Versie 1.2 Jaarverslag en jaarrekening 2025 definitief

JAARSTUKKEN 2025

Versie 1.2 - Definitief 19 mei 2026 Behorend bij onze verklaring d.d. 9 juli 2026 Caroline Louise Willems 2026.07.09 15:49:07 +02'00'

2

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2025

5 7 9

DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11 11

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s

2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Openbaarheid

DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Rechtmatigheidsverantwoording Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen

13 19 25 31 35 39 49 59 67 77 79 81 91 97 101 107 115 123 125 127 127 128 131 133 139 157 161 163 165 167 169 171 173 175

4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN

177

5. CONTROLEVERKLARING

197

3

6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2025 Aansluiting begrotingswijzigingen 2025 Afkortingenlijst

205 207 209 210 213 215

4

Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2025 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2025 waarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord “Bouwen aan de toekomst” is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de tussentijdse bestuursrapportages, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie In 2025 is de omvang van de algemene reserve na resultaatbestemming en de mutaties in het boekjaar licht toegenomen. Het nadelig gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 1.222.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 648.000,- (per saldo een onttrekking) resulteert een nadelig resultaat van € 574.000,-. In het hoofdstuk resultaat 2025 worden op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht. De solvabiliteit komt uit op 33,7%. Dit is een zeer beperkte daling ten opzichte van 2024 (34,4%). Dit komt door zowel een daling in het eigen vermogen als het balanstotaal. De solvabiliteit blijft boven het percentage dat bepaald is in het coalitieakkoord, namelijk een minimale solvabiliteitsratio van 30%. Incidentele nadelen In 2025 hebben zich een aantal incidentele nadelen voorgedaan ten opzichte van eerdere jaren.

Een incidenteel nadeel die zich heeft voorgedaan is een storting in de voorziening APPA en uitkering wethouders van in totaal € 837.000,- (hiervan was al € 350.000,- gemeld in de tussentijdse bestuursrapportage). Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers over naar de pensioenregeling van het ABP. Deze voorziening is op peil gebracht rekening houdend met de dekkingsgraad van het ABP. Verder waren er nog overige effecten die verder zijn toegelicht in het hoofdstuk resultaat 2025. Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden in 2025 van in totaal € 646.000,- (Zuiderland Eiland 4 € 395.000,- en Zuidelijke Hoven Eiland 5 € 251.000,-). Door een fiscaal positief resultaat op de grondexploitatie moet op basis van de voorlopige vennootschapsbelasting berekening 2025 een bedrag van € 563.000,- als last worden verantwoord. De boekwaarde van de complexen is in 2025 gedaald met € 5.035.000,- (afgerond). De boekwaarde per 31-12-2025 bedraagt daarmee € 2.802.000,- (afgerond). Rechtmatigheidsverantwoording In deze programmarekening is door het college verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid. In de Monitor Rechtmatigheidsverantwoording is geconcludeerd dat er sprake is van een onrechtmatigheid van € 3.283.000,-.

Hiervan is een groot deel acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken (€ 3.173.000,-). Het resterende bedrag aan onrechtmatigheden is € 110.000,-. Ondanks het nadelig resultaat is er sprake van een gezonde financiële positie. Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

J.L. Geurts

5

Claims Hieronder een overzicht van de claims op het rekeningresultaat. Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2025 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl ook geen budget beschikbaar is in 2026. Onderwerp (programma)

Bedrag

Toelichting

Sport, cultuur en recreatie

€ 28.000,-

Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing

€ 115.000,-

In 2025 is gebleken dat er € 28.000,- van het gereserveerde budget voor sportieve projecten van de buurtsportcoaches is overgebleven. Het verzoek is om dit restantbedrag over te hevelen naar 2026, zodat dit ingezet kan worden voor dezelfde sportieve doeleinden als waarvoor het oorspronkelijke bedrag is gereserveerd. Op deze manier is er ruimte om een aantal projecten een nieuw impuls te geven of een pilot te starten. In 2024 is gestart met het omgevingsplan. Dit heeft in 2025 tot minder uitgaven geleid dan gedacht, maar de kosten volgen in de komende jaren. De gemeente heeft tot en met 2031 de tijd om het omgevingsplan te wijzigen. Voorstel is om dit geld toe te voegen aan de reserve omgevingswet.

Totaal

€ 143.000,-

6

Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2025. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2025 ▪ Akkoord gaan met: o Het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2025 naar 2026 o Het doteren van de resttaken met betrekking tot het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing aan de reserve omgevingswet o Het doteren van een bedrag aan de reserve grondexploitatie o De bestemming van het resterende rekeningsaldo 2025

Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het ‘lokaal bestuur en veiligheid’ → ‘lokaal bestuur’ → Besluit Begroting en Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. In de paragraaf Bedrijfsvoering is de Monitor Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Met ingang van verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd.

Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.

7

8

Resultaat 2025 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een nadelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 1.222.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 648.000,- (per saldo een onttrekking) resteert er een nadelig gerealiseerd resultaat van € 574.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. De primaire begroting 2025 sloot met een voordeel van € 17.000,-. De 1e tussentijdse bestuursrapportage (RB 10-07-2025) liet een voordeel zien van € 49.700,-. De 2e tussentijdse bestuursrapportage (RB 30-10-2025) liet een nadeel zien van € 344.000,-. Per saldo kwam uit de tussentijdse bestuursrapportages een nadeel van € 294.300,-. Het nadeel is gemuteerd als mutatie in de Algemene Reserve. Dit betrof een dotatie van € 49.700,- vanuit de 1e tussentijdse bestuursrapportage en een onttrekking van € 344.000,- vanuit de 2e tussentijdse bestuursrapportage. In 2025 is daarnaast op basis van een viertal overige raadsbesluiten de begroting gewijzigd met een nadelig bedrag van € 128.000,-. Het nadelig begroot bedrag na wijziging komt daarmee uit op € 111.000,-. Hierna zijn nog enkele ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een negatief resultaat van € 574.000,-. Dit betekent een verslechtering van het negatieve begrotingsresultaat van € 463.000,-.

De analyse van het verschil tussen het begrotingssaldo na wijziging naar het uiteindelijke negatieve resultaat van € 574.000,- kan op basis van de belangrijkste afwijkingen in hoofdlijnen als volgt worden verklaard, zie volgende pagina. Een uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 13) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 157).

