04.06 - Bijlage 4 MKBA en GSI gebiedsvisie Centraal Capelle def 2148526
Tekst van het document
De berekening van de baten is uitgevoerd o.b.v. feitelijke data in combinatie met veronderstellingen voor bepaalde maatregel-effectrelaties en expert judgement van Arcadis, waar geen cijfermatige prognoses voorhanden waren. Bij een nadere uitwerking van de gebiedsvisie wordt geadviseerd om deze nog ontbrekende of onvolledige informatie te vergaren, bijvoorbeeld door een uitgebreidere verkeersstudie inclusief
33
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
Gebiedsvisie PosadMaxwan
34
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
4. Conclusies en aanbevelingen Conclusies uit GSI en MKBA berekeningen Uit zowel de MKBA-berekening als de GSI-potentiemeting blijkt dat de beoogde maatregelen uit de gebiedsvisie per saldo een netto positieve maatschappelijke waarde voor Capelle en een verbeterde gezondheidsprestatie van het plangebied Centraal Capelle opleveren. De vergelijking tussen de GSI-nulmeting en de potentiemeting maakt deze positieve ontwikkeling visueel inzichtelijk (zie volgende pagina). Er is sprake van een positieve netto contante waarde en een positieve baten/kosten-verhouding (1,16). Daarnaast zijn er niet-gekwantificeerde baten, zoals verbeteringen in luchtkwaliteit, verbeteringen van de gemeenschap, de veiligheid en een gezonder ruimtegebruik. Aanbevolen vervolgstappen 1. Verdere detaillering van ontwerpen en ruimtelijke maatregelen: De huidige gebiedsvisie bevindt zich op visieniveau en bevat nog veel aannames en globale ruimtelijke maatregelen. Een verdere uitwerking richting omgevingsplan is noodzakelijk, met gedetailleerdere tekeningen en faseringsplannen voor de herinrichting van de buitenruimte. Hierdoor kunnen de aannames voor kwantiteiten en hergebruik verder verfijnd en de impactberekeningen betrouwbaarder worden. Dit is met name van belang omdat het ruimtegebruik en de uitkomsten van zowel de GSI potentiemeting als de MKBA op dit moment nog zeer globaal zijn. 2.
Verdere detaillering van data: De berekeningen van de GSI en de baten zijn tot stand gekomen op basis van feitelijke data, gecombineerd met veronderstellingen en expert judgement van Arcadis, waar nog geen cijfermatige prognoses beschikbaar waren. In een verdere uitwerkingsstap wordt aanbevolen om ontbrekende of onvolledige informatie aan te vullen, bijvoorbeeld door een uitgebreidere verkeersstudie (inclusief modal split),
lucht- en geluidprognoses, een nadere analyse van de vastgoedmarkt in Capelle en/of een inwoneronderzoek naar het (verwachte) gebruik van groenvoorzieningen. 3. Nadere analyse van beheer- en onderhoudskosten: Voor beheer en onderhoud is momenteel gerekend met een opslag van 1%. Het huidige beheer wordt al uitgevoerd en er zijn bestaande budgetten. Het is echter nog onduidelijk of het beheer met de nieuwe inrichting duurder of goedkoper zal worden. Dit effect is nu niet meegenomen, mede door beperkte informatie. Het wordt aanbevolen om dit verder te onderzoeken, inclusief mogelijke aanpassingen van bestaand beheer en onderhoud. 4. Nadere uitwerking van de planeconomie: De financiële implicaties en opbrengsten voor de gemeente, zoals planeconomie, subsidies en inkomsten uit OZBbelastingen, zijn deels meegenomen in deze MKBA. Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van de visie nadere berekeningen op te stellen op kosten en mogelijke opbrengsten. Ook mogelijke inkomsten- en subsidiebronnen voor de gemeente zijn niet volledig in kaart gebracht. Alleen de geschatte toename van de WOZ-waarde geeft een indicatie van mogelijke extra OZBinkomsten. Geadviseerd wordt om een dergelijke analyse uit te voeren om de impact op de financiële positie van de gemeente beter te kunnen inschatten. 5.
