Document · PDF

11.05 - Najaarsnota 2021 Raadsvergadering - versie 7-12 na technische vragen en commissies inclusief aanpassing aanbiedingsbrief

Gemeenteraad 13 december 2021, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Beraadslagingen Najaarsnota 202140.690 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Afschrijvingen

Taakveld 5.7

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

Verschuiving in jaren

-2.632

548

1.254

354

476

V58

V99

V66

V68

Aframen/aanramen

-1.972

-66

521

474

-1.040

V61

V77

V63

V39

Totaal

-4.604

481

1.775

828

480

-1.040

V120

V176

V129

V106

5B.3 Budget Groen en Water Budget Groen en Water – Onvermijdelijk Lasten: V220 in 2021 en N160 in 2022 Kasstroom: V341 in 2021 en N160 in 2022 Groen In 2021 hebben we hard gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsimpuls. Nu dit project zijn einde nadert constateren we dat de werkelijke uitgaven V60 lager uitkomen dan de begrote uitgaven door voordeligere inkoop. Voor de afronding in 2022 is N60 benodigd omdat het plantseizoen pas start in november en doorloopt tot maart, hierdoor ontstaat een voordeel V60 in 2021. Door ontstane

vertraging in het beheer- en actieplan, onder andere door de pandemie, is er een voordeel ontstaan V100 in 2021 dat leidt tot een nadeel N100 in 2022. Water Lagere lasten op het onderdeel water doordat er geen baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen hebben plaatsgevonden in 2021 in afwachting van het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met het hoogheemraadschap wordt opgesteld. Dit leidt tot een voordeel V121 waarbij wij voorstellen dit te doteren aan de Reserve Water N121 in afwachting van het nieuwe beheerplan. Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V341 te verlagen in 2021 en te verhogen met N160 in 2022 gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water N121 in 2021. Programma 5B

2021

2022

2023

2024

2025

Groen

V220

N160

Water

V121

Totaal

V341

N160

Reserve Water

N121

Saldo

V220

N160

BG2021 incl. wijz.

Wijz. NJN 2021

BG2021 na wijz. NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N7.372

V513

N6.859

N6.684

N6.637

N6.789

N6.891

Baten

V897

V893

N6.475

V513

N5.962

N5.791

N5.744

N5.896

N5.998

Reserve Water

N44

N121

N165

V189

V369

V383

Algemene reserve

Reserve eenmalige uitgaven

V671

N131

V540

V131

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N77

N25

Wat mag het kosten? Omschrijving

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat

V550

N252

V298

V295

V344

V358

N5.925

V261

N5.664

N5.496

N5.400

N5.538

N5.640

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

N26

5B.3 Budget Groen en Water

V341

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten

2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)

V200

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

V513

Reserve Water

N121

Reserve eenmalige uitgaven

N131

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

N252

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

V261

Programma 6 Sociaal domein Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2); • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5); • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81); • Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen we bereiken? TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Wat gaan we daarvoor doen? Mantelzorgers Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers door extra te investeren in PR, netwerkvorming tussen professionals en respijtzorg om meer mantelzorgers te bereiken en hen meer ondersteuning op maat te kunnen geven. Waardering van mantelzorgers door het beschikbaar stellen van een landelijk besteedbare kadobon. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Mantelzorgcapelle.nu heeft in 2021 mantelzorgers geïnformeerd over hun mogelijkheden voor ondersteuning via hun website en persberichten. Via PR heeft Mantelzorgcapelle.nu ook ingezet op het bereik van jonge mantelzorgers en heeft geïnvesteerd in de samenwerking met professionals op scholen, jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin. Verder zijn nieuwe mantelzorgmaatjes geworven. Mantelzorgers ontvangen sinds 2021 een VVV-cadeaukaart. Hiermee uit de gemeente haar waardering. In 2021 verzorgde Mantelzorgcapelle.nu 2 digitale netwerkbijeenkomsten voor professionals. Sociale basisinfrastructuur Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur.

Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden een van laagdrempelige en toegankelijke informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties. In 2021 realiseren we op basis van de bestaande informatievoorziening 1 integraal platform met informatie over de toegang, het activiteitenaanbod in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden. Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson Stand van Zaken Via de subsidieregeling Ontmoeten hebben wij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties gefaciliteerd om ontmoetingen tussen Capellenaren te stimuleren. De geactualiseerde Capelse Wegwijzer wordt eind van dit jaar opgeleverd. Wat willen we bereiken? TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Wat gaan we daarvoor doen? Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Zorgdragen voor een veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving voor Capelse jeugdigen en hun ouders. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Op 31 mei 2021 heeft u de jeugdnota 2021-2024 "Basis voor groei" (BBV 478824) vastgesteld. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Niet van toepassing.

Ontwikkelingen Toeslagenaffaire Wij hebben het meldpunt Kinderopvangtoeslag opgericht om (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. In Capelle aan den IJssel zijn er 798 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 07-10-2021). Dit zijn zelfmelders en hun toeslagpartners. Zelfmelders zijn de personen die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerden. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact gehad met 234 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 1210-2021). Het meldpunt heeft de andere zelfmelders minstens één brief met een hulpaanbod gestuurd. In december 2020 hebben alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen om de (mogelijk) gedupeerden te ondersteunen. Het Rijk heeft een tweede SPUK aangekondigd, maar de hoogte hiervan is nog niet bekend. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven. 6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch Lasten / Baten: V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 Kasstroom: V 75 in 2021 en N 75 in 2022 Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De realisatie van de plint heeft vertraging opgelopen omdat de renovatie van de flats langer heeft geduurd dan gepland en de coronacrisis.