9

Omschrijving Hogere huuropbrengsten opvang ontheemden Oekraïne Lagere vennootschapsbelasting Lagere lasten verkeer en vervoer Hogere baten complex De Kronkels-Zuid Lagere kosten groenonderhoud en (openlucht)recreatie Hogere baten en lagere lasten SPUK/overige regelingen

Bedrag € 180.000

Hoofdstuk 1.0 Bestuur en Ondersteuning

Pagina 17

163.000 230.000 550.000 113.000

1.0 Bestuur en Ondersteuning 1.2 Verkeer en waterstaat 1.3 Economie 1.5 Sport, cultuur en recreatie

17 28 34 47

3.461.000

Lagere lasten jeugdhulp met verblijf regionaal Winstnemingen grondexploitaties & overige bijdragen Hogere baten grondexploitaties & (anterieure) overeenkomsten Hogere baten verkoop overige gronden

114.000

1.5 Sport, cultuur en recreatie 1.6 Sociaal Domein 1.7 Volksgezondheid en milieu 1.6 Sociaal Domein

47 57 64 57 76

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen Hogere opbrengst bouw- en woning toezicht & bijdragen SPUK Hogere opbrengst antispeculatie en zelfbewoningsplicht Overige voordelen (o.a. lagere bijdragen verbonden partijen, baten onderwijs en burgerzaken)

200.000

1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1.0 Bestuur en Ondersteuning 1.1 Veiligheid 1.2 Verkeer en waterstaat 1.4 Onderwijs 1.5 Sport, cultuur en recreatie 1.6 Sociaal Domein 1.7 Volksgezondheid en milieu

Totaal voordelen

7.958.000 1.0 Bestuur en Ondersteuning 1.0 Bestuur en Ondersteuning 1.0 Bestuur en Ondersteuning 1.0 Bestuur en Ondersteuning

17 17 17 17

1.0 Bestuur en Ondersteuning

17

1.3 Economie 1.6 Sociaal Domein

34 57

1.6 Sociaal Domein

57

1.6 Sociaal Domein

57

848.000 1.192.000 105.000

111.000 61.000 630.000

Hogere storting voorziening APPA -487.000 Hogere rentelasten -165.000 Nadeel algemene uitkering (o.a. BCF 2024) -477.000 Lagere doorbelasting Overhead -191.000 (o.a. personeel & automatisering) Hogere stortingen/lagere onttrekking -806.000 reserves Hogere lasten complex De Kronkels-Zuid -550.000 Hogere lasten Inkomensregelingen (o.a. -184.000 (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening) Hogere lasten inkoop ambulante -374.000 begeleiding en dagactiviteiten volwassenen Hogere lasten huishoudelijk hulp (meer -167.000 aanvragen en effect tariefsaanpassing) Lagere baten en hogere lasten SPUK -2.964.000

1.6 Sociaal Domein 1.7 Volksgezondheid en milieu Hogere lasten grondexploitaties & -1.192.000 1.8 Volkshuisvesting, leefomgeving (anterieure) overeenkomsten en stedelijke vernieuwing Overige nadelen (o.a. hogere salarislasten/ -820.000 1.0 Bestuur en Ondersteuning inhuur, voorziening verlofsparen, 1.1 Veiligheid lasten sociaal domein) 1.2 Verkeer en waterstaat 1.5 Sport, cultuur en recreatie 1.6 Sociaal Domein Totaal nadelen -8.377.000 Saldo voor- en nadelen -419.000 Kleine voor- en nadelen -43.000 Totaal resultaat -462.000

76 76 76 76 76 17 24 28 38 47 57 64

57 64 76 17 24 28 47 57

10

DEEL 1: Jaarverslag

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11

12

1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es)

Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling sinds de verkiezingen in maart 2022. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP de Dorpspartij

Zetelverdeling sinds verkiezingen 2022 6 4 4 3 2

▪ Werkwijze van de raad - beleid In 2025 heeft de raad onder andere besluiten genomen over diverse Gemeenschappelijke regelingen, de Verordening Leerlingenvervoer, de Huisvestingsverordening 2025-2029, de Toekomstvisie, Verordeningen begraafplaatsen, De Kronkels-Zuid en het Wegenbeheerplan. Daarnaast heeft de raad over nog veel andere zaken, die te maken hebben met o.a. financiën, wetgeving, gemeenschappelijke regelingen, besluiten genomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2025 de nieuwe burgemeester, burgemeester Geurts, benoemd evenals de wethouders Van der Es en Van de Groep. ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2025 zijn er twee werkbezoeken afgelegd aan diverse lokale organisaties. Ook waren er diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort. ▪ Rekenkamer Bunschoten werkt met zeven andere gemeenten samen in de Rekenkamer Vallei en Veluwerand. Voor Bunschoten is in 2025 onderzoek gedaan naar Jeugdzorg. De rapportage komt in 2026 beschikbaar. ▪ Toekomstvisie 2040 In september 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten aangegeven dat er een nieuwe Toekomstvisie moet komen. Als start daarvan heeft de raad een Startnotitie vastgesteld met als doel de focus van de visie te bepalen en het tijdpad af te stemmen. De raad had budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Toekomstvisie 2040.

In 2025 is het (participatie)proces doorlopen om tot de Toekomstvisie 2040 doorlopen, waarna de Toekomstvisie 2040 in de raad is vastgesteld. ▪ Kinderparticipatie Om kinderen meer bij de gemeente te betrekken, vond ook in 2025 twee keer de kindergemeenteraad plaats. Daar spreken kinderen met elkaar over wat zij belangrijk vinden voor Bunschoten. Ook is de kinderburgemeester weer actief geweest in de samenleving. Daarnaast zijn de groepen 7 van de basisscholen uitgenodigd om op het gemeentehuis te komen voor meer informatie over de gemeente. In het kader van de Toekomstvisie 2040 hebben leerlingen van het Oostwende College nagedacht en advies uitgebracht over wat zij belangrijk vinden t.a.v. de toekomst van de gemeente. Daarnaast is de Gemeentedag op school georganiseerd i.s.m. het Oostwende College.

13

Indicator Bestuur Omschrijving

E P

Bron

Werkelijk 2024

Streefwaarde 2025

Werkelijk 2025

3

3

2

Aantal af te leggen werkbezoeken Vergaderschema commissie P raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tussentijdse verkiezingen Tweede Kamer Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie reisdocumenten zijn uitgevoerd Spreiding in paspoortenpiek Aanvragen digitale parkeervergunningen Overstap naar nieuw betaalsysteem Werkplekken KCC geoptimaliseerd

▪

Productenomzet 2025 Aantal €

2024 Aantal €

2022

2021

Product

Aantal

€

Aantal

Aantal

Reisdocumenten

6.690

318.574

4.268

310.403

2.055

121.233

2.522

2.228

Rijbewijzen

2.936

94.459

2.276

103.980

2.484

103.375

2.628

2.874

BRP

1.031

18.216

457

7.676

448

7.077

434

356

Burgerlijke stand

320

38.349

430

28.178

429

30.923

464

487

Naturalisatie

47

14.997

35

22.446

31

20.812

57

28

Covog

137

3.133

72

2.917

85

3.396

103

131

102

4.780

1.133

28.522

925

27.774

980

98

11.263

492.508

8.671

504.122

6.457

314.590

7.188

7.086

Diversen Aantal producten

▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2025 Geboorteoverschot Aantal overlijdens Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2026

2023

22.681 + 269 - 204 + 153 22.899

Indicator Burgerzaken Omschrijving

E P

Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)

Bron

Online omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2024

Streefwaarde 2025

Werkelijk 2025

4.995

4.100

7.427*

* De stijging heeft te maken met de nieuwe online dienstverlening

Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

In 2025 is er optimaal gebruik gemaakt van het afsluiten van geldleningen tegen een zo laag mogelijk percentage. In 2025 is sprake van een gezond weerstandsvermogen, waardoor voorkomende tegenvallers opgevangen kunnen worden.

