CConstaterende datCapelle Ad Ijssel
Koppel je AI →
Document · PDF

04.02 - Kadernota 2027

Raadsbrede commissie 29 juni 2026, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Kadernota 202715.638 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Progr.Buitenr.VERH w2 klimaatadapt.

109.650

35.750

73.900

-

-

-

-

6.945

PI60715

Progr.Buitenr.VERH c9 Wandelpaden

64.000

-

-

-

64.000

-

-

4.053

PI60716

Progr.Buitenr.VERH p3 Grote ronde

122.625

2.625

-

-

120.000

-

-

7.766

PI60717

Progr.Buitenr.VERH p4 Kleine ronde

57.000

-

-

-

57.000

-

-

3.990

PI60718

Progr.Buitenr.VERH p5 Buurtplekken

250.000

-

100.000

100.000

50.000

-

-

15.833

PI60722

SO Belijning 50 km/h wegen_VERH

60.000

-

60.000

-

-

-

-

5.800

PI60724

Verharding De Terp

3.850.000

56.432 1.918.569 1.875.000

-

-

-

269.500

PI60726

SO 747-buurt_VERH

1.337.832

526.832

400.000

411.000

-

-

-

84.729

PI60728

SO Hoeken_VERH

700.878

299.791

382.379

18.707

-

-

-

44.389

PI60730

i-VRI Algeracorridor

150.044

119.194

30.850

-

-

-

-

42.012

PI60763

IP4.04 Zeeheldenbuurt_VERH

154.367

1.416

-

136.636

16.315

-

-

9.777

PI60764

IP4.04 Zeeheldenbuurt_OV LM

37.048

-

-

33.132

3.916

-

-

2.038

PI60781

Singulier 2026_VRI

375.000

-

375.000

-

-

-

-

36.250

PI60782

Singulier 2027_VRI

805.000

-

-

805.000

-

-

-

77.817

PI60783

Singulier 2028_VRI

1.155.000

-

-

- 1.155.000

-

-

111.650

PI60785

Singulier 2026_CTW

871.218

1.219

870.000

-

-

-

-

36.386

PI60786

Singulier 2027_CTW

400.000

-

-

400.000

-

-

-

16.706

PI60787

Singulier 2028_CTW

635.647

-

-

-

635.647

-

-

26.548

PI60793

IP4.01 Poolvosweg e.o._VERH

586.500

8.675

144.456

375.586

57.783

-

-

46.920

PI60795

IP4.01 Poolvosweg e.o._OV LM

79.350

-

19.837

51.578

7.935

-

-

4.364

PI60796

IP4.01 Poolvosweg e.o._OV RM

5.750

-

1.437

3.738

575

-

-

460

PI60813

Singulier 2026_OV ARM

800.000

-

800.000

-

-

-

-

64.000

PI60814

Singulier 2026_OV LM

120.000

-

120.000

-

-

-

-

6.600

PI60837

NT Progr.Buitenr.VERH w2 klimaatad.

