RV 1161442 bijlage Uitvoeringsplan Nascheiding

Hoeveelheid en kwaliteit brongescheiden grondstoffen In het eerste half jaar worden de hoeveelheid en kwaliteit van brongescheiden stromen als volgt gemeten: • Vierwekelijks overzicht o.b.v. weegbonnen van GFT, papier/karton, glas en textiel, • Verslag van visuele inspectie afvalcoach van minicontainers GFT en papier/karton (alleen de eerste drie maanden). Deze gegevens worden aangeleverd door ROVA.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

20

Alleen voor intern gebruik

3. Hoeveelheid (grof huishoudelijk) restafval aanbiedstation In het eerste half jaar wordt de hoeveelheid (grof) restafval op het aanbiedstation als volgt gemeten: • Maandelijks overzicht o.b.v. weegbonnen. Deze gegevens worden geleverd door ROVA/AVU. Optioneel kan ook een sorteeranalyse worden gedaan van het grof restafval om te onderzoeken hoeveel (zakken) fijn restafval hierin zitten. 4. Vervuiling openbare ruimte met huishoudelijk afval De indruk bestaat dat het huidige systeem leidt tot vervuiling van de openbare ruimte (in de vorm van dumpingen, bijplaatsingen en overlopende afvalbakken in de openbare ruimte). Om een goede vergelijking te kunnen maken van het verschil tussen het huidige en nieuwe systeem per 1-1-2022 zou eigenlijk nu al monitoring hierop moeten plaatsvinden (nulmeting). Dit kan als volgt worden gemeten: • maandelijks overzicht van aantal bijplaatsingen bij verzamelcontainers, • maandelijks overzicht van aantal dumpingen, • maandelijks overzicht van aantal overlopende afvalbakken, • maandelijks overzicht / schouw vervuiling openbare ruimte (o.b.v. schoonheidsgraden). De buitendienst verricht deze werkzaamheden en zou deze gegevens kunnen bijhouden. In overleg met de buitendienst zal nader onderzocht hoe deze gegevens efficiënt geregistreerd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het gemeentelijke meldingensysteem (Fixi).

Voor deze monitoring kan ook een extern bureau worden ingehuurd door de gemeente die bijvoorbeeld een jaar lang maandelijks een schouw verricht. 5. Beleving onder inwoners In het eerste half jaar wordt de beleving onder inwoners als volgt gemeten: • Inwoner enquête via gemeentelijke (online) mediakanalen: o na een maand (eerste bevindingen en waarop moeten we letten), o na een half jaar (input voor evaluatie en eventuele optimalisatiemaatregelen). • maandelijks overzicht met aantal vragen/meldingen/klachten, • berichtgeving via (lokale) media. De gemeente kan de inwoner enquête verspreiden via de gemeentelijke (online) mediakanalen. ROVA en gemeente kunnen gezamenlijk het maandelijkse overzicht met vragen/meldingen/klachten opstellen.

4.2

Proces van bijsturing

Het projectteam nascheiding (met medewerkers van gemeente en ROVA) blijven het eerste half jaar na implementatie tweewekelijks bijeenkomen. In de twee wekelijke projectteamoverleggen worden gezamenlijk besproken: • actuele aandachtspunten en ontwikkelingen, • operationele stand van zaken, • doornemen tweewekelijks geüpdatete dashboard “Implementatie nascheiding” met in paragraaf 4.1 genoemde indicatoren, • eventuele benodigde bijsturingsmaatregelen, • communicatie en voorlichting.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

21

Alleen voor intern gebruik

Evaluatie na half jaar Na een half jaar wordt een uitgebreide evaluatie gedaan van de gerealiseerde resultaten in het eerste half jaar. Op basis daarvan stelt het projectteam indien nodig (beheers-)maatregelen voor om de prestaties van het systeem van nascheiding te optimaliseren. Het College van B&W stelt de voorgestelde (beheers-) maatregelen vast. De raad wordt in het derde kwartaal van 2022 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten in het eerste half jaar en de vastgestelde (beheers-)maatregelen.

