05.03 - Jaarstukken 2021, INCL. Aanbiedingsbrief versie college 24 mei 2022
Tekst van het document
18
Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR. Nummer Advies werkgroep
Stand van zaken Jaarstukken 2021
1
Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten.
Hier is aan voldaan.
2
Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%).
Hier is aan voldaan. Voor de netto schuldquote en voor de solvabiliteit zitten we in "categorie A Minst risicovol".
3
Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF In 2021 is het gerealiseerd EMU-saldo beter dan de indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode referentiewaarde, maar wel negatief. 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMUsaldo vanaf 2027.
4
Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.
Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco.
5
Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is.
In 2021 is - in een stap voor stap proces - besloten op een verantwoorde manier invulling te geven aan de in de begroting opgenomen taakstelling. Ten aanzien van de genoemde aanbevelingen zijn gezamenlijke keuzes gemaakt. Tevens hebben we gezamenlijk de voorbereiding gedaan voor de discussie over onze kerntaken, met een vervolg dit jaar. Het heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes is een expliciete onderzoeksopdracht.
6
Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de plaats kan vinden. gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. In februari 2022 is de eerste aanzet met uw Raadswerkgroep besproken en akkoord bevonden om verder voor te bereiden.
7
Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.
Voor het jaar 2021 is hieraan voldaan.
8
Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.
In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden" van 20.000.
9
Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die De verschillende ratio's in 2021 voldoen aan de gestelde resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto kaders, schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.
19
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Missie Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente. We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde. De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.
Wat willen we bereiken? TV0.1 Versterking lokale democratie Wat hebben we gedaan? Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 heeft een tweede peiling van het burgerpanel plaatsgevonden voor de Stadsvisie. Voor het participatietraject rondom het Leertraject Lokale Democratie en het Participatiebeleid Omgevingswet is in mei 2021 gebruik gemaakt van een "online community": een digitaal forum waarin 50 Capellenaren gedurende een aantal weken konden reageren op vragen en stellingen en daarover met elkaar digitaal in gesprek konden gaan. Het is voor het eerst dat we in Capelle deze digitale participatietool hebben toegepast. Inzet van de burgerjury heeft in 2021 niet plaatsgevonden, maar wordt naar verwachting in 2022 weer aan een aantal beleidstrajecten gekoppeld. Voor het najaar van 2021 was het gebruik van een participatie-instrument voorzien voor het Programma Buitenruimte. Dit vindt nu in 2022 plaats. Masterstudenten Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in het derde en vierde kwartaal van 2021 onderzoek gedaan naar (digitale) jongerenparticipatie in Capelle. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek worden in 2022 opgeleverd en opgepakt. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Wat hebben we gedaan? Big data In 2021 willen we het beleid op Big Data vormgeven zodat we bij alle processen altijd en overal beschikken over de benodigde data. We willen de data van onze eigen organisatie delen met anderen, zowel intern als extern waarbij we zorgen voor een informatievoorziening die steeds meer in verband staat of zelfs vervlochten raakt met die van onze externe partners. Goede data zijn op diverse plekken en momenten van waarde: ze leveren inzicht en het (her)gebruik van data bespaart kosten. We bekwamen ons in het benutten van technologische ontwikkelingen en boven alles ontginnen we de waarde die het beschikken over de juiste data op het juiste moment zal opleveren. Portefeuillehouder: Struijvenberg
20
Stand van Zaken Momenteel sluiten steeds meer taakvelden en thema’s aan bij het DataLab. In de organisatie wordt dan ook voortdurend gewerkt aan het opbouwen en delen van data bij diverse en vaak ook samenhangende onderwerpen. Samen met de GR IJsselgemeenten is data van het HandelsRegister (HR) van de Kamer van Koophandel opgenomen in onze interne informatie voorziening en ontsloten binnen de hele organisatie. In het kader van de energietransitie is in beeld gebracht hoeveel zonnepanelen er inmiddels zijn en hoeveel energie deze de afgelopen jaren hebben opgewekt, afgezet tegen het elektriciteitsgebruik van woningen en bedrijven in de stad. Deze analyse vullen we jaarlijks aan met nieuwe data. Bovendien halen we data over energielabels van panden op uit de landelijke registratie en gebruiken deze o.a. bij de projecten binnen de energie transitie. Aansluitend daarop zijn we na vragen vanuit uw raad gestart met het in kaart brengen van energie armoede. Samen met Havensteder en Welzijn Capelle werken we aan de wijkactieplannen. Daarbij vullen we onze eigen gegevens aan met die van de samenwerkende partijen en delen deze via onze dashboards. Dit traject loopt door in 2022. Dit alles in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor ook actief deelneemt aan het DataLab.
Zo zijn diverse disciplines en onderdelen van de gemeentelijke organisatie betrokken bij de werkzaamheden van het Datalab en wordt er bovendien samengewerkt in de regio met diverse externe partijen. Daardoor ontstaat een brede blik op oplossingen en inzichten bij de onderhavige onderwerpen. De resultaten dragen dan maximaal bij aan onze opgaven zonder dat ze geen doel op zichzelf zijn. De vraagstelling en de opgaven voor onze bewoners en bedrijven zijn en blijven het uitgangspunt. Stand van Zaken (indicator)
Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s. Er is ook geen database waarin deze landelijke indicatoren worden opgenomen en daarom is er ook geen vergelijk met de landelijke indicatoren die we zelf moeten berekenen. JS21 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.
