05.02 - Begroting 2026
Tekst van het document
-1.265
-1.200
Griffie
-511
-932
-952
-952
-952
-952
Rekenkamer
-114
-114
-114
-114
-114
-114
Totaal lasten
-1.304
-2.311
-2.266
-2.266
-2.331
-2.266
0
0
0
0
0
0
-1.304
-2.311
-2.266
-2.266
-2.331
-2.266
Lasten
Baten Raad en Raadscommissies Totaal baten Saldo van baten en lasten Mutatie in reserves: Reserve Rekenkamer
10
Totaal mutaties in reserves Resultaat
10
0
0
0
0
0
-1.294
-2.311
-2.266
-2.266
-2.331
-2.266
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Lasten
-41.365
-40.204
-37.982
-38.932
-40.555
-40.699
Baten
181.815
191.903
197.416
200.385
198.266
199.754
Saldo van baten en lasten
140.450
151.699
159.434
161.453
157.712
159.055
Mutaties reserves: Algemene reserve
5.752
4.431
52.000
0
0
0
Reserve Doe Mee Fonds
452
910
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
233
385
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
6.438
5.726
2.000
0
0
0
146.887
157.425
161.434
161.453
157.712
159.055
Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. ** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening/begroting.
25
Analyse Programma 0 op hoofdlijnen De lasten zijn € 207.000 hoger als gevolg van geplande verkiezingen in 2026. Daarnaast is de doorbelasting van bedrijfsvoering € 167.000 hoger in 2026 ten opzichte van 2025. De lasten van de panden die verantwoordt zijn op programma 0 zijn € 72.000 lager als gevolg van ingeboekte ombuigingen. Aan de batenkant wordt de legesopbrengst € 174.000 hoger begroot als gevolg van indexatie van de tarieven. De lasten zijn lager door het deels inzetten van en het deels vrijvallen van de stelpost te oormerken bedragen. Met betrekking tot de baten is de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2026 € 5.067.000 hoger dan in 2025 door compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Ook zijn er eenmalige lasten in 2025 die gedekt worden door een onttrekking aan de reserve eenmalige uitgaven (€ 385.000) en aan de reserve Denk en Doe Mee Fonds (€ 910.000), totaal € 1.295.000 . Daarnaast is er een toename van lasten in dit programma als gevolg van een hoger budget voor de GR IJsselgemeenten van € 140.500 en door een hogere reservering van € 223.000 voor wachtgelden in 2026. Door actualisatie van de renteberekening en de rentetoerekening zijn er per saldo hogere rentelasten van € 180.100 in 2026. In 2025 wordt er van Stedin een hoger dividend van € 207.000 verwacht dan in 2026.
De berekende OZB inkomsten zijn, onder andere door 2,6% indexatie, in 2026 € 985.900 hoger dan 2025. In 2026 ontvangen wij geen dividend van Irado waardoor we € 110.000 aan baten missen. Daar tegenover staat een lagere last doordat voor dit bedrag geen dotatie plaats vindt aan de voorziening afval middelen derden.
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
26
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Dashboard
Missie We zijn een gemeente waar iedereen zich veilig voelt. Veiligheids-en leefbaarheidsgrenzen zijn voor iedereen helder. Vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid draagt iedereen bij aan de veiligheid van onze gemeente. We regisseren een duidelijke aanpak die preventie en repressie combineert. Er wordt adequaat, merkbaar en transparant opgetreden tegen overlast en criminaliteit. De denk- en doekracht van Capellenaren, en ook die van ondernemers en (veiligheids)partners, speelt een belangrijke rol en willen we benutten.
27
Wat willen we bereiken? Preventie We regisseren als gemeente het voorkomen van onveiligheid binnen Capelle. We richten ons op de veiligheidsthema’s leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) om de weerbaarheid van Capellenaren en ondernemers te verhogen, (de ontwikkeling van) criminele structuren tegen te gaan en het stimuleren van vroegtijdig ingrijpen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdt toezicht op voorzieningen voor het brandveilig ontvluchten van een gebouw bij brand, en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder Capellenaren, in het bijzonder verminderd zelfredzame personen.
Wat willen we bereiken? Repressie We richten ons vanuit de veiligheidsthema’s leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) op toezicht en (bestuurlijke) handhaving van regels. Hiermee willen we onveilige situaties voorkomen. We organiseren nazorg voor slachtoffers van overvallen en ondermijnende criminaliteit. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt zich repressief op haar wettelijke taken; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en brand, en het bestrijden van brand en het bieden van de juiste zorg aan patiënten.
Wat willen we bereiken? Eigen verantwoordelijkheid Capellenaren en ondernemers zorgen samen voor een veilige samenleving. We richten ons op het stimuleren van (burger)participatie en het vergroten van de meldingsbereidheid. Het programma Veilig Leven van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sluit hierbij aan. Met dit programma willen we het veiligheidsbewustzijn van Capellenaren vergroten.
Wat willen we bereiken? Regie en samenwerking Veel veiligheidsvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak. We nemen de regie en werken meer samen met ketenpartners. Regievoering vraagt om het hebben van een goede informatiepositie.
Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 1.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-10.526
-12.208
-12.135
-12.249
-11.835
Baten
1.178
1.127
867
867
867
867
Saldo van baten en lasten
-9.349
-11.080
-11.268
-11.382
-10.968
-10.970
Reserve eenmalige uitgaven
7
25
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
7
25
0
0
0
0
-9.342
-11.055
-11.268
-11.382
-10.968
-10.970
-11.838
Mutaties reserves:
Resultaat
28
Analyse Programma 1 op hoofdlijnen De afname van de lasten in 2026 worden verklaard doordat er in 2025 een aanbesteding heeft plaatsgevonden voor een nieuw cliëntvolgsysteem. Hiervoor zijn er in 2025 extra middelen van €104.000 beschikbaar gesteld (B25 - 1.2). Daarnaast is er in 2026 een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) van € 164.000. Vanwege subsidies zijn de lasten én de baten hoger in 2025. Zo is er in 2025 een subsidie ontvangen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit (Subsidie Trajecten Projecten Criminaliteit), dit is budgettair neutraal (€ 306.000). Vanwege een dotatie in de voorziening onderhoud en een indexatie van de brandweerkazerne zijn er hogere lasten van € 134.000.
Subsidieplafonds Subsidieregeling Antidiscriminatievoorziening
Plafond 2026
Plafond 2027* 53
53
* na verwerking ombuigingsopgave
29
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dashboard
Missie We maken en behouden een veilige, schone en prettige buitenruimte. Om de bereikbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren, investeren we in maatregelen voor de auto, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Daarbij hebben we oog voor de verschillende doelgroepen en belanghebbenden en zetten we de samenwerking met onze partners voort. Ook blijven we aandacht geven aan het vergroten van de verkeersveiligheid en dragen we bij aan een duurzame en toekomstgerichte stad.