4.3

Mogelijke beheersmaatregelen

In de vorige hoofdstukken zijn al verschillende mogelijke maatregelen genoemd om te kunnen bijsturen om de prestaties (milieu, service en kosten) van het ingevoerde systeem gebaseerd op nascheiding. De onderstaande tabel geeft een overzicht waarin de voorziene risico’s en aandachtspunten zijn opgenomen en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden op korte termijn of evaluatie na een half jaar. Risico/aandachtspunt

Maatregel korte termijn

Maatregel na evaluatie

Grotere hoeveelheid restafval

• Differentiatie Afvalstoffenheffing o.b.v. grootte minicontainer • Extra communicatie/voorlichting • Maximeren aantal inworpen ondergrondse container • Extra inzet afvalcoach • Handhaving RUD (op bedrijfsafval) • Aanvullende oplossing (zak in bak of tussensortering) • Controle bedrijfsafval

Minder bronscheiding grondstoffen

• Extra communicatie/voorlichting • Extra inzet afvalcoach

• Zie “grotere hoeveelheid restafval”

Lagere kwaliteit brongescheiden grondstoffen

• Extra communicatie/voorlichting • Extra inzet afvalcoach • Extra inzet handhaving

• Zie maatregelen korte termijn

Minder reductie grof restafval

• Extra communicatie/voorlichting • Extra inzet personeel aanbiedstation (begeleiden bezoekers)

• Aanpassen aanbiedreglement aanbiedstation • Registratie en toegangscontrole • Maximeren aantal bezoeken

Vervuiling openbare ruimte

• Extra communicatie/voorlichting • Extra inzet handhaving • Extra inzet buitendienst

• Aanpassen voorzieningen / inrichting openbare ruimte • Adoptie voorzieningen door inwoners

• Extra communicatie/voorlichting

Negatieve beeldvorming inwoners • Gesprekken/bijeenkomsten

• Excursie naar nascheider

• Ambassadeurs inschakelen

De genoemde maatregelen worden alleen ingezet wanneer nodig. Het overzicht is niet uitputtend.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

22

Alleen voor intern gebruik

5

Financiële consequenties

In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties uitgewerkt voor het systeem van nascheiding. Nader toegelicht worden: 1. Overzicht (eenmalige) projectkosten, investeringen en desinvesteringen, 2. Overzicht jaarlijkse kosten en baten (structureel), 3. Effect op de afvalstoffenheffing, 4. Financiële onzekerheden.

5.1

Overzicht projectkosten, investeringen en desinvesteringen

In deze paragraaf worden de (eenmalige) projectkosten, investeringen en desinvesteringen op een rij gezet. Aan bod komen: 1. (eenmalige) projectkosten, 2. investeringen t.b.v. afvalsysteem gebaseerd op nascheiding, 3. desinvesteringen in huidig afvalsysteem gebaseerd op omgekeerd inzamelen, 4. investeringen t.b.v. ombouwen en herbestemmen ondergrondse containers. 1. (Eenmalige) projectkosten De volgende eenmalige projectkosten worden gemaakt om de implementatie van het afvalsysteem gebaseerd op omgekeerd inzamelen mogelijk te maken: Post

Wie

Bedrag (euro)

Extern projectmanagement

Royal HaskoningDHV

€ 80.000

Projectteam Bunschoten en ROVA

Gemeente en ROVA

-

Gemeente

€ 20.000

Afvalcoach 3 mnd. na implementatie

ROVA

€ 5.000

Handhaving 3 mnd. na implementatie

BOA’s gemeente

Communicatiekosten rondom implementatie

Aanpassing (ICT-)systeem

€ 7.000

GBLT

€ 112.000

TOTAAL

In totaal gaat het om een bedrag van € 112.000. Een deel van de eenmalige projectkosten zitten in de reguliere begroting en worden daarom niet meegenomen (zoals inzet medewerkers van de gemeente en ROVA). Bij communicatie gaat het alleen om de kosten voor communicatiemiddelen (zoals een afvalkrant of verspreiding van brieven). De eenmalige projectkosten komen ten laste van de reguliere begroting van Bunschoten (algemene middelen). 2. Investeringen t.b.v. afvalsysteem gebaseerd op nascheiding Er hoeft beperkt geïnvesteerd te worden in het afvalsysteem gebaseerd op nascheiding. Wel dienen er daaraan gerelateerd de volgende investeringen gedaan te worden (zie tabel volgende pagina). In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 35.000,-. Deze investeringen worden gekapitaliseerd in de DVO met ROVA voor een periode van 10 jaar (zie ook paragraaf 5.2). Dit komt neer op een jaarlijkse post van bijna € 4.000,- die zal worden verrekend via de afvalstoffenheffing (ca € 0,50 per aansluiting).