Bron: eigen cijfers Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Begroting
5,8 FTE per 1.000 inwoners
6,0 FTE per 1.000 inwoners
6,2 FTE per 1.000 inwoners
6,2 FTE per 1.000 inwoners
Jaarrekening 6,3 FTE per 1.000 inwoners
6,5 FTE per 1.000 inwoners
6,5 FTE per 1.000 inwoners
6,8 FTE per 1.000 inwoners
21
Toelichting bij indicator Formatie Bij het opstellen van de begrotingen is in deze indicator geen rekening gehouden met de formatie uit overige budgetten. De formatie uit de overige budgetten bestaat bijvoorbeeld uit formatie die gedekt wordt vanuit de grondexploitaties. Bij de cijfers in de jaarrekeningen is hier wel rekening mee gehouden. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een hogere formatie. Bij het opstellen van de Begroting 2023 houden wij rekening met de formatie uit overige budgetten. JS21 - Bezetting Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.
Bron: eigen cijfers Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening 6,23 FTE per 1.000 inwoners 6,21 FTE per 1.000 inwoners 6,19 FTE per 1.000 inwoners 6,05 FTE per 1.000 inwoners
Toelichting bij indicator Bezetting Per ultimo 2021 is er sprake van +/- 50 fte aan vacatureruimte ten opzichte van de toegestane formatie. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020 (+/- 20 fte). De lagere bezetting heeft tot direct gevolg dat het percentage externe inhuur hoger is dan de afgelopen jaren. JS21 - Apparaatkosten Eenheid: kosten in € per inwoner.
Bron: eigen cijfers Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Begroting
470 euro per inwoner
504 euro per inwoner
539 euro per inwoner
556 euro per inwoner
Jaarrekening
514 euro per inwoner
535 euro per inwoner
630 euro per inwoner
527 euro per inwoner
22
JS21 - Externe inhuur Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.
Bron: eigen cijfers Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening 16 % kosten als % van totale 15 % kosten als % van totale 20 % kosten als % van totale 23 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur loonsom inclusief inhuur loonsom inclusief inhuur loonsom inclusief inhuur
Toelichting bij indicator Externe inhuur Bij de indicator Bezetting is zichtbaar dat de bezetting per ultimo 2021 lager is dan begroot. Dit heeft een direct gevolg voor de inhuur die gepleegd is in 2021. Het totaal aan salarissen en sociale lasten in 2021 was 33.398. De gepleegde inhuur bedroeg 9.872. Het percentage komt daarmee uit op 23%. JS21 - Overhead Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.
Bron: eigen cijfers Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Begroting
11 % van totale lasten
10 % van totale lasten
11 % van totale lasten
11 % van totale lasten
Jaarrekening
10 % van totale lasten
12 % van totale lasten
11 % van totale lasten
10 % van totale lasten
23
Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Omschrijving
Bron
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020
Begroting 2021
Jaarstukken 2021
Sluitende begroting
Interne registratie
Ja
Ja
Ja
Ja*
Ja
Goedkeurende Externe accountant controleverklaring getrouw beeld
Ja
Ja
Ja
Ja
N.n.b.**
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid
Interne registratie
Ja
Ja
Ja
Ja
N.n.b.**
Kwaliteit uitvoering Wet Woz
Oordeel waarderingskamer
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen. **) De controle van de externe accountant is op het moment van vaststellen van de concept Jaarstukken 2021 door het college nog niet afgerond.
JS21 - Resultaat jaarrekening Eenheid: mln (€).
Bron: interne registratie Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Begroting
2,8 mln. (€)
63,0 mln. (€)
83,5 mln. (€)
8,4 mln. (€)
Jaarrekening
4,4 mln. (€)
7,1 mln. (€)
86,8 mln. (€)
13,1 mln. (€)
JS21 - Bezwaarschriften belastingen Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen.
Bron: interne registratie Boekwerk
2019
2020
2021
Verwachtingswaarde 200 bezwaarschriften belastingen
2018
200 bezwaarschriften belastingen
575 bezwaarschriften belastingen
800 bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening
588 bezwaarschriften belastingen
840 bezwaarschriften belastingen
794 bezwaarschriften belastingen
301 bezwaarschriften belastingen
24
JS21 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen.
Bron: interne registratie Boekwerk
2019
2020
2021
Verwachtingswaarde 70 toegewezen bezwaarschriften belastingen
2018
70 toegewezen bezwaarschriften belastingen
140 toegewezen bezwaarschriften belastingen
200 toegewezen bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening
211 toegewezen bezwaarschriften belastingen
189 toegewezen bezwaarschriften belastingen
135 toegewezen bezwaarschriften belastingen
95 toegewezen bezwaarschriften belastingen
Toelichting bij indicator Toegewezen bezwaarschriften belastingen In 2019 was er sprake van een fors aantal hoger toegewezen bezwaarschriften ten opzichte van de verwachtingswaarde in 2019. Medio 2019 is de Begroting 2020 opgesteld en is rekening gehouden met de toen bekende informatie en is de verwachtingswaarde voor 2020 naar boven bijgesteld. Ook in 2020 is het gerealiseerde aantal toegewezen bezwaarschriften hoger dan de verwachtingswaarde, maar lager dan in 2019. Bij het opstellen van de Begroting 2021 (medio 2020) is de verwachtingswaarde voor 2021 in lijn gebracht met de realisatie in 2019 en de op dat moment verwachte realisatie over 2020. In 2021 is het aantal toegewezen bezwaarschriften weer afgenomen, maar nog steeds hoger dan voor de opkomst van de No Cure No Pay bureaus. De verwachtingswaarde is van veel factoren afhankelijk en een graadmeter is de realisatie in eerdere jaren. Deze graadmeter blijkt voor 2021 niet op te gaan. JS21 - Beroepschriften belastingen Eenheid: aantal beroepschriften belastingen.
