Document · PDF

11.03 - Najaarsnota 2021 Raadsvergadering - versie na technische vragen en commissies

Gemeenteraad 13 december 2021, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Beraadslagingen Najaarsnota 202140.593 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Lasten 2021

Baten 2021

Reserve bedrijfsvoering

N35

Gezondheidszorg

N1.160

V1.195

N1.195

V1.195

Totaal

0.16 Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud – Onvermijdelijk Lasten/baten: V/N 667 in 2021, N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023, N/V 419 in 2024 Kasstroom: V 667 in 2021, N 1.358 in 2022, N 8 in 2023 en N 419 in 2024 Elk jaar maken we de balans op van de Voorziening onderhoud. Wij kijken hierbij naar het uitgevoerde onderhoud van het afgelopen jaar, het uit te voeren onderhoud voor het lopende jaar - als onderhoud uitgesteld kan worden, doen we dat nagenoeg altijd ook - en een doorkijk naar de komende jaren. Hierbij houden wij ook de prijsontwikkeling in de gaten. Als gevolg hiervan verschuiven de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot een lagere uitgave in 2021 en tot hogere uitgaven in 2022, 2023 en 2024. De Meerjarenonderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en sportvelden zijn naar verwachting eind dit jaar geactualiseerd. Wij zullen zo nodig bij de Voorjaarsnota 2022 hierop terug komen. Wij stellen u voor om de uitgaven op de onderhoudsvoorziening te verlagen V/N 667 in 2021 en daarnaast de uitgaven te verhogen met N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023 en N/V 419 in 2024.

0.17 Overhevelen Corona-middelen Overhevelen corona-middelen - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 973 eenmalig in 2021, N/V 973 eenmalig in 2022 Kasstroom: V 973 in 2021, N 973 in 2022 In de Voorjaarsnota 2021 heeft uw raad N 1.000 gereserveerd voor het corona actieplan. Corona vraagt van de samenleving en van de gemeente een grote flexibiliteit. Er moet worden gehandeld in tijden van grote onduidelijkheid voor zowel korte als lange termijn. In het actieplan Corona is ons voorstel voor de inzet van deze middelen opgenomen. Met de nu opgenomen acties is N 27 gemoeid in 2021 en N 659 in 2022. Voor het resterende deel (N 314) stellen wij voor om deze beschikbaar te houden voor de acties uit het actieplan die nu nog niet gekwantificeerd zijn. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V 973 in 2021 naar 2022 over te hevelen via de reserve eenmalig. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Programma

Lasten 2021

0 - beschikbaar

Lasten 2022

N1.000

Voorgestelde wijziging 0

V993

N28 N15

N25

N150

5B 6A

N131 N20

N286

N24

0 - restant

N314

Subtotaal wijziging

V973

N973

Reserve eenmalig

N973

V973

Totaal

0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment HR arbeidsmarktstrategie en recruitment - Beleidskeuze Lasten: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023 Kasstroom: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023 Er is grote spanning op de arbeidsmarkt, het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures stijgt, de instroom blijft ten opzichte van andere gemeentes achter. Uit een onderzoek naar de arbeidsmarktstrategie van Capelle blijkt dat het nodig is dat Capelle in haar arbeidsmarktstrategie investeert. Enerzijds door de inzet van een gespecialiseerd bureau dat helpt bij het maken en uitvoeren van de strategie en anderzijds door de inzet van een corporate recruiter. De totaal benodigde middelen bestaan uit: • N 30 voor de inzet van een bureau (denk aan; werkenbij website); • N 133 voor personele lasten. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023. 0.19 Uitvoering participatievisie en -verordening Uitvoering participatievisie en -verordening - Onvermijdelijk Lasten: N 121 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 121 vanaf 2022 U heeft op 8 februari 2021 de Motie vreemd 'Participatie uit de mist; helderheid gewenst' aangenomen.

Hierin is benoemd dat u behoefte heeft aan een heldere en eensluidende lijn ten aanzien van de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betrekken van inwoners en andere belanghebbende partijen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Bovendien is het voor zowel het college, de raad, en de Capellenaar van belang om een helder begrip te hebben over wat er onder participatie moet worden verstaan en op welke momenten participatie in de planvorming en het besluitvormingsproces een rol moet spelen. Hiertoe zijn de Visie Burgerparticipatie en de Verordening participatie Capelle aan den IJssel 2021 opgesteld. Op 8 november 2021 heeft u deze visie en verordening vastgesteld. Voor uitvoering van deze visie en verordening is structureel N 121 nodig: 23

• •

N 25 voor aanvullend gebruik van participatie-instrumenten; N 96 voor capaciteit voor gebruik van participatie-instrumenten en advisering in de organisatie over toepassing van visie en verordening (personele lasten).

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 121 vanaf 2022. 0.20 Denk en Doe Mee fonds Denk en Doe Mee fonds verlengen - Beleidskeuze Lasten / Baten : V/N 1.500 in 2021 en N/V 1.500 in 2022 Kasstroom: V 1.500 in 2021 en N 1.500 in 2022 Bij de begrotingsbehandeling in 2020 is in de gemeenteraad een amendement aangenomen om het Denk & Doe mee!-fonds door te laten lopen en te laten eindigen op 31 december 2021. Om verschillende redenen, waaronder de maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat er nog een budget resteert in de bestemmingsreserve voor het fonds, is het voorstel het Denk & Doe mee!-fonds met zes maanden te verlengen en de nieuwe gemeenteraad op basis van een evaluatie van het fonds een definitief besluit te laten nemen ten aanzien van het fonds. Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 1.500 in 2021 over te hevelen via de bestemmingsreserve naar 2022 en de begroting met N/V 1.500 te verhogen in 2022. 0.21 Extra Communicatie Corona Extra Communicatie Corona overhevelen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 75 eenmalig in 2021, N/V 75 eenmalig in 2022 Kasstroom: V 75 in 2021, N 75 in 2022 Van het in 2021 incidenteel beschikbaar gestelde budget "extra communicatie corona" wordt in 2021 niet het volledige bedrag uitgeven.

