05.03 - Begroting 2022
Tekst van het document
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) BG22 - Gewelds- en seksuele misdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners. Capelle aan den IJssel is één van de dichts bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) BG22 - Vernielingen en beschadigingen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar
45
gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners. Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. Mogelijk is het lagere aantal vernielingen in onze gemeente gerelateerd aan de relatief rustige jaarwisseling die wij al enige jaren kennen, en gepaard gaat met minder schade en kosten door het nemen van veel preventieve maatregelen.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) BG22 - Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) BG22 - Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren. De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid. Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.
46
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. BG22 - Rampenoefeningen In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: aantal oefeningen.
Bron: interne registratie BG22 - Delicten Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten.
Bron: politie regionale eenheid
47
Toelichting op delicten Overall is het aantal delicten in 2020 gelijk gebleven. Er was sprake van een afname in high impact delicten, dit wordt gerelateerd aan de lockdown als gevolg van Corona. In dezelfde periode is de digitale fraude (cybercrime) weer gestegen. BG22 - Woninginbraken Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal woninginbraken.
Bron: politie regionale eenheid BG22 - Straatroven Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.
Bron: politie regionale eenheid BG22 - Overvallen Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen.
Bron: politie regionale eenheid
48
BG22 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: %.
Bron: buurtmonitor Kaderstellende beleidsnota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer •
Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
•
Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
•
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
•
Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950);
•
Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
•
Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
•
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid •
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
•
Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
•
Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
•
Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
•
Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het
49
vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.
Ontwikkelingen Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Eind 2021 levert een bestuurlijke vertegenwoordiging een eerste financieel voorstel aan het Algemeen Bestuur VRR. Naar verwachting leidt de Ontwikkelagenda tot meerkosten, welke via een begrotingswijziging separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda. De uitkomsten van dit advies kunnen ook leiden tot minder- dan wel meerkosten voor onze gemeente. Openbare orde en veiligheid In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag. Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen.
Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdownperiode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast. In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 1.1 Bijdrage VRR Verbonden partijen VRR - Bijdrage FLO - Onvermijdelijk Lasten: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025 Kasstroom: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025 De FLO kosten worden gefinancierd via een jaarlijks voorschot, welke na vijf jaar wordt verrekend (eerst volgende afrekening in 2023). In december 2017 is bij de CAO-onderhandelingen een akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten. Als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Deze laatste afspraak heeft geleid tot nieuwe prognoses. In de Voorjaarsnota 2020 en de Begroting 2021 is hiervoor al extra budget gevoteerd van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023.
In de laatste prognose (2021) is aangegeven dat de verrekenfactuur over de jaren 2019-2023, na aftrek van het jaarlijkse vaste voorschot van N 131, naar verwachting 643 bedraagt. Na aftrek van de extra voorschotten van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023 resteert op dit moment een te verwachten eenmalige last van N 87. Het jaarlijkse voorschotbedrag FLO wordt in 2024 door de VRR herzien op basis van de prognoses alsdan, in de laatste prognose van 2021 is sprake van N 47 vanaf 2025. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025.
50
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N7.765
N8.781
N8.411
N8.369
N8.444
N8.392
Baten
V531
V674
V679
V692
V692
V692
N7.234
N8.107
N7.732
N7.677
N7.752
N7.700
Reserve bedrijfsvoering
N213
V30
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Reserve eenmalige uitgaven
V86
V170
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
N127
V200
N0
N0
N0
N0
N7.361
N7.907
N7.732
N7.677
N7.752
N7.700
Saldo van baten en lasten Mutaties reserves:
Resultaat
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde
BG 22 BG22 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde
BG 22
51
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Reserves
Resultaat
Lasten Weerbaarheidsgelden (JR2018), eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V110
V110
Bijdrage VRR (Act.21 1.2 en Act.22)
V173
V173
Bijdrage VRR - FLO (Begr.2022 1.1)
N29
N29
Wijkveiligheidsplannen, eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V60
V60
Afschrijvingen en toegerekende rente
V7
V7
Directe personeels- en apparaatskosten
V49
V49
Overige verschillen
N0
N0
V370
N0
V370
N110
N0 V173 N29
N60
N0 V7
N30
V19 N0
N200
V170
Baten Overige verschillen
Totaal
V5
V5
N0
V5
V5
N0
V5 V5
V370
V5
V375
N200
V175
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 1.2 Openbare orde Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), en veiligheid dekking reserve eenmalige uitgaven
V60
N60
1.2 Openbare orde Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking en veiligheid reserve eenmalige uitgaven
V110
N110
Totaal
V170
N0
N0
N0
N0 N170
N0
N0
N0
N0
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
52
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Missie Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen. Wat willen we bereiken? TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Uitbreiden route buurtbus Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Meten = Weten Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).