De plint wordt nu naar verwachting in het eerste half jaar van 2022 opgeleverd. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’ Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ – Technisch Lasten / Baten: N 29/ V29 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 29/ V29 eenmalig in 2021 Begin 2021 hebben wij 38 subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ ontvangen van ZonMw. Wij hebben deze subsidie ingezet voor het project Walhallab, waarmee wij perspectief hebben geboden aan jongeren in coronatijd. Het project is inmiddels afgerond en de financiële afrekening heeft plaatsgevonden. Wij hebben 29 van de subsidie besteed aan het project. Het restant (9) storten wij terug aan ZonMw. Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting 2021 met N 29 / V29 te verhogen. 6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren Overheveling budget coronaplan jongeren – Technisch Lasten / Baten: V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022 Kasstroom: V 122 in 2021 en N 122 in 2022 Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft u een eenmalig bedrag van N 154 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren''.

De uitvoering van dit plan is gestart in de zomervakantie 2021 met diverse activiteiten van Sportief Capelle en Welzijn Capelle. De kosten hiervoor bedroegen N 32. Eind 2021/begin 2022 wordt een aantal activiteiten opgestart in het kader van voorlichting en depressiepreventie. Deze activiteiten worden in 2022 afgerond. Het resterende bedrag van N 122 is hiervoor nodig. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022 Kasstroom: V 140 in 2021 en N 140 in 2022 Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u voor de pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp een bedrag beschikbaar gesteld 100 in 2020 en 100 in 2021. Het budget 2020 is via de reserve eenmalig voor 95 overgeheveld naar 2021 waardoor het totaalbudget uitkomt op 195. Eind 2021 is daar naar verwachting nog 140 van over. Wij hebben besloten de pilot met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 omdat de periode te kort is gebleken om alle doelstellingen van de pilot te behalen en daarmee het toezicht definitief in te bedden in de organisatie (BBV 570789). Daarnaast kan de toezichthouder, in de verlengde periode, nagaan op welke wijze een toezichthouder invulling kan geven aan (een deel van) de bezuinigingsopdracht voor de Wmo en Jeugdhulp. In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen om de lasten voor de toezichthouder structureel aan te ramen. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen Continuering Meldpunt Woningontruimingen - Beleidskeuze Lasten/ baten: V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022 Kasstroom: V 30 in 2021 en N 30 in 2022 Voorgaande jaren is ten behoeve van het meldpunt Woningontruiming een bedrag van N30 in de gemeentelijke bijdrage aan Stichting Welzijn Capelle (SWC) opgenomen. In het Actieplan 'Schulden aanpakken in Capelle' is voorgesteld om het Meldpunt Woningontruimingen om te vormen tot een breed Meldpunt Vroegsignalering. Door de inzet op vroegsignalering zal op termijn het aantal (dreigende) woningontruimingen naar verwachting afnemen. Door de Coronacrisis is onvoldoende duidelijk hoe het aantal (dreigende) woningontruimingen zich in 2022 ontwikkelt. Om te kunnen borgen dat er voldoende inzet is om woningontruimingen te voorkomen, is voorgesteld om de bijdrage t.b.v. het Meldpunt Woningontruimingen (30) eenmalig in 2022 te continueren. In verband met het overschrijden van de maximaal toegestane reserve (ter hoogte van 150) in 2020 is een vordering van V30 op SWC ontstaan. Het voorstel is de benodigde middelen t.b.v. de continuering van het Meldpunt Woningontruiming (30) in 2022 te dekken uit het overschot 2020. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz Overheveling budget Alles Kidzz – Technisch Lasten / Baten: V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022 Kasstroom: V 43 in 2021 en N 43 in 2022 Voor het project ‘Alles Kidzz’ (versterking jeugdaanpak) hebben wij een bijdrage van 57 ontvangen van het Rijk. In 2021 resteert 43. Het project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft een looptijd van 2 jaar. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 6A.7 Overheveling budget Veilige scholen Overheveling budget Veilige Scholen – Technisch Lasten / Baten: V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023 Kasstroom: V 35 in 2021 en N 35 in 2023 Voor de inzet van jongerenwerk op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) heeft u in de Begroting 2021 een bedrag van 120 in 2021 en 120 in 2022 beschikbaar gesteld. In verband met de sluiting van de scholen vanwege de corona-crisis is de inzet pas in het tweede kwartaal gestart en wordt een bedrag van 35 niet besteed in 2021. Wij vinden het belangrijk dat de inzet de volledige twee jaar beslaat en dus kan doorlopen in 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Beleidskeuze Lasten / baten: V 188 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 188 eenmalig in 2021 Door corona zijn de aantallen AOW-gerechtigden die gebruik maken van het gratis openbaar vervoer vanaf 2020 fors teruggelopen. In verband hiermee heeft de RET besloten in 2021 een eenmalige coronakorting van 34% over de vervoerskosten te verlenen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met V 188 te verlagen. 6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidskeuze Lasten/Baten: eenmalig V 45 in 2021 Kasstroom: eenmalig V 45 in 2021 Door de corona-periode was het nog lastiger om de groep zorgmijders te benaderen. De uitgaven op toeleiding GGZ zijn naar verwachting V 30 lager dan begroot. Ook de uitgaven op schoonmaakkosten zijn naar verwachting V 15 lager dan begroot. Wij stellen u voor het budget voor collectieve preventie GGZ in 2021 eenmalig te verlagen met V 45.