200.000

-

40.000

80.000

80.000

-

-

12.667

PI60841

Fietspad Poortmolen_VERH

500.000

-

-

500.000

-

-

-

31.667

PI60843

IP4.X Watermolen_ARM

10.000

-

-

-

10.000

-

-

800

PI60845

IP4.X Watermolen_LM

37.000

-

-

-

37.000

-

-

2.035

PI60847

IP4.X Watermolen_VERH

400.000

-

-

-

400.000

-

-

32.000

PI60848

IP4.XX Waldhoorn_ARM

50.000

-

-

-

25.000

25.000

-

4.000

PI60850

IP4.XX Waldhoorn_LM

100.000

-

-

-

50.000

50.000

-

5.500

PI60853

IP4.XX Waldhoorn_VERH

300.000

-

-

-

150.000

150.000

-

19.000

PI60855

Singulier 2027_OV ARM

550.000

-

-

550.000

-

-

-

44.000

PI60856

Singulier 2027_OV LM

100.000

-

-

100.000

-

-

-

5.500

PI70007

Parkeren

194.000

150.926

43.072

-

-

-

-

25.220

PI70014

Verkeersveiligheid Algeraweg

150.000

138.226

11.774

-

-

-

-

6.167

PI70016

Fietsverbinding Bermweg LC MOB

99.777

-

99.777

-

-

-

-

7.982

PI70019

Verkeersveiligheid

590.000

214.146

375.853

-

-

-

-

41.300

PI70025

Parkeerterreinen - LC MOB

40.000

-

40.000

-

-

-

-

3.200

PI70026

s-Gravenweg (thv golfbaan) - LC MOB

285.000

-

285.000

-

-

-

-

22.800

PI70029

Bermweg West - LC MOB

3.156 1.226.953

-

-

-

-

98.409

1.230.110

24 van 36

027

Investering

Omschrijving

PI70030

Oversteek fiets/voet Schenkel LCMOB

PI70032 PI70033

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

346.203

-

346.203

-

-

-

-

27.696

Veiliger maken fietspaden

500.000

20.330

479.669

-

-

-

-

40.000

Stelpost Algeracorridor BOK MIRT

7.358.960

-

-

-

-

- 7.358.960

302.535

PI70034

Stelpost Rivium WOKT

4.654.477

-

122.500

612.500

700.000 1.750.000 1.469.478

294.784

PI70035

Valeriusrondeel

50.000

-

50.000

-

-

-

-

4.833

PI70036

Stelp fietsverb Brienenoord-Kr.Zoom

1.341.274

-

250.000

500.000

500.000

91.274

-

67.064

PI70038

Fietsverbinding Brienenoord-Kr.Zoom

67.285

207.492

176.994

-

-

-317.201

-

3.364

PI70039

Verkeersveilige oversteek Slotlaan

90.000

93.605

-3.605

-

-

-

-

5.700

PI70040

Planuitwerkingsfase Algeracorridor

341.040 -103.028

444.067

-

-

-

-

14.021

PI70041

Zuidelijke fietsroute WOKT

351.496

-

175.748

175.748

-

-

-

24.605

PI70042

Stelp fietsviaduct Br'noordKr.Zoom

1.489.831

-

350.000

525.000

525.000

89.831

-

61.249

PI70043

Zuidelijke fietsroute KTA MIRT

334.454

42.238

124.989

167.227

-

-

-

23.412

PI70044

Werkbudget Algeracorridor BOK MIRT

300.000

87.178

112.822

100.000

-

-

-

12.333

PI70045

Mobiliteitsprogramma WOKT

122.500

11.828

688.172

-

-

-577.500

-

8.575

PI70046

Toegankelijke bushaltes

109.427

87.108

22.319

-

-

-

-

7.660

PI70049

Parkshuttle III WOKT

17.500

-

100.000

-

-

-82.500

-

1.225

Totaal programma 2 96.737.19 9.199.37 18.657.52 15.600.95 13.528.48 12.196.45 20.634.91 4 9 8 8 0 1 6 P.4: Onderwijs

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

PI30177

KC Meeuwensingel onderwijs

PI80003

Nieuwbouw onderwijs Florabuurt A2300

PI80005

Voorbereidingskrediet 2e Comenius co

PI80036

2e Comenius College

8.113.300

462.740

2026

2027

Accent Praktijkond.

PI80054 PI80055

2029

308.298 1.545.739 2.318.609 3.477.913

2030 Kapitaallas t -

446.232

740.294 4.858.430 6.854.854 9.171.423

-

-

1.189.375

141.639

-

-

55.000

2.475.000

-

907.500

-

528.432

232.510

-

21.625.00 0 1.000.000

-

308.360

550.000

-

- 2.250.000

16.500.00 0 PI80053

2028

11.775.00 0

4.227.459

-

-

-

Gymzaal Accent Prakt

766.609

-

-

-

-

95.826

42.163

PCB De Horizon Kogg

5.427.529

-

-

-

271.376

271.376 1.628.259

298.514

PI80056

KC Ontdekrijk

2.976.893

-

-

-

148.845

148.845

893.068

163.729

PI80057

Pieter Bas

5.309.710

-

-

-

265.486

265.485 1.592.913

292.034

PI80058

Rivium

5.726.003

-

-

286.300

286.300 1.717.801 3.435.602

314.930

PI80059

Uitbr.cap.Fascinatio

6.079.460

-

50.000

PI80060

Contrabas

2.812.233

- 1.406.233 1.406.000

PI80061

Groen van Prinsterer

2.001.227

-

160.098

PI80062

KC Meeuwensingel kinderlab

819.400

45.972

-

158.879

PI80063

KC Meeuwensingel Voorschoolse Educat

860.300

2.144

40.871

PI80064

Horizon onderwijs

2.933.300

-

PI80065

Horizon Voorschoolse Educatie

430.200

-

Totaal programma 4

557.946 1.823.838 3.647.676

334.370

-

-

224.979

441.129 1.400.000

-

-

160.098

245.820

368.730

-

45.067

172.060

258.090

387.135

-

47.317

-

-

-

-

146.665

161.332

-

-

-

-

21.510

23.661

7.132.290

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

-

-

87.608.62 1.392.78 3 9 P.5A: Vrijetijdsbestedin

-

8.342.275 14.222.90 27.964.78 12.759.96 7 7 1

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

25 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

g (Sport en Cultuur) PI30016

Verduurzaming Dakotaweg 261

35.608

1.551

34.057

-

-

-

-

2.849

PI30057

Verduurzaming Wisselspoor 4

11.563

856

10.707

-

-

-

-

925

PI30137

Capelseweg 31 oefenstrook (veldrenov

57.000

-

-

-

57.000

-

-

7.410

PI30143

Capelseweg 31 voetbal 1 (veldrenov)

395.000

-

-

-

395.000

-

-

51.350

PI30144

Capelseweg 31 voetbal 2 (veldrenov)

370.000

-

-

-

369.600

-

-

48.100

PI30145

Capelseweg 31 voetbal 4 (veldrenov)

45.000

-

-

-

45.000

-

-

5.850

PI30146

Capelseweg 33 hockey 1 (veldrenov)

240.000

-

-

-

240.000

-

-

31.200

PI30147

Boutenssingel 1 voetbal 1 (veldrenov

110.000

-

110.000

-

-

-

-

6.967

PI30149

Capelseweg 39a korfbal1,2,3 (veldren

210.000

-

-

-

210.000

-

-

27.300

PI30157

Boutenssingel 1 (terreinvoorz)

191.000

-

191.000

-

-

-

-

12.097

PI30160

Capelseweg 33 hockey 2 (veldrenov.)

240.000

-

-

-

-

-

240.000

31.200

PI30161

Capelseweg 37 honkbal 1 (veldreno.)