Bron: interne registratie Boekwerk
2019
2020
2021
Verwachtingswaarde 5 beroepschriften belastingen
2018
5 beroepschriften belastingen
10 beroepschriften belastingen
20 beroepschriften belastingen
Jaarrekening
10 beroepschriften belastingen
34 beroepschriften belastingen
40 beroepschriften belastingen
4 beroepschriften belastingen
25
JS21 - Toegewezen beroepschriften belastingen De uitkomsten van beroepszaken komen veelal in de jaren na het lopende belastingjaar tot uiting. Eenheid: aantal toegewezen beroepschriften belastingen.
Bron: interne registratie Boekwerk
2018
2019
2020
Verwachtingswaarde 2 toegewezen beroepschriften belastingen
2 toegewezen beroepschriften belastingen
5 toegewezen 10 toegewezen beroepschriften belastingen beroepschriften belastingen
Jaarrekening
1 toegewezen beroepschriften belastingen
10 toegewezen 11 toegewezen beroepschriften belastingen beroepschriften belastingen
0 toegewezen beroepschriften belastingen
2021
JS21 - Indexering belastingtarieven Eenheid: %.
Bron: belastingverordening Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Streefwaarde
0,9 %
1,6 %
2,0 %
1,7 %
Jaarrekening
0,9 %
1,6 %
2,0 %
1,7 %
26
JS21 -Tevredenheid over het gemeentebestuur De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.
Bron: bewonersenquête Boekwerk
2017
2019
2021
Streefwaarde
6,5
6,7
6,5
Jaarrekening
6,5
6,5
6,5
JS21 - Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking? De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: %.
Bron: bewonersenquête Boekwerk
2017
2019
2021
Streefwaarde
25 %
27 %
25 %
Jaarrekening
25 %
21 %
23 %
JS21 - Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek? De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: %.
Bron: bewonersenquête
27
Boekwerk
2017
2019
2021
Streefwaarde
45 %
45 %
45 %
Jaarrekening
43 %
43 %
41 %
JS21 - Tevredenheid over de dienstverlening De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.
Bron: bewonersenquête Boekwerk
2017
2019
2021
Streefwaarde
7,7
7,7
7,7
Jaarrekening
7,2
7,2
7,4
Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 0.1 Bestuur • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016); • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’; • Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021); • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan zal nog deze raadsperiode worden verlengd waarbij tot het einde van de raadsperiode een bestendiging van de huidige lijn leidend is. Wel zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend zijn op de bestaande lijn. Medio 2022 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf 2023 gaat lopen. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019). Taakveld 0.4 Overhead • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl.
Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019); Taakveld 0.5 Treasury • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020); • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020); • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020). Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen • Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 (BBV 354576 december 2020). Taakveld 0.64 Belastingen overig • Verordening hondenbelasting 2021 (BBV 354576 december 2020). Taakveld 0.8 Overige baten en lasten • Financiële Verordening 2020 (BBV 313253 november 2020); • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019); • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019). 28
Taakveld 0.10 Mutaties reserves • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stedin Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Doelstelling voor programma Niet van toepassing. Irado N.V. Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval en verrichten werkzaamheden in de groenvoorziening. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Maatschappelijke effecten Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Stichting IJsselland Ziekenhuis Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten. Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling. Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Maatschappelijke effecten Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten. Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.
29
Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V. Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Sportief Capelle B.V. Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers. Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal. Ontwikkelingen Langetermijn financiering (LTF) Stedin In 2021 hebben wij voor € 7,27 mln. cumulatief preferente aandelen van Stedin aangekocht. Dit komt neer op 3,63% van de totaal uitgegeven cumulatief preferente aandelen. Wat heeft het gekost? Omschrijving
Begroting 2021
Wijziging
Totaal
Begroting 2021
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil 2021
Lasten
N32.858
V582
N32.276
N30.397
V1.879
Baten
V140.192
V7.872
V148.064
V150.498
V2.434
Saldo van baten en lasten*
V107.334
V8.454
V115.788
V120.101
V4.313 N924
Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Doe Mee Fonds Reserve Rekenkamer Totaal mutaties reserves Resultaat
V278
V352
V630
N293
N0
N339
N339
N403
N64
V3.000
N1.500
V1.500
V920
N580
N0
N0
N0
N0
N0
V3.278
N1.487
V1.791
V225
N1.567
V110.612
V6.967
V117.579
V120.326
V2.746
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 0 Bestuur en ondersteuning
JS 21
30
JS21 - Baten 0 Bestuur en ondersteuning
JS 21 Analyse verschil Omschrijving
Lasten
Baten Saldo B/L
Mutatie Reserves
Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering
V932
V932
N923
V9
2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds
V580
V580
N580
N0
3. Het nieuwe Rivium
V328
V328
V328
4. Afrekening ICT 2021 GR IJsselgemeenten
N97
N97
N97
5. Lagere (salaris-)lasten College
V64
V64
V64
6. Lagere accountantskosten door geen meerkosten Corona
V59
V59
V59
7. Geen lasten op de post onvoorzien
V33
V33
8. Niet-besteed budget Datalab; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven
V27
V27
9. Lagere kosten wachtgelden t.l.v. de exploitatie
V24
V24
V24
10. Lagere lasten VPB
V24
V24
V24
11. Niet besteed budget SROI; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven
V2
V2
Lasten
12. Overige verschillen Subtotaal
N97 V1.879
V33 N27
N0
N2
N0
N97
N24
N121
N0
V1.879
N1.556
V323
Baten 1. Decembercirculaire 2021
V1.364
V1.364
2. Vrijval van de voorziening APPA o.b.v. actuariële berekeningen
V618
V618
V618
3. Het nieuwe Rivium
N328
N328
N328
4. Baten OZB eigenaren niet-woningen
V131
V131
V131
5. Meer leges en afdrachten
V127
V127
V127
6. Vrijval voorzienning dubieuze debiteuren privaatrechtelijk
V112
V112
V112
7. Nacalculatie bedrijfsvoering
V112
V112
V112
8. Baten OZB gebruikers
V92
V92
V92
9. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen
V82
V82
V82
10. Baten OZB eigenaren woningen
V54
V54
11. Overige verschillen
V70
V70
N11
V59
N0
V2.434
V2.434
N11
V2.423
V1.879
V2.434
V4.313
N1.567
V2.746
Subtotaal Totaal
V1.364
V54
Toelichting op de grootste verschillen Lasten: 2. Niet besteed budget Denk en Doe Mee Fonds; overheveling budget naar 2022 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds 3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. Baten:
31
1. In januari bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Deze circulaire komt te laat in het jaar om nog te verwerken in een begrotingswijziging. 2. Op basis van de actuariële berekeningen van Visma Idella per 31-12-2021 is er 618K vrijgevallen uit de voorziening APPA. De vrijval van de voorziening wordt veroorzaakt door een stijging van de rekenrente. 3. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. 4. Na afronding van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een bezwaarschift is er een positieve ontwikkeling in de afbakening van een groot incourant object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan 100 is gestegen. Dit in combinatie met een voorzichtige inschatting van de marktontwikkelingen bij de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting. 5. Door meer, corona gerelateerde, vrijheden zijn meer mensen naar het buitenland gegaan waarvoor zij hun reisdocument hebben vernieuwd.