6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda Actieplan Lokale Inclusieve Agenda - Onvermijdelijk Lasten/Baten: eenmalig N 50 in 2022 Kasstroom: eenmalig N 50 in 2022 In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd een plan te hebben hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dit betekent dat ook Capelle een actieplan moet maken waarin zij aangeeft hoe zij gaat werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid: een inclusieve samenleving. Een dergelijke actieplan wordt een Lokale Inclusieve Agenda genoemd. Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn 50. Wij stellen u daarom voor de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 50. Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021

BG2021 na wijz. NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N13.680

Baten

V1.279

V623

N13.057

N13.688

N12.772

N12.906

N12.729

V29

V1.308

V1.209

V1.217

Saldo van baten en lasten

N12.401

V652

N11.749

N12.479

N11.555

N11.689

N11.512

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N94

Reserve kapitaallasten

Reserve eenmalige uitgaven

V309

N731

N422

V696

V35

Totaal mutaties reserves

V215

N731

N516

V696

V35

N12.186

N79

N12.265

N11.783

N11.520

N11.689

N11.512

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

V75

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

N29

V29

6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren

V122

6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp

V140

6A.5 Overheveling st. Welzijn Capelle overschot 2020

V30

6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz

V43

6A.7 Overheveling budget Veilige scholen

V35

6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

V188

6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

V45

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten

0.17 Overhevelen Corona-middelen

N20

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

V623

V29

V652

Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve eenmalige uitgaven

N731

Totaal mutatie in de reserves

N731

Mutatie Resultaat

N79

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Wat gaan we daarvoor doen? Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Voor 2021 was de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen sterk zou kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot het vierde kwartaal is de stijging uitgebleven. Vanaf het derde kwartaal zijn de rijkssteunmaatregelen echter afgelopen wat mogelijk alsnog een effect kan hebben. Vooralsnog blijft de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft. Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’).

Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij ook in 2021 het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort. De resultaten van deze inzet worden door GR IJsselgemeenten gedeeld in hun jaarverslag 2021. Wat willen we bereiken? TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Wat gaan we daarvoor doen? Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Via de Najaarsnota 2020 is een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze activiteit moet zorgen voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan.

Hierbij maken we onder meer gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen en een eigen inventarisatie waarbij de wijze van aanbieden van de kindpakketten van een aantal gemeenten wordt vergeleken. In november/december verwachten wij een besluit te nemen over een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen.

Wat willen we bereiken? TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Wat gaan we daarvoor doen? Bredere inzet van budgetbeheer Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar. Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Vorig jaar is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. Met de verbeterpunten die vanuit de pilot naar voren zijn gekomen kijken we verder naar de mogelijkheden voor IJsselgemeenten, om te sturen op de uitstroom uit bewindvoering en doorstroom vanuit bewindvoering naar lichtere alternatieven van bewind. Na dit jaar besluiten we of en hoe hieraan vervolg kan worden gegeven. Inzet schuldsanering Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In juni 2021 is de vierjarige pilot schuldsanering gestart ( BBV 464780). De pilot is een samenwerking tussen onze gemeente, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland.

Intensivering nazorg Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het aantal opgenomen nazorgtrajecten tot nu toe is 68. Het aantal afgeronde trajecten is op dit moment 22. Nazorgcontracten kunnen een langere periode lopen omdat iemand bijvoorbeeld nog niet volledig financieel redzaam is of er budgetbeheer, trainingen of waakvlamcontacten zijn. Wat willen we bereiken? TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De Wet inburgering 2021 treedt in werking op 1 januari 2022 . Bij de voorbereiding werken we samen met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisaties waarbij het Actieplan Veranderopgave Inburgering ( BBV 348648) leidend is. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN21 - Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research) NJN21 - Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname) NJN21 - Re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN21 - Jeugdwerkloosheid Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) NJN21 - Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) NJN21 - Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. De waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen verwachtingswaarde. Wij monitoren deze indicator wel. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken is nog niet uitgevoerd in 2021. De " terugvordering en besparing op uitkeringslasten" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond: • Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken; • Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering; • Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's. NJN21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie Geen vooraf ingestelde streefwaarde. Eenheid: %.

Bron: managementrapportages

NJN21 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken NJN21 - Participatietrajecten statushouders Eenheid: aantal trajecten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Ontwikkelingen Onzekere impact aflopen rijksteunmaatregelen De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid voor ondernemers eindigen na het derde kwartaal van 2021. Mogelijk leidt dit alsnog tot bedrijven die failliet gaan waardoor Capellenaren hun inkomen of baan verliezen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven. 6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) Overheveling budget borgstelling saneringskrediet – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022 Kasstroom: N 37 in 2021 en V 37 in 2022 Dit jaar is de gemeente met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland een vierjarige pilot Saneringskrediet gestart. Bij een schuldsanering (saneringskrediet) heeft de schuldenaar nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. De gemeente Capelle aan den IJssel is risicodragend bij het verstrekken van een saneringskrediet aan een inwoner van de gemeente. In de Begroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van 37 structureel beschikbaar als borgstelling voor de verstrekte saneringskredieten (BBV 87438). Dit bedrag is gebaseerd op 20% van het totaal aan te verstrekken kredieten (maximaal 85), waarvan de verwachting is dat deze wellicht niet worden terugbetaald.