90.000

-

-

-

-

-

90.000

11.700

PI30162

Capelseweg 37 softbal 1,2 (veldrenov

185.000

-

-

-

-

-

185.000

24.050

PI30168

Alkenlaan 85 onderwaterverlichting

27.500

-

-

-

-

-

27.500

3.575

PI30178

KC Meeuwensingel Gymzaal

1.843.600

3.140

89.041

368.720

553.080

829.620

-

101.398

PI30179

KC Meeuwensingel Inrichting gymzaal

105.900

-

5.296

21.180

31.770

47.655

-

13.767

PI30184

Verduurzaming gevel Dakotaweg 261

82.000

3.505

78.495

-

-

-

-

6.560

PI30194

Verduurzaming Stadsplein 5 Isala

315.000

-

315.000

-

-

-

-

25.200

PI30199

Capelseweg 35 padel (veldrenovatie)

27.500

-

-

-

27.500

-

-

3.575

PI30200

Boutenssingel 1 voetbal 1 (veldren.)

45.000

-

-

-

-

-

45.000

5.850

PI70050

Kleedkamer Sportpark 't Slot

1.450.000

- 1.450.000

-

-

-

-

79.750

PI80039

Nieuwbouw sporthal Schenkel

245.355

250.000 7.773.033 7.773.033

-

882.534

13.698 2.528.951

639.900 9.701.983 8.650.308

587.500

4.646 16.046.06 6

Totaal programma 5A 22.122.73 7 P.5B: Openbaar groen en (openlucht) Recreatie

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

-

-

-

-

10.634 1.892

PI60186

IP3.25 Schildersvormenbrt f2_GRN

167.905

116.498

51.406

PI60188

IP3.28 Wiekslag_GRN

23.648

1.311

20.849

1.488

-

-

-

PI60193

IP3.34 Mient_GRN

45.972

1.067

22.650

22.255

-

-

-

3.218

PI60198

IP3.39 Bonnefanten e.o._GRN

267.170

45

6.807

130.160

130.160

-

-

16.921

PI60259

IP3.39 Bonnefanten e.o._WAT-D

116.298

3.294

2.898

55.054

55.054

-

-

6.396

PI60276

IP3.25 Schildersvormenbrt f2_SPLP

44.649

32.466

12.185

-

-

-

-

4.316

PI60279

IP3.39 Bonnefanten e.o._SPLP

62.301

-

1.598

30.353

30.353

-

-

6.022

PI60376

Water gemiddelde 2028

564.124

-

-

-

564.124

-

-

31.027

26 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

PI60380

Speelplaatsen gemiddelde 2027

899.971

PI60381

Speelplaatsen gemiddelde 2028

PI60382

Speelplaatsen gemiddelde 2029

PI60393

Water gemiddelde 2029

PI60402

Project Schollebos

-

-

507.493

345.891

46.586

-

86.997

576.486

-

-

-

115.297

345.891

115.297

55.727

576.486

-

-

-

-

115.297

345.891

55.727

578.124

-

1.471.516

2030 Kapitaallas t

-

-

-

578.124

-

31.797

100.000

-

-

-

-

93.196

1.371.51 6 PI60411

Speelplaatsen gemiddelde 2030

576.486

-

-

-

-

-

115.297

55.727

PI60442

Toerekening lasten groen inv. 2026

946.861

-

946.861

-

-

-

-

75.749

PI60443

Toerekening lasten groen inv. 2027

968.980

-

-

968.980

-

-

-

77.518

PI60444

Toerekening lasten groen inv. 2028

968.980

-

-

-

968.980

-

-

77.518

PI60445

Toerekening lasten groen inv. 2029

968.980

-

-

-

-

968.980

-

77.518

PI60446

Toerekening lasten groen inv. 2030

968.980

-

-

-

-

-

968.980

77.518

PI60465

IP4.03 Diepenbuurt_GRN

123.479

2.088

26.133

95.259

-

-

-

9.878

PI60466

IP4.03 Diepenbuurt_WATB

10.208

3.925

6.283

-

-

-

-

647

PI60477

IP4.22 Sporenbuurt midden_GRN

95.305

82.121

13.183

-

-

-

-

6.036

PI60478

IP4.22 Sporenbuurt midden_WAT-B

66.204

45.390

20.810

-

-

-

-

4.193

PI60492

Toerekening lasten water inv. 2026

164.836

-

164.836

-

-

-

-

9.066

PI60493

Toerekening lasten water inv. 2027

168.712

-

-

168.712

-

-

-

9.279

PI60494

Toerekening lasten water inv. 2028

168.712

-

-

-

168.712

-

-

9.279

PI60495

Toerekening lasten water inv. 2029

168.712

-

-

-

-

168.712

-

9.279

PI60496

Toerekening lasten water inv. 2030

168.712

-

-

-

-

-

168.712

9.279

PI60502

Toerekening lasten splp. inv. 2026

76.497

-

76.497

-

-

-

-

7.395

PI60503

Toerekening lasten splp. inv. 2027

78.293

-

-

78.293

-

-

-

7.568

PI60504

Toerekening lasten splp. inv. 2028

78.293

-

-

-

78.293

-

-

7.568

PI60505