Reden daarvoor is dat we bij het begroten van de capaciteit om de activiteiten te realiseren onverwacht gebruik konden maken van interne tijdelijke communicatiecollega’s i.p.v. externe (en veel duurdere) capaciteit. Daarnaast hebben we gezien de positieve ontwikkelingen van corona iets minder activiteiten uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Dus minder pagina’s in de lokale media en een kleinere campagne bijv. gericht op jongeren. Vanaf januari 2022 zal het corona-actieplan actief worden. Daarvoor heeft de raad inmiddels akkoord gegeven. Ook dit proces zal vanaf 2022 door communicatie worden ondersteund om Capelle hierover te informeren. Daarom verzoeken wij u om het niet uitgegeven bedrag van 75 over te hevelen naar 2022 om daarmee de corona-communicatie rond het corona actieplan te ondersteunen. Dit budget zal deels worden ingezet voor middelen en activiteiten en deels worden ingezet voor het inzetten van extra (externe) personele inzet. Wij stellen u voor om het bedrag van V 75 in 2021 naar 2022 over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalig.

0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl – Beleidskeuze Lasten/baten: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022 Kasstroom: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022 Het Meerjaren Programma Stadsontwikkeling (MPS) en de website Capellebouwtaandestad.nl hebben zich de laatste jaren doorontwikkeld. Het MPS werd het MPS+ door toevoeging van de Stadsbeheerprojecten en inmiddels is dit vervangen door de CapelleBouwtAanDeStad-monitor (CBADS-monitor), waarbij ook aandacht wordt geschonken aan ontwikkelingen vanuit Vastgoed. Capellebouwtaandestad.nl is een grote bron van informatie die inmiddels bekend is bij veel Capellenaren. De website is in 2019 in een nieuw jasje gestoken met het doel meer interactie te creëren. Door gebruik te maken van het platform wijwillendit.nl is de mogelijkheid ontstaan voor initiatiefnemers om hun eigen initiatieven te plaatsen op de website én om reacties te plaatsen bij de Capelse projecten en initiatieven. Dat nieuwe jasje van Capellebouwtaandestad.nl zit niet helemaal lekker. Initiatiefnemers maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden, er blijkt weinig ruimte voor maatwerk waardoor gevraagde verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd en het platform straalt te weinig ‘Capelle’ uit. Bovendien blijkt de in de adresbalk zichtbare ‘wijwillendit.nl’ in plaats van

‘Capellebouwtaandestad.nl’ bij de gebruikers voor verwarring te zorgen. Nu de licentie voor gebruik van het platform ‘Wijwillendit.nl’ is verlopen, is nu het moment om te werken aan een verbeterde versie van Capellebouwtaandestad.nl. De nieuwe website zoekt nadrukkelijk de verbinding met bestaande Capelse websites, zoals de gemeentelijke website, de stadsatlas, en de buurtmonitor. Zo kan Capellebouwtaandestad.nl bijdragen aan het terugdringen van de ‘wildgroei’ aan Capelse websites én meer overzicht voor de gebruiker creëren. Het vernieuwde Capellebouwtaandestad.nl is straks dan ook DE website waar grijs, groen en blauw samenkomen. Eén website voor de Capellenaar waar alles samen komt. Voor het invoeren en optimaliseren van deze website stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N25 en in 2022 eenmalig met N50 te verhogen. 0.23 Datalab Datalab – Beleidskeuze Lasten/baten: N 50 eenmalig in 2021 en N 219 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 50 in 2021 en N 219 vanaf 2022 Het Datalab voldoet aan de behoefte om data structureel goed vast te leggen, te analyseren en te presenteren. Binnen het Datalab wordt gewerkt aan producten zoals bijvoorbeeld de Capelse Stadsatlas (stadsatlas.capelle.nl) en het dashboard Wonen. Door op deze wijze onze data te analyseren kunnen we datagedreven werken.

Dat wil zeggen: beleidsinhoudelijke keuzes maken op basis van alle beschikbare informatie. Zo kunnen we scherpere beleidskeuzes maken en bovendien kunnen we toetsen of beleid (nog steeds) het gewenste effect heeft. Tijdig bijsturen op doelen en middelen wordt daarmee mogelijk gemaakt. Door zelf data te verzamelen en te analyseren, kunnen we ook vaker inzichtelijke rapportages opstellen, zoals de buurtmonitor, die nu nog slechts eenmaal per twee jaar extern wordt opgesteld. Om het Datalab verder vorm te geven en te versterken is inzet van een data-analist. Om de aansturende en coördinerende taken uit te voeren die nodig zijn om ook alle interne medewerkers die betrokken zijn bij het Datalab goed te begeleiden, en om alle interne vragen en mogelijkheden bij elkaar te brengen stellen wij voor om de senior geo-informatie voor 20 uur per week vrij te stellen van de eigen werkzaamheden en in te zetten als coördinator Datalab. Voor de geo-werkzaamheden dient dan te worden geworven. Om u enkele voorbeelden te geven waaraan gewerkt is en wordt: Kadaster data, specificatie vastgoed Samen met het Kadaster is er gewerkt aan het in beeld brengen van de gebouwenvoorraad: hoe zijn de panden in Capelle verdeeld over bedrijven, instellingen, overheid, particulier woonbezit, huurwoningen corporatief en commerciële of privé verhuur.