Nader onderzoek naar verschuivingseffecten: Met de in de Gebiedsvisie voorgestelde ingrepen wordt het verkeer geleid naar wegen zoals de Abram van Rijckevorselweg, waar het hoort. Dit voorkomt een toename van autoverkeer in het centrum. Geadviseerd wordt om in een mobiliteitsstudie de impact op deze wegen en de omliggende omgeving nader te onderzoeken.
35
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
Centraal Capelle - GSI huidig:
*
Data enkel op niveau gemeente beschikbaar. Het gemiddelde t.o.v. de 25 GSI-steden in 2024. Score gemeente Capelle aan den IJssel ten opzichte van het gemiddelde van de 25 GSI-steden in 2024.
36
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
993%
t.o.v. het gemiddelde van de GSI25 steden (1000%)
Centraal Capelle - GSI potentie:
1104%
t.o.v. het gemiddelde van de GSI25 steden (1000%)
+10%
*
Data enkel op niveau gemeente beschikbaar.
t.o.v. huidige prestatie plangebied GSI nulmeting
Het gemiddelde t.o.v. de 25 GSI-steden in 2024. Score gemeente Capelle aan den IJssel ten opzichte van het gemiddelde van de 25 GSI-steden in 2024. Score Centraal Capelle bestaand ten opzichte van het gemiddelde van de 25 GSI-Steden in 2024. +1 Verschil score t.o.v. Centraal Capelle bestaande situatie Geen data beschikbaar 37
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
38
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
5. Bijlagen In dit hoofdstuk vindt u de volgende bijlagen: 5.1 Rekenmethoden en aannames GSI potentiemeting 5.2 MKBA - overzichten detailanalyse/berekening per thema Daarnaast zijn de volgende bijlagen digitaal verstrekt: 5.3 Berekeningen MKBA (Excel bestand) 5.4 Kostenraming CC2.0_incl fasering_NH_JvE (Excel bestand)
39
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
5.1 Rekenmethoden en aannames potentiemeting GSI Zoals eerder omschreven is de GSI potentiemeting gebaseerd op een aantal aannames, vooral waar nog geen cijfermatige prognoses of gedetailleerde tekeningen van de verwachte toekomstige situatie beschikbaar waren. Rekenmethoden potentiemeting GSI In de potentiemeting zijn in de 5 hoofdclusters van de GSI de volgende rekenmethoden toegepast: Gezond Milieu • Luchtkwaliteit: Omdat er geen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn over te verwachten emissiefactoren en de toekomstige samenstelling van het wagenpark, is de verwachte impact op luchtkwaliteit (zoals PM10 en NOx), geluidsniveaus en mogelijke hitteontwikkeling geschat door een proportionele schaalfactor toe te passen op basis van de verandering in verkeersintensiteit. Dit betekent dat de toename of afname van milieueffecten (zoals uitstoot of geluid) evenredig wordt berekend aan de verandering in het aantal voertuigen/de variatie in verkeersvolumes. Specifiek is de verhouding tussen het geschatte toekomstige dagelijkse verkeer en het huidige dagelijkse verkeer gebruikt als vermenigvuldigingsfactor om de verwachte niveaus van milieueffectindicatoren te extrapoleren.
