11.05 - Najaarsnota 2021 Raadsvergadering - versie 7-12 na technische vragen en commissies inclusief aanpassing aanbiedingsbrief

93

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. incl. wijz. NJN 2021

Lasten

N16.889

Baten

V598 N16.291

Saldo van baten en lasten

BG2021 na wijz. NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

N136

N17.025

N18.303

N18.887

N19.338

N19.734

N97

V501

V512

V523

V534

V549

N233

N16.524

N17.791

N18.364

N18.804

N19.185

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N92

V32

N60

N0

N0

N0

N0

Sociaal Noodfonds

N0

N0

N0

N0

N0

N0

N0

Totaal mutaties reserves Resultaat

N92

V32

N60

N0

N0

N0

N0

N16.383

N201

N16.584

N17.791

N18.364

N18.804

N19.185

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

N61

N0

N61

0.9 Bedrijfsvoering

N32

N0

N32

4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en WmoVervoer

N43

N97

N140

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N136

N97

N233

Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven

N0

N0

N0

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N0

V32

V32

Totaal mutatie in de reserves

N0

V32

V32

Mutatie Resultaat

N201

94

Deelprogramma 6D Jeugdhulp Wat willen we bereiken? TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Wat gaan we daarvoor doen? Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De jeugdgezondheidszorg en (toegang tot) jeugdhulp is geregeld via een dienstverleningsovereenkomst met het CJG. De jaarrekening, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 van het CJG zijn goedgekeurd. De besluitvorming over de begroting 2022 vindt plaats in het vierde kwartaal 2021. Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft hoog. Het is nog onzeker in hoeverre dit structureel is. De wens van de gemeente is om jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal te realiseren en met een overheveling van de percelen D (Daghulp), E (Ambulante Jeugdhulp) van de GRJR naar het CJG. De drangtaken worden per 1 januari 2022 overgeheveld naar het CJG. Het CJG, ontwikkelt deze drangtaken door naar de dienst Intensieve Hulp. Om deze taken te realiseren komen er middelen mee vanuit het regionale budget. De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2020 van de GRJR is inmiddels vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2020 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid van de GRJR.

Een aantal verbetertrajecten is opgestart en zullen eind 2021 worden afgerond. In december 2021 vindt er overleg plaats in het AB over de organisatie en governancestructuur van de GRJR. Uit de definitieve jaarrekening 2020 en de begroting 2022 blijkt dat er de komende jaren structurele tekorten zullen ontstaan. De financiële consequenties hiervan zijn door de GRJR verwerkt in de begroting 2022. Het Rijk heeft in april 2021 aanvullend op de rijksbijdrage een extra bedrag van 613 miljoen landelijk beschikbaar gesteld om de actuele problemen binnen de Jeugdhulp zoals de wachtlijstproblematiek en jeugdhulp voor spoed en crisis, op te lossen. Het financiële effect daarvan is door de GRJR in de 1e Begrotingswijziging opgenomen. Vanuit de GRJR wordt voortdurend bij het Rijk aangedrongen op structureel voldoende financiering van de Jeugdhulp. Er komt een hervormingsagenda met taakstellingen om indien mogelijk structurele tekorten op te vangen. Wat willen we bereiken? TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners om de snelheid en effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen.

Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Lokaal wordt continu ingezet op het goed en snel oppakken van meldingen die door Veilig Thuis worden doorgezet. We bevorderen de samenwerking tussen de wijkteams van CJG en SWC bij complexe situaties. We zetten lokaal in op hulp voor plegers. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

95

NJN21 - Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) NJN21 - Jongeren met delict voor rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 2019 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken. Eenheid: %. De verwachtingswaarde 2021 is bij de VJN21 aangepast van 2,57 naar 2, omdat de waarden op waarstaatjegemeente.nl afgerond worden. Aangezien wij de afgelopen jaren op waarstaatjegemeente.nl een waarde 1 of 2 hebben, is de 2,57 afgerond naar 2.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) NJN21 - Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Eenheid: %

96

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd) NJN21 - Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. In de Begroting 2021 is deze indicator per abuis niet getoond. NJN21 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.