Toerekening lasten splp. inv. 2029

78.293

-

-

-

-

78.293

-

7.568

PI60506

Toerekening lasten splp. inv. 2030

78.293

-

-

-

-

-

78.293

7.568

PI60535

IP4.02 Kompasstraat e.o._GRN

45.804

9.197

36.605

-

-

-

-

3.664

PI60536

IP4.02 Kompasstraat e.o._WAT-D

191.532

86.005

105.528

-

-

-

-

10.534

PI60537

IP4.02 Kompasstraat e.o._WAT-B

27.831

-

27.831

-

-

-

-

1.763

PI60541

IP4.08 Slotlaan e.o._GRN

136.650

-

5.000

56.650

25.000

50.000

-

9.566

PI60542

IP4.08 Slotlaan e.o._WATD

606.280

5.020

22.000

249.260

110.000

220.000

-

33.345

PI60547

IP4.08 Slotlaan e.o._SPLP

54.660

-

2.000

22.660

10.000

20.000

-

5.284

PI60549

IP4.08 Slotlaan e.o._WATB

54.660

-

2.000

22.660

10.000

20.000

-

3.462

PI60560

IP4.26 Warenarburg_SPLP

18.596

-

500

8.586

9.510

-

-

1.798

PI60561

IP4.26 Warenarburg_WATD

111.575

-

2.999

51.515

57.061

-

-

6.137

PI60574

IP4.16 Orkaden e.o_GRN

351.564

-

61.379

82.652

137.628

69.905

-

28.125

PI60575

IP4.16 Orkaden e.o_SPLP

20.950

-

3.658

4.925

8.201

4.166

-

2.025

27 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

PI60586

IP4.10 Wegelingpark_GRN

143.199

PI60587

IP4.10 Wegelingpark_SPLP

18.427

PI60588

IP4.10 Wegelingpark_WAT-D

PI60600

2030 Kapitaallas t

13.289

104.310

25.600

-

-

-

9.069

-

15.227

3.200

-

-

-

1.781

57.506

2.225

45.681

9.600

-

-

-

3.163

Groen investeringen gemiddelde 2030

711.685

-

-

-

-

-

711.685

49.818

PI60612

Water gemiddelde 2030

818.124

-

-

-

-

-

818.124

44.997

PI60613

Water Oeverbescherming gem. 2027

500.000

-

-

500.000

-

-

-

31.667

PI60614

Water Oeverbescherming gem. 2028

566.164

-

-

-

566.164

-

-

35.857

PI60615

Water Oeverbescherming gem. 2029

566.164

-

-

-

-

566.164

-

35.857

PI60616

Water Oeverbescherming gem. 2030

566.164

-

-

-

-

-

566.164

35.857

PI60629

IP4.05 Floridaweg_GRN

414.229

-

30.000

30.000

121.000

142.479

90.750

33.138

PI60630

IP4.05 Floridaweg_SPLP

27.420

-

2.000

2.000

8.000

9.420

6.000

2.651

PI60670

Brucknerpad_GRN

153.750

46.056

107.693

-

-

-

-

10.763

PI60690

IP4.06 Valeriusrondeel_GRN

182.490

3.324

91.919

87.247

-

-

-

12.774

PI60691

IP4.06 Valeriusrondeel_WAT-D

202.621

140.785

-

61.835

-

-

-

11.144

PI60692

IP4.06 Valeriusrondeel_WAT-B

65.675

-

34.154

31.519

-

-

-

4.159

PI60707

Speelplaatsen overgedr.gebied Havens

311.288

211.289

100.000

-

-

-

-

30.091

PI60708

Motie meer bomen

592.697

167.698

-

-

-

425.000

-

37.537

PI60711

Progr.Buitenr.GRN w2 klimaatadapt.

497.046

371.946

98.100

27.000

-

-

-

31.480

PI60714

Progr.Buitenr.GRN c4 Voedselbosje

50.248

248

-

50.000

-

-

-

3.182

PI60719

Progr.Buitenr.GRN p5 Buurtplekken

450.000

-

180.000

-

180.000

90.000

-

28.500

PI60727

SO 747-buurt_GRN

800.000

650.744

74.257

75.000

-

-

-

50.667

PI60729

SO Hoeken_GRN

437.239

302.326

128.621

6.293

-

-

-

27.692

PI60750

IP4.04 Zeeheldenbuurt_WAT-D

22.229

-

-

19.879

2.349

-

-

1.223

PI60754

IP4.26 Warenarburg_GRN

169.464

3.250

3.350

77.273

85.591

-

-

10.733

PI60797

IP4.01 Poolvosweg e.o._GRN

166.750

-

41.687

108.388

16.675

-

-

13.340

PI60798

IP4.01 Poolvosweg e.o._WAT-D

204.700

-

51.175

133.055

20.470

-

-

11.259

PI60800

Speelplaatsen singulier 2026_SPLP

550.000

-

550.000

-

-

-

-

53.167

PI60802

Water duikers singulier 2026_WAT-D

500.000

-

500.000

-

-

-

-

27.500

PI60806

Rivierweg Noord_WAT-D

85.000

-

17.000

68.000

-

-

-

4.675

PI60836

Groen singulier 2026-GRN

185.000

-

185.000

-

-

-

-

12.950

PI60838

NT Progr.Buitenr.WAT w2 klimaatad.

30.000

-

20.000

-

10.000

-

-

1.900

PI60839

NT Progr.Buitenr.GRN w2 klimaatad.

