11.03 - Najaarsnota 2021 Raadsvergadering - versie na technische vragen en commissies
Tekst van het document
Bron: interne registratie NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.
Bron: beheerplannen
44
Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150) Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150 in 2022) – Beleidskeuze Lasten/baten: N 108 structureel vanaf 2023 Kasstroom: 2.150 in 2022 Op basis van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen is het voorlopige ontwerp Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug geraamd op 2.150. Het project komt in aanmerking voor een subsidie van 1.850, welke inmiddels is aangemeld en opgenomen in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Het definitieve krediet plus de verwerking van de subsidie zal op basis van het definitieve ontwerp en de nog te ontvangen beschikking worden verwerkt in een voorstel voor de Voorjaarsnota 2022. Wij stellen u voor een krediet van 2.150 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting met N 108 vanaf 2023 te verhogen. 2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch Lasten/ Baten: V 663 / N 663 in 2021 en N 663 / V 663 in 2022 Kasstroom: V 663 in 2021 en N 663 in 2022 In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer.
Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd. Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen. Reserve eenmalige uitgaven
Besluit
2021
Fietsbeleid
VJN2021 2.4
V40
2022 N40
Nieuwe mobiliteit
Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4
V100
N100
Vervoersknoop Rivium
VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6
V100
N100
Voorbereidingsbudget MIRT
VJN2021 2.8
V100
N100
Verkeerseducatie
Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1
V87
N87
Verkeerseducatie
Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1
N44
V44
Verkeersveiligheid
Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.2
V100
N100
KTA Capelseplein
VJN2021 2.3
V100
N100
KTA i-VRI’s
VJN2021 2.3
V40
N40
Verkeersbeleid – Meten is weten
VJN2021 2.5
V40
N40
Totaal
V663
N663
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven
N663
V663
2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347) Investering IBOR – Beleidskeuze Lasten/baten: V376/N3 in 2022, V398/N3 in 2023, V389/N3 in 2024 en V315/N3 in 2025 Kasstroom: V9.640 in 2021, N6.466 in 2022, V2.290 in 2023, V325 in 2024 en N3.443 in 2025 Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting. Wisselspoor In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk.
45
Riviaduct Het goed regelen van het verkeer is essentieel voor de veiligheid op de weg. Naast beheersing van de verkeersdrukte en het tegemoetkomen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is de doorstroming belangrijk. De huidige verkeersregelinstallatie is toe aan vervanging. Liever wachten we hiermee tot na de transformatie van Rivium naar woonwijk. Maar gezien de huidige situatie achten we het noodzakelijk om de vri installatie nu te vervangen voor een nieuwe, slimme verkeersregelinstallatie, ook wel I-vri genoemd. Hiermee bereiken we een betere doorstroming en een veiligere situatie voor de wijken. Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 2.347 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V376 in 2022, V398 in 2023, V389 in 2024 en V315 in 2025 en de baten, als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing N2 en afvalstoffenheffing middelen derden N1, te verlagen met N3 vanaf 2022. Aan de reserve bedrijfsvoering wordt een bedrag van jaarlijks N53 gedoteerd als gevolg van het voordeel wat ontstaat op Tractie. In de doorkijk 2026-2029 is het financieel effect op de kasstroom V3.530 in 2026, V788 in 2027, V183 in 2028 en V247 in 2029 en op de lasten/baten V2/N3 in 2026, V55/N0 in 2027, V275/N0 in 2028 en V225/N0 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven.
De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wijziging op de kredieten
Afschrijvingen
Programma 2 (TV 2.1)
2021
2022
Verschuiving in jaren
-8.026
6.644
Aframen/aanramen
-1.614
-178
Totaal
-9.640
6.466
2023 2024
2021
2022
2023
2024
2025
-735
5.069
-
N0
V311
V333
V283
V270
661
410
-1.626
-2.347
N0
V62
V63
V103
V43
-2.290
-325
3.443
-2.347
N0
V373
V395
V386
V312
-2.951
2025 Totaal
P1: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering
N0 V11/N11 V11/N11 V11/N11 V11/N11
P2: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering
N0 V15/N15 V15/N15 V15/N15 V15/N15
P5B: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering
N0 V26/N26 V26/N26 V26/N26 V26/N26
P7: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering
N0
V3/N0
V3/N0
V3/N0
V3/N0
P8: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering
N0
V1/N1
V1/N1
V1/N1
V1/N1
Saldo lasten
N0
V376
V398
V389
V315
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden
N0
N2
N2
N2
N2
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
N0
N1
N1
N1
N1
Saldo baten
N0
N3
N3
N3
N3
Saldo
N0
V373
V395
V386
V312
2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI Budget VERH, CTW, OV en VRI – Onvermijdelijk Lasten: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023 Kasstroom: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023 Verharding Door een calamiteit aan een duiker aan de B. van Dijklaan heeft het onderhoud aan de verharding nog niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn voornemens dit in 2022 op te pakken. Dit resulteert in een voordeel op de lasten V263 in 2021 en een nadeel N263 in 2022. Civieltechnische werken Het noodzakelijke onderhoud van bruggen in de afgelopen jaren is gebundeld en wordt uitgevoerd in het jaar 2021. Extra budget N70 is nodig voor het voorbereiden en toezichthouden op de werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden voor 2021 verplaatsen we daarom door naar 2022. Dit leidt tot een voordeel op de lasten V200 in 2021 en een nadeel N200 in 2022. Openbare verlichting De kosten voor de stabiliteitsmeting van lichtmasten vallen dit jaar voordeliger uit. Daarnaast zijn er minder klachten en storingen dan vooraf ingeschat. Dit resulteert in 2021 tot een voordeel op de lasten van totaal V45. Verkeersregelinstallaties Voor enkele verkeersregelinstallaties voeren we het onderhoud gezamenlijk met Rotterdam uit. De afrekening van dit onderhoudscontract leidt tot een eenmalig voordeel V298.