Handelsregister In onze datavijver zit nu een compleet overzicht van de data uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van alle in Capelle gevestigde bedrijven en instellingen. En er is voor gezorgd dat deze data continue actueel wordt gehouden. Deze data is onder andere te raadplegen via de interne GISviewer, en via dashboards in de StadsAtlas en in de Smart M.App omgeving. Voor dit alles hebben we tijdelijk extra capaciteit en kennis ingehuurd. Door de intensieve samenwerking was dit voor ons een leertraject en deze inzichten nemen we mee in andere trajecten. Processen automatiseren Om de diverse dashboards en themakaarten actueel te houden moeten er regelmatig nieuwere datasets worden verwerkt. De actualisatie slagen van bestaande thema’s kosten nu veel tijd die we dan niet kunnen besteden aan nieuwe analyses ed. Om dit te versnellen is er in overleg met de GR IJsselgemeenten software aangeschaft om deze processen te automatiseren. Deze hebben we samen met de GR ingericht en deze tool is breed inzetbaar bij tal van processen waarbij data uit diverse bronnen (steeds) moeten worden gecombineerd. Samenwerking in de regio De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag als voorlopers vanuit de gemeenten in de regio, een programma ‘Grenzeloos Datalandschap’ opgericht.

Binnen dit programma kunnen wij kennis opdoen, en kennis en instrumenten delen. Hiervoor worden we gevraagd naar rato bij te dragen in de kosten van dit programma. Dit aanvullend op de deelname aan de landelijke City Deal ‘Slimme stad’. Al deze zaken komen de gehele gemeentelijke organisatie ten goede, o.a. toepasbaar via de diverse informatiesystemen die we beschikbaar stellen vanuit Geo en het DataLab.

Voor 2021 heeft u een voorbereidingsbudget van N 58 beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2020 0.18). Hierop voorzien we een overschrijding van N 50 door deelname aan het landelijke programma Citydeal “een slimme stad, zo doe je dat” en het uitbesteden van specifieke werkzaamheden rond data analyse. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N50 in 2021 en N 219 voor personele lasten vanaf 2022. 0.24 Activiteiten continueren in begroting Activiteiten continueren in begroting - Beleidskeuze Lasten / Baten: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025 Kasstroom: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025 In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een aantal activiteiten opgenomen die (nog) niet structureel in de begroting staan; dit betreffen tijdelijk verstrekte budgetten voor een twee- tot vierjarige periode. Voor deze budgetten constateren wij dat het wenselijk is om dit (vooralsnog) structureel op te nemen in de begroting. De voornaamste achterliggende redenen hiervan zijn dat wij een financieel solide begroting willen achterlaten en willen voorkomen dat het volgende college en gemeenteraad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking zal hebben.

Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Ook zullen wij bij elk P&C-document inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van de individuele posten. In de tabel onderaan dit voorstel is opgenomen om welke activiteiten het gaat. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025. Omschrijving NJN 2018 - Wijkbrandweerfunctionaris

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

N70

N74

N60

Totaal programma 1 Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Verkeer

Totaal programma 2 Begroting 2021 - Verstevigen aanpak laaggeletterdheid

Totaal programma 4 VJN 2019 - Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp

N100

Begroting 2021 - Versterking aanpak eenzaamheid

N50

VJN 2021 - Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde

N135

N285

Totaal programma 6A VJN 2021 - Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen

N25

Begroting 2022 - Structurele borging Social Return

N24

N49

N12

N112

Totaal programma 6B Begroting 2022 - Structurele borging Social Return

Totaal programma 6C Begroting 2022 - Inzet gezondheidsbeleid

Totaal programma 7

N112

Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening

N82

Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Stedenbouw

N66

Totaal programma 8

N148

Totaal Programma's

N36

N321

N381

N810

0.25 Taakstelling 2029 Taakstelling 2029 - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 750 vanaf 2029 Kasstroom: V 750 vanaf 2029 Bij de Begroting 2021 hebben we voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van 26

deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in de Begroting 2022. Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is een amendement aangenomen met betrekking tot het niet vormen van een kapitaallastenreserve. Met dit voorstel vulden we jaarlijks vanaf 2024 1.250 van de taakstelling in. Voor de jaren 2024 t/m 2028 weten we het wegvallen van deze dekking binnen de begroting op te vangen. Vanaf 2029 is het nodig om de taakstelling te verhogen met V 750 tot een totale taakstelling van V 1.000. In de jaren t/m 2028 is er geen sprake van een taakstelling in de begroting. Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V 750 vanaf 2029. Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021

BG2021 na wijz. NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N35.012

V2.735

N32.277

N33.165

N31.161

N31.246

N31.450

Baten

V142.160

V5.902

V148.062

V153.432

V149.210

V148.429

V148.640

Saldo van baten en lasten

V107.148

V8.637

V115.785

V120.267

V118.049

V117.183

V117.190

Mutaties in reserves: Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V508

V123

V631

N45

V32

Reserve kapitaallasten

Algemene reserve

Reserve eenmalige uitgaven

V78

N417

N339

V417

V3.000

N1.500

V1.500

V3.586

N1.794

V1.792

V1.872

V32

V110.734

V6.843

V117.577

V122.139

V118.081

V117.183

V117.190

Reserve Doe Mee Fonds Reserve rekenkamer Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire

V5.023

0.3 Dividend Stedin

V392

0.4 Dividend irado

V119

0.5 Rente

V75

0.7 Baten OZB Eigenaren woningen

V100

0.8 OZB Eigenaren Niet-woningen

V130

0.9 Bedrijfsvoering

N423

V38

N385

0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten

N217

0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten

N66

V100

V34

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten

N47

0.17 Overhevelen Corona-middelen

V993

V1.500

0.21 Extra Communicatie Corona

V75

0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl

N25

0.23 Datalab

N50

2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)