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

23

Alleen voor intern gebruik

Post

Wie

Bedrag (euro)

Inzamelvoorzieningen GFT

ROVA

€ 25.000

Optioneel: nieuwe deksels PMD-containers

ROVA

(€ 85.000)

Maatwerkoplossingen hoogbouw

ROVA

€ 10.000 € 35.000

TOTAAL

Het omdekselen van de huidige PMD-minicontainer naar een restafvalcontainer is niet per se noodzakelijk, maar wel wenselijk om deze te laten aansluiten op de Europese kleurcodering voor afvalstromen. Na de evaluatie medio 2022 wordt besloten wel of niet te investeren in omdekselen. 3. Desinvesteringen in huidig afvalsysteem gebaseerd op omgekeerd inzamelen De desinvesteringen in het huidige systeem zitten vooral in het versneld afschrijven van de bestaande bovengrondse3 en ondergrondse containers voor restafval en PMD. Het gaat hierbij om de volgende aantallen te verwijderen containers: Afvalstroom

Ondergronds

Bovengronds

Restafval

48

-

PMD (en andere grondstoffen)

9

7

TOTAAL

57

7

Per bovengrondse en ondergrondse container dienen de volgende desinvesteringen gedaan te worden: Kostenpost

Ondergronds

Bovengronds

Versnelde Afschrijving civiele kn.

€ 1.000

-

Versnelde Afschrijving container

€ 2.400

€ 400

Verwijderingskosten

€ 1.900

€ 100

Herinrichtingkosten (stelpost)

€ 1.000

-

TOTAAL

€ 6.400

€ 500

Op basis van de geraamde aantallen en de desinvesteringen per stuk komt het totaal uit op: Kostenpost

Aantal

Bedrag/stuk

Totaalbedrag

Ondergrondse containers

57

€ 6.400

€ 365.000

Bovengrondse containers

7

€ 500

€ 3.500

TOTAAL

64

€ 368.000

Het totaalbedrag voor desinvesteringen wordt geraamd op € 368.000,-. Dit bedrag komt ten laste van de gemeentelijke begroting. Dit bedrag kan worden beschouwd als “worst case scenario”: de komende maanden wordt herbestemming van ondergrondse containers nader onderzocht. Hierdoor vervallen de jaarlijkse structurele kapitaallasten voor de te verwijderen ondergrondse containers (jaarlijks ca € 91.000). 3

Hiertussen zitten ook twee bovengrondse containers voor luiers en papier die worden vervangen door een her te bestemmen ondergrondse restafval container. Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

24

Alleen voor intern gebruik

4. Investeringen t.b.v. ombouwen en herbestemmen ondergrondse containers De her te bestemmen ondergrondse containers zullen enigszins aangepast moeten worden om deze geschikt te maken voor een andere afvalstroom. Deze kosten worden buiten dit project gehouden.

5.2

Overzicht jaarlijkse kosten en baten (structureel)

In deze paragraaf staan de kosten en baten die structureel veranderen bij het systeem gebaseerd op nascheiding ten opzichte van de huidige situatie: 1. de geraamde jaarlijkse financiële baten van een systeem van nascheiding, 2. de geraamde jaarlijkse extra kosten van een systeem van nascheiding, 3. potentiële baten grof huishoudelijk restafval, 4. een totaaloverzicht van de kosten en baten. 1. Geraamde financiële baten van een systeem van nascheiding De volgende baten worden verwacht bij de implementatie van een systeem gebaseerd op nascheiding: • Lagere inzamelkosten ondergrondse restafval containers (via DVO ROVA), • Geen inzamelkosten boven- en ondergrondse PMD-containers (via DVO ROVA), • Lagere kapitaalkosten ondergrondse containers (via DVO ROVA), • Minder opruimkosten buitendienst Bunschoten, • Minder verwerkingskosten GFT, • Lagere administratiekosten (o.a. GBLT), • Nascheidingvergoeding Afvalfonds. In de onderstaande tabel staat de raming van de te verwachten jaarlijkse financiële baten: Kostenpost