Een saneringskrediet heeft een looptijd van drie jaar waarin de inwoner het krediet afbetaalt. Dit betekent dat het bedrag voor de borgstelling gedurende de looptijd van het saneringskrediet 83

beschikbaar moet blijven. Het totaal beschikbare bedrag aan borgstelling voor de saneringskredieten in de gemeentelijke begroting kan nooit meer bedragen dan 148 . Dit is de som van vier jaar borgstelling á 37. Hierbij is rekening gehouden met de looptijd van een saneringskrediet van drie jaar, plus een jaar overloop omdat saneringskredieten gedurende het jaar worden afgesloten. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022 en dit budget over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven. 6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder. Kasstroom: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder. Definitief BUIG budget 2021 Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2021 vastgesteld op 33.088. Dit budget is lager dan het voorlopig budget 2021 van 33.705 dat het Ministerie van SZW in oktober 2020 heeft vastgesteld (zie tabel 1).

Van deze budgetten gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend. Het gecorrigeerd budget 2021 is respectievelijk 33.012 (33.088 minus 76) en 33.629 (33.705 minus 76). De daling van het definitieve budget heeft te maken met lagere vaststelling van het definitieve rijksmacrobudget voor 2021. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel. Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2021 Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt. 2022 en verder.

Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2022 een budget ontvangen van 33.431, inclusief de loonkosten subsidie van 1.009. Dit is daarmee ruim V342 hoger (1,03%) dan het definitieve budget 2021. Evenals voor 2021 gaat van dit voorlopige budget 2022 en de budgetten tot en met 2026 nog een bedrag van N 76 af in verband met extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het gecorrigeerd rijksbudget komt daarmee voor 2022 uit op 33.355 (33.431 minus 76). Verder wordt er per 1 januari 2022 een andere financieringssytematiek gebruikt voor de verdeling van de loonkostensubsidie over gemeenten. Namelijk niet meer op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel voor de BUIG maar op basis van de werkelijke realisatie garantiebanen en beschut werk van het jaar ervoor. Voor 2022 betekent dit voor Capelle een daling van het budget omdat Capelle altijd meer loonkostensubsidie ontving dan Capelle nodig heeft voor het aantal Capellenaren dat een garantiebaan nodig heeft. In 2022 verwacht de GR IJsselgemeenten een verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf 2023 wordt een stijging verwacht. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget.

Wij stellen u voor om de budgettair effecten voor de jaren 2021 tot en met 2026 en verder te verwerken door: • een verlaging van het Rijksbudget voor respectievelijk N 617, N 610, N 440, N 294 , N 193 en N 157; • een verlaging van de uitgaven voor V 1.689, V 4.521, V 3.678, V 2.820, V 2.390 en V 1.966.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2020 t.o.v. het definitief budget voor 2021

Capelle aan den IJssel

Definitief budget 2020

33.462

Voorlopig budget 2021

33.705

Nader Voorlopig budget 2021

33.417

Definitief budget 2021

33.088

Tabel 2: 2021

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Rijksbudget

33.629

33.012

N617

1,8%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.828 in 2021)

29.971

28.282

V1.689

-5,6%

Resultaat 2021

V3.658

V4.730

V1.072

29,3%

Tabel 3: 2022

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Rijksbudget

33.965

32.346

N1.619

4,8%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.784 in 2022)

32.223

26.693

V5.530

-17,2%

Saldo Uitkeringen

V1.742

V5.653

V3.911

224,5%

Loonkostensubsidie

1.009

V1.009

100,0%

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89)

1.009

N1.009

100,0%

Resultaat 2022

V1.742

V5.653

V3.911

224,5%

Tabel 4: 2023

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Saldo Loonkostensubsidie

Rijksbudget

33.910

32.771

N1.139

3,4%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.819 in 2023)

32.304

27.927

V4.377

-13,5%

Saldo Uitkeringen

V1.606

V4.844

V3.238

201,7%

Loonkostensubsidie

1.399

V1.399

100,0%

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 124)

1.399

N1.399

100,0%

Saldo Loonkostensubsidie

100,0%

Resultaat 2023

V1.606

V4.844

V3.238

201,7%

Tabel 5: 2024

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Rijksbudget

33.848

32.653

N1.195

3,5%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.867 in 2024)

32.381

28.660

V3.721

-11,5%

Saldo Uitkeringen

V1.467

V3.993

V2.526

172,2%

Loonkostensubsidie

1.601

V1.601

100,0%

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 142)

1.601

N1.601

100,0%

Saldo Loonkostensubsidie

100,0%

Resultaat 2024

V1.467

V3.993

V2.526

172,2%

Tabel 6: 2025

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Rijksbudget

33.787

32.491

N1.296

3,8%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2025)

32.632

29.139

V3.493

-10,7%

Saldo Uitkeringen

V1.156

V3.352

V2.196

190,1%

Loonkostensubsidie

1.803

V1.803

100,0%

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 160)

1.803

N1.803

100,0%

Saldo Loonkostensubsidie Resultaat 2025

100,0%

V1.156

V3.352

V2.196

190,1%

Tabel 7: 2026 en verder

NJN 2020

Huidige Verschil prognose

In %

Rijksbudget

33.787

32.418

N1.369

4,1%

Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.918 in 2026)

32.632

29.454

V3.178

-9,7%

Saldo Uitkeringen

V1.156

V2.965

V1.809

156,6%

Loonkostensubsidie

1.912

V1.912

100,0%

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 169)

1.912

N1.912

100,0%

Saldo Loonkostensubsidie Resultaat 2026 en verder

100,0%

V1.156

V2.965

V1.809

-156,6%

Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.