Wat willen we bereiken? Schone, hele en veilige openbare buitenruimte We zijn verantwoordelijk voor een schone, hele en veilige openbare buitenruimte.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. Programma 2 - Wijzigingsvoorstel
Investering
2026 2027 2028 2029 Categorie
Portefeuillehouder
2.1 Herinrichting Bermweg en Lupinestraat
-397
0
0
0
0 Investering
van Woudenberg
2.2 Veilige fietsroute 's-Gravenweg
-130
0
0
0
0 Investering
van Woudenberg
Totaal
-527
0
0
0
0
30
2.1. Herinrichting Bermweg en Lupinestraat Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. In 2017 zijn voor de herinrichting van de Bermweg en voor de fietsoversteek naar de Lupinestraat uitvoeringskredieten vastgesteld , € 863.000 en € 70.000. Volgens het CBS is de relatieve indexering van 2017 naar 2025 42,5%, wat neerkomt op een indexering van € 367.000 en € 30.000. Hierna zijn de totale kosten van dit project € 1.330.000. Daarnaast zijn de projecten aangemeld voor subsidie van naar verwachting € 598.000. Na het ontvangen van de beschikkingen van deze subsidies zullen we de begroting hierop aanpassen. In dit wijzigingsvoorstel zijn de kapitaallasten niet opgenomen. De afschrijvings- en rentelasten zijn integraal verwerkt bij de Actualisatie van de begroting (zie Begroting in hoofdlijnen).
2.2 Veilige fietsroute 's-Gravenweg Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. In de gebiedsvisie Landelijk Capelle is beschreven dat we op de ’s-Gravenweg tussen de Prins Alexanderlaan en de gemeentegrens met Zuidplas een fietsstraat aanleggen. Om deze fietsstraat te realiseren is € 130.000 extra nodig. Hier stemde uw raad op 11 november 2024 mee in. De totale kosten van dit project zijn € 1.524.000. Hiervoor is dekking vanuit het krediet Landelijk Capelle € 530.000, bijdragen van nutsbedrijven € 398.000 en een subsidie van de provincie € 466.000. Naast het aanleggen van de fietsstraat gaan we de leidingenstrook in de 's-Gravenweg repareren en realiseren we een klein parkeerterrein aan het Kanaalpad. In dit wijzigingsvoorstel zijn de kapitaallasten niet opgenomen. De afschrijvings- en rentelasten zijn integraal verwerkt bij de Actualisatie van de begroting (zie Begroting in hoofdlijnen).
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-10.887
-11.891
-11.404
-12.644
-13.538
Baten
2.665
694
817
817
817
817
Saldo van baten en lasten
-8.222
-11.197
-10.587
-11.827
-12.720
-13.754
-361
1.303
0
0
0
0
0
0
79
79
79
79
-14.571
Mutaties reserves: Reserve eenmalige uitgaven Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat
-361
1.303
79
79
79
79
-8.584
-9.894
-10.508
-11.748
-12.642
-13.675
Analyse Programma 2 op hoofdlijnen Toenemende afschrijvingslasten verklaren de hogere lasten in meerjarenperspectief. We investeren jaarlijks in wegen, fietspaden en verkeersregelinstallaties. De afschrijvingen lopen hierdoor op van € 2,3 miljoen in 2026 tot € 4,7 miljoen in 2029. In 2026 vallen de lasten weg die in 2025 voor De Terp gemaakt zijn. Ditzelfde geldt voor het budget van Mobiliteit Landelijk Capelle na het afronden van diverse projecten. De hogere leges voor kabels en leidingen verklaren de hogere baten in 2026.
Subsidieplafonds Niet van toepassing. 31
Programma 3 Economie Dashboard
Missie Een krachtige lokale economie en een sterk en divers bedrijfsleven met binding aan de stad zijn van grote waarde. We werken samen met ondernemers aan een toekomstbestendige Capelse economie. We stimuleren de samenwerking tussen Capelse ondernemers.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendig ondernemersklimaat We werken nauw samen met ondernemers in Capelle om het ondernemers- en vestigingsklimaat verder te versterken. Dit doen we samen met ondernemers- en winkeliersverenigingen, de bedrijfsinvesteringszones op Capelle XL en Capelle West en de Green Business Club Fascinatio. We blijven samen met ondernemers aan de slag om bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. Ook werken we aan een toekomstbestendige Capelse horeca en detailhandel.
Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 3.
32
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-1.250
-1.526
-1.245
-1.263
-1.271
-1.278
Baten
943
1.008
1.324
1.490
1.496
1.502
Saldo van baten en lasten
-307
-518
78
226
225
224
Reserve eenmalige uitgaven
89
241
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
89
241
0
0
0
0
-218
-278
78
226
225
224
Mutaties reserves:
Resultaat
Analyse Programma 3 op hoofdlijnen In 2025 is er € 250.000 incidenteel budget voor de aanpak van de voorterreinen van Capelle West. In 2026 is hier geen budget voor geraamd. In 2026 en volgende jaren zijn extra inkomsten geraamd vanuit commerciële contracten. De logiesbelasting is, door het plaatsen van de noodopvanglocatie in een hotel , structureel met € 51.000 verlaagd.
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
33
Programma 4 Onderwijs Dashboard
Missie In Capelle werken we samen met de scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties aan een sterke educatieve en sociale basis. We beogen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. We zetten in op een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 27 jaar. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling, kijken we samen met de partners op welke wijze dit kan worden opgelost. Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris gebouw. Elke jongere krijgt kansen op een startkwalificatie. Daarnaast zetten we in op het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door het versterken van de basisvaardigheden van jong tot oud.
Wat willen we bereiken? Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning We bevorderen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat ze als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door zo vroeg mogelijk in te zetten op een sluitend netwerk van onderwijs, educatie, zorg en ondersteuning.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige onderwijshuisvesting Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een toekomstbestendig schoolgebouw, dat voldoende passend en duurzaam is.
34
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. Programma 4 - Wijzigingsvoorstel
Investering 2026 2027
2028
4.1 Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
-209 -197
-197
-197 Beleidsontwikkeling van Woudenberg
4.2 Aanpassing budget Leerlingenvervoer
-550 -550
-550
-550 Beleidsontwikkeling van Hemert
4.3 Afbouw subsidieregeling onderwijskansen
596
0
0
0 Beleidsontwikkeling van Hemert
0
0
0
0 Investering
0
0
-543
4.4 Aanvullend krediet realisatie Kindcentrum Florabuurt
-9.600
4.5 Actualisatie Strategisch Huisvestingplan Onderwijs Capelle aan den IJssel 2025-2041 Totaal
2029 Categorie
Portefeuillehouder
van Woudenberg
-543 Beleidsontwikkeling van Woudenberg
-9.600 -163 -747 -1.290 -1.290
4.1 Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. In overeenstemming met het vastgestelde Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2024 en 2025 (BBV 1431772) betreft dit de toegekende aanvragen uit 2025 waarvoor (gedeeltelijk) geen dekking is voor een bedrag van € 196.755 structureel. Het gaat hierbij om Horizon Koggerwaard en De Ontmoeting (PCPO). Vooruitlopend op de vaststelling van het Programma en het Overzicht 2026 Voorzieningen Onderwijs, verwachten wij nog verhuiskosten van circa € 12.000 incidenteel in verband met het medegebruik van de Vijfster in het pand van De Ontmoeting aan de Fascinatio Boulevard 470.
4.2 Aanpassing budget Leerlingenvervoer Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Vanwege het intrekken van de aanbesteding is gekozen voor een tijdelijke overeenkomst met de huidige vervoerder, waarbij wordt aangesloten bij marktconforme tarieven volgens recente benchmarkgegevens. Deze aanpak waarborgt de continuïteit van het vervoer, maar brengt wel hogere kosten met zich mee. Hiervoor is jaarlijks € 550.000 extra budget nodig.