Aantal

Bedrag/stuk

Lagere inzamelkosten OVS rest *

-

€ 13/lediging

-

Geen inzamelkosten OVS PMD *

Ca 1.000 ledigingen

€ 13/lediging

€ 13.000

Lagere kapitaal-, onderhouds- en ICT-kosten OVS rest/PMD *

57 stuks

€ 1.600/stuk

€ 91.000

Minder opruimkosten buitendienst

-

-

€ 15.000

Minder verwerkingskosten GFT**

440 ton

€ 84/ton

€ 37.000

-

-

€ 16.000

Vergoeding Afvalfonds***

2.750 ton

€ 8,90/ton

€ 24.000

Minder afvalpassen (diftar)

6.734 stuks

€ 7/stuk

€ 47.000

Lagere kosten GBLT

Totaalbedrag

€ 243.000

TOTAAL

* Opgave ROVA. Op dit moment verwacht ROVA geen afname van het aantal ledigingen voor OVS-en restafval. ** Aanname o.b.v. verwachte hoeveelheid afval en contracttarief GFT. Er wordt een daling van de ingezamelde hoeveelheid GFT verwacht door de afschaffing van diftar. Met de invoering van de omgekeerd inzamelen met diftar nam de gescheiden hoeveelheid toe met 40 kg/inw toegenomen. Nu wordt rekening gehouden met een afname van 20 kg/inw. ** Aanname o.b.v. verwachte hoeveelheid restafval en vergoeding.

De totale baten komen uit op circa € 243.000,-.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

25

Alleen voor intern gebruik

2. Geraamde extra kosten van een systeem van nascheiding De volgende extra kosten worden verwacht bij een systeem gebaseerd op nascheiding: • Extra verwerkingskosten restafval, • Extra handling- en transportkosten ROVA (via DVO ROVA), • Extra inzamelkosten minicontainers ROVA (via DVO ROVA), • Extra inzamelkosten GFT hoogbouw voorzieningen (via DVO ROVA), • Geen bronscheiding vergoeding Afvalfonds meer. In de onderstaande tabel staat de raming van de te verwachten jaarlijkse extra kosten: Kostenpost

Aantal

Bedrag/stuk

Totaalbedrag

Extra verwerkingskosten rest *

Ca 1.750 ton

€ 137/ton

€ 240.000

Geen PMD vergoeding Afvalfonds *

Ca 970 ton

€ 245/ton

€ 237.000

Extra handling en transport ROVA

-

-

Extra inzamelkosten mini’s rest **

6.734 stuks

€ 11,28/stuk

€ 76.000

Extra inzamelkosten GFT. *

Voor hoogbouw

-

€ 1.000

Kapitaalkosten GFT+maatwerk

Voor hoogbouw

-

€ 4.000

Kapitaalkosten omdekselen ***

6.734 stuks

-

-

-

€ 558.000

TOTAAL * Aanname o.b.v. (verwachte) hoeveelheid afval en contracttarieven ** Opgave ROVA *** Omdekselen is een optie. Als hiervoor wordt gekozen, zijn de kapitaalkosten ca € 9.000,-

3. Potentiële baten grof huishoudelijk restafval en AVU-tarieven Een deel van het huishoudelijk restafval brengen inwoners in de huidige situatie naar het aanbiedstation. Daar kunnen inwoners “gratis” hun restafval in de grof restafval container storten. Vanaf 2022 is dat voor de gemeente Bunschoten zeer onaantrekkelijk, omdat het tarief voor grof restafval (€ 248/ton) een stuk hoger ligt dan dat van fijn restafval dat via een minicontainer of OVS kan worden aangeboden (€ 137/ton). Op dit moment is niet bekend welk gedeelte van het grof restafval eigenlijk zakken fijn restafval betreft of restafval dat via openbare afvalbakken wordt gestort om het diftar-tarief te voorkomen. Indien dit ongeveer een kwart is, gaat het om circa 320 ton (15 kg/inw). Wanneer inwoners dit via minicontainers of OVS-en aanbieden scheelt dat in 2022 ongeveer € 111/ton ofwel circa € 36.000,- in totaal. In 2021 zijn de tarieven voor grof en fijn restafval nog gelijk. Daarom is het niet opgenomen in de tabel onder punt 1 besparingen. Hetzelfde geldt voor het AVU-tarief voor fijn restafval. In 2021 is dit tarief € 154/ton en in 2022 wordt dit € 137/ton, een voordeel van € 17/ton. Op basis van ca 1.000 ton restafval in de huidige situatie, zou dat een besparing opleveren van ca € 17.000,- (ook zonder implementatie van nascheiding). NB.