6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 170 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 170 eenmalig in 2021 Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2021. Bij de Najaarsnota 2020 werd geconstateerd dat het plaatsen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor Capelle dit project specifiek inzette, lastiger bleek dan vooraf gedacht. In het eerste half jaar van 2021 is actief gekeken naar verbetering. Dit leidde niet tot gewenst resultaat voor plaatsingen, waardoor is besloten het MKB Werkoffensief te beëindigen per 1 juli 2021. Belangrijk succes van deze samenwerking is de ontwikkeling van de mede via het MKB Werkoffensief ingezette matchingstool Hallo Werk en de versteviging van de regionale samenwerking tussen werkgevers en gemeenten in de regio. De goede relaties en het netwerk is van groot belang voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom is besloten om deze succesvolle opbrengsten van het MKB werkoffensief te borgen in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio. Van de beschikbare middelen in 2021 is 30 ingezet voor de administratieve projectorganisatie van het MKB Werkoffensief.

Daarmee blijft een bedrag over van 170 dat niet ingezet wordt in 2021. Wij stellen u voor om de lasten in 2021 eenmalig met V 170 af te ramen. 6B.4 Budget Wet inburgering Budget inburgering – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 317/N 215 in 2021 en V/N 27 in 2021 en N/V 27 in 2022 Kasstroom: V 317/N 215 in 2021 en V 27 in 2021, N 27 in 2022 In de Begroting 2021 is voor de gemeentelijke taken in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering een aantal budgetten opgenomen (voorstellen 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9). Het uitstel van de Wet tot 1 januari 2022 leidt tot een aantal wijzigingen ten opzichte van deze budgetten. Door het uitstel van de Wet is er voor 2021 geen sprake van inkoop van inburgeringsvoorzieningen. De begrote rijksbijdrage voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen wordt niet uitgekeerd. Zowel de lasten en baten kunnen hierbij worden afgeraamd, resp. V 215 en N 215. We verwachten lagere uitvoeringskosten voor onze gemeente waardoor we het budget met V 102 aframen. Het budget voor de implementatie van de Wet, 66 in 2021, wordt niet geheel besteed. Dit heeft twee redenen. Vanwege de coronapandemie is de inburgeringstermijn met acht maanden verlengd. Hierdoor verwachten we pas in de loop van volgend jaar een grotere groep inburgeraars die door corona een taalachterstand heeft opgelopen én het einde van hun lening bij Duo heeft bereikt.

Deze groep heeft extra begeleiding en ondersteuning nodig om alsnog het inburgeringsexamen te kunnen halen. Ook is pas laat in het jaar 2021 meer bekend geworden over de uitvoering van de Wet. Daardoor zal een deel van de voorbereidingen in het begin van 2022 plaatsvinden, zoals trainingen voor uitvoerende professionals en het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van 27 eenmalig over te hevelen naar 2022.

We stellen u voor om: • de lasten in 2021 met V 317 af te ramen en de baten in 2021 met N 215 af te ramen, • een bedrag van 27 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022. 6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt CapelleWerkt compensatie meerkosten Corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt – Onvermijdelijk / Technisch Lasten/ Baten: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022. Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022. CapelleWerkt heeft in het eerste kwartaal 2021 een bedrag van N 53 aan meerkosten Corona gehad. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De baten zijn verwerkt in programma 0. Ook hebben wij, samen met CapelleWerkt, gezorgd voor de financiële afwikkeling van de liquidatie van de stichting. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een collegebrief. Financiële gevolgen van de liquidatie van de stichting: 1. Een structurele overheveling van 26 van programma 6B naar programma 6A met ingang van 2022 ten behoeve van de exploitatie Huis van de Wijk Schollevaar/Picasso.

Deze technische wijziging is cijfermatig verwerkt op programma 6A, maar komt daar niet als separaat voorstel terug. 2. Een bijdrage aan Het Goed Rijnmond B.V. voor de inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval van 73 in 2021 (met ingang van april) en 97 structureel met ingang van 2022. 3. Transitievergoedingen voor de begeleiding van overgekomen medewerkers, totaal tot en met 2025: 60. 4. Huurverplichtingen pand Burgemeester Schalijlaan 38-42. Voor 2021: 41 en in 2022: 5. 5. Eenmalig kosten in 2021 wegens bouwkundige aanpassingen om het pand aan de Burgemeester Schalijlaan in oorspronkelijke staat op te leveren: 17 6. Nadelig saldo 2021 bij de liquidatie van CapelleWerkt per 30 september 2021: 51 Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 53 in 2021 als een bijdrage in de omzetderving over het 1e kwartaal van 2021 wegens corona. Daarnaast stellen we u voor om de lasten eenmalig met N 8 te verhogen in 2021, de lasten te verlagen voor V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en structureel V 85 met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022. Stichting CapelleWerkt (SCW)