14

Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2025 heeft ontwikkeld.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

In 2025 zijn drie circulaires ontvangen. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de financiële kaders. In september wordt een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk weergegeven. In de december komt dan informatie op basis van de Najaarsnota ter afronding van het lopende jaar naar de gemeente. Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd.

Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

De risico’s zijn geactualiseerd. Het weerstandsvermogen is voldoende voor de opvang van de geïnventariseerde risico’s. De financiële houdbaarheidstest van de VNG is uitgevoerd.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: o Onroerendezaakbelastingen o Rioolheffing o Afvalstoffenheffing o Forensenbelasting o Precariobelasting o Marktgelden en havengelden o BIZ-heffing Bureau Regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven. Kennis en daadkracht wordt gebundeld voor de thema’s mens, omgeving, energietransitie en economie.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom % van totale lasten

Rekening 2025 6 5 € 642,64 14,19% 8,28

* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel.

15

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie 2025 2.472.454 719.452

Raming 2025 1.550.837 483.320

Raming na wijz. 2025 1.978.837 625.320

85.668

77.684

6.449.002 871.176 0 195.252 0 47.343 344.330 2.519.992 0

Afwijking

Incidenteel

-493.617 -94.132

837.000 0

77.684

-7.984

0

6.305.615 1.080.160 0 245.109 0 -2.034 0 310.567

6.425.615 701.160 0 234.109 0 -50.234 507.000 2.242.007

-23.387 -170.016 0 38.857 0 -97.577 162.670 -277.985

-55.000 0 0 0 420.000 46.000 -219.000 2.520.000

17.194

-133.766

-133.766

0

12.607.732 -1.096.937

3.549.000

13.704.669 10.068.452 58.500 492.407

58.500 357.000

58.500 472.000

0 -20.407

0 0

488.136

295.250

295.250

-192.886

180.000

256.516 452.890 976.240 1.097.901 5.834.602 5.765.920 77.990 79.000 39.648.410 38.137.843 378.710 356.000 0 0 1.757.619 538.039

452.890 1.023.401 5.794.920 79.000 40.125.843 356.000 0 2.314.177

196.374 47.161 -39.682 1.010 477.433 -22.710 0 556.558

0 0 0 0 0 0 0 1.758.000

1.410.307

0

1.387.806

-22.501

0

51.379.437 47.138.343

52.359.787

980.350

1.938.000

16

Realisatie 2025 2.413.954 227.044

Raming Raming na 2025 wijz. 2025 1.492.337 1.920.337 126.320 153.320

-493.617 -73.724

837.000 0

184.902

-180.000

-219.761 -217.177 39.682 37.847 -477.433 -74.867 162.670 -834.543

-55.000 0 0 0 420.000 46.000 -219.000 701.000

-111.265

0

-37.674.768 -37.069.891 -39.752.055 -2.077.287

1.611.000

Saldo Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen -402.468 -217.566 -217.566 en gronden 6.192.486 5.852.725 5.972.725 Overhead -105.064 -17.741 -322.241 Treasury -5.834.602 -5.765.920 -5.794.920 OZB (niet) woningen 117.262 166.109 155.109 Belastingen overig -39.648.410 -38.137.843 -40.125.843 Algemene uitkering -331.367 -358.034 -406.234 Overige baten en lasten 344.330 0 507.000 Vennootschapsbelasting 762.373 -227.472 -72.170 Mutaties reserves Resultaat van de rekening -1.410.307 17.194 -1.521.572 van baten en lasten Totaal saldo Kosten per inwoner

Afwijking Incidenteel

-1.645,26

-1.623,66

-1.741,14

-95,89

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 2.682.000,- voordelig. Bestuur, dotatie APPA-voorziening (€ 350.000,-), salarissen (€ 21.000,-), meerwerk controle SISA-regelingen (€ 23.000,-), representatie (€ 22.000,-), trajectbegeleiding nieuwe burgemeester (€ 12.000,-). Burgerzaken, meer uitgaven/inkomsten door paspoortpiek (€ 40.000,-, voordelig), verkiezingen Tweede Kamer (€ 67.000,-). Overhead, informatievoorziening (€ 44.000,-), onderhoud gemeentewerf (€ 20.000,-), afwikkeling BLNP (€ 56.000,-). Treasury, lagere rente en kosten lening (€ 384.000,- voordelig) en lagere renteopbrengst schatkistbankieren (€ 80.000,- nadeel). OZB (niet) woningen, meer ontvangen OZB (€ 39.000,-). Belastingen overig, lagere bijdrage GBLT (€ 11.000,-). Algemene uitkering, hoger op basis van de circulaires (€ 1.988.000,-). Overige baten en lasten, stelpost onderuitputting naar taakvelden (€ 150.000,- negatief), correctie inflatie (€ 198.000,- voordelig). Vennootschapsbelasting, aanslag vennootschapsbelasting 2025 (€ 507.000,- nadelig). Mutaties reserves, op basis van de tussentijdse bestuursrapportages etc. (€ 155.000,- nadelig). Resultaat, verwerking resultaat jaarrekening 2024 (€ 1.410.000,- voordeel) en overige wijzigingen € 129.000,-).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 1.097.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en zijn de baten € 980.000,- lager. Per saldo is dit € 2.077.000,- nadeliger. ▪ Bestuur Het taakveld Bestuur laat per saldo een nadeel van € 494.000,- zien. Dit is nagenoeg volledig het effect van een extra storting (€ 487.000,-) in de voorziening APPA. In de tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met een extra storting van € 350.000,-. Er is landelijk veel discussie geweest over de exacte berekening van de extra storting. Uiteindelijk moest worden aangesloten bij de dekkingsgraad van het ABP. Dit is een incidenteel nadeel van in totaal € 837.000,-. ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een nadeel van € 73.000,-, veroorzaakt door per saldo hogere salariskosten en inhuur (€ 121.000,-) door versterking formatie en vervanging bij ziekte. Een positief effect van (€ 49.000,-) komt naar voren op de posten basisregistratie personen, rij- en reisdocumenten en huwelijken. ▪ Beheer overige gebouwen en gronden Hier is een voordeel ontstaan van € 185.000,- als gevolg van hogere huuropbrengsten door huurderving in verband met opvang ontheemden Oekraïne (€ 180.000,-). 17