Het nieuwe onderhoudscontract is echter, onder andere door gestegen energieprijzen, jaarlijks N25 duurder. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V711 in 2021 en te verhogen met N488 in 2022 en N25 vanaf 2023. 46
Programma 2
2021
2022
2023
2024
2025
Verharding
V263
N263
N0
N0
N0
Civieltechnische werken
V130
N200
N0
N0
N0
Openbare verlichting
V45
N0
N0
N0
N0
Verkeersregelinstallaties
V273
N25
N25
N25
N25
Totaal
V711
N488
N25
N25
N25
2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419) Toerekening kosten aan investeringen – Beleidskeuze Lasten/baten: V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025 Kasstroom: n.v.t. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat: • de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en • de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs. Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is, in afstemming met de externe accountant, onderzoek verricht naar de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021, hetgeen ook geleid heeft tot het voorstel in de Begroting 2022.
In de Begroting 2022 is tevens aangegeven dat wij verwachtten op korte termijn een aanvullend voorstel, waarin eveneens de opslag voor overhead verwerkt is, aan u te kunnen voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan. In onderstaande tabel worden de aan kredieten toe te rekenen directe- en indirecte kosten nader verdeeld over de diverse disciplines in de openbare ruimte en bijbehorende programma’s. Met de Begroting 2022 is reeds vanaf 2022 structureel invulling gegeven aan 250 toerekening van lasten aan groen in programma 5B. Met dit voorstel vindt hiervan nog een kleine bijstelling van 3 naar boven plaats vanaf 2022. In de Begroting 2022 is hierbij in eerste instantie rekening gehouden met een afschrijftermijn van 20 jaar dat in dit voorstel in aangepast naar 25 jaar. Dat verklaart het teruglopende nadeel in de afschrijvingslasten ten opzichte van de andere disciplines waar het nadeel oploopt. Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn de kredieten van IBOR geïndexeerd. Hierbij zijn ook de kredieten voor de toe te rekenen salarislasten voor de projectleiders en werkvoorbereiders geïndexeerd. De doorbelasting vanuit de programma's (2 en 7) is hierbij niet meegenomen en wordt in dit voorstel gecorrigeerd.
Zoals uit bovenstaand voorstel blijkt, worden ook kosten toegerekend aan kredieten riolering en afval, wat een lagere toerekening van personele lasten binnen de gesloten systemen van riolering en afval met zich meebrengt. Mede gelet op het uitgangspunt, rekening houdend met de voorziening middelen derden, van maximaal 100% kostendekkende tarieven betekent dit dat de eerder in de Voorjaarsnota 2019 (voorstel 7.4.6) aangegeven noodzakelijke verhoging van de rioolheffing niet met ingang van 2022 hoeft te worden doorgevoerd in 2022 en 2023. Voor 2022 geldt bovendien dat naast het schrappen van het jaarlijkse tientje verhoging, een verlaging van €10 wordt doorgevoerd op het tarief rioolheffing om een kostendekkendheid van boven de 100% te voorkomen. Het financiële effect van de tariefsverlaging rioolheffing en het voordeel wat als gevolg daarvan ontstaat op de kwijtscheldingen is als voorstel meegenomen in programma 7 en 6B. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Aangezien met dit voorstel geen invulling van de eerder opgenomen taakstelling hoeft te worden gegeven, is het effect op de solvabiliteit en de schuldquote nihil. Dit voorstel heeft immers geen effect op de kasstromen.