Overhead Lasten
Begroting 2021
Rekening 2021
Personeelskosten excl. inhuur
N12.004
N11.906
V98
Personeel van derden
N2.286
N1.931
V355
Overige goederen en diensten
N3.957
N3.215
V742
N439
N439
N0
Reserveringen / Dotatie voorzieningen Kapitaallasten
Verschil 2021
N445
N433
V12
N5.725
N5.882
N157
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties
V722
V756
V34
Communicatie
N36
N44
N8
Totaal lasten
N24.170
N23.094
V1.076
Overige inkomensoverdrachten
Baten
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil 2021
Overige goederen en diensten
V2.644
V2.515
N129
Totaal baten
V2.644
V2.515
N129
Saldo Overhead
N21.526
N20.579
V947
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV
Omschrijving
0.1
Welke raad wilt u zijn? (VJN 2019 0.4) via res.eenmalig
0.2
Verkiezingen impact corona (NJN 2020 0.2/VJN 2021 0.3)
0.3
Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van coronacrisis (VJN 2021 0.4)
V20
V20
V20
N0
N500
Diverse Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden (VJN 2021 0.5) 0.4
Incidentele lasten
Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening
N500
N0
N82
N0
Datalab (NJN2020 0.18) deel via res.eenmalig naar 2022
V58
V58
V58
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar
V328
V328
V328
N305
N305
N326
N40
N40
N40
N44
N44
N16
N27
N328
N328
N238
Extra middelen Corona (NJN 2021 0.17) via res.eenmalig naar 2022
N342
N342
N342
Extra communicatie Corona (VJN 2021 0.17) via res.eenmalig naar 2022
N75
N75
N75
32
Incidentele baten
Incidentele lasten
TV
Omschrijving
Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening
0.4
SROI JR 2021 via res.eenmalig naar 2022
N13
Vervanging Lockers JR 2021 via res.eenmalig naar 2022
N23
0.61
Vrijval voorziening dub.debiteuren
0.7
Compensatie corona Gemeentefonds (NJN 2020 0.9/VJN 2021 0.10/NJN 2021 0.1)
V2.939
V2.939
V2.939
TONK (VJN 2021 6B.4, NJN 2021 0.1) lasten via tkv 6.3
V948
V948
V948
0.8
Budget Stadsvisie (VJN2021 0.11) Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds (amendement B2021)
Totaal
V82
N30
N30
N40
V3.000
N1.500
V1.500
V920
N3.000
V1.500
N1.500
N920
V3.406
V1.887
V5.293
V5.213
N3.328
V664
N2.664
N2.060
33
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Missie Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Wat willen we bereiken? TV1.1 Versterken van brandpreventie Wat hebben we gedaan? Wijkbrandweerfunctionaris Continueren van de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris met als doel het (brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners te verbeteren en vergroten. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In verband met de coronamaatregelen zijn er tot medio zomer 2021 geen bezoeken aan groepen verminderd zelfredzamen geweest. Ad hoc werkzaamheden (bezoek na brand) liepen door, evenals voorbereiding op nieuwe werkzaamheden. Bij het afschalen van coronamaatregelen zijn de werkzaamheden weer opgepakt. Deelname aan afstemmingsoverleggen zijn in 2021 zo veel als mogelijk online voortgezet. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Wat hebben we gedaan? Preventieve interventies Het aanbieden van preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen o.a. door het begeleiden van Pre-High Impact Targets (Pre-HITers) en toeleidingsprojecten van jongeren naar Alleen Jij Bepaalt (AJB)-interventies en toeleiding naar arbeid (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid). Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In de Najaarsnota 2020 is het budget voor het project Alleen Jij Bepaalt (AJB) overgeheveld naar programma 6A. De stadsmarinier Jeugd & Criminaliteit blijft vanuit haar taak betrokken bij het project AJB. De unit blijft inzetten op de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid doelgroep (IPTAdoelgroep) en heeft de doelgroep goed in beeld. Er is vanuit de doorontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) aandacht voor paletverbreding: meer diversiteit in preventieve interventies/projecten met specifieke expertise. Zo is in december 2021 een intensieve jongerencoach vanuit Stichting JOZ gestart voor de doelgroep binnen PGA. De lijnen met het ZVHRR (Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond) en de PGA-regisseurs zijn kort, elke pre-HITter krijgt een lokale aanpak waar nodig.