Deze benadering gaat uit van een lineair verband tussen verkeersvolume en emissies, onder de volgende voorwaarden: • De samenstelling van het wagenpark blijft ongeveer constant; • De verkeerssnelheid en het rijgedrag veranderen niet significant; • Er worden geen grote congesties of infrastructurele veranderingen geïntroduceerd die het emissiegedrag beïnvloeden. Gezonde Mobiliteit • Verkeersveiligheid gemeenten – berekend op basis van de huidige waarden en de verwachte verandering in verkeersintensiteit, volgens de formule:
•
• •
Modal Split: Als uitgangspunt is de huidige modal split genomen. Daarbij geldt dat het aandeel auto’s wordt berekend als 100% min het gezamenlijke aandeel van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Vervolgens is, op basis van het verkeersonderzoek van Haskoning, de verwachte toekomstige afname van het autoverkeer gebruikt om het aandeel auto’s in de modal split evenredig te verlagen. Het percentage dat daarmee vrijkomt, is vervolgens gelijkmatig verdeeld over de andere vervoerswijzen: voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Elke van deze modi neemt dus een derde van het vrijgekomen auto-aandeel over. Op deze manier blijft het totaal van de modal split 100% en kan de impact van de afname in autoverkeer inzichtelijk worden gemaakt, zonder dat één van de andere vervoerswijzen wordt bevoordeeld. Percentage/m2 voetpad: berekend gebaseerd op aannames voor nieuwe oppervlaktes voetpad (zie aannames ruimtelijke maatregelen) Afstand tot OV: bepaald aan de hand van de nieuwe locaties van OV-haltes (zie aannames ruimtelijke maatregelen)
Gezonde Gebouwde Omgeving • De OSR (Open Space Ratio) is berekend op basis van de geometrieën van in de gebiedsvisie voorgestelde maatregelen en geplande ontwikkelingen, door de geprojecteerde bouwvolumes te integreren met de gemeentelijke BBK-contour (bebouwde kom). Het oppervlak aan open ruimte is verkregen door de geprojecteerde footprints van gebouwen af te trekken van het BBK-oppervlak. De resulterende index — OSR = (OPP BBK − OPP geprojecteerde footprints) / Som BVO — geeft aan hoeveel open ruimte op maaiveldniveau overblijft binnen de bebouwde kom zodra de geplande gebouwen zijn gerealiseerd. Gezonde Buitenruimte • Alle berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de geometrieën en oppervlaktes van voorgestelde ruimtelijke maatregelen (nieuwe groengebieden, nieuwe profielen lint en centrumring (zie aannames ruimtelijke maatregelen)
Omdat er geen gevoeligheidsfactor (α=1) wordt toegepast, gaan we ervan uit dat de veiligheidseffecten evenredig veranderen met het verkeer. In de praktijk kunnen de effecten echter niet-lineair zijn (bijvoorbeeld door de invloed van snelheid, modal shift of infrastructurele verbeteringen). Door te extrapoleren zal het voorspelde aantal ongevallen als volgt zijn:
40
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
Gezonde Gemeenschap • Geregistreerde misdrijven: Om het verwachte aantal misdrijven te bepalen, is een lineaire regressie toegepast op basis van historische gegevens (2017–2024). • Afstanden tot sportlocaties: zijn bepaald op basis van de aannames voor ruimtelijke maatregelen
Aannames ruimtelijke maatregelen Voor indicatoren die gebruik maken van de oppervlakte of locatie van bepaalde functies (bijvoorbeeld m2 voetpad, nieuwe sportvoorzieningen) is op basis van de visietekeningen van PosadMaxwan een GIS kaart gemaakt met grove aannames voor aantallen, oppervlaktes en locaties (zie hieronder). De transformatie van het lint en de centrumring is berekend op basis van simple geometrieën. De hart-lijnen van de straten zoals getekend in de visietekeningen zijn gecombineerd
met grove standaardprofielen, die in de gebiedsvisie van PosadMaxwan zijn omschreven. De aannames hiervoor zijn: 3m verharde oppervlakte (voorrang fietsers/voetgangers, auto’s te gast) plus 3m groen. Deze versimpelde profielen vervangen in GIS de huidige oppervlaktes. Deze aannames zijn in nauwe afstemming met het gemeentelijk projectteam gemaakt.
Overzicht van aangenomen ruimtelijke maatregelen uit de gebiedsvisie voor de GSI-potentiemeting 41
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
5.2 MKBA - overzichten detailanalyse/berekening per thema Overzicht aantal woningen aan straten waar de verkeersintensiteit toeneemt of afneemt Op basis van het verkeersonderzoek van Haskoning en BAG viewer kadaster (https://bagviewer.kadaster.nl/).