▪ Overhead (zie ook het overzicht Overhead) Het nadeel op taakveld overhead van € 221.000,- wordt vooral veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten en overige personele kosten (€ 113.000,-), hogere inhuur voor o.a. tijdelijke invulling vacatures en vervanging bij ziekte en afwikkeling BLNP (€ 320.000,-), lagere kosten (uitstel investeringen) informatievoorziening automatisering (€ 98.000,-), lagere kosten Woo (€ 32.000,-), hogere kosten gemeentehuis (€ 113.000,- onder andere dagelijks onderhoud, energieverbruik). Overig kleine posten € 31.000,-. ▪ Treasury Het nadelig resultaat van € 217.000,- is het effect van hogere rentelasten (€ 165.000,-) en lagere dekking doorbelasting rente aan investeringen (€ 37.000,-), hogere rentebaten schatkistbankieren € 32.000,-, lagere rentebaten grondexploitatie (€ 49.000,-). De opbouw van het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf Financiering. ▪ Belastingen Per saldo een positief resultaat van € 78.000,-. Een hogere opbrengst ozb-niet woningen € 36.000,en lagere kosten GBLT € 32.000,-. ▪ Algemene uitkering Het nadeel (€ 477.000,-) binnen de algemene uitkering is het effect van het afboeken van een ten onrechte openstaande vordering btw-compensatiefonds over 2024 voor een bedrag van € 420.000,-. Voor het overige zijn het vooral effecten in de maatstafontwikkelingen.

▪ Overige baten en lasten Het taakveld overige baten en lasten geeft een nadelig saldo van € 76.000,-. Dit betreft de post begrotingsruimte/onvoorzien (€ 50.000,-, nadeel), hogere dotatie voorziening verlofsparen (€ 46.000,nadelig), btw-correctie mengpercentage 2024 € 20.000,- (voordeel). ▪ Vennootschapsbelasting (VPB) Dit taakveld geeft een voordelig saldo van € 163.000,- en is het effect van een positieve bijstelling van de aanslag VPB over 2024 van € 219.000,- en een aanvullende aanslag VPB voor 2025 van afgerond € 56.000,-. ▪ Mutaties reserves Hogere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 834.000,-. Dit effect komt vooral tot uitdrukking door de mutaties in de reserves binnen het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Meer specifiek betreft het een lagere onttrekking (€ 599.000,- nadelig) aan de algemene reserve grondexploitatie, een hogere dotatie aan de algemene reserve grondexploitatie € 61.000,- (nadelig) en een toevoeging aan de reserve Bovenplanse voorzieningen € 207.000,- (nadelig). In de reserve grondexploitatie was rekening gehouden met een onttrekking van € 507.000,- in verband met de te betalen VPB. Die boeking is niet gemaakt, omdat dit nagenoeg gelijk was met de winstnemingen binnen de grondexploitatie die ook niet in de begroting zijn verwerkt.

▪ Rekeningresultaat Dit taakveld geeft een incidenteel nadelig saldo van € 111.000,- en is het effect van een aantal begrotingswijzigingen, voornamelijk de dotatie voorziening Openbare verlichting wat begrotingstechnisch op dit taakveld is verwerkt, maar in werkelijkheid in het resultaat tot uitdrukking komt.

18

1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder J.L. Geurts)

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Toekomstscenario’s De VRU wordt steeds vaker en langduriger ingezet, met name bij crises, terwijl wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen toenemen. Daarnaast staat de VRU voor grote uitdagingen door technologische en maatschappelijke veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, lange levertijden voor materieel en nieuwe risico’s, zoals netcongestie, klimaatverandering, verduurzaming en geopolitieke spanningen. De centrale vraag waar de VRU mee bezig is, is hoe zij in de toekomst kan meegroeien met de toenemende risico’s en veranderende behoeften van de gemeenten, en tegelijkertijd rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeenten. Investeringen zijn noodzakelijk. Sommige risico’s vragen nu en in de toekomst om een intensievere of andere aanpak. In 2025 heeft de VRU toekomstscenario’s ontwikkeld om investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. ▪ Crisisbeheersing Er wordt steeds meer gevraagd van de gemeente als het gaat om crisisbeheersing en het weerbaar maken van onze gemeente. In het afgelopen jaar heeft de gemeente geïnvesteerd in het opleiden en bijscholen van het bestuur van de gemeente en de eerste verkenningsgesprekken gevoerd in het aanwijzen van noodsteunpunten.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen E = effectindicator en P = prestatie-indicator

E P E P

Bron VRU Idem

Werkelijk 2024 113 33

Streefwaarde 2025 < 135 < 30

Werkelijk 2025 134 30

Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken, gemiddeld over een jaar, dit cijfer is variabel. Commissie Bestuur en Financiën wordt elk jaar bijgepraat over de actuele stand van zaken met betrekking tot de lokale brandweer. Loze uitrukken Dit betreft de meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. Er wordt langer de tijd genomen om contact te leggen met het OMS- adres om onnodig alarmeren van de brandweer te voorkomen zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Integraal veiligheidsplan en uitvoeringsplannen basisteam BES Binnen het basisteam BES (Baarn, de Bilt, Bunschoten, Eemnes en Soest) zijn vier veiligheidsthema’s vastgesteld waar prioriteit aan wordt gegeven, namelijk: ondermijning, digitale veiligheid, jeugd, zorg & veiligheid. In het uitvoeringsprogramma staat de aanpak per thema beschreven. Afgelopen jaar is geïnvesteerd op de verschillende thema’s. Hieronder staat beschreven wat er gezamenlijk is gedaan op de verschillende onderwerpen.

19

Week tegen ondermijning Net zoals vorig jaar is er met de vijf gemeenten van het basisteam BES een week tegen de ondermijning georganiseerd. Tijdens deze week zijn er diverse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen georganiseerd. De eerste bijeenkomst was voor medewerkers van het KCC en burgerzaken en was gericht op documentherkenning, overbewoning, inschrijvingen van arbeidsmigranten, roulatie van woningen/veel verhuizen, contanten betalingen, etc. Daarnaast is er een juridische verdiepingssessie georganiseerd voor diverse beleidsterreinen en ook de juristen. De verschillende toezichthouders zijn meegenomen in de aanpak van een integrale controle in het kader van ondermijning. Als laatste is voor de verschillende ambtenaren openbare orde en veiligheid een zogeheten Experience Awareness sessie. Mensenhandel Binnen het basisteam BES wordt met de deelnemende gemeenten gezamenlijk gewerkt aan het thema mensenhandel. Binnen de gemeente Bunschoten zijn er drie aandachtsfunctionarissen mensenhandel aangewezen waar collega’s signalen van mogelijke mensenhandel kunnen melden. Daarnaast is er een interne meldroute ontwikkeld, zodat medewerkers die zorgen of signalen hebben hier een melding van kunnen maken. De interne meldroute geeft de vervolgstappen weer als er een signaal of zorg wordt ingebracht.