Portefeuillehouder: Struijvenberg
Wat willen we bereiken? TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Opschalen ParkShuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door:
53
•
het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;
•
het (of doen) aanleggen van een waterbushalte;
•
het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk.
Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform ‘Duurzaam Veilig’ in te richten. Portefeuillehouder: Struijvenberg BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Portefeuillehouder: Wilson
Wat willen we bereiken? TV2.1 Duurzaam op weg Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten. Portefeuillehouder: Struijvenberg
Wat willen we bereiken? TV2.1 Een verkeersveilige stad Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid. Portefeuillehouder: Struijvenberg
54
Landelijke indicatoren Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. BG22 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in 2020. Eenheid: aantal meldingen.
Bron: interne registratie
BG22 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.
Bron: interne registratie
BG22 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.
Bron: beheerplannen
55
Kaderstellende nota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer •
Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
•
Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
•
Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).
Taakveld 2.2 Parkeren •
Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
•
Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer •
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten
Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.
Ontwikkelingen In de Najaarsnota 2021 komen we terug op de vertragingen die opgelopen zijn bij de IBOR projecten. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022) Uitvoeringsagenda Mobiliteit - Beleidskeuze Lasten / baten: N 675 eenmalig in 2022, kapitaallasten N 1 vanaf 2023 Kasstroom: N 715 in 2022 Op 6 juli 2021 is de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 vastgesteld, welke is gekoppeld aan het Programma Mobiliteit 2020-2030. In de Uitvoeringsagenda is vermeld welke middelen benodigd zijn voor de jaren 2021 (beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2021) en 2022. Daarnaast is een doorkijk gegeven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Er is afgesproken de benodigde middelen jaarlijks via de begroting aan te vragen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 als hieronder vermeld te verhogen: Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Budget
Krediet
2022
2022
Monitoringsplan
N50
KTA Algeracorridor
N100
VAT-kosten projecten
N200
Monitoring, jaarlijks
N70
Wegcategorisering weg en fiets
N70
Afschrijvingen 2023
2024
2025
56
Fietsbeleid, evaluatie en actualisatie
N45
Verkeersveiligheidsplan Capelle
N20
Permanente verkeerseducatie
N20
Deelmobiliteitsplan
N50
Werkgevers- en bewonersaanpak
N50
Aanpak schoolomgeving Totale lasten
N675
40
N1
N1
N1
40
N1
N1
N1
2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus Uitbreiden OV met derde buurtbus - Beleidskeuze Lasten / baten: N 78 / V 50 vanaf 2022 Kasstroom: N 28 vanaf 2022 Vanaf 2022 zal een derde buurtbus gaan rijden, die zal worden uitgebreid naar het IJsselland ziekenhuis en een grotere route gaat rijden in Rotterdam (waarvoor we een bijdrage ontvangen). Naast de reeds bestaande route in Kralingse Veer, zal de buurtbus ook een deel van de lijnbus 37 gaan overnemen, welke wordt opgeheven. Met deze uitbreiding zullen de exploitatiekosten toenemen van 110 naar 180 per jaar (3 bussen a 45, kosten vrijwilligers 30 en professionele ondersteuning inroosteren 15). Aan de andere kant stijgen de inkomsten: naast een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam van 15 heeft de MRDH op 19 mei 2021 besloten subsidie van maatwerkvoorzieningen, zoals de buurtbus, in ieder geval tot en met 2030 te verhogen tot een percentage van 50% op basis van cofinanciering. Tenslotte willen we de jaarlijkse bijdrage voor de weekendmetro (8) binnen dit taakveld toevoegen. Voor het opheffen van lijnbus 37 ontvangen we overigens een korting vanuit de RET van V25, hiervoor verwijzen wij u naar het voorstel Gratis OV voor AOW-gerechtigden in programma 6. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verhogen als hieronder in de tabel vermeld: Huidige begroting
Nieuwe begroting
Verschil
N110
N180
N70
Buurtbus Weekendmetro
N0
N8
N8
Totale lasten
N110
N188
N78
Bijdrage Rotterdam
V13
V15
V2
Subsidie MRDH
V35
V83
V48
Totale baten
V48
V98
V50
Per saldo
N62
N90
N28
2.3 Baten verharding Baten Verharding - Onvermijdelijk Baten: V 35 structureel vanaf 2022 Kasstroom: V 35 vanaf 2022 Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. In Voorjaarsnota 2021 hebben we de opbrengsten met 100K verhoogd, echter hoort daar ook een verhoging van de leges bij. Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V 35 te verhogen. 2.4 Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding – Technisch Lasten/ Baten: V 40 / N 40 structureel vanaf 2022 Kasstroom: n.v.t. Mollen kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Daarom worden ze gezien als ongedierte. Het budget voor bestrijding valt nu onder programma 2, maar past beter onder programma 7 bij het budget voor ongediertebestrijding.