Separaat aan de implementatie van nascheiding wordt ook onderzocht hoe de hoeveelheid grofvuil en in het bijzonder grof restafval kan worden teruggebracht naar een hoeveelheid in lijn met de landelijke benchmark afvalinzameling.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

26

Alleen voor intern gebruik

4. Totaaloverzicht van de jaarlijkse kosten en baten De onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale kostenbaten plaatje: Extra kosten

Bedrag

Baten en besparingen

Bedrag

Extra verwerkingskosten rest

€ 240.000 Lagere inzamelkosten OVS rest

-

Geen PMD vergoeding Afvalfonds

€ 237.000 Geen inzamelkosten OVS PMD

€ 13.000

Extra handling en transport ROVA

€ 91.000

- Lagere kosten OVS rest/PMD

Extra inzamelkosten mini’s rest

€ 76.000 Minder opruimkosten buitendienst

€ 15.000

Extra inzamelkosten GFT hoogb.

€ 1.000 Minder verwerkingskosten GFT

€ 37.000

Kapitaalkosten GFT+maatwerk hoogb.

€ 4.000 Lagere kosten GBLT

€ 16.000

Kapitaalkosten omdekselen

€ 24.000

- Vergoeding Afvalfonds

€ 47.000

Minder afvalpassen (diftar) Potentieel grofvuil / AVU Verschuiving grofvuil

€ 36.000

Lager AVU-tarief

€ 17.000

€ 558.000

TOTAAL

€ 296.000

De totale geraamde extra kosten bedragen € 558.000,- versus € 296.000,- aan potentiële baten en besparingen. De totale meerkosten komen zo uit op circa € 262.000,- ofwel ongeveer € 31,- per huishouden.

5.3

Effect op de gemeentelijke financiën

In overleg met de wethouders, controllers en projectgroep is overlegd hoe om te gaan met de financiële consequenties die de implementatie van het systeem gebaseerd op nascheiding met zich meebrengt. De onderstaande tabel geeft een overzicht: Post

Methode

Begroting Bunschoten

Afvalstoffenheffing

Eenmalige projectkosten

Direct nemen

2020-2022

-

Investeringen nascheiding

Kapitaliseren 10 jaar

-

Via DVO ROVA

Desinvesteringen

Direct nemen

2022

-

Investeringen herbestemmen Kapitaliseren 10 jaar

-

Via DVO ROVA

Baten nascheiding

Opnemen in heffing

-

Extra kosten nascheiding

Opnemen in heffing

-

Via DVO ROVA, factuur AVU, etc.

Baten grofvuil

Opnemen in heffing

Via factuur AVU

Effect gemeentelijke begroting In de onderstaande tabel staat per post het effect op de gemeentelijke begroting over de jaren 2020-2022:

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

27

Alleen voor intern gebruik

Post

Totaaleffect

Effect 2020

Effect 2021

Effect 2022

Extern projectmanagement

€ 80.000

€ 30.000

€ 50.000

-

Communicatiekosten

€ 20.000

-

€ 20.000

-

Afvalcoach en handhaving

€ 5.000

-

-

€ 5.000

Aanpassing systeem GBLT

€ 7.000

-

€ 7.000

-

Versnelde afschrijving OVS

€ 202.000

-

-

€ 202.000

Verwijderkosten OVS

€ 166.000

-

-

€ 166.000

€ 30.000

€ 77.000

€ 373.000

TOTAAL

Effect afvalstoffenheffing In de onderstaande tabel staan alle extra kosten, baten en kostenbesparingen (t.o.v. situatie 2021): Post

Raming Totaaleffect

Effect Afvalstoffenheffing

Extra kosten Extra verwerkingskosten rest

€ 240.000

€ 29

Geen PMD vergoeding Afvalfonds

€ 237.000

€ 28

Extra handling en transport ROVA

-

-

Extra inzamelkosten mini’s rest

€ 76.000

€9

Extra inzamelkosten GFT hoogb.