Uitzondering hierop betreft de hierboven vermelde eerder in de begroting 2022 verwerkte extra verhoging van de rioolheffing in 2022. Nu die extra verhoging niet noodzakelijk blijkt te zijn, vervalt die eerder begrote extra opbrengst (en kasinstroom) rioolheffing. Dit voorstel is opgenomen in Programma 7 in deze Najaarsnota. Wij stellen u voor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal 6.419 en de jaarlijkse lasten/baten, volgens onderstaande tabel, in de begroting te verlagen met V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 47
2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025. Het financieel effect op de lasten/baten in de doorkijk 2026-2029 bedraagt V1.048/N495 in 2026, V1.012/N479 in 2027, V975/N464 in 2028 en V939/N448 in 2029. Wijziging op de kredieten in programma's Toerekening lasten
2021
2022
2023
2024
2025 Totaal
P2: Verharding
403
395
395
395
395 1.981
P2: Openbare verlichting
86
85
85
85
85
424
P2: Civieltechnische kunstwerken
86
85
85
85
85
424
5B: Groen
259
3
3
3
3
269
5B: Water
37
36
36
36
36
181
5B: Speelplaatsen
37
36
36
36
36
181
P7: Riool
781
511
511
511
511 2.825
P7: Afval
27
27
27
27
Krediet
1.715
1.176
1.176
1.176
1.176 6.419
27
135
Afschrijvingen Toerekening lasten
2021
2022
2023
2024
2025
P2: Verharding
N0
N16
N32
N48
N63
P2: Openbare verlichting
N0
N2
N4
N6
N8
P2: Civieltechnische kunstwerken
N0
N2
N3
N5
N7
5B: Groen
N0
N10
N8
N6
N3
5B: Water
N0
N1
N2
N3
N4
5B: Speelplaatsen
N0
N2
N5
N7
N10
P7: Riool
N0
N22
N37
N52
N66
P7: Afval
N0
N1
N3
N4
N5
Totaal
N0
N57
N94
N130
N166
N0
N57
N94
N130
N166
Nadeel afschrijvingslasten op nieuwe kredieten Voordeel toerekening lasten aan kredietinvesteringen P2: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020) P7: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020) Saldo lasten
V1.715 V1.176 V1.176 V1.176 V1.176 V30
V30
V30
V30
V30
V45
V45
V45
V45
V45
V1.790 V1.193 V1.157 V1.121 V1.084
Specificatie voordeel per programma Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P2
V228
V212
V212
V213
V212
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P5B
V132
V122
V122
V122
V122
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan P7
V560
V287
V287
V287
V287
Totaal programma 0 (betreft overhead)
V920
V621
V621
V622
V621
Programma 2
V377
V361
V342
V322
V303
Programma 5B
V200
N61
N62
N63
N64
V293
V272
V256
V240
V224
Programma 7 Saldo lasten
V1.790 V1.193 V1.157 V1.121 V1.084
P7: Hogere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toename afschrijvingen
N0
V22
V37
V52
V66
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen
N781
N511
N511
N511
N511
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen
N45
N45
N45
N45
N45
P7: Totaal onttrekking Voorziening rioolheffing middelen derden
N826
N533
N519
N504
N489
P7: Hogere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toename afschrijvingen
N0
V1
V3
V4
V5
P7: Lagere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toerekening lasten aan afvalinv.
N27
N27
N27
N27
N27
P7: Totaal onttrekking Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
N27
N26
N24
N23
N22
Saldo baten
N853
N559
N543
N527
N511
Saldo lasten/baten
V937
V635
V614
V594
V573
48
2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022) Doorschuiven kredieten programma 2 - Technisch Lasten / baten: V 147 in 2022 Kasstromen: V 1.896 in 2021 en N 1.896 in 2022 Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar. Het overleg met de gemeente Rotterdam over de nadere uitwerking is wat vertraagd, waardoor de kredieten m.b.t. de vervoersknoop naar volgend jaar doorschuiven. Voor wat betreft de kredieten voor het parkeerbeleid en verkeersveiligheid geldt dat hoewel dit jaar een aantal werkzaamheden zijn uitgevoerd, het merendeel hiervan nog in voorbereiding is en volgend jaar tot uitvoering komt. De verschuiving van het krediet Rivium Waterbus leidt niet tot een verlaging van de kapitaallasten in 2022, omdat het krediet al doorliep in 2022. Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2022. Naam krediet
Wijziging op kredieten
Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2021
Begr. 2022
Rivium Waterbus
-126
126
N0
Rivium P&R
-806
806
V42
Vervoersknoop Rivium
-280
280
V71
Parkeerbeleid
-184
184
V8
Verkeersveiligheid
-500
500
V26
-1.896
1.896
V147
Totale begrotingswijziging
Begr. 2022
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte Opstellen Programma Buitenruimte - Beleidskeuze Lasten: N120 in 2021 en N120 in 2022 Kasstroom: N120 in 2021 en N 120 in 2022 Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Voor het ontwikkelen van het Programma Buitenruimte is N120 benodigd. Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N120 te verhogen in zowel 2021 als in 2022. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2021 incl. wijz.
Wijz. NJN 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
N9.949
V1.630
N8.319
N9.491
N7.871
N8.636
N9.109
Baten
V652
N0
V652
V647
V636
V601
V601
N9.297
V1.630
N7.667
N8.844
N7.235
N8.035
N8.508
V1.681
N678
V1.003
V678
N0
N0
N0
N158
N0
N158
N16
N16
N16
N16
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Algemene reserve
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V1.523
N678
V845
V662
N16
N16
N16
Resultaat
N7.774
V952
N6.822
N8.182
N7.251
N8.051
N8.524
Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven Egalisatiereserve bedrijfsvoering
49
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit
V 663
N
0
V 663
2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI
V 711
N
0
V 711
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)
V 377
N
0
V 377
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte
N 120
N
0
N 120
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten
N
1
N
0
N
Totaal mutatie saldo van baten en lasten
V 1.630
N
0
V 1.630
N 678
1
Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven
N678
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N0
N0
N
Totaal mutatie in de reserves
N 678
0
N 678
Mutatie Resultaat
N
0
V 952
50
Programma 3 Economie Wat willen we bereiken? TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Wat gaan we daarvoor doen? KVO Capelle-West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Capelle West maakt deel uit van het jaarplan BIZ Capelle West. De recent aangelegde camerabeveiliging op het bedrijventerrein is een van de acties voortgekomen uit het jaarplan. Het KVO traject is door de coronacrisis nog niet opgestart. De verwachting is dat het komende jaar het KVO opgestart kan worden nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald. Wat willen we bereiken? TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Wat gaan we daarvoor doen? Creative Tech Campus op Rivium Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In oktober 2020 is door de bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat van de MRDH besloten dat er niet meer in fysieke campussen geïnvesteerd wordt, maar op de samenwerking tussen de campussen. Hiervoor zien we een rol weggelegd voor de kansen die de circulaire economie biedt. De behoefte hiervoor wordt meegenomen in de Marktverkenning Circulair Capelle. Hierover bent u eerder geïnformeerd met collegebrief 2021/034.