V920

V2.735

V5.902

V8.637

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N73

V196

V123

Reserve eenmalige uitgaven

N417

0.20 Denk en Doe Mee fonds

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Reserve Doe Mee Fonds

N1.500

Totaal mutatie in de reserves

N1.990

V196

N1.794

Mutatie Resultaat

V6.843

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Wat willen we bereiken? TV1.1 Versterken van brandpreventie Wat gaan we daarvoor doen? Wijkbrandweerfunctionaris Continueren van de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris met als doel het (brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners te verbeteren en vergroten. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In verband met de coronamaatregelen zijn er tot medio zomer geen bezoeken aan groepen verminderd zelfredzamen geweest. Ad hoc werkzaamheden (bezoek na brand) lopen door, evenals voorbereiding op nieuwe werkzaamheden. Wat willen we bereiken? TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Wat gaan we daarvoor doen? Preventieve interventies Het aanbieden van preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen o.a. door het begeleiden van Pre-High Impact Targets (Pre-HITers) en toeleidingsprojecten van jongeren naar Alleen Jij Bepaalt (AJB)-interventies en toeleiding naar arbeid (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid). Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In de Najaarnota 2020 is het budget voor het project Alleen Jij Bepaalt (AJB) overgeheveld naar programma 6A. De stadsmarinier Jeugd & Criminaliteit blijft vanuit haar taak betrokken bij het project AJB.

De unit blijft inzetten op de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid doelgroep (IPTA-doelgroep) en heeft de doelgroep goed in beeld. Het op afstand coachen van deze doelgroep vanwege Corona is niet mogelijk en wenselijk gebleken, vanuit IPTA is er onveranderd contact met de doelgroep. Er is vanuit de doorontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) aandacht voor paletverbreding: meer diversiteit in preventieve interventies/projecten met specifieke expertise. Er is in het kader van vroegsignalering actief contact met basisscholen en VO-scholen waar in pilotvorm projecten lopen, in samenwerking met het zorg- en veiligheidsdomein. Aandacht voor inbraakpreventie Aandacht voor inbraakpreventie door middel van het promoten van het politiekeurmerk veilig wonen en inzet op het Donkere Dagen Offensief. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Tijdens het Donkere Dagen Offensief (herfst- en wintermaanden) wordt ingezet op preventie en bewustwording over dit thema. De burger wordt middels diverse media geïnformeerd over onder andere het politie keurmerk veilig wonen en over ander maatregelen die zij kunnen nemen om een kans op een inbraak te verkleinen. Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen De weerbaarheid van kwetsbare groepen bevorderen door inzet van Bureau Halt voor jongeren en voorlichting en training van ouderen over babbeltrucs.

Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Halt geeft voorlichtingen/preventielessen op scholen en houdt op twee scholen in Capelle spreekuren. Er zijn nieuwe voorlichtingen ontwikkeld door Halt voor het voortgezet onderwijs over online fraude en cybercriminaliteit en over wapens en geweld. De fysieke Babbeltruc

trainingen hebben in verband met de coronamaatregelen stilgelegen. Deze trainingen zullen in de buurten weer worden opgepakt. Wat willen we bereiken? TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Wat gaan we daarvoor doen? Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Het verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie o.a. door de organisatie van een integraal ondermijningsoverleg, de inzet van analysecapaciteit (oa Informatiemakelaar, C3) en gebruik van Meld Misdaad Anoniem. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De inzet van analysecapaciteit (o.a. de informatiemakelaar, de organisatie van het integraal casusoverleg ondermijning en verwerking binnen het registratiesysteem C3) loopt. In het eerste half jaar 2021 zijn 40 meldingen binnengekomen via het systeem van Meld Misdaad Anoniem. Deze meldingen werden via de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning verrijkt en opgepakt. Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Het opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren o.a. door inzet van de Wet Bibob, het uitvoeren van integrale horeca- en bedrijvencontroles, controle op vastgoed en onrechtmatige bewoning en het treffen van bestuurlijke maatregelen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn in het eerste half jaar van 2021 totaal 11 Bibobonderzoeken uitgevoerd.

Geen van deze onderzoeken heeft in deze periode geleid tot een negatief advies op grond van de Wet Bibob. Door de coronamaatregelen zijn er in het eerste half jaar geen integrale horecacontroles gedaan. Wel werd de horeca gemonitord en werden signalen vanuit de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning uitgelopen. Dit heeft in deze periode niet geresulteerd in extra inzet. Integrale bedrijfscontroles zijn het eerste half jaar wel uitgevoerd. Er werden 16 bedrijven integraal gecontroleerd. Deze controles leverden informatie op ten behoeve van de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning. Daarnaast heeft de integrale controle van een growshop geresulteerd in een bestuurlijke sluiting. Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Het uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma om ondermijning preventief aan te pakken en te bestrijden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste half jaar van dit jaar zijn de volgende awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden: • Een training aan woningcorporatie Havensteder; • Eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd ontvingen een folder gericht op awareness omtrent dit thema. Naast deze initiatieven wordt naar verwachting in het najaar van 2021 een training aangeboden aan de buurtpreventieteams om signalen van ondermijning te herkennen.