57
Wij stellen u voor het jaarlijks budget van 40 over te hevelen van programma 2 ( V 40) naar programma 7 (N 40). De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug. Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N7.733
N9.949
N9.101
N8.490
N9.226
N9.532
Baten
V1.115
V652
V647
V636
V601
V601
Saldo van baten en lasten
N6.618
N9.297
N8.454
N7.854
N8.625
N8.931
V102
N158
N0
N0
N0
N0
Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
V619
V619
Reserve eenmalige uitgaven
N1.467
V1.681
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
N1.364
V1.523
N0
N0
V619
V619
Resultaat
N7.982
N7.774
N8.454
N7.854
N8.006
N8.312
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
BG 22 BG22 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
BG 22
58
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
Lasten Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)
V980
V980
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021
N675
N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)
V263
V263
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5)
V170
V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V156
V156
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2)
V150
V150
V150
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)
V150
V150
V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021
V100
V100
V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)
V87
V87
V87
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)
N78
N78
KTA - fietsoute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V74
V74
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021
V70
V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V62
V62
N72
N10
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V52
V52
N52
N0
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4)
V50
V50
N50
N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V44
V44
N44
N0
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021
V40
V40
V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021
V40
V40
V40
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6)
V40
V40
V40
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021
V40
V40
V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)
V40
V40
V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021
V35
V35
V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022
V25
V25
V25
Directe personeels- en apparaatskosten
N63
N63
Afschrijvingen en toegerekende rente
N997
N997
Overige verschillen
N7 V848
N980
N675 N263
V848
N0 V170
N146
V10
N78 N74
N0 V70
V158
V95 N997
N7 N0
N0
N7 N1.523
N675
Baten Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)
V50
V50
V50
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)
N44
N44
N44
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022)
V35
V35
V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021
N31
N31
N31
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)
N12
N12
N12
Overige verschillen
N3
N3
N3
Totaal
N0
N5
N5
N0
N5
V848
N5
V843
N1.523
N680
59
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7),dekking reserve eenmalig
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
V52
N52
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7
V50
N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven
V28 V28 V29 V29
N200 N200
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven
V168
N168
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5)
N170
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)
N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Fietsbrug AlgerawegSchönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven
V113
N113
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven
V50
N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3)
V215
N215
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)
V293
N293
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)
V950
N950
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Fietsbeleid (VJN 2021 2.4)
N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
Meten is weten (VJN 2021 2.4)
N70
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)
MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8)
N275 N250
2.2 Parkeren
Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)
N40
2.5 Openbaar vervoer
Vervallen subsidie buurtbus
Totaal
V35 V35 V1.954 V63 V29 V29
N0 N2.726 N450
N0
N0
N0
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
60
Programma 3 Economie Missie Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Wat willen we bereiken? TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | KVO Capelle West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder: Westerdijk BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Het opstellen van een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan met mogelijk een gevel- en voor terreinenfonds. Dit zal in overleg met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied gebeuren. Portefeuillehouder: Westerdijk BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Aansluiten bij het programma Next Economy Bedrijventerreinen van de MRDH. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendige en circulaire bedrijventerreinen. Portefeuillehouder: Westerdijk
Wat willen we bereiken? TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Ondernemersprijs Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen. Portefeuillehouder: Westerdijk BG22 | Kennissessie circulaire economie Het organiseren van kennissessies op het gebied van circulaire economie ten behoeve van het bedrijfsleven. Portefeuillehouder: Westerdijk BG22 | Green Businessclubs Het faciliteren in het oprichten van een GBC Fascinatio. In de toekomst blijven we betrokken op duurzame beleidsterreinen als mobiliteit, circulariteit e.d. Portefeuillehouder: Westerdijk
61
Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. BG22 - Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research) BG22 - Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling •
Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
•
Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur •
Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
•
Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021).