Daarnaast hebben we via een zienswijze op de MRDH Begroting 2022 meer aandacht gevraagd voor de rol van circulariteit binnen de campusontwikkeling. Wat willen we bereiken? TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Wat gaan we daarvoor doen? Ondernemersprijs Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Naar een vorm voor de ondernemersprijs wordt nog gezocht. Wij zien graag dat de markt dit initiatief oppakt. Ook wordt gekeken of de ondernemersprijs gekoppeld kan worden aan bestaande evenementen. Mede door de coronacrisis heeft deze actie stilgelegen, wegens het niet kunnen organiseren van evenementen. Wat willen we bereiken? TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? Stadsdistributie Hoofdweg Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg. Portefeuillehouder: Westerdijk
51
Stand van Zaken In maart 2021 heeft u het Programma Mobiliteit vastgesteld. Daarin is het opstellen van een plan voor stadsdistributie en stadslogistiek (Zero Emission zones) opgenomen. Het bedrijfsleven onderzoekt samen met de MRDH in andere delen van de regio de financiële, ruimtelijke en verkeerskundige haalbaarheid van logistieke hubs en eventuele geschikte locaties. Resultaten van deze studie worden vertaald naar de Capelse situatie. De uitvoering wordt verwacht in 2024. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. NJN21 - Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research) NJN21 - Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.
52
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal Digitaliseringsvouchers MKB-deal – Onvermijdelijk Lasten/baten: N 33 / V 33 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 33 / V 33 in 2021 Op 8 juni 2021 heeft het college de deelname MKB-Deal Digitaliseringsvoucher vastgesteld (BBV 509916) en heeft u hiervoor in de Voorjaarsnota 2021 3.1 een bedrag van N 33 beschikbaar gesteld. De MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB is een samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en lokale ondernemersverenigingen en is bedoeld om bedrijven micro- en kleine Capelse MKB-bedrijven te stimuleren digitaliseringsmaatregelen te nemen. Deze MKB-Deal is door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd, waarmee er nog eens N 33 beschikbaar komt. Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 33 en de baten in de begroting met V 33 in 2021 te verhogen. 3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch Lasten/ Baten: V 350 / N 350 in 2021 en N 350 / V 350 in 2022 Kasstroom: V 350 in 2021 en N 350 in 2022 In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer.
Voor wat betreft de budgetten Hoofdweg vak A en de BIZ Capelle-West verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen. Het budget voor de Hoofdweg vak A wordt volgend jaar ingezet voor de verwachte aanpassingen in dit gebied. Voor de BIZ Capelle-West vindt eind dit jaar een nieuwe BIZ-stemming plaats. Het hieronder genoemde budget wordt bij voortzetting van de BIZ Capelle West volgend jaar ingezet. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd. Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen. Reserve eenmalige uitgaven
Besluit
2021
2022
Hoofdweg vak A
NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1
V255
N255
Projectplan BIZ Capelle XL
Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1
V75
N75
BIZ Capelle-West quick wins
VJN2017 3.4.4
V20
N20
Totaal
V350
N350
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven
N350
V350
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022) Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch Lasten / baten: V 20 in 2022 Kasstroom: V 895 in 2021 en N 895 in 2022 Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar. Het krediet wordt gebruikt om de al jaren gewenste verkeersprobleem op te lossen. Het betreft een nieuwe verbinding Schinkelse Baan met Lylantse Baan waardoor de routing in dit economisch belangrijk gebied verbeterd wordt. Tevens kan dan de verkeersonveilige aansluiting van de Lylantse Baan op/aan de Hoofdweg vervallen. Wij stellen u voor het krediet (uitgaven en inkomsten) zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 20 in 2022. Naam krediet
Wijziging op kredieten
Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2022
Hoofdweg vak A uitgaven
-1377
1377
V20
Hoofdweg vak A inkomsten
482
-482
Totale begrotingswijziging
-895
895
V20
53
3.4 Opstellen Programma Economie Opstellen Programma Economie - Beleidskeuze Lasten : N30 eenmalig in 2022 Kasstroom: N30 in 2022 Het huidige Programma Economie heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we een start maken met het opzetten van een nieuw economisch programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Economie. Ook deze keer vragen wij een adviesbureau ons te ondersteunen bij de voorbereiding en het opstellen van het programma. Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N30 te verhogen. Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2021 incl. Wijz. NJN wijz. 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025 N1.148
Lasten
N1.563
V317
N1.246
N1.631
N1.210
N1.148
Baten
V724
V33
V757
V760
V760
V760
V760
Saldo van baten en lasten
N839
V350
N489
N871
N450
N388
N388
Reserve eenmalige uitgaven
V305
N375
N70
V375
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N59
N0
N59
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V246
N375
N129
V375
N0
N0
N0
Resultaat
N593
N25
N618
N496
N450
N388
N388
Mutaties in reserves:
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving
Lasten
Baten
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal
N33
V33
Saldo N0
3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven
V350
N0
V350
Totaal mutatie saldo van baten en lasten
V317
V33
V350
N375
Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven
N375
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N0
N0
N0
Totaal mutatie in de reserves
N375
N0
N375
Mutatie Resultaat
N25
54
Programma 4 Onderwijs Wat willen we bereiken? TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma ''Elk kind verdient dezelfde basis en meer onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022'' vastgesteld (BBV 409859). Met het uitvoeringsprogramma hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en om leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd te reduceren (al dan niet ten gevolge van corona). Dit programma bevat interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling.