Programma 2021 2022 2023 2024 2025

2026 en verder

Budgetten: Budget Stichting CapelleWerkt

303

208

Coronabudget, omzetderving KW1 2021

-175 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

181

208

Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar

-26

Bijdrage Het Goed Kringloopwinkel

-73

-97

Transitievergoedingen

-7

-15

-7

Huur burgemeester Schalijlaan 38-42

-41

-5

Bouwkundige aanpassingen Schalijlaan 38-42

-17

Liquidatiesaldo Stichting CapelleWerkt

-51

Totaal bestemmen

-189

-143

-138

-130

-123

Totaal aframen (V) aanramen (N)

V65

V70

V78

V85

Programma 2021 2022 2023 2024 2025

2026 en verder

AF: besteed budget Restantbudget

208

AF: bestemming budgetten

Overheveling budget (lasten) - Technisch Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar

N26

Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar

V26

Totaal

6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen Ondernemingsplan 2022 Promen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025 Kasstroom: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025 Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2022 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V 97 in 2022, N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025. In de risicoparagraaf is een risico opgenomen met betrekking tot de periode na 2025. Bijdrage Wsw (Promen)

2021

2022

2023

2024

2025

Beschikbaar in gemeentelijke begroting

5.981

5.763

5.428

5.150

4.834

OP Promen 2022

5.981

5.666

5.458

5.299

5.159

V97

N30

N149

N325

Totaal

6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden BTW teruggave re-integratie gelden - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 37 eenmalig 2021 Kasstroom: V 37 eenmalig in 2021 Bij de Voorjaarsnota 2021, voorstel 6B.8, hebben wij de budgetten in begroting aangepast in verband met de bij de Belastingdienst in te dienen suppleties voor de jaren 2016 tot en met 2020. Dit betreft de BTW op bepaalde re-integratievoorzieningen. Op basis van een definitieve opgave van de GR IJsselgemeenten blijkt dat deze afwijkt van hetgeen wij bij de Voorjaarsnota 2021 opgenomen hebben. De opgave van de GR IJsselgemeenten is 987, het bedrag uit de Voorjaarsnota was 950. Wij willen de baten voor het verschil met V 37 verhogen. Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 37 eenmalig in 2021. 6B.8 Voorkomen instroom Vrijval budget versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze Lasten/ baten: V 158 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 158 eenmalig in 2021 Bij de Najaarsnota 2020 is besloten een bedrag van 158 aan te ramen voor extra inzet op het voorkomen dat mensen instromen in een uitkering als gevolg van de coronacrisis. Met dit budget anticipeerden we op de verwachting dat er komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand zou plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis. De verwachte instroom in 2021 bleek minder dan verwacht.

De inzet in de regio om te zorgen dat mensen van werk-naar-werk kunnen overstapen, eventueel via een aanvullende opleiding, is vormgegeven via de regionale mobiliteitsteams. De middelen die het Rijk heeft toebedeeld heeft aan de arbeidsmarktregio Rijnmond zijn voldoende gebleken, waardoor de extra inzet vanuit gemeentelijke middelen niet nodig was. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig met V 158 in 2021 af te ramen. 6B.9 TONK Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 80 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 80 eenmalig in 2021 Met wijzigingsvoorstel 6B.4 (Voorjaarsnota 2021), Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, hebben we een eenmalig budget opgenomen van 238 voor 2021. Dit bedrag was gebaseerd op de eerste tranche die via de Maartbrief 2021 aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Van deze regeling hebben diverse huishoudens gebruik gemaakt. Uit de tweede kwartaalrapportage van de GR IJsselgemeenten bleek dat de uitgaven 105 waren (89 toegekende aanvragen). Uit de meest recente opgave tot en met september 2021 blijkt dat de uitgaven 208 zijn

(144 toegewezen aanvragen). Op basis hiervan willen we deze regeling verlengen en stellen voor om het bestaande budget te verhogen naar 318. Hiermee verwachten we tot en met eind 2021 over voldoende budget te kunnen beschikken om aan alle nieuwe toegekende aanvragen te kunnen voldoen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 80. 6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 97 eenmalig in 2021 en V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 Kasstroom: V 97 eenmalig in 2021 en V 75 in 2021 en N 75 in 2022 In onze Begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles. Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen (net als in 2020) voor een bijdrage lager dan gebruikelijk. Naar verwachting zal daarom voor 2021 een bedrag van 110 resteren.

Als aanvulling op het structurele budget van 335 heeft u bij de Najaarsnota 2020 besloten (6B.1) om een budget van 70 via de reserve eenmalige uitgaven incidenteel over te hevelen van 2020 naar 2021 voor de dekking van de voorbereidingskosten van een (eventuele) lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Op 2 maart 2021 (BBV 427925) hebben wij besloten niet met een dergelijke regeling te starten, maar in plaats daarvan in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland een pilot te doen met een lokale coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur om via deze weg het bereik van de regeling verder te verhogen. De kosten voor 2021 bedragen 8. Dit betekent dat van de eenmalige 70 een bedrag van 62 resteert. Bij elkaar resteert (afgerond) een eenmalig bedrag van 172. Een deel van dit bedrag willen wij voor 2022 inzetten voor twee activiteiten van het Actieplan corona Samen Sterker, voor sportactiviteiten. voor kwetsbare kinderen: 1. Zomervakantieprogramma sport en cultuur in de wijken voor 8-16 jaar, met name in wijken met gezinnen met sociaal economische achterstanden: 45; 2. Sporten en bewegen in de buurt voor kwetsbare kinderen: 30. De totale geraamde kosten bedragen 75. Wij stellen u voor om: • de lasten in 2021 eenmalig met V 97 af te ramen, • een budget van V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V155 / N150 in 2021, V23/N23 in 2022 en V33/N33 in 2023 t/m 2025 Kasstroom: V155 in 2021, V23 in 2022 en V33 vanaf 2023 De verwachting dat door de coronacrisis er een toename zou ontstaan in het aantal faillissementen en ontslagen is tot op heden niet uitgekomen. Er is zelfs sprake van een lichte daling in de totale groep van kwijtschelders. De verwachting is dat we V155 minder lasten ramen in 2021. Vanaf 2022 is er een voordeel op de kwijtscheldingen rioolheffing als gevolg van de voorgestelde tariefsverlaging in programma 7. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 155 in 2021, V23 in 2022 en V33 in 2023 t/m 2025 gevolgd in 2021 door een lagere onttrekking N125 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N25 in 2021, N23 in 2022 en N33 in 2023 t/m 2025. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en de kasstroom V28 in 2026, V18 in 2027, V20 in 2028 en V18 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Kwijtscheldingen

