03.19_Referentie sportpark De Smeltkroes Liessel.pdf

Van idee naar realisatie

Het idee “nieuwe sporthal”  Concentreren van sportvoorzieningen  Sportvoorzieningen nabij Liesselse bossen  Locatie Noordelijk Mgr. Berkvensstraat

2

13-3-2017

3

13-3-2017

4

13-3-2017

Wat ga je doen?

5

13-3-2017

Opdracht (-verstrekking)  01-11-2011 Akkoord gemeente  13-12-2011 Overeenkomst getekend  14-03-2012 Aanbesteding opdracht  05-04-2012 Start bouw sporthal  12-12-2012 Opening sporthal (12:12 uur)

6

13-3-2017

7

13-3-2017

8

13-3-2017

9

13-3-2017

10

13-3-2017

11

13-3-2017

Flyer Kerst

12

13-3-2017

Gemeente Deurne

MTB Bikefun

Bewegings -onderwijs

Eendracht

Livoc Liessel

RKSV Liessel

sportpark de Smeltkroes vrijwilligers

TC Liessel

Diversen: Seniorengym CMLG Boerenbond

Stg Belsa beheert & exploiteert: • Ontvangt huren • Betaalt de rekeningen

Stg Belsa Beheert Exploiteert Betaalt rekeningen 13

Sportkantine

13-3-2017

Vrijwilligers  Ons kapitaal

14

13-3-2017

15

13-3-2017

16

13-3-2017

Deurne KOEK

17

13-3-2017

18

13-3-2017

Deurne KOEK

19

13-3-2017

20

13-3-2017

Feest / successen vieren

21

13-3-2017

Plusjes  Winnaar Peeltrofee  Innovatieprijs Gemeente Deurne  Deelname Gouden Pyramide  Bezoek Gedeputeerde Brigitte van Haaften  Bezoek Wim van den Donk (CdK)  Meerdere presentaties  Dagelijks nog steeds veel complimenten

22

13-3-2017

23

13-3-2017

Samenstelling bouwcommissie sportpark de Smeltkroes  Jan Aarts, voorzitter  Cyriel Winters, penningmeester  Jos Verschuuren, secretaris  Piet Winters  Marielle van Lieshout  Ger Meulendijks  Ben van Hal  Martien Verbeek  Jeroen van den Berkmortel  Jan Willemse  Ad van den Oever (op “afroep”)  Piet Beks

24

13-3-2017

Samenstelling bestuur Stg Belsa  Jan Aarts, voorzitter  Cyriel Winters, penningmeester  Jos Verschuuren, secretaris (Livoc Liessel)  Piet Winters (RKSV Liessel)  Marielle van Lieshout (KV de Eendracht)  Ger Meulendijks (TC Liessel)  Ben van Hal (Dorpsraad) 25

13-3-2017

Toelichting financien  Subsidies door gemeenten  Wat is er (extra) gerealiseerd  Uitgangspunten financieel beleid Stg Belsa  Belangrijkste inkomsten Stg Belsa  Belangrijkste uitgaven Stg Belsa  Vaste huurders buitensport  Vaste huurder binnensport  Stg Belsa als BTW ondernemer  Eigenaarschap Stg Belsa  Stand van zaken Stg Belsa 26

13-3-2017

Subsidies door gemeente  Sporthal : € 1.412.000 *  Kleedlokalen buitensport : € 135.000 **  Verlichting/beregening : € 45.000 ** *) De gemeente Deurne eiste dat van dit bedrag € 200.000 gereserveerd moest worden voor toekomstige exploitatieverliezen sporthal. **) Verstrekte subsidie betreft 45% van de begrote totale kosten. Overige 55% moest door zelfwerkzaamheid worden gerealiseerd. 27

13-3-2017

Wat is er (extra) gerealiseerd    

Sporthal Kleedlokalen buitensport Verlichting (LED) buitensport Ondergrondse beregening

Extra gerealiseerd:  Sportkantine  Geasfalteerd parkeerterrein  Beachveld  Speelweide  193 zonnepanelen op het dak van de sporthal (*)  ….

Ook sponsoren en vrijwilligers hebben een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van sportpark de Smeltkroes *) Mede mogelijke gemaakt door giften van Lijssels Potje en Rabobank Coöperatiefonds.

28

13-3-2017

Uitgangspunt financieel beleid Stg Belsa Een op de toekomst gericht solide financieel beleid waarbij wordt gestreefd naar een gezond financieel evenwicht tussen de financien van de stichting enerzijds en haar vaste huurders anderzijds. Opmerkingen:  De diverse clubs en verenigingen zijn volledig (financieel) zelfstandig.  Stichting Sportkantine de Smeltkroes is volledig (financieel) zelfstandig. 29

13-3-2017

Belangrijkste inkomsten Stg Belsa  Verhuur sporthal (binnensport)  Veldbijdrage gemeente Deurne  Verhuur sportvelden (buitensport incl. kleedlokalen buitensport)  Verhuur sportkantine  …

30

13-3-2017

Belangrijkste uitgaven Stg Belsa  Veldonderhoud buitensport  Schoonmaakkosten  Energiekosten  OZB sportpark de Smeltkroes Wij reserveren jaarlijks € 7.000 als vervangingsreservering tbv kleedlokalen buitensport en sportkantine (over 40 jaar)

31

13-3-2017

Vaste huurders buitensport  RKSV Liessel  KV De Eendracht  FC De Classics

32

13-3-2017

Vaste huurders binnensport  Livoc Liessel  PRODAS (de Zonnebloem)  Sportief bewegen Deurne  KV De Eendracht  CMLG  Sportclub de Boerenbond  RKSV Liessel Veteranen  RKSV Liessel

33

13-3-2017

Stg Belsa BTW-ondernemer  Stg Belsa is door de belastingdienst erkend als BTWondernemer  Faciliteren sportbeoefening valt onder laag BTW tarief : 6% Voorbeeld: Voor RKSV Liessel betekent dit een voordeel / kostenbesparing van 15% in vergelijking met de situatie voordat Stg Belsa de exploitatie deed. Livoc en Eendracht zien dit voordeel in aanschaf van de materialen. 34

13-3-2017

Eigenaarschap sportpark  Stg Belsa is eigenaar van sportpark de Smeltkroes  Parochie Liessel is eigenaar van sportpark de Hazeldonk. Stg Belsa huurt van de parochie Liessel.

35

13-3-2017

Stand van zaken Na 4 jaar exploitatie (2013 t/m 2016) loopt Stg Belsa ongeveer € 5.000 achter op de financiele doelstellingen. De kosteloze inzet van en door vrijwilligers binnen alle verenigingen, is en blijft voor Stg Belsa en de diverse verenigingen van cruciaal belang om de financiele doelstellingen in de toekomst te blijven halen.

36

13-3-2017

37

13-3-2017