4.3 Afbouw subsidieregeling onderwijskansen In de zomer van 2024 is met het onderwijs overleg gevoerd over de verplichtingen van het gesubsidieerde aanbod, met als doel om een afbouwtermijn vast te stellen. Het vaststellen van een afbouwtermijn per activiteit bleek complex, daarom is gekozen voor een coulante en uniforme overgangsregeling “Subsidieregeling Onderwijskansen”. Met ingang van 1 januari 2026 vervallen de subsidies voor activiteiten die in 2025 nog zijn toegekend. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van € 595.000.
35
4.4 Aanvullend krediet realisatie Kindcentrum Florabuurt Op 10 juli 2025 heeft uw raad zowel het aanvullend investeringsbedrag voor Kindcentrum Florabuurt (RB 1917762) als het bestemmingsplan (RB 1879450 en RB 1884725) vastgesteld. Het aanvullend investeringsbedrag van € 9.600.000 komt bovenop het reeds beschikbare budget voor de realisatie van de scholen, gymzaal en het kinderlab. Van dit aanvullende krediet is € 760.000 ten behoeve van de scholen, gymzaal en het kinderlab. En € 8.840.000 voor het realiseren van kinderdagverblijven en het ontwikkelcentrum van Pameijer, gedekt vanuit huurinkomsten. Het totale investeringsbedrag bedraagt hiermee € 21.625.000. De verwachte oplevering is in 2028. Vanaf 2029 worden de kapitaallasten in de begroting opgenomen.
4.5 Actualisatie Strategisch Huisvestingplan Onderwijs Capelle aan den IJssel 2025-2041 Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad de Actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2025–2041 vastgesteld. Dit plan biedt een integrale langetermijnvisie op de vernieuwing, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen in Capelle aan den IJssel. In totaal is voor 14 schoolgebouwen een toekomstperspectief bepaald. Het SHO kent een looptijd tot 2041 en voorziet in een totale investeringsopgave van circa € 79 miljoen. Voor de periode 2026–2029 wordt gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma. Omdat niet voor elk project vooraf duidelijk is of en in welke mate tijdelijke huisvesting nodig is, worden de kosten voor tijdelijke huisvesting jaarlijks als stelpost geraamd voor € 542.857 vanaf 2028. Daarbij bedragen de kapitaallasten in 2028 € 531.969 en loopt op tot € 1.813.374 in 2041. Met deze actualisatie investeert de gemeente structureel in toekomstbestendige onderwijshuisvesting en een sterk voorzieningenaanbod voor kinderen in Capelle aan den IJssel.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-10.403
-14.614
-11.454
-11.912
-13.102
Baten
4.370
6.498
4.475
4.525
4.525
4.525
Saldo van baten en lasten
-6.034
-8.116
-6.979
-7.386
-8.577
-9.779
163
864
0
0
0
0 327
-14.304
Mutaties reserves: Reserve eenmalige uitgaven Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat
0
0
327
327
327
163
864
327
327
327
327
-5.871
-7.251
-6.652
-7.059
-8.250
-9.452
Analyse Programma 4 op hoofdlijnen De lagere lasten en baten in 2026 hangen samen met het budget voor het verbeteren van het binnenklimaat (ventilatie) in schoolgebouwen. De rijksoverheid heeft hiervoor een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Dat is de SUVIS-22 regeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Eind februari 2026 zijn de laatste werkzaamheden afgerond, waardoor vanaf maart 2026 geen kosten meer worden gemaakt voor ventilatievoorzieningen in schoolgebouwen. Daarnaast hebben 14 scholen goedkeuring gehad voor deelname aan de SUVIS-22 regeling. Daarvan hebben 7 scholen zich teruggetrokken, waardoor ook de uitkering van het Rijk terugbetaald is. Dit verklaart het aanzienlijke verschil van circa € 2.000.000 tussen lasten en baten.
36
Subsidieplafonds Subsidieregeling Peuteropvang
Plafond 2026 2.600
Brede Schoolnetwerken
322
Schakelklassen
200
Schoolmaatschappelijk werk
238
37
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Dashboard
Missie Capelle is een bruisende stad met een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten: sport, cultuur, talentontwikkeling en recreatie. Iedere Capellenaar is welkom om hieraan op een laagdrempelige manier mee te doen. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. We werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te ontmoeten, bewegen en recreëren. We richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. We vergroten de bewustwording over de waarde van het groen. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. Ook versterken we met groen-blauwe structuren de inheemse biodiversiteit.
Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : •
Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
•
Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).
38
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar door sport en bewegen.
Wat willen we bereiken? Waarde van de bibliotheek versterken We versterken de waarde van de bibliotheek en haar diensten door verbinding te zoeken met de onderwerpen jeugd (waaronder de gezinsaanpak), het onderwijs (waaronder de samenwerking tussen het onderwijs en de bibliotheek rondom het verhogen van het taalniveau) en het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door onder meer de inzet op basisvaardigheden, waaronder de digitale vaardigheden. De inhoudelijke doelen zijn verwerkt in programma 4 Onderwijs.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven. Programma 5A - Wijzigingsvoorstel
2026
2027
2028
2029 Categorie
5A.1 Sporthal Schenkel
Investering -16.046
0
0
-75
-75 Investering
Totaal
-16.046
0
0
-75
-75
Portefeuillehouder van Hemert
5A.1 Sporthal Schenkel Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Sporthal Schenkel is aan het einde van zijn technische levensduur. Uit onderzoek blijkt dat sloop en nieuwbouw van de Sporthal Schenkel onvermijdelijk is. We stellen voor om een nieuwe sporthal te bouwen conform scenario (3) 'Sport en ontmoeting, met commercieel' uit het eerder verworpen raadsvoorstel. Dit scenario sluit het best aan op gemeentelijke beleidsdoelen, leidt tot een positiever exploitatieresultaat en biedt de grootste maatschappelijke impact. Voor de uitvoering van sloop en nieuwbouw wordt een investeringsbedrag van € 16.046.066 opgenomen. De verwachte oplevering is 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-16.019
-17.627
-16.887
-16.404
-16.575
Baten
6.247
6.104
5.896
5.661
5.661
5.661
Saldo van baten en lasten
-9.771
-11.523
-10.991
-10.743
-10.914
-11.110
Reserve eenmalige uitgaven
55
30
0
0
0
0
Reserve kapitaallasten
0
0
802
802
802
802
-16.771
Mutaties reserves:
Totaal mutaties reserves Resultaat
55
30
802
802
802
802
-9.716
-11.493
-10.189
-9.941
-10.112
-10.307
39
Analyse Programma 5A op hoofdlijnen Het voordeel aan de lastenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere subsidies als gevolg van de ombuigingen zoals deze in de Kadernota 2026 zijn besloten. De lagere baten worden veroorzaakt door het vervallen van een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen. Aangezien de lasten met hetzelfde bedrag verlaagd zijn verloopt één en ander budgettair neutraal.
Subsidieplafonds Subsidieregeling
Plafond 2026
Plafond 2027*
Sport en sportieve recreatie
105
ntb
Prestatiesport
21
ntb
Jeugdsportstimulering
15
15
3.818
3.704
Cultuur Evenementen
162
122
Nieuwe Culturele Initiatieven
30
Vervalt
* na verwerking ombuigingsopgave
40
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? Bewegen en recreëren in de buitenruimte We vinden het belangrijk dat iedereen kan bewegen en recreëren in de buitenruimte, dicht bij huis. Dit willen we doen door het aanbrengen van enkele innovatieve voorzieningen.