Wat willen we bereiken? TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Wat gaan we daarvoor doen? Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken We werken vanuit het convenant 2020-2024 waarin aandacht is voor alle niveaus op het MBO (1 t/m 4). De GGZ pilot die in 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor jongeren met psychische problematiek) is verlengd in schooljaar 2021-2022. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. NJN21 - Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
55
NJN21 - Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) NJN21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Ontwikkelingen Kinderopvang Vanuit de kinderopvang zijn er signalen over personeelstekorten, dit tekort speelt landelijk en ook in onze regio. Mogelijk heeft dit ook effect op het aantal opvangplekken en ontstaan er wachtlijsten. Indien nodig zoeken wij samen met kinderopvangaanbieders naar mogelijke oplossingen. Wij denken mee in de zoektocht naar (tijdelijke) locaties voor de organisaties met de hoogste nood en ook wordt met hen besproken of kinderen (tijdelijk) geplaatst kunnen worden op een alternatieve locatie in de buurt waar geen sprake is van een wachtlijst. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.
56
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 97 / N 97 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 97/ N 97 in 2021 In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er een herverdeling van de budgetten tussen “taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken” en “taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+” doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden, en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de begroting 2022 is deze budgettair neutrale mutatie structureel meegenomen. Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 incidenteel te verlagen met V 140 in 2021, en in programma 6C de baten incidenteel te verlagen met N 97 en de lasten incidenteel te verhogen met N 43. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Programma
Lasten 2021
4 Onderwijs
V140
Baten 2021
6C Wet maatschappelijke ondersteuning
N43
N97
Totaal
V97
N97
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs Verhuiskosten SHO - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 17 in 2021, N/V 171 in 2022, V/N 64 in 2023, V/n 302 in 2024, N/V 178 in 2026 Kasstroom: N 17 in 2021, N 171 in 2022, V 64 in 2023, V 302 in 2024, N 178 in 2026 De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad. Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In vervolg op de vaststelling van het SHO is hierover eerder door u besloten. De totale begrote lasten van 452 blijven gelijk, maar met dit voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op de meest recente planningen van de projecten. De verhuiskosten voor De Olijfboom van 103 vallen volledig in 2021. In 2022 zal verhuisd worden door het speciaal basisonderwijs en ook zal in 2022 de verhuizing van de scholen van de Meeuwensingel naar de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel plaats gaan vinden. De totale te verwachten verhuiskosten in 2022 bedragen hierdoor 171. In aansluiting met de gewijzigde planning voor de Florabuurt en Meeuwensingel zijn de overige verhuiskosten van 178 te verwachten in 2026.
Wij stellen u voor de begroting aan te passen middels de reserve eenmalige uitgaven conform onderstaande tabel, waarbij we éénmalig afwijken van de 3-jaarstermijn bij het doorschuiven van budgetten. Verhuiskosten SHO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
begroting
N86
N0
N64
N302
N0
N0
N0
N0
N0
werkelijk
N103
N171
N0
N0
N0
N178
N0
N0
N0
Totaal
N17
N171
V64
V302
N0
N178
N0
N0
N0
4.3 Onderwijskansen 2021 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 30 eenmalig in 2021 In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om de activiteiten uit het Brede School Netwerk deels te bekostigen uit het onderwijskansenbudget (OAB) (voorstel 4.1). Dit levert een structureel financieel voordeel op (V 30 in 2021 en 2022 en N 140 met ingang van 2023). Het voordeel voor het jaar 2021 verwerken we in deze Najaarsnota. Wij stellen u voor het budget voor BSN in 2021 eenmalig te verlagen met V 30.
57
4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs - Beleidskeuze Lasten/baten N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023 Kasstroom V 243 in 2021, V 583 N 826 in 2022, V/N 339 in 2023 Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) via een specifieke uitkering € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het inhalen van coronagerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag van 1.165 (2021 243, 2022 583, 2023 339). Op dit moment stellen wij een uitvoeringsplan gemeentelijke NPO-gelden op in afstemming met schoolbesturen, scholen en jeugdpartners. Het voorstel is de ontvangen gelden in 2021 (243) over te hevelen naar 2022. Binnen de kaders van de beschikking van het NPO wordt de uitkering uitgegeven aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport. Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023.