€ 1.000

€0

Kapitaalkosten GFT+maatw. hoogb.

€ 4.000

€0

€ 558.000

€ 67 (hoger)

Subtotaal Baten en kostenbesparingen Lagere inzamelkosten OVS rest

-

-

Geen inzamelkosten OVS PMD

€ 13.000

€2

Lagere kosten OVS rest/PMD

€ 91.000

€ 11

Minder opruimkosten buitendienst

€ 15.000

€2

Minder verwerkingskosten GFT

€ 37.000

€4

Lagere kosten GBLT

€ 16.000

€2

Vergoeding Afvalfonds

€ 24.000

€3

Minder Afvalpassen

€ 47.000

€6

Lagere kosten grof restafval

€ 36.000

€4

Lager AVU-tarief restafval 2022

€17.000

€2

Subtotaal

€ 294.000

€ 36 (lager)

TOTAAL

€ 262.000

€ 31 (hoger)

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

28

Alleen voor intern gebruik

In 2021 bedroeg de afvalstoffenheffing gemiddeld € 252,- (€ 230,- vastrecht + ca € 22,- variabel)4. Daar komt in 2022 dan € 31,- bij vanwege nascheiding. Het tarief voor 2022 komt dan (exclusief eventuele andere verhogingen vanwege andere redenen) op € 283,- per huishouden wanneer gekozen wordt voor een vast tarief voor alle huishoudens. Om dezelfde inkomsten te genereren, zou ook gekozen kunnen worden voor een lager tarief voor eenpersoons huishoudens (bijvoorbeeld € 230,-) en een hoger tarief voor meerpersoons huishoudens (bijvoorbeeld € 300,-).

5.4

Financiële onzekerheden

De grootste onzekerheden zitten in het gedrag van inwoners en (kleine) bedrijven in Bunschoten. Op dit moment is er een sterke prikkel om zo weinig mogelijk restafval aan te bieden en zoveel mogelijk afval bron te scheiden. Ook is het niet aantrekkelijk voor derden (bijv. bedrijven of inwoners van andere gemeenten) om (rest)afval naar Bunschoten te brengen. De grootste financiële risico’s zijn derhalve: 1. Hogere verwerkingskosten restafval met PMD door extra aanbod, 2. Hogere inzamelkosten restafval met PMD, 3. Lagere opbrengsten grondstoffen door minder bronscheiding, 4. Effect op grofvuil. Alle genoemde risico’s zijn bedragen die ieder jaar kunnen terugkomen (onderdeel kosten en baten). 1. Hogere verwerkingskosten restafval met PMD door extra aanbod In het financiële plaatje wordt rekening gehouden met 125 kg/inw restafval met PMD. Er is al een marge aangehouden ten opzichte van de huidige situatie (2019): ca 50% extra restafval met PMD. Het kan zijn dat er nog meer restafval met PMD wordt aangeboden dan verwacht. Als “worst case scenario” kan de hoeveelheid restafval en PMD worden aangehouden uit 2016 (voor de implementatie van omgekeerd inzamelen met diftar). Dit was 200 kg/inw en betekent 75 kg/inw extra restafval met PMD. O.b.v. circa 1.650 ton extra tegen een tarief van € 137/ton bedragen de extra kosten in totaal dan € 226.000,-. 2.