Wat willen we bereiken? Waterrobuust en hittebestendig Capelle We willen ervoor zorgen dat de buitenruimte van Capelle water robuust en hittebestendig is. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar vergroeningskansen en de effecten en de te nemen maatregelen van klimaatontwikkelingen op ons watersysteem in westelijk Capelle.
Wat willen we bereiken? Samenwerken We willen de buitenruimte niet alleen voor, maar ook met de Capellenaren onderhouden. Hiervoor hebben we samen met de Capellenaren het Programma Buitenruimte opgesteld.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven. Programma 5B - Wijzigingsvoorstel
Investering
5B.1 Parkrand Noord-Fascinatio
2026 2027 2028 2029 Categorie
Portefeuillehouder
-141
-141
-141
Wilson
5B.2 Nieuwbouw Kinderboerderij
-4.075
0
0
0
Totaal
-4.075
-141
-141
-141
-141 Beleidsontwikkeling 0 Investering
Geissler
-141
5B.1 Beheerkosten Parkrand Noord-Fascinatio Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Op 14 december 2021 heeft u het Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio vastgesteld. Hierin staat dat een half-verhard pad rond de wijk wordt aangelegd, waarvan het noordelijke gedeelte van de parkrand wordt gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Rotterdam. De afspraak met Rotterdam is dat wij de benodigde grond van hen kopen. De gemeentegrens passen we niet aan. Naar verwachting vindt medio dit jaar de overdracht plaats. Als wij eigenaar zijn van de grond, moeten wij die ook onderhouden. Daarvoor is € 140.500 nodig. Dat zit nu niet in het beheerbudget. Hiervoor is bij de kadernota nieuw budget aangevraagd. Het gaat om een areaal van circa 2 hectare in een strook van ca 1,3 km lang. De parkrand vormt een steil talud tussen de kavels aan de Fascinatioboulevard en de noordelijke watergang. Er is geen oeverbeschoeiing langs de watergang. Het voornemen is om natuurlijk bermbeheer toe te passen. Dit is wenselijk vanuit ecologisch oogpunt, om een natuurlijk beeld te krijgen en omdat dit kosten bespaard.
41
5B.2 Nieuwbouw Kinderboerderij Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. De huidige kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg is aan vervanging toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing naar de rand van het Schollebos de voorkeur heeft boven herbouw op de bestaande locatie. Uw raad heeft voor de nieuwe kinderboerderij (RB1930833) een investeringsbedrag van € 4.100.000 vastgesteld. De oplevering van de kinderboerderij wordt verwacht in 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Lasten
-8.544
-8.541
-8.869
-9.219
-10.092
Baten
804
913
990
1.732
1.002
1.442
-7.741
-7.628
-7.879
-7.487
-9.090
-9.004
Reserve eenmalige uitgaven
-110
110
0
0
0
0
Reserve water
821
209
150
0
500
500
Totaal mutaties reserves
710
319
150
0
500
500
-7.030
-7.309
-7.729
-7.487
-8.590
-8.504
Saldo van baten en lasten
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 -10.446
Mutaties reserves:
Resultaat
Analyse Programma 5B op hoofdlijnen De hogere lasten in de jaarschijven 2026 en verder zijn vooral te verklaren door de opgenomen beheerkosten voor de Parkrand Noord-Fascinatio (B26 5B.1) en hogere lasten voor het maaien en krozen (ACT26). Daarnaast is jaarlijkse sprake van oplopende kapitaallasten. De stijging van de lasten in 2028 en 2029 wordt veroorzaakt door de nieuwe baggercyclus van HHSK die naar verwachting in 2028 start. De hogere baten vanaf 2026 zijn te verklaren door verkoop van grond aan Stedin en hogere huuropbrengsten door herziening van aflopende huurcontracten.
Subsidieplafonds Subsidieregeling Milieueducatie
Plafond 2026 547
42
Programma 6 Sociaal domein Dashboard
Missie In Capelle werken we aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelt, vitaal is en veilig leeft. Een samenleving waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. We stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn. Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: •
Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
•
Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
•
Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (taakveld 6.6, 6.71 a t/m d en 6.81 a en b);
•
Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 a t/m d, 6.73 a t/m c, 6.74 a t/m c en 6.82 a en b).
43
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wijzigingsvoorstellen Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in deelprogramma 6A.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-29.185
-34.962
-30.464
-20.853
-20.510
Baten
12.528
14.449
10.714
1.222
1.222
1.222
Saldo van baten en lasten
-16.657
-20.514
-19.750
-19.630
-19.288
-19.294
Reserve eenmalige uitgaven
38
1.497
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
38
1.497
0
0
0
0
-16.619
-19.017
-19.750
-19.630
-19.288
-19.294
-20.516
Mutaties reserves:
Resultaat
Analyse Programma 6A op hoofdlijnen De lagere lasten en baten in 2026 komen met name door het budget van de toeslagenproblematiek. De hersteloperatie kinderopvangtoeslag duurt langer en brengt meer kosten met zich mee dan voorspeld. In 2025 is dit budget met € 3.500.000 verhoogd. Deze verhoging geldt echter voor 2026. In de begroting 2026 is de verhoging van de lasten en baten al verwerkt. In de tweede bestuursrapportage worden de lasten en baten in 2025 met € 3.500.000 verlaagd. Daarnaast is in 2026 een bezuiniging van € 440.000 doorgevoerd bij SWC. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het ombuigingspakket en verlaagt de lasten in 2026. De huidige SPUK-regeling toeslagen loopt af per 31 december 2026. Gemeenten mogen tot uiterlijk 2030 SPUK-middelen declareren voor voorzieningen, mits deze vóór 1 januari 2027 zijn toegekend. Hoe de brede ondersteuning vanaf 2027 structureel wordt gefinancierd, is op dit moment nog niet duidelijk. Capelle aan den IJssel heeft samen met de gemeenten binnen de Rijnmondse Alliantie een brandbrief ondertekend aan het Rijk. Daarin spreken wij onze grote zorgen uit over het beëindigen van de SPUK-middelen voor de ondersteuning van gedupeerden van het Toeslagenschandaal per 1 januari 2027, omdat dit te vroeg komt en de continuïteit van hulpverlening in gevaar brengt.
Subsidieplafonds Subsidieregeling
Plafond 2026
Plafond 2027*
Maatschappelijke dienstverlening
70
51
Ontmoeting
920
832
Integratie
94
ntb
Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek
37
ntb
Preventie interventies jeugd
116
ntb
Vakantieactiviteiten
56
ntb
Waardering vrijwilligers
160
ntb
Maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen
408
ntb
* na verwerking ombuigingsopgave
44
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten Voorkomen, verhelpen en verzachten van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen.
Wat willen we bereiken? Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen We zetten in op het voorkomen en terugdringen problematische schulden onder Capellenaren. Dit gebeurt aan de hand van Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2025-2028. Bij de Kadernota 2026 heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld voor 2026 en verder voor de uitvoering van de brede schuldenaanpak en voor de Jongeren Perspectief Fonds-aanpak.