97

Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven. 6D.1 GRJR Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 1.345 eenmalig in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022 Kasstroom: eenmalig N 1.345 in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022 Lagere inleg 2020 GRJR op basis van definitieve Jaarstukken 2020 (AB 12 juli 2021) Naar aanleiding van de concept Jaarrekening 2020 van GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hebben wij in onze Jaarrekening 2020 rekening gehouden met een extra inleg van 441. Bij de definitieve Jaarrekening 2020 van de GRJR bleek dat de extra inleg 349 moest zijn waardoor in wij in het boekjaar 2021 een incidenteel voordeel kunnen opnemen van V 92. Hogere inleg conform de 1e Begrotingswijziging 2021 GRJR De begrotingswijziging was wenselijk om de extra middelen van het Rijk in te zetten voor de aanpak van wachttijden bij regionale ingekochte jeugdhulp. Daarnaast zijn enkele budgetten (pleegzorg, adolescentenrecht) verhoogd omdat uit inhoudelijke analyse van de realisatiecijfers bleek dat anders een tekort onvermijdelijk is. Voor andere budgetten is het risicoprofiel aangescherpt. De 1e begrotingswijziging betreft een totaalbedrag van bijna € 14,5 miljoen. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 534 tot 11.842.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2021 GRJR Ten opzichte van de begroting na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 16,8 miljoen (prognose). • Percelen A/E De totale zorgkosten voor de percelen A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 miljoen hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. • LTA, buitenregionale plaatsingen De overige zorgkosten komen op basis van productieopgaven naar verwachting in totaal € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot, waaronder € 1,4 miljoen voor zorg door LTA-aanbieders en € 0,8 miljoen voor Buitenregionale plaatsingen. Eventuele nagekomen kosten LTA en balanscorrecties voorgaande jaren zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal daar bij een eerstvolgende rapportage van de GRJR meer inzicht in zijn. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 903 tot 12.745. Taakstelling, € 2,7 miljoen Er zou een overschot moeten zijn op de percelen A t/m E. De realisatie van de al ingeboekte taakstelling is niet te verwachten. Een nulmeting over de effectiviteit van de onderliggende maatregelen van de taakstelling vindt plaats in het kader van de regio-agenda.

Sturing In 2022 vindt een experimentele verschuiving plaats van onderdelen jeugdhulp van de GRJR naar het

98

CJG Capelle aan den IJssel. Evaluatie van dit experiment moet inzicht geven of lokale organisatie van jeugdhulp leidt tot een betere sturing op de kosten. Het uitvoeren van een onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het behouden van de kwaliteit van jeugdhulp en een antwoord geven op de vraag hoe uitgaven gestabiliseerd dan wel gereduceerd kunnen worden. Inleg Capelle Inclusief de 1e begrotingswijziging 2021 zou dit, vooralsnog, leiden tot een extra inleg van N 1.437 in 2021 en vanwege de Tweede Bestuursrapportage structureel N 903 met ingang van 2022. Wij stellen u voor om de lasten in totaal voor 2021 eenmalig te verhogen met N 1.345 en de lasten structureel te verhogen met N 903 met ingang van 2022. Voorstel GRJR

2021

Lagere inleg 2020

V92

Effect 1e Begrotingswijziging

N534

Effect Tweede bestuursrapportage Totaal

2022 en verder

N903

N903

N1.345

N903

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk/Beleidskeuze Lasten / Baten: N 1.339 eenmalig 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 Kasstroom: N 1.339 eenmalig in 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V 205 in 2021 en N 205 in 2022 Extra wachtlijstmiddelen - Onvermijdelijk Het CJG Capelle aan den IJssel verleent zelf jeugdhulp en constateert recentelijk dat daarvoor de wachtlijsten sinds het 2e kwartaal 2021 zijn toegenomen. Binnen 6 weken tijd was de wachtlijst van de maand mei, 150 wachtende jeugdigen, opgelopen naar bijna 250 wachtende jeugdigen. Het CJG gaat er vanuit dat de huidige wachtlijst en de hoge caseload voornamelijk te relateren is aan COVID-19 ( ontstaan van nieuwe vragen en zorgen in gezinnen, gezinnen kunnen tijdelijk niet aan doelen werken door thuisonderwijs of ziekte/besmettingen en outreachend werken is lastiger). Het incidentele bedrag van 340 wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit de meicirculaire 2021 voor de aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische zorg. Deze middelen willen we over 2021 en 2022 aan het CJG beschikbaar stellen, voor beide jaren 170.