250.000

-

80.000

100.000

70.000

-

-

15.833

PI60840

WATER_beschoeiing singulier 2026

440.000

-

440.000

-

-

-

-

27.867

PI60842

IP3.34 Mient_WTR

130.000

-

30.000

30.000

70.000

-

-

7.150

PI60844

IP4.X Watermolen_GRN

40.000

-

-

-

40.000

-

-

3.200

PI60849

IP4.XX Waldhoorn_GRN

310.000

-

-

-

155.000

155.000

-

19.633

PI60852

IP4.XX Waldhoorn_SPLP

26.000

-

-

-

13.000

13.000

-

2.513

PI60854

Singulier 2027_GRN

435.000

-

-

435.000

-

-

-

30.450

PI70047

Startfase Kinderboerderij

300.000

7.133

92.867

75.000

75.000

50.000

-

16.500

PI70048

Bouw Kinderboerderij

3.800.000

-

300.000 1.400.000 1.400.000

700.000

-

209.000

28 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

Totaal programma 5B

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

5.065.537 5.912.844 5.657.513 4.837.017 3.985.193 29.714.84 3.680.25 7 4

P.6A: Sociale infrastructuur

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

PI30058

Verduurzaming Louvre 1

11.168

2.786

8.382

-

-

-

-

893

PI30183

Verduurzaming Noorderbreedte 101

79.000

76.380

2.620

-

-

-

-

6.320

90.168

79.166

11.002

-

-

-

-

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

Totaal programma 6A P.6C: Wet maatschappelijke ondersteuning

2030 Kapitaallas t

PI80018

Aanschaf handbewogen rolst. 2026

220.000

-

220.000

-

-

-

-

38.029

PI80019

Aanschaf elektrische rolst. 2026

300.000

-

300.000

-

-

-

-

51.857

PI80020

Aanschaf scootmobielen 2026

380.000

-

380.000

-

-

-

-

65.686

PI80021

Aanschaf handbewogen rolst. 2027

220.000

-

-

220.000

-

-

-

38.029

PI80022

Aanschaf elektrische rolst. 2027

300.000

-

-

300.000

-

-

-

51.857

PI80023

Aanschaf scootmobielen 2027

380.000

-

-

380.000

-

-

-

65.686

PI80024

Aanschaf handbewogen rolst. 2028

220.000

-

-

-

220.000

-

-

38.029

PI80025

Aanschaf elektrische rolst. 2028

300.000

-

-

-

300.000

-

-

51.857

PI80026

Aanschaf scootmobielen 2028

380.000

-

-

-

380.000

-

-

65.686

PI80027

Aanschaf handbewogen rolst. 2029

220.000

-

-

-

-

220.000

-

38.029

PI80028

Aanschaf elektrische rolst. 2029

300.000

-

-

-

-

300.000

-

51.857

PI80029

Aanschaf scootmobielen 2029

380.000

-

-

-

-

380.000

-

65.686

PI80030

Aanschaf handbewogen rolst. 2030

220.000

-

-

-

-

-

220.000

38.029

PI80031

Aanschaf elektrische rolst. 2030

300.000

-

-

-

-

-

300.000

51.857

PI80032

Aanschaf scootmobielen 2030

380.000

-

-

-

-

-

380.000

65.686

Totaal programma 6C

4.500.000

-

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

P.7: Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

2026

2027

2028

2029

51.659

-

-

-

-

158.104

PI60116

2030 Kapitaallas t

IP3.25 Schildersvormenbrt f2_RIOL

2.874.618

PI60119

IP3.28 Wiekslag_RIOL

1.537.341

152.367 1.240.276

144.699

-

-

-

97.365

PI60124

IP3.34 Mient_RIOL

863.824

50.533

181.668

210.274

421.350

-

-

47.510

PI60130

IP3.39 Bonnefanten e.o._RIOL

1.315.788

129.575

30.416

577.899

577.899

-

-

72.368

PI60137

afschr. 25 jr Oostgaarde 2021_RIOL

830.956

688.925

142.031

-

-

-

-

58.167

PI60138

afschr. 50 jr Oostgaarde 2021_RIOL

106.930

15.717

91.213

-

-

-

-

5.347

PI60300

Binnenbakken 2026_CONT

423.588

-

423.588

-

-

-

-

40.947

PI60301

Binnenbakken 2027_CONT

163.588

-

-

163.588

-

-

-

15.814

PI60302

Binnenbakken 2028_CONT

163.588

-

-

-

163.588

-

-

15.814

2.822.95 9

29 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

PI60304

Buitenbakken 2026_CONT

129.584

-

PI60305

Buitenbakken 2027_CONT

129.584

-

PI60306

Buitenbakken 2028_CONT

129.584

PI60345

Riolering 2026 (subgemaal)

90.540

PI60346

Toerekening lasten riolering 2026

PI60348

Riolering 2027 (subgemaal)

PI60349

2.244.765

2026

2027

2028

2029

2030 Kapitaallas t

129.584

-

-

-

-

8.207

-

129.584

-

-

-

8.207

-

-

-

129.584

-

-

8.207

-

90.540

-

-

-

-

6.338

- 2.244.765

-

-

-

-

131.479

90.540

-

-

90.540

-

-

-

6.338

Toerekening lasten riolering 2027

2.244.512

-

- 2.244.512

-

-

-

131.464

PI60350

Riolering 2028 (sanering)

3.586.687

-

-

-

- 3.240.015

346.671

210.077

PI60351

Riolering 2028 (subgemaal)

90.539

-

-

-

90.540

-

-

6.338

PI60352

Toerekening lasten riolering 2028

2.244.512

-

-

- 2.244.512

-

-

131.464

PI60353

Riolering 2029 (sanering)

6.733.358

-

-

-

- 1.346.671 4.040.015

394.382

PI60354

Riolering 2029 (subgemaal)

90.539

-

-

-

-

90.540

-

6.338

PI60389

Toerekening lasten riolering 2029

2.244.512

-

-

-

- 2.244.512

-

131.464

PI60407

Riolering 2030 (sanering)