2021

2022

2023

2024

Programma 6B: Afvalstoffenheffing

V125

Programma 6B: Rioolheffing

V25

V23

V33

Programma 6B: Hondenbelasting

2025

Totaal

V155

V23

V33

Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

N125

Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden

N25

N23

N33

Totaal mutatie voorzieningen

N150

N23

N33

Saldo

6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning - Onvermijdelijk Lasten/ Baten: V 50 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 50 eenmalig in 2021 Bij de Najaarsnota 2020 (voorstel 6B.4) heeft u via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. In plaats van gebruik te maken van inhuur, hebben wede afgelopen periode zelf de mogelijkheden bekeken en op praktische wijze inhoud aan dit actiepunt gegeven, door aanpassing van de informatievoorziening over de regelingen (o.a. duidelijke taal), eenvoudiger aanvraagformulieren en extra voorlichting over het aanbod. Daarnaast hebben als vervolg op de uitkomsten van het rapport van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen (eindrapport januari 2021) zelf aanvullend een vergelijking gemaakt van de kindpakketten van zeven gemeenten, om de mogelijke verbeteringen voor de toegang tot het aanbod van de Capelse kindregelingen te bepalen. Eind vierde kwartaal 2021 verwachten wij hierover een besluit te nemen. Hierbij zullen ook de bevindingen van het Regiocongres kinderarmoede op 1 november 2021 worden betrokken. De kosten voor de aanpassingen van het Kindpakket in 2022 kunnen gedekt worden uit het reguliere armoedebudget 2022.

Hierdoor kan het overgehevelde eenmalig budget van 50 vrijvallen. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 50 in 2021. 6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Onvermijdelijk Lasten: N 76 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 76 eenmalig in 2021 Met het voorstel 6B.5 uit de Voorjaarsnota 2021 hebben wij, op basis van werkelijke uitgaven over 2019 en 2020, het budget voor de Bijzondere Bijstand met 70 structureel afgeraamd. Uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt thans dat er een overschrijding verwacht wordt per einde van het jaar 2021 voor een bedrag van 76. De eerdere aframing is gebaseerd op historische gegevens. Voor nu kunnen wij niet inschatten of dit een structureel effect geeft en beschouwen we 2021 als incident. Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de Bijzondere Bijstand eenmalig te verhogen met N 76. 6B.14 Onderbesteding participatiebudget Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk Lasten: V 363 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 363 eenmalig in 2021 Op het bestedingsplan 2021 en de 1e Begrotingswijziging van de GR IJsselgemeenten was binnen het participatiebudget een onderbesteding ten opzichte van het beschikbare budget van V 152.

Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt dat de uitgaven re-integratie en participatie ruim binnen het bestedingsplan 2021 blijven. De onderbesteding van V 211 wordt veroorzaakt doordat er in 2021 minder klanten vanwege coronabeperkingen in de gelegenheid waren om een opleiding te volgen of te starten in een traject bij bijvoorbeeld Promen of Het Goed. Voor de doelgroep arbeidsbeperkten (nieuwe doelgroep) zijn voor Capelle in 2021 minder Capellenaren die een garantiebaan nodig hebben dan waarvoor rijksbudget was verstrekt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met eenmalig V 363 af te ramen. 6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede Uitvoering Actieplan energiearmoede - Beleidskeuze Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022 In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken. Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel vanaf 2022 met N 100 te verhogen. Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021

BG2021 na wijz. NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N56.578

Baten

V38.498

V2.904

N53.674

N51.365

N52.048

N52.817

N53.367

N945

V37.553

V35.066

V35.300

V35.416

Saldo van baten en lasten

V35.456

N18.080

V1.959

N16.121

N16.299

N16.748

N17.401

N17.911

Reserve eenmalige uitgaven

V593

N139

V454

V139

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V185

V186

Mutaties in reserves:

Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat

V778

N138

V640

V139

N17.302

V1.821

N15.481

N16.160

N16.748

N17.401

N17.911

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

V37

6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

V1.689

N617

V1.072

6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensiefregionale inzet

V170

6B.4 Budget Wet inburgering

V344

N215

V129

6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona

N61

6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden

V37

V158

6B.9 TONK

N80

6B.10 Overheveling budget jeugdfonds sport en cultuur

V172

6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing

V155

N150

6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning

V50

6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand

N76

6B.14 Onderbesteding participatiebudget

V363

6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)