In het najaar is in samenwerking met de Stichting Belle, gemeenten De Bilt en Baarn een bijeenkomst georganiseerd over het (her)kennen van mogelijke signalen van mensenhandel. Deze bijeenkomst was voor de medewerkers van het KCC, toezicht & handhaving, sociaal team en veiligheid. Bibob Expertise Team BES gemeenten De Wet Bibob maakt het voor gemeenten mogelijk om de integriteit van personen en ondernemingen te toetsen bij vergunningaanvragen (bijv. horeca en bouw), vastgoed, subsidies en aanbestedingen (zorg). De Wet Bibob is een van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten in de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning staat bij alle vijf de BES-gemeenten hoog op de agenda. Tevens hechten de BES-gemeenten veel waarde aan het inzetten van de Wet Bibob als een belangrijk instrument in deze aanpak. Ook blijkt dat voor het kunnen uitvoeren van alle gewenste Bibob onderzoeken door de vijf gemeenten, onvoldoende capaciteit en expertise voorhanden is. In de BES-Driehoek is afgesproken om te gaan samenwerken bij de uitvoering van de Wet Bibob. Om te onderzoeken of, en zo ja op welke manier de BES-gemeenten kunnen samenwerken bij het toepassen van de Wet Bibob. Beleid Opiumwet Het voorkomen en bestrijden van de ondermijnende en ontwrichtende effecten van drugshandel is en blijft van groot belang.

Vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van het woon- en leefklimaat, treedt de burgemeester, met gebruikmaking van artikel 13b van de Opiumwet, op. Om sterker te staan in de aanpak van deze negatieve gevolgen van drugshandel is binnen het basisteam BES een gezamenlijk beleid opgesteld. Digitale veiligheid In samenwerking met de politie heeft er in 2025 een mobiele escaperoom op de markt gestaan. Het doel van de escaperoom is om jongeren bewust te maken van de risico’s die zij online lopen, zodat ze weten wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Daarnaast wil de politie het belang van aangifte doen bij sextortion (seksuele afpersing) onder de aandacht brengen en uitleg geven over hoe je bewijsmateriaal kunt verzamelen. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor senioren over digitale oplichting. De bijeenkomst is bedoeld om mensen weerbaarder te maken tegen digitale oplichting via de computer, het internet, de telefoon of een app. Cyberoefendriehoek Midden Nederland In toenemende mate zijn wij afhankelijk van de digitale infrastructuur. Een storing of aanval op deze infrastructuur kan al snel grote gevolgen hebben voor onze eigen organisaties en inwoners. Dit zijn geen IT-kwesties, maar vereisen betrokkenheid en daadkrachtig handelen van het lokale bestuur. 20

Om het lokale bestuur goed voor te bereiden op een cybercrisis is door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, in opdracht van de bestuurlijke werkgroep Digitale veiligheid en cybercrime, een cyberoefendriehoek georganiseerd. ▪ Jeugd, zorg & veiligheid Er is besloten om de uitvoeringsplannen Jeugdoverlast en -criminaliteit en Zorg & veiligheid in samenhang op te pakken. Er was in de uitvoering zowel procesmatig als inhoudelijk veel overlap tussen de twee uitvoeringsprogramma’s. Om dit goed te borgen, is een nieuw uitvoeringsplan jeugd, zorg & veiligheid ontwikkeld. Lokale aanpak zorg & veiligheid Zo is er een systeem voor persoonsgerichte aanpak door de gemeente zelf aangeschaft, afgelopen jaren was hier gebruik van gemaakt via gemeente Amersfoort alleen afgelopen jaar werd duidelijk dat elke gemeente dit zelf in beheer moest krijgen. Daarnaast zijn twee procesregisseurs Zorg en Veiligheid vanuit BBS overgegaan en in dienst gekomen bij gemeente Bunschoten. Zij worden gedetacheerd naar de gemeente Soest en Baarn om de samenwerking zo te blijven continueren.

Er zijn zes overlegvormen waar de procesregisseurs namens de gemeente initiëren en/of aan deelnemen, namelijk: o Persoonsgerichte aanpak: Uitgangspunt voor de persoonsgerichte aanpak is een maatwerkaanpak met mogelijke combinaties van straf-, civiel-, en bestuursrechtelijke instrumenten, preventie, zorg en hulpverlening; o Top X-aanpak: Voor personen met meerdere strafbare feiten in combinatie met problemen op verschillende leefgebieden zoals schulden, psychische problemen, dakloosheid of verslaving; o Top X-aanpak onbegrepen gedrag met een gevaarsrisico: Voor personen die vanwege hun psychische problematiek een (veiligheids)risico voor zichzelf of de omgeving vormen en die hierdoor in aanraking (dreigen te) komen met justitie; o Levensloopaanpak: De levensloopaanpak is voor mensen met gevaarlijk gedrag richting anderen, of hoog risico daarop, en langdurige, terugkerende moeilijk beheersbare problematiek. o MDA++: Voor slachtoffers (en daders) van ernstig en stelselmatig geweld binnen de huiselijke kring richt de MDA++ aanpak zich op het doorbreken van hardnekkige patronen om een duurzame veilige(re) situatie te creëren; o Radicalisering en polarisatie: Voor personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn en daarbij bereid zijn geweld te (willen) gebruiken. In 2025 zijn 10 nieuwe zaken gestart binnen de persoonsgerichte aanpak, TopX en de MDA++.

Daarnaast zijn er acht zaken eerder gestart. Ook zijn acht zaken afgeschaald of richting een andere aanpak gegaan. Opvallend is dat de casussen wel complexer worden of waar de maatschappelijke impact hoger is. ▪ Bijeenkomst wet woonoverlast Er is voor de gemeenten Baarn en Bunschoten een expertisesessie georganiseerd over de aanpak van woonoverlast. Tijdens deze bijeenkomst zijn de deelnemers meegenomen in de mogelijkheden binnen de Wet Woonoverlast. ▪ Raadsbijeenkomst IVP basisteam BES In december is er een bijeenkomst georganiseerd voor de raadsleden van de vijf gemeenten over het gezamenlijk IVP. Tijdens de avond is ingegaan op het veiligheidsbeeld en de trends op het gebied van veiligheid. De ontwikkelingen en uitdagingen binnen de politie en het Openbaar Ministerie. Door de aanwezige burgemeesters is er een toelichting gegeven op de stand van zaken van de vier uitvoeringsprogramma’s. Als laatste zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over de mogelijke prioriteiten van de nieuwe integraal veiligheidsplan.