Wat willen we bereiken? Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen We ondersteunen Capellenaren om, voor zover mogelijk, stappen te zetten richting betaald werk.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6B staan hieronder weergegeven. Programma 6B - Wijzigingsvoorstel
2026 2027 2028 2029 Categorie
Portefeuillehouder
6B.1 Extra inzet Capelse schuldenaanpak
-351 -247 -243 -246 Beleidsontwikkeling
van Hemert
6B.2 Beëindigen Capelse wegwijzer
21
21
21
21 Beleidsontwikkeling
6B.3 Vervolg Jongeren Perspectief Fonds
-90 -131 -131 -131 Beleidsontwikkeling
Wilson van Hemert
6B.4 Armoedebestrijding kinderen middelen meicirculaire
0
0
0
0 Beleidsontwikkeling
van Hemert
6B.5 Meicirculaire Participatie
0
0
0
0 Beleidsontwikkeling
van Hemert
Totaal
-420 -357 -353 -356
6B.1 Extra inzet Capelse schuldenaanpak Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Op 16 december 2024 heeft uw raad het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2025-2028 vastgesteld (RB 1631857). Bij de Kadernota 2026 heeft uw raad besloten om vanaf 2026 extra budget beschikbaar te stellen voor de aanpak van schulden in Capelle. Dit is nodig omdat steeds meer inwoners te maken hebben met (dreigende) problematische schulden, waarbij de gemeente wettelijk verplicht is om schuldhulp te bieden. Bij de uitwerking van de begrotingscijfers bleek er voldoende budget te zijn. Dit betekent dat er extra budget nodig is voor € 351.000 in 2026 en circa € 245.000 voor de daaropvolgende jaren.
45
6B.2 Beëindigen Capelse wegwijzer Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Uw raad heeft besloten de Capelse wegwijzer (website met lokale sociale kaart) te beëindigen, vanwege onder meer de lage gebruikscijfers, de matige kwaliteit van de zoekstructuur en de hoge kosten. Hiermee bespaart de gemeente jaarlijks € 21.000.
6B.3 Vervolg Jongeren Perspectief Fonds Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Uw raad besloot in maart 2025 (RB 1759170) de Jongeren Perspectief Fonds aanpak in 2025 voort te zetten voor de huidige deelnemers en het verdere vervolg voor 2026 en daarna te betrekken bij de afwegingen rond de Kadernota 2026. Het vervolg van de JPF-aanpak is nodig om jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar die niet in aanmerking komen voor een reguliere schuldregeling, te helpen met hun schulden en problemen op andere leefgebieden. Dit betekent dat er extra budget nodig is voor € 90.000 in 2026 en voor € 131.000 voor de daaropvolgende jaren.
6B.4 Meicirculaire Armoedebestrijding kinderen Via de meicirculaire 2025 ontvangt Capelle als onderdeel van de decentralisatie uitkering van het Rijk vanaf 2026 jaarlijks een bedrag van € 22.000. Wij stellen uw raad voor dit bedrag te oormerken voor de aanpak van kinderarmoede, in het bijzonder voor de verstrekking van laptops en fietsen aan kinderen in gezinnen met een laag inkomen, uitgevoerd door Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. Stichting Leergeld heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen voor laptops en fietsen die zij niet uit de gemeentelijke subsidiebijdrage kan bekostigen. De toename van het bereik van deze doelgroep is in lijn met het doel van het armoedebeleid en de aanbeveling van de Rekenkamer en Kinderombudsman om waar nodig deze kinderen te helpen om goed te kunnen meedoen in de samenleving.
6B.5 Meicirculaire Participatie In de meicirculaire is Participatie (IU) opgenomen. Wij stellen u voor dit bedrag gedeeltelijk te oormerken ten behoeve de effecten van de CAO aan de slag, compensatie van de heffingskorting medewerkers SW-bedrijven en ten behoeve voor het creëren van extra banen bij Primen voor inwoners die niet in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Hiervoor wordt een bedrag van € 270.000 per jaar ingezet.
Wat mag het kosten? Omschrijving Lasten
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
-58.864
-61.398
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 -61.757
-62.074
-63.311
-63.796
Baten
37.204
38.015
37.920
38.021
38.144
38.218
Saldo van baten en lasten
-21.660
-23.383
-23.837
-24.053
-25.168
-25.578
Mutaties reserves: Algemene reserve
384
0
0
0
0
0
Reserve Sociaal Noodfonds
2
-15
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
377
891
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
763
876
0
0
0
0
-20.897
-22.507
-23.837
-24.053
-25.168
-25.578
Resultaat
46
Analyse Programma 6B op hoofdlijnen De toename van de totale lasten van dit programma komt door hogere uitgaven voor de aanpak van schulden en armoede, de cao-gevolgen op de loonkosten voor gesubsidieerde arbeid (cao), extra inzet voor op banen voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (rijksbeleid) en vanwege een hoger budget voor de GR IJsselgemeenten (actualisatie B2026). Daarnaast is stichting CapelleWerkt in juli 2023 gestopt, waardoor een bedrag van € 431.000 vrij valt. Dit zorgt voor een verlaging van de lasten in 2026.
Subsidieplafonds Subsidieregeling Armoede
Plafond 2026 223
47
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? Snelle, tijdige en passende ondersteuning Individuele Capellenaren en groepen, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig ondersteuning op maat.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6C staan hieronder weergegeven. Programma 6C - Wijzigingsvoorstel 6C.1 Maatschappelijke begeleiding jongvolwassenen 6C.2 Meicirculaire WMO Totaal
2026 2027 2028 2029 Categorie -85
-85
-85
0
0
0
-85
-85
-85
-85 Beleidswens 0 Beleidsontwikkeling
Portefeuillehouder Wilson Wilson
-85
6C.1 Maatschappelijke begeleiding jongvolwassenen Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. De subsidie voor woonvoorziening Aïda en de begeleiding van jongvolwassenen is al meerdere jaren te laag. Tot nu toe hebben we dit steeds tijdelijk opgelost met extra geld. Als we nu geen extra middelen toekennen van € 85.000, moet deze woonvoorziening stoppen. Dat betekent dat de 20 jongeren die er nu wonen waarschijnlijk op straat komen te staan of naar een duurdere vorm van opvang moeten, zoals Beschermd Wonen. Ook voor ongeveer 10 jongeren per jaar die anders zouden instromen, is dan geen plek meer. Stoppen met de voorziening zorgt indirect voor veel hogere kosten voor de samenleving.
6C.2 Uitstel invoering inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage WMO (meicirculaire 2025) In het wetsvoorstel Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 wordt een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) heringevoerd. De herinvoering ivb wordt opnieuw uitgesteld. Een meerderheid van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot het voorstel om het abonnementstarief af te schaffen controversieel te verklaren. Hierdoor schuift de invoering – die eerder al was uitgesteld tot 1 januari 2027 – verder op en zal het voorstel waarschijnlijk pas door een volgend kabinet worden behandeld. De geplande uitname uit het gemeentefonds in 2026 voor de ivb is teruggedraaid, door de uitstel van invoering naar 1 januari 2027. De eerder doorgevoerde korting in het gemeentefonds is in de meicirculaire 2025 teruggedraaid voor het jaar 2027. In dit programma wordt de batenkant met € 754.000 naar beneden bijgesteld zodat dit budgettair neutraal verloopt.