Weg
Verkeersintensiteit (toename/ vermindering)
Aantal woningen
Oosterlengte
+8200
97
Abram van Rijckevorselweg (Bergenbuurt)
-7500
681
Abram van Rijckevorselweg (Wiekslag)
+11700
78
Kanaalweg
-2800
38
Abram van Rijckevorselweg (Merelhoven)
+6600
46
Schenkelse Dreef
-300
28
+13200
152
-10200
325
-6500
293
+9400
170
+6700
94
-1600
144
-3800
135
-2500
144
Couwenhoekseweg Rivierweg Reigerlaan Slotlaan (bij merellaan-N) Slotlaan (bij Paulus Potterlaan-M) Slotlaan (bij Dorpsstraat-Z) Meeuwensingel Schonberglaan
1151 minder woningen krijgen verkeersoverlast
Resultaat
Figuur 1 Overzicht van woningen aan straten waar de verkeersintensiteit toeneemt of afneemt
Verkeersveiligheid overzicht 2020-2025
Op basis van de geregistreerde verkeerongevallen in het studiegebied (bron: STAR: Smart Traffic Accident Reporting)
Weg
Materiele schade
Letselslachtoffers
Doden
Oosterlengte
2,73
0,73
0
Abram van Rijckevorselweg (Bergenbuurt)
2,00
0,36
1,18
Abram van Rijckevorselweg (Wiekslag)
1,45
0,18
0
Kanaalweg
2,55
1,27
0
Abram van Rijckevorselweg (Merelhoven)
2,36
0,91
0
Schenkelse Dreef
2,73
0,91
0
2
1,82
0
Couwenhoekseweg
42
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
Rivierweg Reigerlaan Slotlaan (bij merellaan-N) Slotlaan (bij Paulus Potterlaan-M) Slotlaan (bij Dorpsstraat-Z) Meeuwensingel Schonberglaan
1,45
0,73
0
0,91
1,45
0
1,27
0,36
0,18
1,27
0,55
0
0,55
0,91
0
0,73
0,73
0
0,91
0,73
0
Figuur 2 Gemiddelde verkeersongevallen in het studiegebied (2020-2025)
Verkeersveiligheid na het toepassen van maatregelen gebiedsvisie
Op basis van aannames over de impact van verkeersbelasting op de verkeersveiligheid en de waardering van verkeersgewonden, doden en materiële schade (zie volgende pagina).
Weg
Materiele schade
Letselslachtoffers
Doden
Oosterlengte
-€ 13.636
-€ 29.091
€0
Abram van Rijckevorselweg (Bergenbuurt)
€ 50.000
€ 72.727
€ 658.636
Abram van Rijckevorselweg (Wiekslag)
-€ 7.273
-€ 7.273
€0
Kanaalweg
€ 63.636
€ 254.545
€0
Abram van Rijckevorselweg (Merelhoven)
-€ 11.818
-€ 36.364
€0
Schenkelse Dreef
€ 68.182
€ 181.818
€0
-€ 10.000
-€ 72.727
€0
€ 36.364
€ 145.455
€0
€ 22.727
€ 290.909
€0
-€ 6.364
-€ 14.545
-€ 131.727
-€ 6.364
-€ 21.818
€0
€ 13.636
€ 181.818
€0
€ 18.182
€ 145.455
€0
€ 22.727
€ 145.455
€0
Resultaat
€ 240.000
€ 1.236.364
€ 526.909
Totaal Resultaat
€ 2.003.273
Couwenhoekseweg Rivierweg Reigerlaan Slotlaan (bij merellaan-N) Slotlaan (bij Paulus Potterlaan-M) Slotlaan (bij Dorpsstraat-Z) Meeuwensingel Schonberglaan
Figuur 3 Resultaat toepassing gebiedsvisie op doden, gewonden en materiële schade 43
GEBIEDSVISIE CENTRAAL CAPELLE: MKBA EN GEZONDHEID
MKBA
Aanname impact van de verkeersbelasting op de verkeersveiligheid:
Wegen met lagere verkeerintensiteit
Wegen met hogere verkeerintensiteit
Reductie ongevallen van 50% Toename ongevallen van 10% Waardering verkeersgewonden, doden (Bron: W2Economices/ RWS) en UMS (aanname):
Verkeersdoden
Verkeersgewonden
Uitsluitend materiele schade (UMS)
€ 400.000
€ 7.245.000
€ 50.000
Geluid
Op basis van de gevelbelasting van de woningen met verhoogd en verminderd verkeer (bron: Kaarten | Atlas Leefomgeving).