Regionaal controleteam en Webvoyager Inzet en doorontwikkeling van het regionaal controleteam en gebruik van Webvoyager. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn het eerste halfjaar van 2021 19 controles uitgevoerd door het regionaal controle team. In april 2021 resulteerde een controle door het regionaal controleteam in het aantreffen van onvergunde prostitutie met een bestuurlijke sluiting ten gevolg. De controles uit het eerste halfjaar leverden informatie op en in een aantal gevallen werd de informatie verrijkt en opgepakt binnen de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning en het Handhavingsknelpunt Illegale prostitutie. Het regionaal controleteam maakt bij hun inzet gebruik van de software 29

Webvoyager. De politieafdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) zal bij deze lokale inzet participeren. Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Het controleren en sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet en de controle op onvergunde prostitutie en mensenhandel. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste halfjaar 2021 heeft de burgemeester: • 22 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen; • 6 panden op grond van de Opiumwet gesloten; • 2 bestuurlijke waarschuwingen afgegeven; • 4 rapportages zijn nog in behandeling. Een van de sluitingen betrof een growshop in verband met het uitvoeren van voorbereidingshandelingen. Er zijn meer afdoeningen dan bestuurlijke rapportages, maar dat komt omdat er ook afdoeningen van rapportages uit 2020 tussen zitten. In de afgelopen periode zijn meerdere controles naar onvergunde prostitutie uitgevoerd. Dit heeft niet geleid tot bestuurlijke maatregelen of waarschuwingen. In april van dit jaar heeft de burgemeester 1 pand gesloten na het aantreffen van onvergunde prostitutie.

Wat willen we bereiken? TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Wat gaan we daarvoor doen? Nazorg Capelse ex-gedetineerden Het bieden van nazorg aan alle Capelse ex-gedetineerden die zich na afloop van de detentieperiode bij de gemeente melden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het tweede en derde kwartaal van 2021 liep het bieden van nazorg aan Capelse exgedetineerden door, aanvankelijk nog bemoeilijkt door Corona maar sinds het derde kwartaal is het weer mogelijk om de gevangenissen te bezoeken. De nieuwe Wet straffen en beschermen (1 juli 2021) en het Bestuurlijk akkoord voor re-integratie ex-gedetineerde burgers (juli 2019) zorgt ervoor dat er gewerkt wordt met een nieuwe leidraad voor de invulling van detentie, detentiefasering en voorbereiding van het traject na detentie. Dit vraagt ook een nieuwe insteek vanuit onze nazorgcoördinatoren, zij vervullen maatwerk in het aansluiten bij het opstellen van detentie- en reintegratieplannen in samenwerking met ketenpartners en (ex-) gedetineerden. Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument De inzet van Persoonsgerichte aanpak (PGA) regisseurs voor de uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en het opstellen van een onderliggend werkdocument om het proces te beschrijven.

Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het tweede en derde kwartaal van 2021 is verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het proces persoonsgerichte aanpak. Er is een onderliggend werkdocument opgesteld waarbij helder wordt omschreven welke rollen, taken en posities de PGA regisseurs innemen in samenwerking met ketenpartners. Er is gewerkt aan een nota en een convenant persoonsgerichte aanpak dat wij in het vierde kwartaal van 2021 willen vaststellen. Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Het uitvoeren van de HIT-aanpak (aanpak van High impact targets) van het Veiligheidshuis Rotterdam en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak (Zo Slim, Simpel, Samen, Selectief en Samenlevingsgericht Mogelijk zaken afdoen) van het Veiligheidshuis door de inzet van 2 Capelse medewerkers. Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken In het tweede en derde kwartaal van 2021 is doorgewerkt aan de doorontwikkeling van het proces PGA, waaronder de HIT-aanpak. Er wordt meer focus aangebracht binnen de HITaanpak, meer maatwerk wordt geleverd. Dit vraagt scherpe triage en afstemming met ketenpartners. De nieuwe HIT-aanpak zal lokaal worden meegenomen in de doorontwikkeling PGA. 2 casusregisseurs PGA zetten zich dagelijks in om de informatievoorziening rondom ZSM-zaken op orde te hebben en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) te bedienen met lokale informatie t.b.v. straf-afdoening. Vanuit het ZVHRR is er een doorontwikkeling op de ZSM onderzocht en met een werkgroep vanuit het Openbaar Ministerie is gekomen tot een scherpere triage op ZSM-zaken. Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Het ontwikkelen van een aanpak problematische groepen en groepsgedrag (7 stappenmodel) door het opstellen van een beleidsnota, invulling van het werkproces en het opstellen van een privacyconvenant. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 is er 1 geprioriteerde groepsaanpak ‘Koperwiekgroep’ (gestart in 2020). De groep bestaat momenteel uit 14 leden. Samen met de partners wordt deze groep continu gemonitord en worden de groepsleden besproken in een driewekelijks overleg.

De signalen die hier terecht komen worden doorgegeven aan de betrokken partijen om dit verder op te pakken. Hierbij worden ook signalen over verschuiving van de overlast opgepikt en doorgespeeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal jongeren wordt vanwege de aanhoudende zorgen opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om middels een multidisciplinaire overleggen nieuwe en andere geschikte interventies in te zetten. Daarnaast zal er steeds worden gekeken of er nieuwe leden toegevoegd moeten worden, omdat de groep dynamisch is en van samenstelling kan veranderen. Tegelijkertijd wordt ook gekeken of een aantal leden kan worden afgeschaald, omdat zij niet meer betrokken lijken te zijn in de groep. Wat willen we bereiken? TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Wat gaan we daarvoor doen? Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Het bestrijden en voorkomen van woonoverlast door de inzet van een regisseur woonoverlast, het project buurtbemiddeling en de organisatie van een periodiek afstemmingoverleg met de partners. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Vanaf mei 2021 is er een nieuwe stadsmarinier Woonoverlast in dienst getreden. In het tweede en derde kwartaal van 2021 is er elke maand een casusoverleg woonoverlast geweest onder aansturing van de stadsmarinier.