Er is in het kader van vroegsignalering actief contact met basisscholen en VO-scholen waar in pilotvorm projecten lopen, in samenwerking met het zorg- en veiligheidsdomein. Stand van Zaken (indicator)
Aandacht voor inbraakpreventie Aandacht voor inbraakpreventie door middel van het promoten van het politiekeurmerk veilig wonen en inzet op het Donkere Dagen Offensief. Portefeuillehouder: Burgemeester
34
Stand van Zaken Tijdens het Donkere Dagen Offensief (herfst- en wintermaanden) wordt ingezet op preventie en bewustwording over dit thema. De Capellenaar wordt middels diverse media geïnformeerd over onder andere het politie keurmerk veilig wonen en over andere maatregelen die zij kunnen nemen om een kans op een inbraak te verkleinen. Stand van Zaken (indicator)
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen De weerbaarheid van kwetsbare groepen bevorderen door inzet van Bureau Halt voor jongeren en voorlichting en training van ouderen over babbeltrucs. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Halt geeft voorlichtingen/preventielessen op scholen en houdt op twee scholen in Capelle spreekuren. Er zijn nieuwe voorlichtingen ontwikkeld door Halt voor het voortgezet onderwijs over online fraude en cybercriminaliteit en over wapens en geweld. De fysieke Babbeltruc trainingen hebben in verband met de coronamaatregelen stilgelegen. Deze trainingen zullen in de buurten weer worden opgepakt zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Wat hebben we gedaan? Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Het verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie o.a. door de organisatie van een integraal ondermijningsoverleg, de inzet van analysecapaciteit (oa Informatiemakelaar, C3) en gebruik van Meld Misdaad Anoniem. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De inzet van analysecapaciteit door de informatiemakelaar, de driewekelijkse casusoverleggen van de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning en de verwerking van dossiers binnen het registratiesysteem C3, is in 2021 gecontinueerd. In 2021 zijn er in totaal 75 meldingen binnengekomen via het systeem van Meld Misdaad Anoniem. Ook hebben we 7 Niet Pluis meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn via de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning verrijkt en opgepakt wat heeft geleid tot 25 nieuwe dossiers. Stand van Zaken (indicator)
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Het opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren o.a. door inzet van de Wet Bibob, het uitvoeren van integrale horeca- en bedrijvencontroles, controle op vastgoed en onrechtmatige bewoning en het treffen van bestuurlijke maatregelen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn in 2021 in totaal 14 bibob-onderzoeken uitgevoerd. Geen van deze onderzoeken heeft in dit jaar geleid tot een negatief advies op grond van de Wet Bibob. In 2021 zijn er twee integrale controles uitgevoerd, waarbij 31 bedrijven zijn gecontroleerd. De controles hebben zich specifiek gericht op de autobranches, muziekstudio’s en reguliere bedrijven waarbij de doelstelling was om achter de activiteiten te komen. Deze controles leverden informatie op ten behoeve van de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning. Zo is er een pand opgevallen naar aanleiding van een overtreding op grond van de alcoholwet, waarna inzet is gepleegd op arbeidsmigranten, illegale prostitutie en een hennepkwekerij.
35
Daarnaast is er als gevolg van een controle van een growshop het voornemen geweest om te sluiten, dit voornemen is echter bij de voorlopige voorzieningenrechter afgewezen waardoor dit heeft geresulteerd in een bestuurlijke waarschuwing. Op 13 november 2020 heeft de Hoge Raad bepaald het civiele verbod op Satudarah MC in stand te houden, waarna dit vonnis onherroepelijk is geworden. Op dat moment was er in Capelle aan den IJssel één clubhuis van motorclub Satudarah MC bekend. Na het voornemen om dit pand bestuurlijk te sluiten werd door de pandeigenaar het huurcontract ontbonden en heeft de motorclub het pand verlaten. Stand van Zaken (indicator)
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Het uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma om ondermijning preventief aan te pakken en te bestrijden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 zijn de volgende awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden: • Een training aan woningcorporatie Havensteder; • Eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd hebben een folder ontvangen gericht op awareness omtrent dit thema. Daarnaast is een start gemaakt met het ontwikkelen/vormgeven van meerdere weerbaarheidsprojecten: • Een regionaal project voor scholieren op het voortgezet onderwijs in het kader van mensenhandel. Scholieren worden op een interactieve wijze middels een digitaal platform meegenomen in het leren herkennen van signalen van mensenhandel met het daarbij horend handelingskader; • Leerlingalert betreft een training aan leerlingen, ouders en docenten op het voorkomen dat jongeren de eerste stap in de criminaliteit zetten. Leerlingen, docenten en ouders leren hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen. Beide projecten worden in 2022 uitgerold. Stand van Zaken (indicator)
Regionaal controleteam en Webvoyager Inzet en doorontwikkeling van het regionaal controleteam en gebruik van Webvoyager. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn in 2021 in de regio 19 controles naar onvergunde prostitutie uitgevoerd vanuit het Regionaal Controleteam Prostitutie en Mensenhandel (hierna RCT). Wij zijn één van de pilotgemeenten die aan dit samenwerkingsverband meewerkt met partners als AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), het ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Er hebben 6 controles plaatsgevonden in Capelle aan den IJssel, wat heeft geleid tot 5 (spoed)sluitingen. De controles hebben in 2021 informatie opgeleverd waarbij deze informatie in een aantal gevallen is verrijkt en opgepakt binnen de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning en het Handhavingsknelpunt Illegale prostitutie. In verband met een privacy-proces wordt momenteel geen gebruik gemaakt van de tool Webvoyager, maar gebruikt de AVIM een andere tool (Webcrawler) die alleen door de politie gebruikt mag worden. Voor het gebruik van de Webvoyer door het RCT en eventuele uitrol naar alle gemeenten is een (juridisch) advies in voorbereiding. In de najaarsnota 2021 zijn abusievelijk verkeerde aantallen genoemd voor het aantal controles naar onvergunde prostitutie.