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen •
Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020);
62
•
Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
•
Verordening marktgelden 2022 (raad van december 2021).
Taakveld 3.4 Economische promotie •
Verordening logiesbelasting 2022 (raad van december 2021).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten
Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma
Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.
Ontwikkelingen Circulaire economie Eind 2021 wordt het beleidsmatig kader vastgesteld middels het 'actieplan circulair Capelle'. Het actieplan is mede gevoed met de resultaten uit het marktonderzoek circulair Capelle, waaruit diverse acties zullen voortvloeien. Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 3. Wat mag het kosten? Omschrijving Lasten
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 N1.143
N1.563
N1.246
N1.210
N1.148
N1.148
Baten
V937
V724
V760
V760
V760
V760
Saldo van baten en lasten
N206
N839
N486
N450
N388
N388
Reserve bedrijfsvoering
N98
N59
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
V20
V20
Reserve eenmalige uitgaven
V61
V305
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
N38
V246
N0
N0
V20
V20
Resultaat
N244
N593
N486
N450
N368
N368
Mutaties reserves:
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
Lasten Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V264
V264
N264
N0
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V40
V40
N40
N0
Afschrijvingen en toegerekende rente, aframing in 2020 Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3)
N40
N40
N40
MKB-deal (VJN2021 3.3), budget in 2021
V33
V33
V33
Voorber.budget gebiedsinrichting BIZ C-West (VJN2021 3.2)
V25
V25
V25
BIZ Capelle-West quick scans (VJN2021 3.4.4); budget in 2021
V20
V20
V20
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten
N21
N21
Overige verschillen
N4
N4
V317
N0
V317
V58
V37 N4
N246
V71
63
Baten Eenmalig aframing logiesbelasting in 2021 ivm corona (NJN 2020 3.2 Logiesbelasting)
V35
V35
V35
Overige verschillen
V1
V1
V1
Totaal
N0
V36
V36
N0
V36
V317
V36
V353
N246
V107
Grafiek lasten en baten BG 22 - Lasten 3 Economie
BG 22 BG 22 - Baten 3 Economie
BG 22
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
3.1 Economische ontwikkeling
MKB-deal (VJN 2021 3.3)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Hoofdweggebied vak A VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig
V265
N265
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14) via reserve eenmalige uitgaven
V40
N40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1)
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 N33
N100 N100 N65
64
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Voorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2)
3.4 Economische promotie
Eenmalig lagere opbrengst Logiesbelasting (NJN 2020 3.2)
Totaal
N25 N35 V270
N0
N0
N0
N0 N463 N100 N65
N0
N0
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
65
Programma 4 Onderwijs Missie Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het bieden van een naschools divers activiteitenaanbod binnen het Brede School Netwerk (BSN) waarbij kinderen hun ontwikkelkansen en talenten vergroten, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren. Daarnaast geven wij Capellenaren, jong en oud, handvatten om hun basisvaardigheden te verbeteren. Wat willen we bereiken? TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Onderwijshuisvesting Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Portefeuillehouder: Struijvenberg
Wat willen we bereiken? TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Portefeuillehouder: Westerdijk
Wat willen we bereiken? TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (subsidieverstrekking gericht op de thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma ‘Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022’. Om de beste aansluiting te hebben op de meerjarenplannen van scholen (Nationaal Programma Onderwijs) worden in
66
schooljaar 2021-2022 de volgende activiteiten uitgevoerd, gericht op het voorkomen en reduceren van onderwijsachterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd: •
Bibliotheek op school op de (basis)scholen;
•
Huiswerkbegeleiding in de Kinderlabs en op scholen;
•
Taalstimuleringsactiviteiten in de Kinderlabs;
•
Plusklas;
•
Talentontwikkeling.