48
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Lasten
-21.794
-23.229
-24.078
-24.857
-25.493
Baten
584
686
678
1.461
1.494
1.524
-21.211
-22.543
-23.400
-23.396
-23.999
-24.478
Reserve Sociaal Noodfonds
-14
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
174
0
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
160
0
0
0
0
0
-21.051
-22.543
-23.400
-23.396
-23.999
-24.478
Saldo van baten en lasten
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 -26.002
Mutaties reserves:
Resultaat
Analyse Programma 6C op hoofdlijnen De hogere lasten in 2026 ten opzichte van 2025 zijn het gevolg van de verwachte prijs- en volumestijgingen.
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
49
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Wat willen we bereiken? Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning Jeugdigen en hun ouders/verzorgers, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig hulp, zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6D staan hieronder weergegeven. Programma 6D - Wijzigingsvoorstel
2026
2027
2028
2029
6D.1 Actualisatie begroting Jeugdhulp
355
606
-720
-2.167 Beleidsontwikkeling
Categorie
Portefeuillehouder
Totaal
355
606
-720
-2.167
Faassen
6D.1 Actualisatie begroting Jeugdhulp Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Het college heeft recent het Algemeen Controleplan Jeugdhulp vastgesteld. Hiermee wordt de basis versterkt voor het voorkomen en aanpakken van fraude en oneigenlijk gebruik. In de gewijzigde jeugdhulpverordening, die na vaststelling door de gemeenteraad per 2026 in werking treedt, is een nieuw hoofdstuk opgenomen over toezicht en handhaving op aanbieders. Hierdoor worden de mogelijkheden voor controle op jeugdhulpaanbieders beter. Tot en met de begroting 2025 is in de meerjarenbegroting onvoldoende rekening gehouden met de autonome ontwikkeling voor de jeugdhulp. In de begroting 2026 is rekening gehouden met cumulatieve autonome ontwikkeling van 6,2% voor de zorgkosten. Hierdoor ontstaat in onze meerjarenbegroting een negatieve trend.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Lasten
-30.328
-32.818
-35.615
-36.950
-38.502
Baten
1
0
0
0
0
0
-30.327
-32.818
-35.615
-36.950
-38.502
-40.127
Reserve eenmalige uitgaven
18
0
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
18
0
0
0
0
0
-30.309
-32.818
-35.615
-36.950
-38.502
-40.127
Saldo van baten en lasten
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 -40.127
Mutaties reserves:
Resultaat
50
Analyse Programma 6D op hoofdlijnen De bijstellingen voor 2026 ten opzichte van 2025 bestaan hoofdzakelijk uit: •
CJG (€ 1,3 mln) – Dit bedrag bestaat grotendeels uit de jaarlijkse loon- en prijsindexatie van de werkzaamheden volgens dienstverleningsovereenkomst, aangevuld met een beperkte autonome volumegroei in de lokale gecontracteerde jeugdhulp.
•
GRJR (€ 1,4 mln) – Deze bijstelling volgt uit de regionale doorrekening van de autonome volumegroei van jeugdhulpkosten (6,2%) en de reguliere indexaties van de regionale contracten. Het betreft uitsluitend autonome en indexmatige ontwikkelingen.
•
Overige verschillen worden onder andere veroorzaakt door de hogere bedrijfsvoeringkosten.
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
51
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Dashboard
Missie We staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Capellenaren. We voeren onze wettelijke taken uit vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het ons aanpassen aan een snel veranderend klimaat én het tegelijkertijd tegengaan van die klimaatverandering om verstrekkende negatieve gevolgen te voorkomen, zijn grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Ook in Capelle moeten we hiermee aan de slag. Niets doen is geen optie: ook in Capelle hebben we de verantwoordelijkheid om onze stad goed door te geven aan volgende generaties. Daarbij kiezen we voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Plannen die niet leiden tot tweedeling in de samenleving. Plannen die horen bij de veranderingen die nodig zijn om in 2050 een duurzame, groene en schone stad te zijn. De lucht-, bodem- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.
Wat willen we bereiken? Energietransitie We zetten de energietransitie stevig door. Dat doen we door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook de overstap naar aardgasvrij draagt hieraan bij. We zetten ons in voor het verminderen van energiearmoede. Daarnaast denken we na over het energiesysteem van de toekomst, staan we open voor innovaties en hebben oog voor de impact van de energietransitie op de stad.
52
Wat willen we bereiken? Afvalinzameling We hebben onze afvalinzameling op orde en waar mogelijk verbeteren we dit. We verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval. Hiervoor is communicatie met de inwoners noodzakelijk.
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. Programma 7 - Wijzigingsvoorstel
Investering
2026 2027 2028 2029 Categorie -30
-30
-30
7.2 Soortenmanagementplan
65
-200
0
0 Beleidswens
Geissler
7.3 Tarief afvalstoffenheffing
0
0
0
0 Onvermijdelijk
van Woudenberg
7.4 Tarief rioolheffing
0
0
0
0 Onvermijdelijk
van Woudenberg
0 Onvermijdelijk
Wilson
7.5 Investering persleiding Schollevaar
4.840
0
0
0
Totaal
4.840
35
-230
-30
-30 Beleidsontwikkeling
Portefeuillehouder
7.1 Basis geluidsemissie
Geissler
-30
7.1 Basis Geluid Emissie Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Vanuit de Omgevingswet hebben we de wettelijke plicht om het geluid van gemeentewegen en lokaal spoor (metro) te bewaken (Besluit kwaliteit leefomgeving). Om de toename van geluid te kunnen monitoren, moeten we eerst eenmalig een referentieniveau vastleggen; de basisgeluidsemissie (BGE). De BGE moet voor 1 juli 2026 zijn vastgesteld. In de 1e Bestuursrapportage 2025 heeft u budget beschikbaar gesteld om aan deze verplichting te voldoen en zijn we begonnen met het verzamelen van de benodigde verkeersgegevens en het laten uitvoeren van geluidsonderzoek. Na vaststelling van de BGE gaan we periodiek monitoren. In uiterlijk 2029 moeten we verslag doen van de eerste monitoringsronde, daarna elke vijf jaar. We willen aan deze verplichting voldoen door jaarlijks te monitoren en hebben hiervoor jaarlijks € 30.000 nodig. Door deze jaarlijkse monitoring hebben we voor alle ruimtelijke ontwikkelingen (plannen en projecten) altijd in beeld wat per project de gevolgen zijn voor geluid en kunnen we de benodigde maatregelen met ontwikkelaars afstemmen.
7.2 Soortenmanagementplan Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Een soortenmanagementplan (SMP) versnelt ruimtelijke- en verduurzamingsprojecten, zorgt voor minder kosten en draagt bij aan behoud en verbetering van biodiversiteit. Op de in 2024 uitgevoerde aanbesteding voor een SMP zijn geen inschrijvingen ontvangen. Daarom wijzigt de aanpak voor het SMP naar een aanpak op wijkniveau. Dit zorgt voor een andere doorlooptijd en daarmee een andere verdeling van kosten over de jaren. In de 1e Bestuursrapportage is een gedeelte van het bestaande budget (€ 175.000) vrijgemaakt om door te schuiven naar 2026. Daarbij valt de subsidie van de provincie hoger uit dan verwacht (€ 40.000) en we verwachten deze subsidie in 2026 in plaats van 2025. Dit voorstel, samen met het voorstel in de 1e Bestuursrapportage 7.3, zorgt voor een budgettair neutrale herverdeling van de lasten en baten in de jaren 2025, 2026 en 2027.