De correcte aantallen ten behoeve van de NJN 2021 betreffen 3 controles in Capelle aan den IJssel naar onvergunde prostitutie. Stand van Zaken (indicator)
36
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Het controleren en sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet en de controle op onvergunde prostitutie en mensenhandel. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 heeft de burgemeester: • 14 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen. Naar aanleiding hiervan werden: o 6 panden op grond van de Opiumwet gesloten; o 6 bestuurlijke waarschuwingen afgegeven; o 2 rapportages zijn nog in behandeling. In 2021 zijn er in de regio 19 controles naar onvergunde prostitutie uitgevoerd. Hiervan hebben 6 controles plaatsgevonden in Capelle aan den IJssel, wat heeft geleid tot 5 (spoed)sluitingen. In de najaarsnota 2021 zijn abusievelijk verkeerde aantallen genoemd voor het aantal bestuurlijke rapportages die ontvangen zijn. De correcte aantallen ten behoeve van de NJN 2021 betreffen 11 bestuurlijke rapportages. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Wat hebben we gedaan? Nazorg Capelse ex-gedetineerden Het bieden van nazorg aan alle Capelse ex-gedetineerden die zich na afloop van de detentieperiode bij de gemeente melden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 liep het bieden van nazorg aan Capelse ex-gedetineerden door, met periodes bemoeilijkt door Corona. De nieuwe Wet straffen en beschermen (1 juli 2021) en het Bestuurlijk akkoord voor reintegratie ex-gedetineerde burgers (juli 2019) zorgt ervoor dat er gewerkt wordt met een nieuwe leidraad voor de invulling van detentie, detentiefasering en voorbereiding van het traject na detentie. Het ministerie begeleidt deze processen in de regio. Er is een nauwe samenwerking met de gevangenissen in de regio. Zowel op tactisch als operationeel niveau is de insteek om de onderlinge samenwerking te versterken. De nazorgcoördinatoren PGA vervullen maatwerk in het aansluiten bij het opstellen van detentie- en reintegratieplannen in samenwerking met ketenpartners en (ex-) gedetineerden. Stand van Zaken (indicator)
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument De inzet van Persoonsgerichte aanpak (PGA) regisseurs voor de uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en het opstellen van een onderliggend werkdocument om het proces te beschrijven. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 is verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het proces persoonsgerichte aanpak. Er is een onderliggend werkdocument opgesteld waarbij helder wordt omschreven welke rollen, taken en posities de PGA regisseurs innemen in samenwerking met ketenpartners. Er is gewerkt aan een nota en een convenant persoonsgerichte aanpak. Er is een regionaal modelconvenant in de maak waar we vanuit onze persoonsgerichte aanpak op willen aanhaken, zodat er eenduidigheid en helderheid is voor onze externe ketenpartners. Voor de uitwerking van deze doorontwikkeling is een projectleider verzocht waar uw raad mee heeft ingestemd (Najaarsnota 2021). Stand van Zaken (indicator)
37
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Het uitvoeren van de HIT-aanpak (aanpak van High impact targets) van het Veiligheidshuis Rotterdam en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak (Zo Slim, Simpel, Samen, Selectief en Samenlevingsgericht Mogelijk zaken afdoen) van het Veiligheidshuis door de inzet van 2 Capelse medewerkers. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 is doorgewerkt aan de doorontwikkeling van het proces PGA, waaronder de HIT-aanpak. Er wordt meer focus aangebracht binnen de HIT-aanpak, meer maatwerk wordt geleverd. Dit vraagt scherpe triage en afstemming met ketenpartners. De nieuwe HIT-aanpak zal lokaal worden meegenomen in de doorontwikkeling PGA. Daarvoor heeft uw raad in december 2021 ingestemd met het aannemen van een projectleider (Najaarsnota 2021). 2 casusregisseurs PGA zetten zich dagelijks in om de informatievoorziening rondom ZSM-zaken op orde te hebben en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) te bedienen met lokale informatie t.b.v. straf-afdoening. Ook bij diverse casusoverleggen vertegenwoordigen zij Capelle aan den IJssel in het ZVHRR. Stand van Zaken (indicator)
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Het ontwikkelen van een aanpak problematische groepen en groepsgedrag (7 stappenmodel) door het opstellen van een beleidsnota, invulling van het werkproces en het opstellen van een privacyconvenant. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2021 is er 1 geprioriteerde groepsaanpak ‘Koperwiekgroep’ (gestart december 2020). De groep bestaat momenteel uit 12 leden. Er zijn twee leden uit de groepsaanpak gehaald, omdat zij niet meer (op overlastgevende wijze) gezien worden in Capelle. Samen met de partners wordt deze groep continu gemonitord en worden groepsleden besproken in een driewekelijks overleg. De signalen die hier terecht komen worden doorgegeven aan de betrokken partijen om dit verder op te pakken. In bepaalde gevallen zijn betrokken partijen voor het overleg uitgenodigd om signalen vanuit hun kant te delen. Signalen over verschuiving van overlast zijn opgepikt en doorgespeeld met als doel dit zoveel mogelijk te voorkomen. In 2021 zijn een aantal jongeren opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond vanwege aanhoudende en toenemende zorgen. In 2022 wordt er gekeken bij welke jongeren een intensieve jongerencoach van meerwaarde kan zijn. Er wordt ook gekeken of er nieuwe leden toegevoegd moeten worden, omdat de groep dynamisch is en van samenstelling kan veranderen.