In de eerste helft van 2021 is een verdubbeling van het aantal woonoverlastmeldingen waargenomen t.o.v. de eerste helft van 2020. Het in 2020 getekende Regionale Convenant Woonoverlast vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Hierop wordt nu ingezet. Lijnen met het project Buurtbemiddeling en (keten)partners zijn over het algemeen kort en men weet het project te vinden. Door middel van het 2-jaarlijkse regiegroepoverleg met Buurtbemiddeling, politie, woningbouwvereniging en gemeente wordt toegewerkt naar een meer gestroomlijnde doorverwijzing naar Buurtbemiddeling. Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Inzet van repressieve interventies vanuit de Wet Aanpak Woonoverlast en andere bestuurlijke bevoegdheden in complexe situaties van woonoverlast. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In iedere woonoverlastcasus streven we ernaar om met partners vanuit verschillende rechtsgebieden acties af te stemmen waarbij het uitgangspunt is dat we zoeken naar de minst inbreukmakende maatregel met de beste resultaten. Daarbij kan opgemerkt worden dat vooral

ook vanuit de corporatie (Havensteder) stevig wordt ingezet op het voorkomen van langdurige procedures. Het resultaat hiervan is dat enkele dossiers in voorbereiding zijn van mogelijke bestuurlijke maatregelen. Hierbij is de samenwerking met de afdelingen Unit Frontlijn, Bouw en Woningtoezicht, Handhaving binnen het woonoverlastoverleg steeds het podium om met elkaar te komen tot de juiste interventie. Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) De inzet van voorzieningen waaronder IBS voor hulpverlening aan mensen met verward gedrag, psychiatrische aandoeningen en dak- en thuislozen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De Unit Veiligheid wordt actief bevraagd door Frontlijn wanneer er een WVGGZ melding (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg melding) wordt gedaan en we voorzien de Frontlijners van informatie vanuit PGA / stadsmariniers/ woonoverlastaanpak. Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Ondersteuning en advies bij de afhandeling van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De aanpak huiselijk geweld vindt plaats onder programma 6D onder regie van de procesregisseur van de unit Frontlijn. Vanuit de unit veiligheid draaien medewerkers mee in de pool voor de beoordeling en afhandeling van besluiten op verlenging van opgelegde huisverboden.

SAVE overleg Deelname aan het SAVE overleg bij complexe casuistiek met als doel kwetsbare Capellenaren toe te leiden naar de juiste zorg en ondersteuning. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In het eerste half jaar van 2021 is er 4-wekelijks SAVE overleg geweest waarbij de procesregisseurs vanuit de unit Frontline en de stadsmariniers en PGA-regisseur van de unit Veiligheid complexe casuïstiek en signalen / tendensen bespreken. Wat willen we bereiken? TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Het uitvoeren van de genoemde maatregelen in de 7 vastgestelde wijkveiligheidsplannen over 2020. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In de Najaarnota 2020 heeft u het restantbudget voor de wijkveiligheidsplannen 2020 overgeheveld naar 2021. De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen loopt. Het project rondom weerbare ouderen is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Inzake de verlichting van de vijver in Capelle west / 's Gravenland is er een ontwerp gemaakt, welke in de tweede helft van 2021 ten uitvoer gebracht wordt. Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Het continueren en onderhouden van de cameraprojecten aan het Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf.

Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In Capelle aan den IJssel is op vier locaties gemeentelijk cameratoezicht ingesteld, te weten aan het Maria Danneelserf, Stationsplein, Stadsplein en Capelse brug. Op 2 maart hebben wij de 'voortgangsrapportage 2021 gemeentelijke cameratoezicht & quickscan live uitkijken'

vastgesteld (BBV 425205). Deze hebben wij aan u toegestuurd ter bespreking in de commissie BVM. in de rapportage hebben wij besloten het cameratoezicht te continueren conform het stand alone concept en niet live te gaan uitkijken vanwege te hoge kosten ten opzichte van de te verwachten meerwaarde. Inzet van stadsmariniers De inzet van stadsmariniers om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken en het bieden van nazorg bij HIC delicten. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In het eerste half jaar zijn er 3 overvallen geweest waarop de stadsmariniers contact hebben gezocht met de getroffenen. De stadsmariniers zijn nog actie in de wijken Schollevaar, Rondelen, Florabuurt, Hoekenbuurt en Wiekslag. In alle wijken organiseren zij regelmatig Samen-op-straat- overleggen met partners. De inzet van de assistent stadsmarinier Schollevaar is in maart beeïndigd. Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen door de inzet van accounthouderschap, stimuleren van het keurmerk veilig ondernemen en veiligheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Er zijn diverse awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden om bewustwording omtrent het thema ondermijning te vergroten en de Capelse bewoners en ondernemers weerbaarder te maken. Dit is onder andere gedaan door trainingen te geven aan de buurtpreventieteams. Pandeigenaren en VvE’s zijn geïnformeerd over de risico’s van pandverhuur middels brieven van de burgemeester, brochures en gesprekken met gemeente en de politie. Daarnaast ontvangen eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd, een brochure gericht op awareness omtrent dit thema. Per kwartaal vindt er een overleg plaats met de ondernemers van KVO De Terp. Hier worden de ontwikkelingen van het winkelcentrum besproken. Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten De zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten door het faciliteren van buurtpreventieteams, Whatsapp groepen en deelname aan Burgernet. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De ondersteuning van de buurtpreventieteams en whatsappbuurtpreventiegroepen loopt. Er zijn 6 buurtpreventieteams actief inclusief Fascinatio, en er zijn 84 whatsappbuurtpreventiegroepen in Capelle. Daarnaast bevorderen we de meldingsbereidheid door deelname aan Burgernet. Zeven procent van de Capellenaren is aangesloten bij Burgernet.

Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

NJN21 - Diefstal uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) NJN21 - Gewelds- en seksuele misdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners. Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) NJN21 - Vernielingen en beschadigingen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners. Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. Mogelijk is het lagere aantal vernielingen in onze gemeente gerelateerd aan de relatief rustige jaarwisseling die wij al enige jaren kennen, en gepaard gaat met minder schade en kosten door het nemen van veel preventieve maatregelen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) NJN21 - Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) NJN21 - Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren. De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid. Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. De politiecijfers zijn over de maanden januari tot en met juni 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: • Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt. NJN21 - Rampenoefeningen In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: aantal oefeningen.

Bron: interne registratie

NJN21 - Delicten (voorheen afname criminaliteit) Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten.

Bron: politie regionale eenheid NJN21 - Woninginbraken Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal woninginbraken.

Bron: politie regionale eenheid NJN21 - Straatroven Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.

Bron: politie regionale eenheid

NJN21 - Overvallen Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen.

Bron: politie regionale eenheid Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag. Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen. Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdown-periode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast. In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur Overheveling budget Impulsgelden Weerbaar bestuur – Technisch Lasten / Baten: V/N 60 in 2021, N/V 60 in 2022 Kasstroom: V 60 in 2021, N 60 in 2022 Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid.

Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarin de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten. Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Medio 2021 zijn in onze gemeente diverse projecten weer opgepakt. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 60 in 2021 en N/V 60 in 2022 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 1.2 Aanpak woonoverlast Versterking project persoonsgerichte aanpak (PGA) en aanpak woonoverlast - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 90 in 2022 Kasstroom : N 90 in 2022 Projectleiding persoonsgerichte aanpak In het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de persoonsgerichte aanpak een hoge prioriteit. Vanwege

landelijke wetgeving en veranderde werkprocessen bij de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Capelse aanpak nauw bij deze ontwikkelingen aansluit vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van ons eigen beleid, de werkprocessen. De komst van een regionaal convenant PGA eind 2021 zal in Capelle zorgdragen voor een betere aansluiting tussen het lokale zorg- en veiligheidsdomein rondom overlastgevende/criminele jeugd en HITTers/pré-HITTERS onder regie van de gemeente. Ook deze regiefunctie vraagt een verbeterd werkproces en verbeterde registratie. Tenslotte vraagt de toenemende complexiteit rondom jeugdproblematiek om beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen, vernieuwd beleid en nauwe samenwerking met handhaving en politie op proces- als operationeel niveau. De doorontwikkeling PGA vraagt om een stevige organisatorische inbedding van werkprocessen, nauwe afstemming met Unit Frontlijn, Handhaving en Woonoverlast en de daarbij horende registratie. De vernieuwde werkwijze rondom PGA vraagt straks om een goede communicatiestrategie richting externe partners. Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, registraties mogelijk maakt en draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is.

Projectaanpak Woonoverlast Woonoverlast hoort als het gaat om leefbaarheid, woongenot en veiligheid in de top 3 van factoren die door burgers als zeer belangrijk- en inbreuk makend wordt beoordeeld. Begin 2020 is het Regionale convenant aanpak woonoverlast ondertekend wat de gemeente nadrukkelijk regisseur en coördinator van woonoverlast maakt. Het convenant vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Daarnaast vraagt nieuwe landelijke wetgeving om meer en beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen toegespitst met beleid, gericht op verschillende doelgroepen (bv. GGZ/verwarde personen, arbeidsmigranten, burenruzies, onderhuur en criminaliteit achter de voordeur). Sinds 2020 is er een grote stijging te zien van het aantal complexe en eenvoudige woonoverlast zaken. In 2021 is er de eerste helft zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2020. Inwoners van Capelle weten het meldpunt beter te vinden, de stadsmarinier is laagdrempelig bereikbaar en betrokken. Daarnaast worden dossiers steeds complexer en zijn daardoor vaak langlopend en ernstig qua impact voor betrokkenen en omwonenden.

Aangezien de huidige organisatie van de aanpak nog onvoldoende is ingericht om deze complexiteit, aantallen en de effectiviteit te waarborgen, is het gewenst om in te zetten op (projectmatige) doorontwikkeling en versteviging van het beleid voor complexe woonoverlast. Het is noodzakelijk het beleid rondom complexe woonoverlast, de daarbij behorende werkprocessen en de registratie van woonoverlast (samen met interne en externe partners) te verbeteren en te beschrijven. Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 te verhogen met N 90 voor het inhuren van een projectleider, die op het gebied van de persoonsgerichte aanpak en woonoverlast bovenstaande taken op zich kan nemen. 1.3 Schades Schades – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 100 / N 100 in 2021 Kasstroom: V 100 / N 100 in 2021 Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 100. Schades laten zich niet voorspellen maar op basis van historische gegevens, stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 100. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van 225 V begroot. De baten zijn op dit moment 25 V.

Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zicht niet voorspellen maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 100. Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 100 en de lasten te verlagen met V 100 in 2021.

1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022) Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk Lasten / Baten: kapitaallast V 159 eenmalig in 2022 Kasstroom: V 1.664 in 2021, N 1.664 in 2022 Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten aan te passen: 1. voor het uitstellen van de dakisolatie en warmteterugwinning van de brandweerkazerne in verband met afspraken huurder, Slotlaan 121, het krediet te verlagen met 325 in 2021 en te verhogen met 325 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 13; 2. voor het uitstellen van de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 3 en 4 VV Capelle, P.C. Boutenssingel 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 720 in 2021 en te verhogen met 720 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 72; 3. voor het uitstellen van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden cvv Zwervers, Couwenhoekseweg 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 360 in 2021 en te verhogen met 360 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 36; 4. voor het gedeeltelijk uitstellen van de vervanging van de toplaag van de tennisbanen TC Capelle, Capelseweg 35, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 259 in 2021 en te verhogen met 259 in 2022.

Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 38. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Naam krediet

Programma

Verduurzaming Slotlaan

Subtotaal programma 1

Krediet

Uitgaven 2021

325

-325

Doorschuiven 2022 Lasten 2022 325

V13

325

-325

325

V13

Toplagen Voetbalveld 3 Slot (v.v. Capelle)

360

-360

360

V36

Toplagen Voetbalveld 4 Slot (v.v. Capelle)

360

-360

360

V36

Toplagen Voetbalveld 2 Couwenhoek (Zwervers)

360

-360

360

V36

Toplagen Tennisbaan 1-14 Schenkel (TC Capelle)

380

-259

259

V38

Subtotaal programma 5A

1.460

-1.339

1.339

V146

Totaal

1.785

-1.664

1.664

V159

1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening - Onvermijdelijk Lasten / Baten: structureel N 27 vanaf 2022 Kasstroom: structureel N 27 vanaf 2022 Sinds 2009 geldt de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (Wga). Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV (antidiscriminatievoorziening). In onze meerjarenbegroting is een bedrag van N 39 opgenomen voor de antidiscriminatievoorziening. Stichting Radar verzorgt voor onze gemeente de meldingen van discriminatie en de registratie hiervan volgens de Wga. Uit onderzoeken blijkt dat de huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Via de Meicirculaire 2021 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de Wga. Deze ruimere budgetten zijn nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan, de bekendheid van de ADV’s te vergroten en vrijwilligers en professionals te trainen op dit onderwerp.

Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 6,9 miljoen landelijk. Voor de gemeente Capelle gaat het om jaarlijks N 27. Wij stellen u voor om met ingang van 2022 de begroting structureel N 27 aan te ramen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. NJN BG2021 na wijz. 2021 NJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025 N8.478

Lasten

N8.781

V158

N8.623

N8.564

N8.385

N8.460

Baten

V674

N100

V574

V679

V692

N8.107

V58

N8.049

N7.885

N7.693

N7.768

N7.786

Reserve eenmalige uitgaven

V170

N60

V110

V60

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V30

N11

Totaal mutaties reserves

V200

N60

V140

V49

N11

N7.907

N7.909

N7.836

N7.704

N7.779

N7.797

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

V60

1.3 Schades

V100

N100

V158

N100

V58

Reserve eenmalige uitgaven

N60

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

N60

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er zijn twee sporen: korte termijn en (middel)lange termijn. De Korte Termijn Aanpak (KTA) is in volle gang en wordt concreet uitgewerkt in o. a. de verbetering van de fietsroute naar Capelsebrug. Verwachting is dat het voorlopig ontwerp hiervan eind 2021 wordt afgerond. Aanleg zal in 2022 of 2023 geschieden. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden vier kansrijke oplossingen onderzocht om eind 2022 een bestuurlijk besluit te kunnen nemen over een voorkeursoplossing. Aanbrengen i-VRI's Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de kruispunten waar deze iVRI's moeten komen. Alle drie de locaties worden in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd, wat ruim voor de ingangsdatum is van het testen op deze locaties.

Reden van vertraging is de nog lopende discussie over de exacte configuratie. Opschaling Parkshuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen voor het opschalen van de Parkshuttle gaan goed. Bij het testen komen voornamelijk problemen van technische aard aan het licht. De verwachting is nog steeds dat we in 2022 gaan rijden met deze 3e generatie voertuigen t.b.v. de transformatie van Rivium. Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: • het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte; • het (of doen) aanleggen van een waterbushalte • het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen zijn in volle gang. Met name het overleg met Rotterdam over de nadere uitwerking van het gebied (wat grondgebied is van Rotterdam) loopt vertraging op. Dit heeft ook een relatie met de vergunningen voor de waterbus zelf. Verwachting is dat de waterbus op zijn vroegst pas medio 2022 zal gaan aanmeren bij de ponton die bij Capelle / Rivium zal worden neergelegd.

Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH). Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Het Programma Mobiliteit is op 22 maart 2021 door u vastgesteld. In 2021 hebben wij in het vervolg hiervan de uitvoeringsagenda Mobiliteit opgesteld, welke is vastgesteld op 6 juli 2021.

Daarin staan diverse thema's die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. We zijn momenteel bezig met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen van een experiment deelmobiliteit in samenwerking met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij daarvoor een aparte deelnota opstellen. Wat willen we bereiken? TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Wat gaan we daarvoor doen? Realiseren van verkeersmaatregelen Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De werkzaamheden verlopen conform de planning. De rotonde Beatrijs Erf zal naar verwachting voor de Kerst gereed zijn. Aansluitend gaan we verder met de rotonde Herenburg. De omleiding zal blijven lopen via de Hoofdweg. Nu is de Burgemeester van Dijklaan vanaf de Vrijheidsdans tot de Herenburg afgesloten (A) tot de kerst en aansluitend vanaf het Beatrijs Erf tot de Hobo (B) tot zomer 2022. Wat willen we bereiken? TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreiden route buurtbus Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Wij werken aan de komst van een 3e buurtbus.

In overleg met MRDH, RET, IJsselland ziekenhuis en de buurtbusorganisatie is de gemeente bezig om de buurtbus uit te breiden en langs het IJsselland ziekenhuis te laten rijden. Momenteel wordt in de werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen. Deze zijn er op gericht om bij de nieuwe dienstregeling per 10 januari 2022 te gaan rijden met de 3e buurtbus. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating; • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating. De indicatoren 'aantal verkeersdoden' en 'aantal letselongevallen' tonen wij niet meer.

NJN21 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

Bron: interne registratie NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %. De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10885478/1