Gemiddelde woonbezetting
Huidige gevelbe- Toekomstige lasting gevelbelasting
Verschil gevel-
203,7
56-60 dB
60-65 dB
+326
€ 66.406,20
Abram van Rijckevorselweg (Bergen- 1430,1 buurt)
-326
€ -466.212,60
61-65 dB
55-60 dB
Abram van Rijckev163,8 orselweg (Wiekslag)
61-65 dB
65-70 dB
+415
€ 67.977,00
Kanaalweg
79,8
66-70 dB
60-65 dB
-415
€ -33.117,00
Abram van Rijckevorselweg (Merel96,9 hoven)
+415
€ 40.089,00
61-65 dB
Schenkelse Dreef
58,8
56-60 dB
-238
€ -13.994,40
319,2
51-55 dB
+238
€ 75.969,60
682,5
61-65 dB
-326
€ -222.495,00
Weg
Oosterlengte
Couwenhoekseweg Rivierweg
44
Copyright © 2020 Arcadis. All rights reserved. arcadis.com
Resultaat
belasting*
65-70 dB 50-55 dB 55-60 dB 55-60 dB
Reigerlaan Slotlaan (bij merellaan-N)
615,3
61-65 dB
357
56-60 dB
--326
€ -200.587,80
326
€ -116.382,00
+415
€ 81.921,00
-326
€ -98.582,40
55-60 dB 60-65 dB
Slotlaan (bij Paulus 197,4 Potterlaan-M)
61-65 dB
Slotlaan (bij Dorpsstraat-Z)
302,4
61-65 dB
Meeuwensingel
283,5
61-65 dB
55-60 dB
-326
€ -92.421,00
Schonberglaan
302,4
61-65 dB
55-60 dB
-326
€ -98.582,40
Resultaat
65-70 dB 55-60 dB
€ -1.010.012
Milieuprijzen voor geluidsblootstelling door wegverkeer, in € per persoon per jaar (Bron: CE Delft):
Geluidsklasse
Centrale waarde
50-55
€
201,00
55-60
€
439,00
60-65
€
765,00
65-70
€
1.180,00
Gemiddelde WOZ-woningwaarde en woonbezetting in het studiegebied:
Gemiddelde WOZ-woningwaarde
Gemiddelde woonbezetting
€363.000
2.1 persoon
CW-berekening
Op basis van de analyse van de kosten en baten is de netto contante waarde berekend over een periode van 50 jaar (2026-2075), uitgaande van de verwachte levensduur van de investeringen. Hiervoor is de voorgeschreven maatschappelijke discontovoet van 2,25% gehanteerd. Totaal CAPEX Vastgoedwaarde Geluid OPEX Verkeersveiligheid NOM
€ 70.200.780
€ 28.453.446
€ 8.400.000
€ 91.000.000
€ 45.500.000
CW
€ 57.254.754
€15.190.190
€ 6.724.285
€ 51.363.959
€ 25.681.979
NCW en B/K-verhouding € 11.325.280 ¦ B/K 1,16 Kwalitatieve effecten Luchtkwaliteit ++
45
Arcadis. Improving quality of life
Connect with us
landscape-architects.nl
ARCADIS Landscape Architecture & Urbanism
@Arcadislandscape