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid - Technisch Lasten / Baten: V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022 Kasstroom: V 39 in 2021 en N39 in 2022 Bij de begroting 2021 zijn bedragen van N 60 (2021), N 55 (2022) en N 46 (2023) aangeraamd voor het verstevigen van de aanpak van laaggeletterdheid. Het uitvoeringsplan dat bij deze aanpak hoort is in juli 2021 vastgesteld (collegevoorstel 533481). Dit is later dan wij hadden verwacht. Na de zomervakantie zijn wij gestart met het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsplan, zoals het inzetten van de coördinator Digi-Taalhuis en het realiseren van Digi-Taalpunten in de wijk. Door deze latere start is een deel van het budget (39) in 2021 nog niet benut. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch Lasten/Baten: V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022 Kasstroom: V 2.400 in 2021, N 2.400 in 2022 Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022.
In 2021 hebben wij een bijdrage van 2.800 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2020 de middelen uit 2019 en 2020, ter hoogte van 2.200, overgeheveld (voorstel 4.2). Het beschikbare budget bedraagt daarmee 5.000. Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV 409859, april 2021) hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget, door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een deel van de interventies uit het uitvoeringsplan heeft echter niet kunnen starten in 2021 vanwege corona. Andere interventies zijn om die reden pas in de tweede helft van het schooljaar gestart. Ook de subsidieregeling Onderwijskansen wordt naar verwachting niet geheel benut. Wij verwachten in 2021 2.600 te besteden. De overige 2.400 van het beschikbare budget is voor een deel reeds bestemd in het uitvoeringsprogramma in 2022. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022.
58
Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
N11.044
Baten
V6.338
V2.657
N8.387
N12.207
N9.003
N8.602
N8.595
N2.400
V3.938
V7.349
V4.472
V4.133
Saldo van baten en lasten
N4.706
V257
V4.133
N4.449
N4.858
N4.531
N4.469
N4.462
Reserve eenmalige uitgaven
V86
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N37
N172
N86
V360
N0
N0
N0
N65
N102
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
V49
N237
N188
V360
N0
N0
N0
N4.657
V20
N4.637
N4.498
N4.531
N4.469
N4.462
Mutaties in reserves:
Totaal mutaties reserves Resultaat
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en WmoVervoer
V140
N0
V140
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs
N17
N0
N17
4.3 Onderwijskansen 2021
V30
N0
V30
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid
V39
N0
V39
4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid
V2.400
N2.400
N0
0.9 Bedrijfsvoering
V65
N0
V65
V2.657
N2.400
V257
Reserve eenmalige uitgaven
N189
V17
N172
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N65
N0
N65
Totaal mutatie in de reserves
N254
V17
N237
Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves
Mutatie Resultaat
V20
59
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6); • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).
60
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De prestatieafspraken verlopen conform planning. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, wordt een alternatief aanbod aangeboden. Uitvoering Lokaal Sportakkoord Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2021 en 2022. Wat willen we bereiken? TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Wat gaan we daarvoor doen? Cultuureducatie op scholen Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Op scholen vinden weer cultuureducatieve activiteiten plaats. Voor de uitvoering van deze activiteiten blijven cultuuraanbieders afhankelijk van de maatregelen waar scholen mee te maken krijgen. De Cultuurshock 2021 is in overleg met de scholen verplaatst naar het voorjaar van 2022.
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Muziekonderwijs De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. De lessen vinden inmiddels weer fysiek plaats. Theateronderwijs Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. De activiteiten vinden inmiddels weer fysiek plaats. Wat willen we bereiken? TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Wat gaan we daarvoor doen? Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder: Struijvenberg
61
Stand van Zaken Het cultuurhistorisch onderzoek is in 2021 opgestart. Uitvoering hiervan start eind van dit jaar en loopt door in 2022. Het onderzoek is een nadere uitwerking van de Stadvisie. Doel is de stedenbouwkundige kwaliteiten van de verstedelijkingsfase van Capelle vanaf medio 1950 in kaart te brengen. Hierin wordt meegenomen de periode die landelijk onder de noemer ‘Post65’ valt. Er wordt toegewerkt naar een waardering kaart die mogelijk in een vervolgfase kan leiden tot een erfgoedwaarde. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. NJN21 - % Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn. Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
In de bewonersenquête 2019 zijn vragen opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden; • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater; • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek
62
NJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Eenheid: %.
Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht NJN21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.
Bron: rapportage Monumentenwacht Ontwikkelingen Culturele sector en evenementen Het Isala Theater is weer volledig geopend, maar toegang kan alleen na controle van de corona check app. De aanvragen voor zaalhuur nemen toe, daarentegen blijven de bezoekerscijfers bij de professionele voorstellingen achter bij voorgaande jaren. Zo hebben veel bezoekers al entreebewijzen in huis van het voorgaande seizoen en is er toch nog een zekere voorzichtigheid om de anderhalve meter los te laten. De afrekening van de NOW-regelingen dient nog plaats te vinden en het is nog onduidelijk of het theater de ontvangen gelden volledig mag behouden. Evenementen zijn onder voorwaarden weer mogelijk, een aantal evenementen heeft plaatsgevonden. Rijksmonument Dorpsstraat 164 In de Voorjaarsnota 2021 hebt u besloten tot de aankoop van (de resterende) 54% van de gewone aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. De akte van aandelenoverdracht passeert deze maand en de besprekingen over de huurverlenging door Maximum Alliances worden voor het einde van het jaar afgerond. Eerder bent u geïnformeerd over de zeer omvangrijke aangetrokken leningen en de daaruit voortvloeiende rentelasten, die sterk op het exploitatieresultaat van de B.V. drukken.