Portefeuillehouder: Westerdijk
Wat willen we bereiken? TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Versterken van de basisvaardigheden van laaggeletterde Capellenaren door: •
Het creeren van bewustwording van laaggeletterdheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij maatschappelijke partners en de Capellenaar;
•
Het inzetten van ervaringsdeskundigen;
•
Het versterken van het (Digi)Taalhuis en toewerken naar certificering in 2023;
•
Het signaleren van laaggeletterdheid in de Toegang.
Portefeuillehouder: Westerdijk
Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. BG22 - Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) BG22 - Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe
67
worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Toelichting op absoluut en relatief verzuim De verwachtingswaarden van de indicatoren absoluut en relatief verzuim zijn gebaseerd op de werkelijke waarde in het schooljaar 2018/2019. BG22 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende nota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting •
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872);
•
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
•
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
68
•
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021);
•
Uitvoeringsplan (Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021);
•
Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021);
•
Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020);
•
Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
•
Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014);
•
Verordening en bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK) Maatschappelijke effecten
De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma
Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
Ontwikkelingen Onderwijskansen De besteding van de onderwijsachterstandenmiddelen (Rijksmiddelen OAB) wordt ingezet op de reeds bestaande subsidieregeling onderwijskansen en VVE peuteropvang. Vernieuwend is dat in 2022 daarnaast in aanzienlijk korte tijd flink geïnvesteerd wordt in het onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen op de basisschool (al dan niet ten gevolge van corona). Dit doen we door middel van het uitvoeringsprogramma onderwijskansen. Dit programma bevat interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in het schooljaar 2021-2022 aangescherpt wordt voor de best mogelijke aansluiting bij de meerjarenplannen van de scholen vanwege het Nationaal Programma Onderwijs, zodat in het belang van de leerlingen zo efficiënt als mogelijk omgegaan wordt met de bestaande middelen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze Lasten / Baten: V 30 in 2022, V 140 structureel vanaf 2023 Kasstroom: V 30 in 2022, V 140 structureel vanaf 2023 Op 29 april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma onderwijskansen ‘Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022’ (BBV 409859) vastgesteld.
Zoals omschreven in dit programma zien wij een efficiëntiemogelijkheid voor het gedeeltelijk bekostigen van de Brede School Netwerk (BSN) activiteiten met de onderwijskansenmiddelen van het Rijk (OAB). Het is mede dankzij de stijging van het OAB budget dat Capelle ontvangt mogelijk om slimme combinaties te maken tussen BSN en de subsidieregeling onderwijskansen. Gezien de huidige activiteiten kan het bedrag voor BSN deels bekostigd worden uit OAB gelden. Wij kiezen ervoor om 140 uit het OAB budget in te zetten voor de huidige activiteiten van BSN. Dit levert een financieel voordeel op van V 30 in 2022 en aanvullend V 110 in 2023. In totaal V 140 structureel vanaf 2023. Dit voordeel draagt bij aan de invulling van de financiële taakstelling in de begroting. De kosten voor BSN bedragen 310 per jaar. In dit voorstel resteert vanaf 2023 en verder nog een BSN budget van 170 per jaar (prijspeil 2021). Dit budget is nodig om de gemeentelijke doelstellingen te waarborgen en een breed educatief aanbod beschikbaar te houden, wat niet kan blijven bestaan met alleen OAB gelden. 69
Wij stellen u voor het BSN budget in 2022 met V 30 af te ramen en vanaf 2023 structureel met V 140 af te ramen. 4.2 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-vervoer Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk Lasten: V 345/ N 345 structureel vanaf 2022 Kasstroom: V 345/ N 345 structureel vanaf 2022 In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er wel een herverdeling van de budgetten tussen “taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken” en “taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+” doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de najaarsnota 2021 wordt de periode 1 augustus – 31 december 2021 meegenomen. Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 structureel te verlagen met V 345, en in programma 6 structureel te verhogen met N 345 vanaf 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Programma
2022 e.v.