6B.8 Voorkomen instroom

V363

0.9 Bedrijfsvoering

0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten

N16

V2.904

N945

V1.959

N139

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

N139

N138

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven

Mutatie Resultaat

V1.821

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Landelijke indicatoren Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. NJN21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Ontwikkelingen Werkvoorraad Wmo-loket Het aantal meldingen bij het Wmo-loket is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De invoering van het abonnementstarief, dubbele vergrijzing, langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn zaken die de werkvoorraad aan Wmo-meldingen steeds meer laten toenemen. De werkvoorraad aan Wmo-meldingen is momenteel ondanks een inhaalslag dusdanig van omvang dat de wettelijke afhandelingstermijn (maximaal 8 weken) niet wordt gehaald. Er is een vertraging van 2 tot 4 weken. Landelijk is deze ontwikkeling bij nagenoeg alle gemeenten te zien. Het Wmo-loket heeft voor beheersing van de werkvoorraad en het terugdringen van de afhandeltermijnen diverse maatregelen toegepast waaronder het aanpassen van werkprocessen, de doorontwikkeling van het ICT-gebruikerssysteem, inzet op digitalisering van processen alsook extra inzet van bestaande en externe Wmo-consulenten. De arbeidsmarkt is momenteel dusdanig dat het vinden van geschikt Wmo-personeel niet tot nauwelijks mogelijk is. Het Wmo-loket zal dan ook overgaan tot werving van een trainee Wmo-consulent die zal worden opgeleid tot het noodzakelijke kwaliteitsniveau. Tevens zijn er werkafspraken gemaakt met aanbieders om de continuïteit van de Wmo-ondersteuning voor de Capellenaar te waarborgen.

Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat Capellenaren zonder ondersteuning komen te zitten minimaal. Tevens worden meldingen met een spoedkarakter zoals voorheen met voorrang voorzien van een passende indicatie. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven. 6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022) Stijging lasten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk Lasten: N 61 in 2021, N 86 in 2022, N 131 in 2023, N 177 in 2024 en N 222 in 2025 Kasstroom: N 606 in 2021 en N 317 vanaf 2022 Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen, en moet er een nieuw aanbestedingstraject opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. In eerste instantie was

het doel om per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben, dit is echter niet gelukt. Deze vertraging is ontstaan door de landelijke vertraagde afwikkeling van het faillissement van HMC, de overname van hulpmiddelen die eigendom zijn van HMC en diens opvolger. In afwachting van het de definitieve afwikkeling van het faillissement is binnen Capelle besloten dat er geen nieuwe overeenkomsten aangegaan worden. In 2020 is de keuze gemaakt om de Capellenaren te behoeden voor onacceptabel lange levertijden van hulpmiddelen, en de benodigde ondersteuning te blijven continueren zoals gebruikers gewend waren. Er is contact gezocht met 2 andere hulpmiddelenleveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen. Deze situatie is ongewijzigd. Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). De tarieven van Welzorg en Medipoint zijn een stuk hoger dan die van HMC. De verzwaring in lasten daarnaast ingegeven door de toename aan Wmo- meldingen met als gevolg toename van verstrekkingen van hulpmiddelen. Voorts komt de verzwaring in de lasten ook doordat de hulpvraag van de Capellenaar in complexiteit toeneemt als gevolg van langer thuis blijven wonen.

In tegenstelling tot het verleden moeten meer en duurdere/complexe hulpmiddelen worden verstrekt. Doordat er sprake is van een ongewijzigde situatie ten opzichte van 2020, en er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn, vallen ook de aanschafkosten voor 2021 fors hoger uit. Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 606 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: • Door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger mede als gevolg van de toename van de prijzen van grondstoffen en het vervoer; • Het huidige rolstoel- en scootmobielpark is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is. In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten is vanaf 2021 bij de najaarsnota 2020 structureel een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt. Doordat er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn afgesloten en er (op dit moment) meer Capellenaren gebruik maken van de voorziening, zullen de kosten voor 2021 ook nog fors hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde 483.

Tevens zijn de investeringen in 2020 hoger uitgevallen dan begroot, dit resulteert in een hogere kapitaallast van N 61 in 2021, de meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de actualisatie bij de begroting 2022. De uitkomst van de nieuwe raamovereenkomst is nu nog niet bekend. Wel kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat op basis van de bestedingen in 2020 en 2021 het in de Najaarsnota 2020 verhoogde krediet mogelijk niet toereikend gaat zijn. Vanuit voorzichtigheid stellen wij dan ook voor het beschikbare krediet vanaf 2022 te verhogen met 317 structureel naar 800. Hiermee spelen we alvast in op een waarschijnlijke verdere kostenstijging. Indien de uitkomsten van de aanbesteding aanleiding geven om het meerjarig krediet aan te passen, zullen wij hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de P&C-cyclus. Wij stellen u voor om de kapitaallasten in 2021 incidenteel te verhogen met N 61, tevens het krediet in de begroting in 2021 met N606 incidenteel te verhogen en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten structureel te verhogen met N86 vanaf 2022 tot en met 2028. Daarnaast stellen wij u voor om het jaarlijkse krediet met ingang van 2022 te verhogen met N 317 en de afschrijvingslasten te verhogen met N 45 in 2023, N 91 in 2024 en N 136 in 2025. In de meerjarige doorkijk zijn de effecten N 181 in 2026, N 226 in 2027, N 272 in 2028 en N 317 vanaf 2029.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10896079/1