De Van Cappellen Stichting heeft haar bereidheid uitgesproken om, na verwerving door de gemeente van de aandelen, met de gemeente verder te praten over het nemen van een financieel aandeel in het duurzaam exploitabel houden van het Van Cappellenhuis. Dit vanuit haar belang om dit culturele erfgoed voor de komende generaties te behouden. In dat kader onderzoeken we, samen met de Van Cappellen Stichting, het mogelijk herstructureren
63
(lees: het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen) van de leningen. De jaarlijkse exploitatie kan hierdoor duurzaam verbeteren. Daarvoor is wel een eenmalig bedrag benodigd, dat in lijn met de Stadsvisie (pagina 7 “Daarnaast heeft Capelle meerdere monumentale panden, waaronder het Van Cappellenhuis. Het is van belang om deze waardevolle elementen te behouden, te beschermen en waar mogelijk ook te integreren met recreatieve functies.”) en passend binnen de kaders van de bestemmingsreserve “Besteding verkoop Eneco-aandelen” uit deze reserve gedekt zou kunnen worden. Wij verwachten u een concreet voorstel in het voorjaar van 2022 te kunnen voorleggen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden– Technisch Lasten / Baten: N/V 44 in 2021 Kasstroom: V/N 44 in 2021 Het Rijk heeft voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland een specifieke regeling opengesteld. Op basis van de aanvraag die wij hebben gedaan voor zwembad Aquapelle hebben wij een uitkering van het Rijk ontvangen van V 95. De B.V. Sport heeft in haar totale exploitatie in 2020 een resultaat behaald van N 44. Dit bedrag wordt vanuit de Rijksuitkering verstrekt aan de B.V. Sport.
Het restant van 51 zal worden terugbetaald aan het Ministerie. Wij stellen u voor om de begroting 2021 de lasten en de baten te verhogen met 44. 5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater Vrijval naheffing BTW Isala theater – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 90 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 90 eenmalig in 2021 In de Najaarsnota 2020 is een budget van N 180 opgenomen voor de verwachte naheffingsaanslag BTW van het Isala theater. In onze jaarrekening 2020 is dit budget als nog te betalen post verwerkt. De naheffingsaanslag was het gevolg van een onderzoek van de belastingdienst waaruit naar voren kwam dat de BTW-regels per abuis niet correct waren toegepast. Voor het deel (90) wat betrekking heeft op ten onrechte in aftrek gebrachte btw op onderhoud loopt nog een bezwaarschrift. Voor het andere deel (90) wat betrekking heeft op het theater heeft het Isala theater de naheffingsaanslag binnen de eigen exploitatie in de jaarrekening 2020 kunnen vrijvallen zodat het een deel van het gereserveerde budget kan vrijvallen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 90 eenmalig in 2021.
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 63/V 178 eenmalig in 2021, V9/V 61 structureel vanaf 2022 Kasstroom: V 95 in 2021, V 57 vanaf 2022 Gymnastieklokaal Beemsterhoek Gymnastieklokaal Beemsterhoek is op 2 augustus 2021 verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt circa V 180. Daartegenover staan lasten ter hoogte van N 144 in het kader van de afboeking van de grondwaarde, direct met de verkoop samenhangende kosten en eveneens enkele aanpassingen aan de sporthal Oostgaarde. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 4 in 2021 en V 12 vanaf 2022. Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2 Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2 is in 2020 gesloopt. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 16 vanaf 2021. Gymnastieklokaal Duikerlaan 404 Met ingang van 15 november 2021 wordt het nieuwe gymnastieklokaal aan de Duikerlaan 404 opgeleverd en verhuurd aan Sportief Capelle. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud van N 16 vanaf 2022.
64
Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 63/V 178 eenmalig in 2021 en structureel V 9/V 61 vanaf 2022. Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken. Vastgoed
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022 str.
Beemsterhoek 338
5A
N144
V187
V48
Beemsterhoek 338
5A
V17
N17
Dotatie voorz.onderh
5A
V4
V12
Pelikaanweg 2
5A
V52
V52
Dotatie voorz.onderh
5A
V16
Duikerlaan 404
5A
N8
Dotatie voorz.onderh
5A
Baten 2022 str.
V16 V8
N103
V61
N16
Totaal
N63
V178
V9
V61
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur Vrijval subsidieregeling cultuur - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 55 eenmalig in 2021 Kasstroom: V 55 eenmalig in 2021 In de begroting is voor de subsidieregeling cultuur een budget opgenomen van N 203. Vanwege de coronacrisis zal van dit budget in 2021 148 uitgegeven worden. Het restant van 55 kan incidenteel vrijvallen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 55 eenmalig in 2021. Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2021 incl. wijz.