4 Onderwijs
V345
6C Wet maatschappelijke ondersteuning
N345
4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel - onvermijdelijk Lasten / Baten: V 298 in 2024 / V 298 in 2025 (en 2026) / structureel N 87 vanaf 2027 Kasstroom: V 3.000 in 2022, V 3.585 in 2023, N 4.187 in 2024 t/m 2026 Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 11.930 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, realisatie van een KinderLab en een gymzaal. Hiervan is inmiddels 2.855 besteed, met name aan de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Meeuwensingel. Er resteert een bedrag van 9.075 voor de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Bij vaststelling van dit bedrag werd uitgegaan van een marktconform budget, prijspeil 2019. Wij hebben aan u aangegeven aan u voor te stellen dit markconforme budget aan de prijsontwikkeling aan te passen indien dit nodig is. Opvolgend op de Najaarsnota 2018 hebben wij in januari 2019 voor deze ontwikkeling een beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook rechten ontlenen. Deze ontwikkeling is derhalve onvermijdelijk.
Zoals in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen stellen wij aan u via de voorliggende Begroting 2022 2025 voor het budget aan te passen aan de prijsontwikkeling en de meest recente prognoses van de scholen. Hierbij wordt uitgegaan van realisatie van 3.750 m2. Vanwege de prognoses valt dit hoger uit dan oorspronkelijk begroot en dit is het definitieve aantal m2, waarop het gebouw gerealiseerd zal worden. Wij gaan na een onafhankelijke externe raming uit van een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.350 per m2 inclusief BTW aan investeringskosten bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026. Dit bedrag per m2 gaat, in lijn met de landelijke prognoses, uit van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkeling ook in de ‘risicoparagraaf’. Dit leidt tot een aanvullende investering van 3.488, waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 12.563 (3.488 + 9.075). Hiermee blijven wij, samen met de mogelijke aanvullende investering in de Florabuurt, binnen de bandbreedte zoals eerder door ons is opgenomen in ‘de risicoparagraaf’. Het is aan de bovenkant van deze bandbreedte vanwege de recente prijsstijgingen in de bouw.
Wij stellen aan u voor om een aanvullend krediet van 3.488 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel, inclusief gymzaal en KinderLab. Dit leidt tot een structureel nadeel (exclusief rente) van 87 in 2027 en verder. Deze extra lasten worden ten laste van de stelpost prijzen gebracht. Vanwege een herfasering leidt dit tot een voordeel in de periode 2022 – 2026, zoals in onderstaande tabel weergegeven.
70
Kapitaallasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Begroting 2021-2024
N0
N0
N298
N298
N298
N298
N298
N298
Begroting 2022-2025
N0
N0
N0
N0
N0
N385
N385
N385
Totaal
N0
N0
V298
V298
V298
N87
N87
N87
4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt Nieuwbouw onderwijs Florabuurt - beleidskeuze Lasten / Baten: V 204 in 2024 t/m 2026, structureel N 47 vanaf 2027 Kasstroom: V 4.000 in 2022, V 3.560 in 2023, N 3.350 in 2024 t/m 2026 Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 8.170 voor nieuwbouw in De Florabuurt. Bij vaststelling van dit bedrag werd uitgegaan van een marktconform budget, prijspeil 2019. Wij hebben aan u aangegeven aan u voor te stellen dit markconforme budget aan de prijsontwikkeling aan te passen indien dit nodig is. Voor deze ontwikkeling is geen beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Deze ontwikkeling is derhalve een beleidskeuze. Wij hebben aangegeven de keuze hiervoor in samenhang te maken met de gebiedsontwikkeling Florabuurt. Zoals in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen stellen wij aan u wel via de voorliggende Begroting 2022 2025 voor het budget aan te passen aan de prijsontwikkeling en de meest recente prognoses van de scholen. Hierbij wordt, in lijn met het concept gebiedspaspoort, uitgegaan van nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op, locatie Bongerd een gymzaal en een Kinderab.