21

▪ Ondermijning Lokaal ondermijningsoverleg Eén keer per maand vindt er een lokaal ondermijningsoverleg plaats. Hierin worden signalen vanuit de diverse disciplines besproken en op basis hiervan een aanpak ontwikkeld. Bewustwordingsbezoek In 2025 zijn de politie, de gemeente Bunschoten en Platform Veilig Ondernemen samen op pad gegaan voor zogeheten ‘knock and talk-gesprekken’ op bedrijventerrein Haarbrug Zuid. Het doel van deze gesprekken is om op laagdrempelige manier in contact te komen met ondernemers. Tijdens de gespreken werden de risico’s rondom ondermijning, cybercriminaliteit en vermogensdelicten besproken. Ondernemers ontvingen de gesprekken positief en waren overduidelijk trots op hun bedrijf. Dank aan de ondernemers voor hun tijd en openheid. Door dit soort gesprekken te voeren, draagt iedereen z’n steentje bij aan een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein. Bestuurlijke aanpak ondermijning Afgelopen jaar is er zes maal een last onder dwangsom opgelegd voor drugshandel op straat. Daarnaast is er tweemaal een last onder dwangsom verbeurd. Als laatste is er een bedrijfspand voor drie maanden gesloten voor het hebben van een hennepkwekerij en het veroorzaken van een brandonveilige situatie. Utrechtse weerbaarheidsnorm In 2025 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke Utrechtse weerbaarheidsnorm.

Met deze norm spreken de provincie Utrecht, de 26 gemeenten en het RIEC MN met elkaar een basisniveau af op het gebied van weerbaarheid voor alle gemeenten én de provincie. Deze norm is gericht op onder andere de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, het tegengaan van agressie en geweld tegen ambtenaren en politieke ambtsdragers en het tegengaan van ondermijning van de democratische gang van zaken. Audit voetbal In het voetbalseizoen 2024/2025 is een audit uitgevoerd bij de drie voetbalverenigingen wat de kwaliteit is van de veiligheidsmaatregelen rondom voetbalwedstrijden. Op basis van dit rapport wordt het convenant amateurvoetbal komend jaar hernieuwd. WPG-audit De Boa’s van de gemeente Bunschoten verwerken voor het uitoefenen van taak persoonsgegevens (AVG) maar ook politiegegevens onder de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens. Omdat zij politiegegevens verwerken, zijn wij verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren en om de vier jaar een externe audit. De uitkomsten van deze audit moet worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2025 is een audit uitgevoerd. Op basis van deze audit is een plan van aanpak geschreven waarin de verschillende acties staan beschreven. Lokaal beleid op orde In 2025 zijn verschillende beleidstukken en verordeningen herzien.

Het gaat om ander andere een aanpak controles Alcoholwet, beleidsregel Wet Bibob, evenementen- en horecabeleid, Algemene Plaatselijke Verordening, beleidsregel bijtincidenten, geluidsregels voor evenementen en incidentele festiviteiten. Overige veiligheidstaken Het taakveld veiligheid kent een breed scala aan onderwerpen. Het zorg dragen voor een veilig verloop van (risicovolle) voetbalwedstrijden samen met de politie en de clubs, het adviseren van de burgemeester rondom huisverboden, de nazorg voor ex-gedetineerden, samenwerken met de antidiscriminatievoorzieningen, een integrale wijkgerichte aanpak, zodat de gemeente een fijne plek is voor alle inwoners zijn thema’s.

22

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de regionale kracht voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij verlenen hulp en adviseren de gemeente in tijde van een crisis. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp.

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit

Bunschoten 2025 6

Nederland 2025 10

1,1

2,1

2,0

4,6

0,4

1,2

3,7

5,7

23

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2025 2025 2025 Afwijking Incidenteel Lasten Crisisbeheersing en brandweer 1.576.330 1.582.046 1.592.046 15.716 0 Openbare orde en veiligheid 691.407 647.397 647.397 -44.010 0 Totaal lasten Baten

Saldo

2.267.738 2.229.443 2.239.443

-28.295

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

0 17.480

0 9.168

0 9.168

0 -8.312

0 0

Totaal baten

17.480

9.168

9.168

-8.312

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.576.330 1.582.046 1.592.046 673.927 638.229 638.229

15.716 -35.698

0 0

Totaal saldo

2.250.258 2.220.275 2.230.275

-19.983

0

Kosten per inwoner

98,27

97,25

97,69

-0,58

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 10.000,- nadelig. Crisisbeheersing en brandweer, hogere kosten door beschadiging vloeren brandweerkazerne (€ 10.000,-).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 28.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en de baten zijn € 8.000,- hoger. Per saldo € 20.000,- nadeel. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een voordeel zien van € 16.000,- veroorzaak door hogere personeelslasten (€ 3.000,-), hogere energielasten (€ 1.000,-), hogere kosten dagelijks onderhoud (€ 42.000,-), hogere kosten schoonmaak (€ 2.000,-), lagere bijdrage VRU (€ 58.000,-) en overige voordelen (€ 6.000,-). ▪ Openbare orde en veiligheid Dit taakveld laat een nadeel zien van € 36.000,-. Dit wordt veroorzaakt door hogere personeels- en inhuurlasten (€ 80.000,-), lagere kosten integraal veiligheidsbeleid (€ 10.000,-), lagere kosten openbare orde (€ 15.000,-) en hogere overige baten/lasten (per saldo € 19.000,- voordelig).

24

1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder W.P. van der Es, Voor het taakveld Havens is A. van de Groep portefeuillehouder, commissie Samenleving.)

Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Onderhoud wegen elementverharding Het afgelopen jaar hebben we negen van de twaalf maanden een aannemer aan het werk gehad om onderhoud te plegen aan de elementenverhardingen. Hierbij lag de prioriteit bij het verbeteren van de toegankelijkheid rondom kwetsbare locaties, zoals zorgcentrum de Haven, verharding rond seniorenwoningen en kerken. Verder is er grootschalig onderhoud gepleegd op diverse plekken zoals in de Koenraadswetering, Rengerswetering en de buurt van de Bachlaan. ▪ Onderhoud asfaltwegen Er is regulier asfalt onderhoud gepleegd, zoals het vullen van scheuren en gaten en het bakfrezen. Verder is het recreatiepad rondom De Vinken opnieuw geasfalteerd en zijn er vooronderzoeken gedaan voor de grootschalige asfalteerprojecten. ▪ Bermverharding Er is bermverharding aangebracht aan de Westdijk. ▪ Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is uitgevoerd volgens het vastgestelde beleid. Voor het areaal van de verlichting is via een aanbesteding een uitvoerende onderhoudspartij geselecteerd. De geselecteerde partij is vanaf 1 juli gestart. Het beheer en onderhoud vindt nu plaats via een contractdocument waarbij het uitgevoerde noodzakelijke werk daadwerkelijk wordt verrekend. Vanaf juli hebben circa 25 (storings)meldingen in het meldingssysteem plaatsgevonden.