6.733.358

-

-

-

-

- 1.346.671

394.382

PI60408

Riolering 2030 (subgemaal)

90.539

-

-

-

-

-

90.540

6.338

PI60412

Ondergr.Cont.2029 binnenbak

358.661

-

-

-

-

358.663

-

34.671

PI60413

Ondergr.Cont.2029 buitenbak

129.584

-

-

-

-

129.584

-

8.207

PI60462

IP4.03 Diepenbuurt_RIOL

1.503.071

-71.502

137.648 1.008.675

428.251

-

-

95.194

PI60522

Toerekening lasten REIN.inv. 2026

178.448

-

178.448

-

-

-

-

14.276

PI60523

Toerekening lasten REIN.inv. 2027

182.487

-

-

182.487

-

-

-

14.599

PI60524

Toerekening lasten REIN.inv. 2028

182.487

-

-

-

182.487

-

-

14.599

PI60525

Toerekening lasten REIN.inv. 2029

182.487

-

-

-

-

182.487

-

14.599

PI60526

Toerekening lasten REIN.inv. 2030

182.487

-

-

-

-

-

182.487

14.599

PI60532

IP4.02 Kompasstraat e.o._RIOL

1.982.728

906.510

-

-

-

-

125.573

PI60571

IP4.16 Orkaden e.o_RIOL

1.235.475

57.507

193.842

280.303

466.748

237.073

-

78.247

PI60583

IP4.10 Wegelingpark_RIOL

387.640

56.531

273.508

57.600

-

-

-

24.551

PI60597

Ondergr.Cont.2030 binnenbak

358.661

-

-

-

-

-

358.663

34.671

PI60598

Ondergr.Cont.2030 buitenbak

129.584

-

-

-

-

-

129.584

8.207

PI60602

Toerekening lasten riolering 2030

2.244.512

-

-

-

-

- 2.244.512

131.464

PI60626

IP4.05 Floridaweg_RIOL

3.367.580

5.702

245.000

245.000

981.000 1.155.128

735.750

213.280

PI60685

IP4.28 Lus Herenburg_RIOL

1.336.214

32.134

120.000

110.000

-

-

73.492

PI60687

IP4.06 Valeriusrondeel_RIOL

1.191.650

712.582

518.796

-

-

-

75.471

PI60725

Relinen riolering Oostgaarde

1.700.000

218.775

-

-

-

-

93.500

1.076.10 6

1.074.08 0 -39.729

1.481.22 5

PI60733

Minicontainers GFT+OPK 2027

132.600

-

-

132.600

-

-

-

15.028

PI60734

Minicontainers GFT+OPK 2028

132.600

-

-

-

132.600

-

-

15.028

PI60736

GFT in behuizing 2026

61.200

-

61.200

-

-

-

-

5.916

PI60737

GFT in behuizing 2027

61.200

-

-

61.200

-

-

-

5.916

30 van 36

027

Investering

Omschrijving

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

PI60738

GFT in behuizing 2028

61.200

-

-

PI60740

Riolering 2028 gemaal Fascinatio

612.000

-

-

PI60741

Riolering 2030 gemaal Schollevaar

2.958.000

-

-

-

PI60749

IP4.04 Zeeheldenbuurt_RIOL

453.190

51.835

-

358.936

42.420

-

-

28.702

PI60751

IP4.26 Warenarburg_RIOL

799.620

-

21.493

369.192

408.934

-

-

50.643

PI60790

IP4.23 Dubbelspoor_RIOL

222.478

72.479

150.000

-

-

-

-

14.090

PI60794

IP4.01 Poolvosweg e.o._RIOL

1.322.500

23.101

324.850

844.610

129.940

-

-

83.758

PI60804

Rivierweg Midden_RIOL

115.538

115.537

-

-

-

-

-

6.355

PI60805

Rivierweg Noord_RIOL

300.000

-

60.000

240.000

-

-

-

16.500

PI60807

Kerklaan_RIOL

250.000

-

250.000

-

-

-

-

15.833

PI60808

Speykstraat_RIOL

2.500.000

-

- 1.100.000 1.400.000

-

-

158.333

PI60809

Relinen MiddelwateringRIOL

200.000

-

50.000

150.000

-

-

-

11.000

PI60846

IP4.X Watermolen_RIOL

270.000

-

-

-

270.000

-

-

17.100

PI60851

IP4.XX Waldhoorn_RIOL

700.000

-

-

-

350.000

350.000

-

38.500

8.441.730

9.332.495

9.101.053

Totaal programma 7

2026

2027

2028

2029

-

61.200

-

-

5.916

102.000

510.000

-

-

30.600

- 1.479.000 1.479.000

147.900

63.139.256 7.762.947

P.8: Stadsontwikkelin g

Verstrekt Uitgaven krediet t/m 2025

PI60773

Rivierweg-Noord_CENTR

1.224.124

PI60774

Fluiterlaan-West_CENTR

1.195.606

PI60775

Parkeerpl. Lijstersingel_CENTR

1.161.780

PI60776

Gemeentetuin fase 2_CENTR

PI60777

Duikerlaan_CENTR

PI60778

Kerklaan-Zuid_CENTR

PI60779

10.813.673 10.953.893

2026

2027

2028

2029

224.000 1.000.000

2030 Kapitaallas t

-

-

-

77.528

-

-

-

-

75.722

-

- 1.161.780

-

-

-

73.579

346.800

-

-

-

-

-

21.964

1.395.000

-

-

- 1.395.000

-

-

88.350

485.000

-

-

-

485.000

-