Wij gaan hierbij uit van realisatie van 3.000 m2 tegen een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.350 inclusief BTW per m2 bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026. Dit bedrag per m2 gaat, in lijn met de landelijke prognoses, uit van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkeling ook in de ‘risicoparagraaf’. Dit leidt tot een aanvullende investering van 1.880, waarmee voor de ontwikkeling van de Florabuurt een totaal bedrag beschikbaar is van 10.050 (8.170 +1.880) voor de ontwikkeling van de scholen, een gymzaal en een KinderLab. Met dit voorstel blijven wij, samen met de mogelijke aanvullende investering in de Meeuwensingel, binnen de bandbreedte zoals eerder door ons aangedragen in de risicoparagraaf. Wij stellen aan u voor om een aanvullend krediet van 1.880 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van twee scholen in de Florabuurt, inclusief gymzaal en een KinderLab. Dit leidt tot een structureel nadeel (exclusief rente) van 47 in 2027 en verder. Deze extra lasten worden ten laste van de stelpost prijzen gebracht. Vanwege een herfasering leidt dit tot een voordeel in de periode 2022 – 2026, zoals in onderstaande tabel weergegeven. Kapitaallasten
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Begroting 2021-2024
N0
N0
N204
N204
N204
N204
N204
N204
Begroting 2022-2025
N0
N0
N0
N0
N0
N251
N251
N251
Totaal
N0
N0
V204
V204
V204
N47
N47
N47
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N7.708
N11.044
N8.621
N8.728
N8.844
N8.535
Baten
V2.628
V6.338
V4.123
V4.133
V4.133
V4.133
Saldo van baten en lasten
N5.080
N4.706
N4.498
N4.595
N4.711
N4.402
Reserve bedrijfsvoering
V48
N37
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
V235
V235
V192
V86
N0
V64
V302
N0
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven Totaal mutaties reserves Resultaat
V240
V49
N0
V64
V537
V235
N4.840
N4.657
N4.498
N4.531
N4.174
N4.167
71
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 4 Onderwijs
BG 22 BG22 - Baten Onderwijs
BG 22 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
V2.220
V2.220
V2.220
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer
V345
V345
V345
Verhuiskosten SHO (VJN 2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V86
V86
Lasten Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020), zie baten
N86
N0
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen
V30
V30
V30
Taxatie vastgoed en onderwijspanden, eenmalig (VJN 2021)
N18
N18
N18
Afschrijvingen en toegerekende rente
N243
N243
N243
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten
N11
N11
Overige verschillen
V14
V14
V2.423
N0
V2.423
N2.220
N2.220
V37
V26 V14
N49
V2.374
Baten Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020), zie lasten Overige verschillen
Totaal
N2.220
V5
V5
N0 N2.215
N2.215
N0
N2.215
V5
V2.423 N2.215
V208
N49
V159
72
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
4.2 Onderwijshuisvesting
Strategische Huisvestingsplan V86 Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig
4.2 Onderwijshuisvesting
Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)
Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal
V64 V302
N86
N64 N302
N150
N60 N55 V86
N0 V64 V302
N46
N0 N146 N55 N260 N302
N0
Subsidieplafonds TV
Subsidieregeling
4.3
Onderwijsachterstanden
Plafond 1.100
4.3
Peuteropvang
2.000
4.3
Brede Schoolnetwerken
229
73
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Missie Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : •
Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
•
Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).
74
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd: 1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen; 2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid; 3. Deelakoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding. Portefeuillehouder: Westerdijk Wat willen we bereiken? TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder: Struijvenberg Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. BG22 - % Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn. Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2019 zijn vragen opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)
75
Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. BG22 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Eenheid: %.
Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht Toelichting op deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten In 2021 is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen we blijven stimuleren. BG22 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.
Bron: rapportage Monumentenwacht Toelichting op een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn, baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk. Kaderstellende beleidsnota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering •
Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
76
•
Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017).
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie •
Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed •
Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).
Taakveld 5.6 Media •
Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk'' (BBV 211554 oktober 2020);
•
Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
•
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Isala Theater B.V. Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V. Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.
Sportief Capelle B.V. Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.
77
Ontwikkelingen Cultuur Eind 2021 wordt de cultuurnota geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats. Sport In 2022 vervolgen wij de Toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2021. Daarnaast starten wij eind 2021 de Evaluatie visie op Sport en bewegen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats. Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen opgenomen in programma 5A. Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N12.275
N13.593
N13.052
N13.056
N13.082
N13.077
Baten
V3.730
V3.728
V4.038
V4.049
V4.049
V4.049
Saldo van baten en lasten
N8.545
N9.865
N9.014
N9.007
N9.033
N9.028
V2
N38
N0
N0
N0
N0
Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
V179
V179
Reserve eenmalige uitgaven