Van dit aantal meldingen valt een deel onder schades door vandalisme en aanrijdschade. Ook zitten er diverse netwerkstoringen bij. Deze moesten worden hersteld door de netbeheerder. Langdurige storingen zijn gecommuniceerd via de lokale media. De inkoop van de energie voor de verlichting vindt vanaf 1 januari plaats via het energiecontract die de gemeente heeft voor alle te gebruiken energie. ▪ Onderhoud bruggen Er is groter onderhoud gepleegd aan de brug op de Botermarkt. Verder is er een visuele inspectie uitgevoerd en zijn er gebreken ontdekt. Deze gebreken worden vermeld in het bruggenbeheerplan. ▪ Veiliger maken fietsroutes Voor de realisatie van het (gewenste) vrijliggende fietspad langs de Oostelijke Randweg tussen het Akkerpad en het Roer zijn diverse onderzoeken o.a. ecologisch onderzoek, grondonderzoek en asfaltonderzoek uitgevoerd. Ook hebben onderhandelingen over de aankoop van de gronden plaatsgevonden. Parallel aan de onderzoeken en (grond)onderhandelingen is gestart met het ontwerp en heeft afstemming met nutspartijen plaatsgevonden. ▪ Mobiliteitsplan Het onderzoek naar het Hoofdwegennet van Bunschoten is afgerond, hierbij is een aantal knelpunten naar boven gekomen op de N199. Ook de Groeneweg kan verbeterd worden. Op de N199 zijn de verkeerslichten ‘slimmer’ gemaakt waarmee deze een optimalisatiestap hebben gemaakt.

Voor de Groeneweg is gestart met de voorbereidingen om een geslotenverklaring in te voeren als proef voor één jaar met als beoogd doel om de verkeersveiligheid te vergroten en het sluipverkeer te verminderen.

25

▪ Voorbereiding presentatie Binnengracht en Spuiplein In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen voor een presentatie over de projecten Visie Spakenburger Binnengracht en Inrichtingsplan Spuiplein, die in januari 2026 aan de raadscommissie Ruimte is gegeven. Doel is om gezamenlijk richting te bepalen voor het vervolg van deze belangrijke ruimtelijke projecten in de historische as van de gemeente.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E P

Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2024

Streefwaarde 2025

Werkelijk 2025

Fixi

99%

95%

98,75

Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Toekomstplan Parkeren 2022-2026 In 2025 zijn op basis van de huidige beleidsregels de papieren parkeervergunningen van bewoners in het centrumgebied gedigitaliseerd. De bedoeling is dat bewoners door in te loggen met DigiD nu zoveel mogelijk zelf wijzigingen kunnen doorvoeren in een bestaande vergunning of een nieuwe vergunning aan kunnen vragen. ▪ Opknappen Schansplein De voorbereidingen voor het opknappen van het Schansplein is in 2025 voorbereid en zal in 2026 uitgevoerd worden.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Het cultuurhistorisch- en technisch onderzoek naar de 50 meter historische kade van de Nieuwe Haven zijn uitgevoerd en opgeleverd. Aan de hand van deze twee onafhankelijke onderzoeken zullen concrete vervolgstappen worden geïnventariseerd. Dit betekent dat er concrete scenario’s uitgewerkt zullen gaan worden en worden voorgedragen aan de politiek. Hieruit komen concrete oplossingen en zal er tot uitvoering over worden gegaan. ▪ Watergangen Het baggerplan (baggerbeheerplan) is opgesteld en vastgesteld door de raad. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de eerste ronde baggerwerkzaamheden. Deze zullen begin 2026 plaatsvinden. Daarnaast nemen de inspanningen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in de watergangen toe, mede in het licht van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water die uiterlijk in 2027 gerealiseerd moeten zijn. Deze doelstellingen vragen nadrukkelijk om maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, waaronder ook binnen het stedelijk gebied. Voor de gemeente betekent dit dat beter inzicht noodzakelijk is in de werking, belasting en effecten van riooloverstorten op het oppervlaktewater.

Op basis van dit inzicht kan worden bepaald welke overstorten prioriteit hebben en welke maatregelen doelmatig en haalbaar zijn om de emissies te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren.

26

Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Veerpont Voor de veerpont is er een nieuw beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de financiën voor de aankomende vijf jaar voor de veerpont. Daarnaast geeft het ook inzicht in de vervangingsopgave. ▪ Openbaar vervoer Met ingang van de nieuwe concessie welke in december is ingegaan is de frequentie van de dienstregeling is toegenomen met 32% ten opzichte van vorig jaar. De dienstregeling begint eerder op de dag en er wordt gereden met grotere bussen.

27

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten Baten

Saldo

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2025 2025 2025 Afwijking Incidenteel 3.727.544 3.743.909 3.957.509 229.965 0 167.825 208.905 237.405 69.580 0 147.944 148.923 148.923 979 0 13.140 43.177

17.750 43.807

17.750 43.807

4.610 630

0 0

4.099.631 4.163.294 4.405.394

305.763

0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

424.372 27.622 303.954

322.970 65.365 313.833

418.970 65.365 313.833

-5.402 37.743 9.879

0 0 0

0 15.519

15.505

0 15.505

0 -14

0 0

Totaal baten

771.467

717.673

813.673

42.206

0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

3.303.173 3.420.939 3.538.539 140.204 143.540 172.040 -156.010 -164.910 -164.910

235.366 31.836 -8.900

0 0 0

17.750 28.302

4.610 644

0 0

Totaal saldo

3.328.164 3.445.621 3.591.721

263.557

0

Kosten per inwoner

13.140 27.658

145,34

17.750 28.302

150,92

157,32

11,98

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 146.000,- nadelig. Onderhoud wegen, lagere kapitaallasten (€ 43.000,- voordelig), hogere onderhoudslasten wegen (€ 12.000,-). Overige verkeersmaatregelen, lagere kapitaallasten (€ 7.000,- voordelig). Kabels en leidingen, lagere opbrengst leges (€ 40.000,-). Straatreiniging, hogere SUP vergoeding en hogere lasten straatreiniging (per saldo € 0,-). Openbare verlichting, dotatie aan voorziening (€ 116.000,- nadelig). Parkeeraccommodaties, resttaak uitvoering parkeermaatregelen (€ 28.500,- nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 306.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 42.000,- lager. Per saldo € 264.000,-. ▪ Verkeer en vervoer Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 235.000,- met name veroorzaakt door lagere personeelslasten en hogere inhuurlasten (per saldo € 82.000,- voordelig), lagere kapitaallasten (€ 54.000,-), hogere lasten tractie en gereedschappen (€ 33.000,-), hogere lasten groot onderhoud straatwerk (€ 20.000,-), hogere lasten onderhoud bermen en sloten (€ 78.000,-), hogere kosten inritten (€ 11.000,-), hogere lasten kabels en leidingen (€ 30.000,-), lagere lasten reiniging

28

(€ 142.000,-), lagere energielasten openbare verlichting (€ 108.000,-), lagere overige kosten openbare verlichting (€ 27.000,-) en per saldo hogere lasten en baten (€ 6.000,- nadeel). ▪ Parkeren Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 32.000,-. Het voordeel is een effect van een lagere VvE bijdrage (€ 17.000,- voordeel), lagere energiekosten (€ 22.000,-), lagere overige kosten parkeermaatregelen (€ 30.000,-), lagere opbrengsten parkeeraccommodaties (€ 41.000,-) en hogere opbrengsten (€ 4.000,-).