Wijz. NJN BG2021 na wijz. 2021 NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025 N13.068
Lasten
N13.593
V31
N13.562
N12.897
N13.047
N13.073
Baten
V3.728
V222
V3.950
V4.099
V4.110
V4.110
V4.110
Saldo van baten en lasten
N9.865
V253
N9.612
N8.798
N8.937
N8.963
N8.958
Reserve eenmalige uitgaven
V179
N0
V179
N0
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N38
N0
N38
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
V141
N0
V141
N0
N0
N0
N0
N9.724
V253
N9.471
N8.798
N8.937
N8.963
N8.958
Mutaties in reserves:
Totaal mutaties reserves Resultaat
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving
Lasten
Baten
5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden
N44
V44
Saldo N0
5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater
V90
N0
V90
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed
N63
V178
V115
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur
V55
N0
V55
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten
N7
N0
N7
Totaal mutatie saldo van baten en lasten
V31
V222
V253
Reserve eenmalige uitgaven
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N0
N0
N0
Totaal mutatie in de reserves
N0
N0
N0
Mutaties reserves
Mutatie Resultaat
V253
65
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Wat gaan we daarvoor doen? Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’sGravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is de uitwerking reeds gestart. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover van het college (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorselwest wordt gewerkt. Diverse partijen (zoals het Hoogheemraadschap en de werkgroep van bewoners en belanghebbenden) worden, net als in het voortraject, betrokken bij deze uitwerking. De uitvoeringsplannen leggen de basis voor een beoogde uitvoering vanaf eind 2021. Het bestek voor de rotondes ’s-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding.
De aanpassingen aan de rotonde (betreffende de beplanting, rand en weg) worden in het voorjaar/zomer van 2022 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig. De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg is inmiddels gestart en wordt nog dit jaar afgerond. Programma buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast. De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast.
Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 werken we verder aan het opstellen van het Programma; visie deel en uitwerking. Het Programma buitenruimte staat gepland voor het 4e kwartaal van 2021. De uitvoeringsparagraaf staat gepland voor 2022. Wat willen we bereiken? TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreiding Zandrakpark We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden. Portefeuillehouder: Wilson
66
Stand van Zaken Voorgesteld wordt om het project door te schuiven naar 2023, er is dan meer zicht op het verkrijgen van subsidies om dit project mogelijk te maken. Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2022. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: • Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen; • Tevreden over de inrichting openbaar groen; • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen; • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.
NJN21 - m2 groen Eenheid: m2.
Bron: interne registratie
67
NJN21 - Bomen Eenheid: aantal bomen. Omdat we het precieze aantal bomen vermelden, en geen afronding, lijken er minder bomen te zijn. De meting midden in het plantseizoen geeft echter een vertekend beeld.
Bron: interne registratie NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.
Bron: beheerplannen NJN21 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: aantal contracten.
Bron: interne registratie
68
NJN21 - Stadslandbouwprojecten Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.
Bron: interne registratie NJN21 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.
Bron: interne registratie NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %. De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.
Bron: interne registratie
69
Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 26 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 26 eenmalig in 2021 In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om het subsidiebudget voor de kinderboerderij structureel te verhogen met N 26 (voorstel 5B.1) vanwege stijgende kosten. De verhoging voor het jaar 2021 regelen wij via deze Najaarsnota zoals wij u in de Begroting 2022 gemeld hebben. Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij in 2021 eenmalig te verhogen met N 26. 5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040) Investering IBOR – Beleidskeuze Lasten: V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025 Kasstroom: V4.604 in 2021, N481 in 2022, N1.775 in 2023, N828 in 2024 en N480 in 2025 Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting. Wisselspoor In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan.
Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk. Upgrade speeltoestellen inzetten voor voetbalveldjes In de begroting 2018, besluit 5.10, is budget beschikbaar gesteld voor een upgrade van de speeltoestellen. In de wijken Oostgaarde, Fascinatio en Schollevaar hebben we uitdagendere en interactieve toestellen geplaatst. Het resterende bedrag willen we benutten voor de renovatie en aanpassing van de trapbalvelden bij De Hoeken en in ’s Gravenland. In samenwerking met de buurt en andere belanghebbenden willen we kiezen voor renovatie en een upgrade. Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 1.040 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025. In de doorkijk 20262029 is het effect op de kasstroom V85 in 2026 en het effect op de lasten V39 in 2026, en V67 vanaf 2027. Wijziging op de kredieten
Afschrijvingen
Taakveld 5.7
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuiving in jaren
-2.632
548
1.254
354
476
0
N0
V58
V99
V66
V68
Aframen/aanramen
-1.972
-66
521
474
4
-1.040
N0
V61
V77
V63
V39
Totaal
-4.604
481
1.775
828
480
-1.040
N0
V120
V176
V129
V106
5B.3 Budget Groen en Water Budget Groen en Water – Onvermijdelijk Lasten: V220 in 2021 en N160 in 2022 Kasstroom: V341 in 2021 en N160 in 2022 Groen In 2021 hebben we hard gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsimpuls. Nu dit project zijn einde nadert constateren we dat de werkelijke uitgaven V60 lager uitkomen dan de begrote uitgaven door voordeligere inkoop. Voor de afronding in 2022 is N60 benodigd omdat het plantseizoen pas start in november en doorloopt tot maart, hierdoor ontstaat een voordeel V60 in 2021. Door ontstane
70
vertraging in het beheer- en actieplan, onder andere door de pandemie, is er een voordeel ontstaan V100 in 2021 dat leidt tot een nadeel N100 in 2022. Water Lagere lasten op het onderdeel water doordat er geen baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen hebben plaatsgevonden in 2021 in afwachting van het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met het hoogheemraadschap wordt opgesteld. Dit leidt tot een voordeel V121 waarbij wij voorstellen dit te doteren aan de Reserve Water N121 in afwachting van het nieuwe beheerplan. Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V341 te verlagen in 2021 en te verhogen met N160 in 2022 gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water N121 in 2021. Programma 5B