Ook blijven we kijken of jongeren uit de groepsaanpak kunnen, omdat zij niet meer betrokken lijken te zijn in de groep en ook niet meer overlastgevend in Capelle aanwezig zijn. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Wat hebben we gedaan? SAVE overleg Deelname aan het SAVE overleg bij complexe casuistiek met als doel kwetsbare Capellenaren toe te leiden naar de juiste zorg en ondersteuning. Portefeuillehouder: Hartnagel
38
Stand van Zaken In 2021 is er 4-wekelijks SAVE overleg geweest waarbij de procesregisseurs vanuit de unit Frontlijn en de stadsmariniers en PGA-regisseurs van de unit Veiligheid complexe casuïstiek en signalen / tendensen bespreken. Stand van Zaken (indicator)
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Het bestrijden en voorkomen van woonoverlast door de inzet van een regisseur woonoverlast, het project buurtbemiddeling en de organisatie van een periodiek afstemmingoverleg met de partners. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In de eerste helft van 2021 is een verdubbeling van het aantal woonoverlastmeldingen waargenomen t.o.v. de eerste helft van 2020. Deze toename is in de tweede helft van 2021 doorgezet, hierbij treft het zowel complexe- als niet complexe meldingen en dossiers. Daarbij is gebleken dat de doorlooptijd een punt van aandacht is. Niet complexe dossiers kunnen regelmatig door inzet van onder andere buurtbemiddeling en Havensteder relatief snel worden afgesloten. Complexe woonoverlast loopt vaak langer en daarbij is het zoeken naar de best passende maatregelen, goede samenwerking en zorgvuldige dossieropbouw. Het in 2020 getekende Regionale Convenant Woonoverlast vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Daarvoor heeft uw raad in december 2021 ingestemd met het aannemen van een projectleider (Najaarsnota 2021). Lijnen met het project Buurtbemiddeling en (keten)partners zijn over het algemeen kort en men weet het project te vinden.
Door middel van het 2-jaarlijkse regiegroepoverleg met Buurtbemiddeling, politie, woningbouwvereniging en gemeente wordt toegewerkt naar een meer gestroomlijnde doorverwijzing naar Buurtbemiddeling. De gemeente is sinds de tweede helft van 2021 een belangrijke en actieve aanmelder bij buurtbemiddeling. Bestuurlijke inzet op woonoverlast hangt direct samen met een goed dossieropbouw, een escalatieladder en adequate regie op de inzet van partners. Stand van Zaken (indicator)
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Inzet van repressieve interventies vanuit de Wet Aanpak Woonoverlast en andere bestuurlijke bevoegdheden in complexe situaties van woonoverlast. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In iedere woonoverlastcasus streven we ernaar om met partners vanuit verschillende rechtsgebieden acties af te stemmen waarbij het uitgangspunt is dat we zoeken naar de minst inbreukmakende maatregel met de beste resultaten. Daarbij kan opgemerkt worden dat vooral ook vanuit de corporatie (Havensteder) stevig wordt ingezet op het voorkomen van langdurige procedures. Aan het einde van 2021 is er 1 dossier dat in voorbereiding is op een mogelijke bestuurlijke maatregel. Hierbij is de samenwerking met de units Frontlijn, Bouw en Woningtoezicht, Handhaving binnen het woonoverlastoverleg steeds het podium om met elkaar te komen tot de juiste interventie. Stand van Zaken (indicator)
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Ondersteuning en advies bij de afhandeling van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De aanpak huiselijk geweld vindt plaats onder programma 6D onder regie van de procesregisseur van de unit Frontlijn. Vanuit de unit veiligheid draaien medewerkers mee in de pool voor de beoordeling en afhandeling van besluiten op verlenging van opgelegde huisverboden.
39
Stand van Zaken (indicator)
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) De inzet van voorzieningen waaronder IBS voor hulpverlening aan mensen met verward gedrag, psychiatrische aandoeningen en dak- en thuislozen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De Unit Veiligheid wordt actief bevraagd door Frontlijn wanneer er een WVGGZ melding (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg melding) wordt gedaan en we voorzien de Frontlijners van informatie vanuit PGA / stadsmariniers/ woonoverlastaanpak. Gemeente Capelle aan den IJssel biedt een sluitende aanpak voor inwoners met verward gedrag. Toeleiding naar vrijwillige hulpverlening wordt geboden door bemoeizorg van SWC of bemoeizorg van Antes. Onvrijwillige zorg middels een spoedopname is belegd bij het college van B&W die hiervoor een beschikking afgeeft. De aanvraag voor het voorbereiding van verplichte zorg bij psychiatrische problematiek is tevens belegd bij het college van B&W. Dak-en thuisloze burgers worden toegeleid naar de maatschappelijke opvang in Rotterdam voor passende hulpverlening of krijgen een maatwerk briefadres. Stand van Zaken (indicator)
Wat willen we bereiken? TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Wat hebben we gedaan? Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Het uitvoeren van de genoemde maatregelen in de 7 vastgestelde wijkveiligheidsplannen over 2020. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In de Najaarnota 2021 heeft u het restantbudget voor de wijkveiligheidsplannen 2021 overgeheveld naar 2022. De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen loopt nog door. Inzake de verlichting van de vijver in Capelle west / 's Gravenland is er opdracht gegeven tot uitvoering, welke in de eerste helft van 2022 wordt gerealiseerd. Stand van Zaken (indicator)
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Het continueren en onderhouden van de cameraprojecten aan het Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Het gemeente cameratoezicht op de vier locaties wordt gecontinueerd conform het stand alone concept. De looptijd van het cameratoezicht op deze vier locaties eindigt in de loop van 2023. Dan zal opnieuw het cameratoezicht geëvalueerd worden. Stand van Zaken (indicator)
40