-

30.717

Fietsverbinding Wiekslag_CENTR

158.100

-

100.000

58.100

-

-

-

10.013

PI70004

Hoofdweg vak A

950.000

59.011

890.989

-

-

-

-

66.500

PI70027

Wegprofiel 's-Gravenweg LC MOB

659.961

41.818

618.143

-

-

-

-

52.797

7.576.371

199.038 2.930.652 2.566.680 1.880.000

-

-

50.157.410

45.810.627

315.547.945

22.901.75 4

Totaal programma 8

124

2030 Kapitaallas t

98.085 1.097.520

Totaal bedrijfsvoeringskosten en programma's

48.583.119

346.800

49.285.994

68.785.316

31 van 36

027

Totaaloverzicht Reserves en Voorzieningen Onderstaand een totaaloverzicht van de Reserves en Voorzieningen na verwerking van de autonome mutaties. Stand reserves Nr Reserves beginstand Kadernota 2027

Saldo begin 2026

Saldo eind 2026

Saldo eind 2027

Saldo eind 2028

Saldo eind 2029

Saldo eind 2030

A: Algemene reserves 1 Minimum niveau 10 miljoen

0

0

0

0

0

0

2 Algemene reserve *)

175.531

129.445

133.463

129.126

123.200

111.535

Subtotaal rubriek A:

175.531

129.445

133.463

129.126

123.200

111.535

1 Eenmalige uitgaven

4.997

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

2 Sociaal Noodfonds

143

143

143

143

143

143

0

0

0

0

0

0

361

361

361

361

361

361

B: Bestemmingsreserves

3 Rekenkamer 4 Denk en Doe Mee!-fonds 5 Water

1.419

1.269

1.269

769

269

269

6 Bestedingen Eneco-gelden

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

7 Vereveningsreserve Sociale Woningbouw

200

200

200

200

200

200

8 Kapitaallasten I - bestaande investeringen

0

38.164

36.956

35.748

34.540

33.332

9 Kapitaallasten II - nieuwe investeringen

0

10.628

10.628

10.628

10.628

10.628

Subtotaal rubriek B:

27.120

71.931

70.723

69.015

67.307

66.099

Totaal Reserves (Rubriek A+B)

202.651

201.376

204.186

198.141

190.507

177.634

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2026 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2024 is reeds onderdeel van de beginstand 2025. + is toevoeging, -/- is onttrekking Nr Reserves mutaties Kadernota 2027

Mutaties 2026

2027

2028

2029

2030

0

A: Algemene reserves 1 Minimum niveau 10 miljoen

0

0

0

0

-7.271

0

0

0

0

1.994

1.514

-1.165

-1.384

-1.584

-5.277

1.514

-1.165

-1.384

-1.584

1 Eenmalige uitgaven

-1.166

0

0

0

0

2 Sociaal Noodfonds

0

0

0

0

0

3 Rekenkamer

0

0

0

0

0

2 Algemene reserve Mutatie resultaat begrotingsjaar Subtotaal rubriek A: B: Bestemmingsreserves

4 Denk en Doe Mee!-fonds

-361

0

0

0

0

5 Water

0

0

0

0

0

6 Bestedingen Eneco-gelden

0

0

0

0

0

7 Vereveningsreserve Sociale Woningbouw

0

0

0

0

0

8 Kapitaallasten I - bestaande investeringen

0

0

0

0

0

9 Kapitaallasten II - nieuwe investeringen

0

0

0

0

0

Subtotaal rubriek B:

-1.527

0

0

0

0

Totaal Reserves (Rubriek A+B)

-6.804

1.514

-1.165

-1.384

-1.584

32 van 36

027

Nr Reserves stand na Kadernota 2027

Saldo begin 2026

Saldo eind 2026

Saldo eind 2027

Saldo eind 2028

Saldo eind 2029

Saldo eind 2030

A: Algemene reserves 1 Minimum niveau 10 miljoen

0

0

0

0

0

0

2 Algemene reserve *)

175.531

124.168

129.700

124.198

116.888

103.639

Subtotaal rubriek A:

175.531

124.168

129.700

124.198

116.888

103.639

B: Bestemmingsreserves 1 Eenmalige uitgaven

4.997

0

0

0

0

0

2 Sociaal Noodfonds

143

143

143

143

143

143

0

0

0

0

0

0

361

0

0

0

0

0

3 Rekenkamer 4 Denk en Doe Mee!-fonds 5 Water

1.419

1.269

1.269

769

269

269

6 Bestedingen Eneco-gelden

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

7 Vereveningsreserve Sociale Woningbouw

200

200

200

200

200

200

8 Kapitaallasten I - bestaande investeringen

0

38.164

36.956

35.748

34.540

33.332

9 Kapitaallasten II - nieuwe investeringen

0

10.628

10.628

10.628

10.628

10.628

Subtotaal rubriek B:

27.120

70.404

69.196

67.488

65.780

64.572

Totaal Reserves (Rubriek A+B)