53
7.3 Tarief afvalstoffenheffing Uw raad besloot 10 juli jl. om kosten die samenhangen met afval hieraan toe te rekenen. Uitgangspunt daarbij is een geleidelijke toerekening van deze kosten over een periode van 4 jaar. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 gaat dit om een extra toerekening van kosten van achtereenvolgens € 592.250, € 1.184.500, € 1.776.750 en € 2.369.000. Dit betreft compensabele BTW, overhead, straatreiniging en ongediertebestrijding. De straatreiniging wordt voor maximaal 50% toegerekend aangezien dit ook riool raakt waar deze kosten ook voor maximaal 50% aan worden toegerekend. Naast bovenstaande toerekening van kosten spelen de volgende ontwikkelingen: • het wegvallen over enkele jaren aan dividendopbrengst Irado (KN26) • de stijgende exploitatie- en verwerkingskosten Door bovenstaande twee ontwikkelingen is een verhoging aan baten benodigd van € 615.000 in 2026 om een negatieve stand in de voorziening afval te voorkomen. Vanwege de toerekening van extra kosten is in 2026 een verhoging aan baten nodig van € 635.000. De verhoging van de baten aan afvalstoffenheffing leidt naar verwachting tot een verhoging van de kwijtscheldingen in programma 6B. De totaal benodigde stijging aan baten bedraagt € 1.250.000 in 2026. Per huishouden komt dit overeen met een stijging van circa € 40 ten opzichte van 2025.
De nieuwe tarieven per type huishouden staan opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De benodigde stijging aan baten voor komende jaren is in onderstaande tabel opgenomen. Benodigde stijging aan afvalstoffenheffing 2026
2026
2027
2028
2029
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
550.000
550.000
550.000
525.000
525.000
2.325.000
2.850.000
2027 2028 2029 Totaal
525.000 1.250.000
1.800.000
7.4 Tarief rioolheffing Uw raad besloot 10 juli jl. om kosten die samenhangen met riool hieraan toe te rekenen. Uitgangspunt daarbij is een geleidelijke toerekening van deze kosten over een periode van 4 jaar. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 gaat dit om een extra toerekening van kosten van achtereenvolgens € 1.005.250, € 2.010.500, € 3.015.750 en € 4.021.000. Dit betreft compensabele BTW, overhead, straatreiniging en baggeren. De straatreiniging wordt voor maximaal 50% toegerekend aangezien dit ook afval raakt waar deze kosten ook voor maximaal 50% worden toegerekend. De baggerkosten kunnen niet structureel worden toegerekend, maar alleen in de jaren dat deze in lijn met de baggercyclus begroot staan. Door de toerekening van deze kosten is een hogere opbrengst uit de rioolheffing nodig wat leidt tot een stijging van de rioolheffing. De stijging bedraagt voor de periode 2026 tot en met 2029 jaarlijks € 30 ten opzichte van de huidige begroting. De verhoging van de rioolheffing leidt naar verwachting tot een verhoging van de kwijtscheldingen in programma 6B.
7.5 Investering persleiding Schollevaar In de begroting staat een investeringskrediet van € 4.840.000 voor het vervangen van de persleiding. Reden hiervoor is dat de persleiding stamt uit 1977 en na 50 jaar vervangen moet worden. In aanloop naar de vervanging is grondig en multidisciplinair onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap en op basis van documentatie uit het aanlegjaar 1977. Uit deze analyse blijkt dat de leidingen in technisch goede staat verkeren. De veronderstelde risico’s, zoals versnelde materiaaldegradatie en mogelijke uitval, blijken op basis van de huidige inzichten niet aan de orde. Daarmee vervalt de noodzaak tot vervanging op korte termijn en wordt het krediet derhalve niet langer opgenomen in de begroting. Het voordeel dat op de afschrijvingslasten ontstaat heeft een lagere evenredige onttrekking aan de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg. In dit wijzigingsvoorstel zijn de kapitaallasten niet opgenomen . De afschrijvings- en rentelasten zijn integraal verwerkt bij de Actualisatie van de begroting (zie Begroting in hoofdlijnen). 54
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten
-22.748
-25.052
-24.304
-24.715
-24.749
-25.140
Baten
16.501
17.811
20.426
22.402
24.227
26.424
Saldo van baten en lasten
-6.248
-7.241
-3.878
-2.313
-522
1.284
Reserve eenmalige uitgaven
-422
532
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
-422
532
0
0
0
0
-6.670
-6.709
-3.878
-2.313
-522
1.284
Mutaties reserves:
Resultaat
Analyse Programma 7 op hoofdlijnen In 2026 liggen de lasten ten opzichte van 2025 lager. Dit komt onder meer door het wegvallen van lasten voor het Capels isolatieplan en een lager budget voor circulaire economie. Bij begraafplaatsen was in 2025 sprake van extra budget vanwege de bijzondere status van graven voor Capelse Molukse ex-KNIL militairen welke lasten niet in 2026 terugkomen. Daarnaast staan er minder SPUK gelden ter beschikking. Tegenover de lagere lasten is er ook sprake van structureel hogere lasten vanaf 2026 welke vooral worden veroorzaakt door hogere exploitatie- en verwerkingslasten Irado en door de oplopende kapitaallasten. De hogere baten vanaf 2026 worden vooral veroorzaakt door de stijging van de afvalstoffenheffing (NJN24 7.4 en B26 7.3) en de rioolheffing (NJN24 7.5 en B26 7.4). Deze stijging is nodig, vooral vanwege de extra toerekening van kosten aan afval en riool.
Subsidieplafonds Subsidieregeling Versterken AED-netwek
Plafond 2026 12
55
Programma 8 Stadsontwikkeling Dashboard
Missie We regisseren en faciliteren de ontwikkeling van een blijvend vitale stad. Een stad waar het prettig wonen, werken en leven is. We zorgen ervoor dat wonen in Capelle aantrekkelijk blijft met passende woningen voor iedereen. We zetten hierbij in op het uitbreiden van de woningvoorraad. Samen met de Capellenaar en partners geven we de omgeving vorm en bieden ruimte aan initiatieven. We spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We doen dit alles met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.
Wat willen we bereiken? Gewoon goed wonen We dragen eraan bij om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met passend aanbod in alle categorieën van de woningvoorraad.
56
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. Programma 8 - Wijzigingsvoorstel
2026
2027
2028
8.1 Het Nieuwe Rivium
0
0
0
2029 Categorie
8.2 Opgavengebieden
-50
-50
-50
-50 Beleidswens
Totaal
-50
-50
-50
-50
0 Beleidsontwikkeling
Portefeuillehouder van Hemert Schaatsbergen
8.1 Rivium Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. Voor de gebiedsontwikkeling Rivium hebben we in oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met vijf marktpartijen (verder de coalitie). In 2024 en 2025 hebben we samen met deze coalitie de planuitwerking verder uitgewerkt en verscherpte afspraken gemaakt over de uitvoering van de verschillende deelgebieden. In juni 2025 heeft dit geleid tot een packagedeal waarover de raad is geïnformeerd. Hierin hebben we de verdeling van verplichtingen en risico’s beter geregeld. Voor het mobiliteitsdeel nemen wij regie, voor het woonrijp maken in de 1e fase ligt de technische regie bij de coalitie. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden evenwichtiger verdeeld. We leggen de afspraken vast in een nieuwe SOK inclusief een nieuwe Dynamische gebiedsexploitatie (DGE) en anterieure overeenkomsten (AO’s) per coalitiepartij. De financiële- en programma uitgangspunten en kwaliteitsafspraken (het BKP+) zijn voor ons robuuster geworden. Er is een extra kwaliteitsimpuls overeengekomen met een hoger sociaal woningbouw aandeel. Daarnaast is met de coalitie een reëlere planning overeengekomen (afgestemd met het huidige stikstof regiem). De looptijd van het project is tot en met 2035 geraamd met betalingsmomenten, samengevat in de DGE.