Inzet van stadsmariniers De inzet van stadsmariniers om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken en het bieden van nazorg bij HIC delicten. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In 2021 zijn er 5 overvallen geweest waarop de stadsmariniers contact hebben gezocht met de getroffenen. De stadsmariniers zijn nog actie in de wijken/buurten Schollevaar, Rondelen, Florabuurt, Hoekenbuurt, Wiekslag en Diepenbuurt / De Terp. In alle wijken organiseren zij regelmatig Samen-opstraat- overleggen met partners. De inzet van de assistent stadsmarinier Schollevaar is in maart 2021 beeïndigd. Stand van Zaken (indicator)
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen door de inzet van accounthouderschap, stimuleren van het keurmerk veilig ondernemen en veiligheidsmaatregelen. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Er zijn diverse awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden om bewustwording omtrent het thema ondermijning te vergroten en de Capelse bewoners en ondernemers weerbaarder te maken. Pandeigenaren en VvE’s zijn geïnformeerd over de risico’s van pandverhuur middels brieven van de burgemeester, brochures en gesprekken met gemeente en de politie. Daarnaast ontvangen eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd, een brochure gericht op awareness omtrent dit thema. Periodiek vindt er een overleg plaats met de ondernemers van KVO De Terp. Hier worden de ontwikkelingen van het winkelcentrum besproken. In 2021 heeft dit tweemaal plaatsgevonden. Stand van Zaken (indicator)
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten De zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten door het faciliteren van buurtpreventieteams, Whatsapp groepen en deelname aan Burgernet. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De ondersteuning van de buurtpreventieteams en whatsappbuurtpreventiegroepen loopt. Er zijn 6 buurtpreventieteams actief inclusief Fascinatio, en er zijn 84 whatsappbuurtpreventiegroepen in Capelle. Daarnaast bevorderen we de meldingsbereidheid door deelname aan Burgernet. Zeven procent van de Capellenaren is aangesloten bij Burgernet. Stand van Zaken (indicator)
Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).
41
JS21 - Diefstal uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) Regio
2018
2019
2020
2021
Capelle aan den IJssel
2,8 per 1.000 inwoners
2,2 per 1.000 inwoners
2,1 per 1.000 inwoners
0,8 per 1.000 inwoners
Nederland
2,5 per 1.000 inwoners
2,3 per 1.000 inwoners
1,8 per 1.000 inwoners
1,3 per 1.000 inwoners
JS21 - Gewelds- en seksuele misdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners. Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland meestal lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) Regio
2018
2019
2020
2021
Capelle aan den IJssel
4,9 per 1.000 inwoners
5,1 per 1.000 inwoners
5,3 per 1.000 inwoners
4,3 per 1.000 inwoners
Nederland
4,8 per 1.000 inwoners
4,8 per 1.000 inwoners
4,5 per 1.000 inwoners
4,3 per 1.000 inwoners
JS21 - Vernielingen en beschadigingen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners. Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. Mogelijk is het lagere aantal vernielingen in onze gemeente gerelateerd aan de relatief rustige jaarwisseling die wij al
42
enige jaren kennen, en gepaard gaat met minder schade en kosten door het nemen van veel preventieve maatregelen.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) Regio
2018
2019
2020
2021
Capelle aan den IJssel
4,9 per 1.000 inwoners
4,7 per 1.000 inwoners
5,7 per 1.000 inwoners
5,1 per 1.000 inwoners
Nederland
5,4 per 1.000 inwoners
5,9 per 1.000 inwoners
6,2 per 1.000 inwoners
6,1 per 1.000 inwoners
JS21 - Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) Regio
2018
2019
2020
2021
Capelle aan den IJssel
1,9 per 1.000 inwoners
2,5 per 1.000 inwoners
1,5 per 1.000 inwoners
1,3 per 1.000 inwoners
Nederland
2,2 per 1.000 inwoners
2,3 per 1.000 inwoners
2,0 per 1.000 inwoners
1,8 per 1.000 inwoners
JS21 - Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren. Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.
43
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt) Regio
2017
2018
2019
2020
Capelle aan den IJssel
9 per 1.000 jongeren
9 per 1.000 jongeren
11 per 1.000 jongeren
9 per 1.000 jongeren
Nederland
13 per 1.000 jongeren
12 per 1.000 jongeren
13 per 1.000 jongeren
11 per 1.000 jongeren
Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS21 - Rampenoefeningen In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2021 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: aantal oefeningen.
Bron: interne registratie Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Streefwaarde
4 oefening(en)
12 oefening(en)
12 oefening(en)
12 oefening(en)
Jaarrekening
11 oefening(en)
12 oefening(en)
1 oefening(en)
0 oefening(en)
44
JS21 - Delicten Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten.
Bron: politie regionale eenheid Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening
2.732 delicten
2.891 delicten
3.016 delicten
2.674 delicten
JS21 - Woninginbraken Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal woninginbraken.
Bron: politie regionale eenheid Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening
182 woninginbraken
149 woninginbraken
138 woninginbraken
54 woninginbraken
JS21 - Straatroven Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.
Bron: politie regionale eenheid Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening
21 straatroven
23 straatroven
24 straatroven
9 straatroven
45
JS21 - Overvallen Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen.
Bron: politie regionale eenheid Boekwerk
2018
2019
2020
2021
Jaarrekening
5 overvallen
4 overvallen
2 overvallen
5 overvallen
JS21 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: %.
Bron: bewonersenquête Boekwerk
2017
2019
2021
Jaarrekening
31 %
31 %
31 %
Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017); • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017); • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016); • Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019); • Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653); • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019). Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019); • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018); • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
46
• •
Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021); Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.