202.651

194.572

198.896

191.686

182.668

168.211

Saldo begin 2026

Saldo eind 2026

Saldo eind 2027

Saldo eind 2028

Saldo eind 2029

Saldo eind 2030

1 Onderhoud

8.059

6.672

7.859

8.702

8.367

7.554

2 Diverse (verliesgevende) complexen

11.796

9.680

9.286

9.286

9.286

9.286

3 Dubieuze debiteuren

3.280

3.236

3.192

3.148

3.104

3.060

4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers

6.943

6.935

6.927

6.919

6.911

6.903

5 Rioolheffing middelen derden

2.545

1.636

771

761

690

969

6 Afvalstoffenheffing middelen derden

1.494

886

968

1.057

853

919

0

0

1.263

1.824

1.684

842

8 Verlofsparen

359

459

559

659

759

859

9 Regeling Vervroegde Uittreding

203

71

51

51

51

51

Totaal Voorzieningen (rubriek V)

34.679

29.575

30.876

32.407

31.705

30.443

2026

2027

2028

2029

2030

Stand voorzieningen Nr Voorzieningen beginstand Kadernota 2027

7 Omgevingsvergunningen

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Mutaties

Nr Voorzieningen mutaties Kadernota 2027 1 Onderhoud

0

0

0

0

0

3.327

-2.091

0

0

0

3 Dubieuze debiteuren

0

0

0

0

0

4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers

0

0

0

0

0

155

75

219

86

275

6 Afvalstoffenheffing middelen derden

0

5

5

5

5

7 Omgevingsvergunningen

0

0

0

0

0

8 Verlofsparen

0

0

0

0

0

9 Regeling Vervroegde Uittreding

-27

-23

0

0

0

Totaal Voorzieningen (rubriek V)

3.455

-2.034

224

91

280

Saldo begin 2026

Saldo eind 2026

Saldo eind 2027

Saldo eind 2028

Saldo eind 2029

Saldo eind 2030

8.059

6.672

7.859

8.702

8.367

7.554

2 Diverse (verliesgevende) complexen

5 Rioolheffing middelen derden

Nr Voorzieningen stand na Kadernota 2027 1 Onderhoud

33 van 36

027

2 Diverse (verliesgevende) complexen

11.796

13.007

10.522

10.522

10.522

10.522

3 Dubieuze debiteuren

3.280

3.236

3.192

3.148

3.104

3.060

4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers

6.943

6.935

6.927

6.919

6.911

6.903

5 Rioolheffing middelen derden

2.545

1.791

1.001

1.210

1.225

1.779

6 Afvalstoffenheffing middelen derden

1.494

886

973

1.067

868

939

0

0

1.263

1.824

1.684

842

8 Verlofsparen

359

459

559

659

759

859

9 Regeling Vervroegde Uittreding

203

44

1

1

1

1

34.679

33.030

32.297

34.052

33.441

32.459

7 Omgevingsvergunningen

Totaal Voorzieningen

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,

34 van 36

027

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026, BESLUIT: 1. De Kadernota 2027, inclusief autonome wijzigingen, vast te stellen; 2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma’s, reserves, voorzieningen en investeringskredieten te verwerken in de Begroting 2026 en de Begroting 2027; 3. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de eerder vastgestelde ombuigingen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor 2026 te verwerken in de Slotwijziging 2026 en voor 2027 en verder in de Begroting 2027. Overzicht gewijzigde reserves Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname Reserves

2026

2027

2028

2029

2030

Reserve Denk- en Doe Mee! Fonds

-360

0

0

0

0

0

Algemene reserve

-131

0

0

0

0

1

Reserve eenmalige uitgaven

-97

0

0

0

0

2

Reserve eenmalige uitgaven

-94

0

0

0

0

3

Reserve eenmalige uitgaven

-288

0

0

0

0

4

Reserve eenmalige uitgaven

-50

0

0

0

0

5A

Reserve eenmalige uitgaven

-218

0

0

0

0

6A

Reserve eenmalige uitgaven

-41

0

0

0

0

6B

Reserve eenmalige uitgaven

-183

0

0

0

0

7

Reserve eenmalige uitgaven

-196

0

0

0

0

8

-7.140

0

0

0

0

8

Algemene reserve

Progr.

Overzicht gewijzigde voorzieningen Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname Voorzieningen

2026

2027

2028

2029

2030

Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding

-27

-23

0

0

0

Progr. 0

Voorziening Rioolheffing middelen derden

155

75

219

86

275

7

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden

0

5

5

5

5

7

Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen

-3.813

-2.091

0

0

0

8

Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen

7.140

0

0

0

0

8

Overzicht gewijzigde investeringskredieten Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname Investeringskredieten

2026

2027 e.v.

Programma

Investering IBOR

-3.731

-2.190

2, 5B, 7, 8

Investeringen Onderwijshuisvesting

-2.509

2.509

4

Investering Kleedkamers Sportpark (RVS 2202996)

1.450

-

5A

440

1.760

2

Investering P&R Stationsgebied Schollevaar (RVS 251028)

Financieel beeld Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt: Omschrijving Lasten exclusief mutaties reserves

Saldo begroting en meerjarenbegroting 2026

2027

2028

2029

2030

-319.100

-308.052

-315.576

-321.897

-323.573

35 van 36

027

Omschrijving Baten exclusief mutaties reserves

Saldo begroting en meerjarenbegroting 311.021

312.376

308.366

312.879

309.116

Geraamde saldo van baten en lasten

-8.079

4.324

-7.210

-9.018

-14.457

Toevoegingen reserves

-50.114

-14

-14

-14

-14

Onttrekkingen reserves

66.103

1.223

1.723

1.723

1.223

Kadernota 2027 inclusief autonome ontwikkelingen

7.909

5.532

-5.501

-7.310

-13.249

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026.

36 van 36

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17080090/1