Daarmee zijn onze plankosten ook voor een langere tijd (tot 2036) geborgd. In de DGE zijn de kosten van en de bijdragen aan marktpartijen opgenomen (en verdeeld per coalitiepartij). Hierdoor blijven de kosten en baten per jaar in evenwicht (en na een kleine aanloop budgettair neutraal). De belangrijkste betalingsmomenten zijn gekoppeld aan de ondertekening van de AO’s en het onherroepelijk worden van het omgevingsplan. We verwachten eind 2025 tot ondertekening van de AO’s te komen. Daarmee wordt het historisch krediet direct ingelost. Voor 2026 resteert ca € 1.200.000 aan budget. Afhankelijk van het verkrijgen van de onherroepelijke status van het omgevingsplan vindt de volgende betaling plaats. Als dit niet voor eind 2026 gebeurt kan nog een klein te kort van ca. € 300.000 ontstaan die in 2027 kan worden ingelost (uitgaande van maximaal een jaar vertraging door bezwaar en beroepsperiodes). Na deze 2e betaling zal een budgettair neutrale situatie ontstaan voor de 1e fase Rivium en gebiedsvoorbereidende werkzaamheden waarvoor wij aan de lat staat.
57
8.2 Opgavengebieden Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd. In de Omgevingsagenda worden verschillende gebieden onderscheiden waar kansen liggen voor verdichting en waar tegelijkertijd de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke kwaliteit kan worden versterkt. Voor een aantal van deze gebieden zijn in het verleden al incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Met dit voorstel actualiseren we de bestaande budgetten en vragen we budget voor nieuwe opgaven. In de Kadernota hebben wij u al geïnformeerd over de bouwopgave van 10.000 woningen de komende jaren. Deze bouwopgave gaan we vooral realiseren in zes gebieden; te weten Rivium, Roer/Barbizon, Schollevaar, Centraal Capelle, Capelse Brug en De Linie. Hiermee geven wij uitvoering aan de vastgestelde Omgevingsagenda en willen wij de woningnood aanpakken. Marktpartijen investeren 4 miljard in de bouw van deze 10.000 woningen. Wij financieren de plankosten voor en dragen een deel van de investeringen in de buitenruimte, mobiliteit en parkeren. Hiervan is € 50.000 niet te verhalen op marktpartijen. Met deze opgaven zijn baten en lasten voor de gemeente gemoeid. Die financiële vraagstukken verschillen per ontwikkelgebied.
In Rivium geldt een afwijkend regime en sluiten we meerdere anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars in lijn met het hoofdlijnenakkoord. In Schollevaar openen we een grondexploitatie. In Roer/Barbizon zijn het faciliterende projecten. In Centraal Capelle ligt een meer sturende rol voor de hand gezien de gebiedsvisie en daaruit voortvloeiende benodigde samenhangende maatregelen en de afzonderlijke gebiedspaspoorten met deels gemeentelijke gronden. Op dit moment is onze rol in de gebieden Capelse Brug en Linie-De Terp nog niet bekend.
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2024
BG 2025 na wijz. t/m BR1
Begroting 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Lasten
-16.951
-27.995
-17.865
-20.861
-23.651
-24.776
Baten
10.596
20.496
15.094
17.159
19.416
20.672
Saldo van baten en lasten
-6.356
-7.499
-2.772
-3.702
-4.235
-4.104
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw
0
-200
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
-352
5.173
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
-352
4.973
0
0
0
0
-6.708
-2.526
-2.772
-3.702
-4.235
-4.104
Mutaties reserves:
Resultaat
58
Analyse Programma 8 op hoofdlijnen In 2026 liggen de baten ten opzichte van 2025 lager. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie, met name de tussentijdse winstneming bij Fascinatio. In 2025 is er een baat van € 2.780.452 opgenomen en in 2026 is dit € 737.888. De actualisatie van de grondexploitatie vindt op een later moment plaats. Daarnaast is er sprake van hogere lasten door oplopende inhuurkosten voor vergunningverlening en toezicht, als gevolg van een verwachte toename in complexe bouwaanvragen. De lasten liggen ten opzichte van 2025 lager. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat meerdere projecten, zoals de Hoven 2, Landelijk Capelle, De Terp, Meeuwensingel 109, Kanaalweg-West, Hoofdweg vak A en Capelseweg/Bermweg B6 geen structureel budget hebben. Voor het voorbereidingsbudget geldt dat het hogere budget alleen in 2024 en 2025 beschikbaar was; vanaf 2026 wordt teruggevallen op het oude niveau. Met betrekking tot de openbare ruimte Centrumgebied hebben wij in 2025 hogere lasten begroot voor de nieuwe inrichting Centrumgebied die in 2026 weer afnemen.
Subsidieplafonds Niet van toepassing.
59
Paragrafen
60
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
61
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Definitie weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven, met de kans dat deze risico’s zich voordoen. De verhouding wordt uitgedrukt in een ratio.
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Het beleid ten aanzien van risico’s en weerstandsvermogen hebben wij vastgelegd in de Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017. Wij streven na om geen onnodige risico’s te lopen, en zoveel mogelijk risico’s af te dekken, mits financieel verantwoord. Risico’s die niet worden afgedekt door bijvoorbeeld een verzekering of een voorziening, moeten kunnen worden opgevangen door de beschikbare weerstandscapaciteit. De definitie van een risico luidt als volgt: De kans op het optreden van een gebeurtenis, die zowel positieve als negatieve gevolgen voor de gemeente kan hebben, waarvan de omvang nog onbekend is, maar van materiële betekenis kan zijn (groter dan N 250). Eenvoudiger gezegd bestaat een risico dus uit kans * impact. In lijn met de genoemde beleidsnota hanteren we voor wat betreft de kans van voordoen in de basis drie varianten: lage kans (25%), gemiddelde kans (50%) en hoge kans (75%). Waar deze varianten niet volstaan, hebben we dit aangepast in 1%, 5% en 100%. Voor wat betreft de impact, zijn er drie varianten mogelijk: 1. Als de impact redelijk goed in te schatten is: als vaste waarde; 2. Als de impact moeilijker in te schatten is: met een bandbreedte, waarin we een onder- en bovengrens geven en we rekenen met het gemiddelde; 3. Als de impact (nog) niet in te schatten is: als pm.
Bij risico’s met een incidenteel karakter hanteren we een factor van 1, omdat het risico zich in één keer voor zal kunnen doen. Voor risico’s met een structureel karakter hanteren we een factor van 5, gebaseerd op het lopende begrotingsjaar en de vier begrotingsjaren erna. Dat betekent dat de weerstandscapaciteit vijf maal zo groot moet zijn dan het totaalbedrag van het structurele risico. De kwaliteit van het weerstandsvermogen wordt bij de begroting en jaarstukken gemeten. Dat wil zeggen dat we het weerstandsvermogen actualiseren en ook de risico’s opnieuw beoordelen. Zo kan het zijn dat er telkens nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en dat eerder geconstateerde risico’s verdwijnen.