee omgegaan? 6. Welke kansen zien jullie nog? Preventieve, pro-actieve tips…?

Vragen|opmerkingen? Wij leren graag…