We stellen u voor om: • de lasten in 2021 eenmalig met N 340 aan te ramen, • een budget van V/N 170 in 2021 en N/V 170 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022. Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan, dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2021 met 375 hoger uitvallen dan begroot. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte van te verwachten kosten tussen de € 3,1 en € 3,6 miljoen waarbij de verzilveringsgraad in het laagste scenario 57% is en de verzilveringsgraad 65% is in het hoogste scenario. Het aantal jeugdigen met een beschikking voor lokaal ingekochte jeugdhulp is iets hoger dan in 2020. Daarnaast zet het CJG Capelle aan den IJssel als gevolg van wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders bij de GRJR en lokale jeugdhulpaanbieders, als alternatief aanvullend maatwerktrajecten in. De totale waarde van de beschikkingen zijn, op basis van de halfjaarcijfers, iets lager dan 2020 maar hoger dan in 2019. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 incidenteel te verhogen met N 375.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat het budget voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) zal worden overschreden. De gemiddelde waarde van een PGB per jeugdige stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. Een van de redenen hiervan is dat voor een toenemend aantal jeugdigen een woonvoorziening en/of hoog specialistische zorg toegekend is door middel van een PGB. Deze vormen van zorg zijn enkele van de duurste vormen van zorg, maar was voor deze

99

jeugdigen noodzakelijk en niet beschikbaar via zorg in natura vanwege wachtlijsten en wachttijden. Voor de prognose gaat het CJG Capelle aan den IJssel uit van een verzilveringsgraad van 80% (op basis van 2020) en een verstrekkingswaarde tussen de € 1,5 en € 1,7 miljoen. Dit resulteert in verwachte kosten tussen de € 1,2 en € 1,4 miljoen. In de laatst bekende prognose (eind september 2021) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgegaan van lasten tot een bedrag van bijna € 1,6 miljoen. Over voorgaande jaren zijn in 2021 bovendien nog declaraties ontvangen. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 519 in 2021. POH-er Jeugd – Beleidskeuze De wens is om jeugdhulp en huisartsen nog beter met elkaar te verbinden, verbreding van het aanbod van de huisartsenpraktijk te realiseren en gebruik te maken van wederzijdse expertise van huisarts en CJG Capelle aan den IJssel door het inzetten van spreekuren door een praktijkondersteuner jeugd (POH-er Jeugd) in de huisartsenpraktijk. We kiezen voor een geleidelijke aanpak waarbij gestart kan worden met een of twee praktijken die hierin voorop willen lopen. Op basis van leerervaringen willen we de werkwijze - waar nodig in aangepaste vorm - uitrollen naar andere praktijken waar ruimte en behoefte is.

In Capelle zijn totaal 11 locaties (2 gezondheidscentra en 9 huisartsenpraktijken) waar de POH-er Jeugd geïmplementeerd kan worden. Het CJG schat de kosten voor een POH-er Jeugd per locatie op 15,5. In de meicirculaire 2021 zijn hiervoor vanuit het rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Capelle gaat dit om 44. Voor de start van de inzet POH-er Jeugd is in 2022 incidenteel 35 nodig en vanaf 2023 165 structureel. Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 eenmalig te verhogen met N 35, het budget V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022 en structureel N 165 met ingang van 2023. Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 70. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 60. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 in 2021. MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp – Beleidskeuze Bestuurlijk is de wens uitgesproken tot het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van het CJG om de beleidskeuzes met betrekking tot het CJG te kunnen evalueren. De kosten hiervan zijn geraamd op 50; het betreft hier eenmalige kosten die te maken hebben met een evaluatieonderzoek binnen het Sociaal Domein.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 50 in 2022. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 1.339, de lasten in 2022 eenmalig met N 50 te verhogen, de lasten structureel met N 165 met ingang van 2023 te verhogen en om V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022. Voorstel CJG

2021

Extra wachtlijstmiddelen

N340

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)

N375

Jeugdhulp PGB Jeugdwet

N519

Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er)

N35

Compensatie meerkosten Corona

N70

MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp CJG Lasten aanramen (N) Overheveling extra wachtlijstmiddelen

2022

2023 en verder

N165 N50

N1.339

N50

N165

V170 N170

Overheveling budget Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er) - meicirculaire 2021

V35

Lasten overhevelen (V/N)

V205 N205

N0

N1.134 N255

N165

Totaal lasten

N35

100