29

30

1.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder W.P. van der Es. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van A. van de Groep.)

Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Centrumvisie Met het vaststellen van de Centrumvisie is budget beschikbaar gesteld om in 2025 een begin te maken met de werkzaamheden voor een inrichtingsplan voor het Spuiplein. Het doel is om samen een gedeeld en gedragen beeld te ontwikkelen van de gewenste inrichting van het plein, inclusief de belangrijkste inrichtingskeuzes en de ruimtelijke randvoorwaarden die richting geven aan het ontwerp. In de Commissie Ruimte van 28 januari 2026 werd daarvan de stand van zaken gepresenteerd. Naast het Spuiplein heeft de Centrumvisie ook andere deelgebieden en onderwerpen in het centrum van Spakenburg geagendeerd die aansluitend zullen worden opgepakt. ▪ Regio Foodvalley Per 1 januari 2024 is de gemeente Bunschoten agendalid van de Regio Foodvalley, meer specifiek op het thema Food dat onderdeel is van het programma Toekomstbestendige Economie. Op het thema Food wordt vooral ingezet op een toekomstbestendig voedselsysteem. In 2025 is de Strategische Agenda 2026-2030 Regio Foodvalley: ‘Onderneemt Natuurlijk!’ vastgesteld. Deze beschrijft hoe ondernemers, onderwijs en overheid willen inzetten op innovatie en een krachtige foodsector langs de twee lijnen toekomstbestendige economie en verantwoorde groei.

We zijn actief geweest bij de verschillende regiodagen en er zijn nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten werden versterkt. Ook hebben we met Foodvalley deelgenomen aan de European Week of the Regions in Brussel. Nadrukkelijk is de ‘bestuurlijke verkenning’ van de Foodvalley dit jaar breder ingestoken dan alleen op het thema Food, mede omdat in 2026 de deelname van Bunschoten (voor de eerstkomende kadernota 2027-2030) geëvalueerd wordt.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? De Kronkels-Zuid Net zoals in 2024 hebben we in 2025 gewerkt aan het bereiken van overeenstemming met de grondeigenaren. Dit heeft geresulteerd in twee succesvolle grondaankopen. Voor een tijdige realisatie van het bestemmingsplan heeft het college verder ook een ontwerponteigeningsbeschikking ter inzage gelegd. In 2026 wordt daar verder vervolg aan gegeven.

Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

EP

Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron Idem

Werkelijk 2024

Streefwaarde 2025

Werkelijk 2025

0

0*

0,1

* Het is nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor De Kronkels-Zuid.

31

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Bedrijfsbezoeken en ondernemersvereniging De gemeente Bunschoten hecht veel waarde aan ondernemerschap en bedrijvigheid in het dorp. Om te weten wat er onder de lokale ondernemers speelt, werd er intensief contact onderhouden met de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg. De gemeente nam deel aan de activiteiten, organiseerde een gezamenlijke bijeenkomst en hield twee bestuurlijke overleggen met de bedrijvenkring. Verder werd er opnieuw een ronde langs de vier bedrijventerreinen gemaakt, om zo samen met de subcommissie de laatste stand van zaken door te nemen. Tot slot zijn er weer diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en was de ‘Dag van de ondernemer’ opnieuw een succes. ▪ 75 jaar markt In 2025 bestond de zaterdagmarkt in het centrum van Spakenburg 75 jaar. Al jaren is dit een plek van ontmoeting, verbinding en beleving. Daarom werd dit jubileum groots gevierd: vijf weken lang zijn er allerlei festiviteiten en acties op de markt gehouden. Met onder andere een optreden van het Spakenburgs Visserskoor, de brandweer op de markt, springkussens voor kinderen en een barbecue met ingrediënten van de marktondernemers. Ook was er een gezamenlijke spaaractie waarbij allerlei gave prijzen waren te winnen.

Speciaal voor het jubileum is er verder een kleurboek samengesteld met tekeningen van verschillende lokale kunstenaars. Het jubileum bracht onze markt in de aandacht bij lokale-, regionale- en vakbladen.

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college

E P P

Samen SPKNBRG Bedrijvenkring/ P JOBS SVV* P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2024

Streefwaarde 2025

Werkelijk 2025

Gemeente

2

2

2

Idem

2

2

2

Idem Idem

1 3

1 2

0 2

Idem

11

10

12

Idem

14

12

15

* Het overleg met SVV is tweejaarlijks.

Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Citymarketing en promotie In 2025 zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen Samen SPKNBRG en de gemeente Bunschoten. Deze professionaliseringsslag sluit aan bij de nieuw opgestelde beleidsnota, waarin de profilering van de gemeente is vastgesteld. Hiermee is een duidelijke koers bepaald voor de komende jaren. Daarnaast zijn stappen gezet om de samenwerking met centrumondernemers te versterken. Samen SPKNBRG vervult hierin een verbindende rol door het organiseren van ondernemersbijeenkomsten en het stimuleren van gezamenlijke initiatieven in het centrumgebied. Het TIPS, dat in 2024 is geopend, is in 2025 geëvalueerd met positieve resultaten. Zowel recreanten als inwoners weten de locatie goed te vinden, waarmee TIPS een waardevolle schakel vormt in de toeristische informatievoorziening, het TIPS wordt de komende jaren doorgezet. Samen SPKNBRG heeft het afgelopen jaar succesvol meerdere evenementen georganiseerd, waaronder de Spakenburgse Dagen, Botterpop, Sinterklaas, de Wintermarkt en het nieuwe evenement Smaakvol Spakenburg. Deze activiteiten dragen bij aan de zichtbaarheid van de gemeente en versterken het lokale toeristische aanbod.

32

▪ Routebureau Utrecht Het Routebureau Utrecht zorgt voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes zijn de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. Met goede informatie over routes in eigen woonomgeving en gerichte publiekscommunicatie worden recreanten over de juiste paden geleid. Zo dragen de recreatieve routenetwerken bij aan sturing en duurzame spreiding in de regio. ▪ Marketing Coöperatie Utrecht/Visit Utrecht Region De Marketing De Marketing Coöperatie Utrecht, bestaande uit 14 Destinatie Marketing Organisaties in de provincie Utrecht, zet zich in voor de (inter-)nationale positionering van de regio. De campagne Visit Utrecht Region richt zich specifiek op de internationale toerist. Dit is de grootste activiteit, met een totaal bereik van zes miljoen mensen en 15 miljoen impressies in 2025, en blijft daarmee de hoofdprioriteit binnen de regionale samenwerking. Daarnaast worden de thema's ‘duurzaam zakelijk toerisme’ en ‘erfgoed & vitale landschappen’ als belangrijke pijlers regionaal en internationaal gepositioneerd. Deze thema’s dragen bij aan spreiding van bezoekersstromen en bevorderen een duurzame ontwikkeling van het toerisme in de regio.