Hogere inzamelkosten restafval met PMD Extra aanbod van restafval met PMD betekent ook dat de inzamelkosten hoger worden: het aanbiedpercentage van minicontainers is waarschijnlijk iets hoger en de inzamelwagen is sneller vol. Wanneer inzamelwagens sneller vol zijn, betekent dat deze vaker moet terugrijden naar de overslaglocatie in Amersfoort en daardoor minder (mini)containers per dag kunnen legen. Dit risico is maximaal 10 tot 15% van de geraamde inzamelkosten voor restafval met PMD. Op basis van de geraamde inzamelkosten voor restafval met PMD bedragen de extra kosten van dit risico maximaal ordegrootte € 30.000,-. 3. Lagere opbrengsten grondstoffen door minder bronscheiding De financiële prikkel om maximaal te scheiden wordt weggenomen bij het systeem van nascheiding. Gevolg kan zijn dan inwoners waardevolle grondstoffen minder goed gaan scheiden waardoor de opbrengsten dalen. Dat heeft vooral een effect op papier/karton, glas en textiel. Het risico wordt ingeschat op maximaal 10 kg/inw minder papier/karton, 5 kg/inw minder glas en 1 kg/inw minder textiel. Op basis van deze hoeveelheden en marktprijzen bedraagt het risico maximaal € 30.000,-. 4.

Effect op grofvuil In paragraaf 5.2 is aangegeven dat een reductie van de hoeveelheid grof restafval wordt verwacht van circa 15 kg/inw doordat inwoners dit niet meer naar het aanbiedstation brengen, maar via de minicontainer voor restafval met PMD afvoeren. Het risico is dat deze verschuiving niet plaatsvindt. Het risico is dan maximaal de geraamde baat van € 36.000,-.

4

O.b.v. een totale opbrengst uit de afvalstoffenheffing van € 1.951.000 waarvan € 167.000 uit het variabele deel.

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

29

Alleen voor intern gebruik

6

Planning

In de onderstaande figuur zijn de uit te voeren activiteiten uit hoofdstuk 3 samengevat: 2021 Activiteit

2022

Onderdeel Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

DVO ROVA Contracten aanpassen

Verwerkingscontract AVU Vergoeding Afvalfonds Nieuw containerplan restafval

Overzicht verwijdering Ondergrondse containers Overzicht herbestemming wijzigen Omzetten/ombouwen OVS-en Verwijderen OVS-en Kiezen oplossing GFT Containerplan voorzieningen GFT GFT voorzieningen hoogbouw realiseren

Inkopen en plaatsen Communicatie met inwoners Aanpassen DVO Inzamellogistiek wijzigen Scenario’s heffing opstellen

Afvalstoffenverordening aanpassen

Bijzondere situaties benaderen Concept verordening opstellen Systemen ICT GBLT wijzigen Definitieve verordening vaststellen

Communiceren Voorbereiden communicatie met inwoners Uitvoeren communicatie Flankerende maatregelen

Afvalcoach inzetten Handhaving inzetten Minicontainer route aanpassen

Inzamellogistiek wijzigen

Opstelplaatsen optimaliseren OVS route(s) aanpassen Overslaglocatie inrichten Transporteren afval naar Attero

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

30

Q4

Alleen voor intern gebruik

Vijf fasen in het implementatieproces Het implementatieproces heeft vijf fasen: • Fase I: Opstellen Kaderstellend Plan, • Fase II: Opstellen Uitvoeringsplan, • Fase III: Voorbereiden Implementatie, • Fase IV: Starten implementatie nascheiding per 1 januari 2022, • Fase V: Evalueren (en indien nodig) optimaliseren systeem nascheiding. De bovenstaande planning heeft betrekking op Fasen III en IV. De evaluatie wordt uitgevoerd in het derde kwartaal van 2022 op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven indicatoren. Betrokkenheid raad De raad wordt als volgt betrokken en geïnformeerd over het implementatieproces: • Vaststellen Uitvoeringsplan (8 juli 2021), • Vaststellen Definitieve Afvalstoffenverordening en tarieven (11 november), • Raadsinformatiebrief eerste resultaten (maart/april 2022), • Raadsinformatiebrief resultaten evaluatie (september 2022), • Vaststellen eventuele optimalisaties aan systeem gebaseerd op nascheiding (november 2022).

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

31

Alleen voor intern gebruik

7

Organisatie

In de onderstaande figuur staan de verantwoordelijken voor uit te voeren activiteiten uit hoofdstuk 3:

Activiteit

Contracten aanpassen

Ondergrondse containers wijzigen

Onderdeel

Verantwoordelijk voor uitvoering

DVO ROVA

ROVA en gemeente

Verwerkingscontract AVU

AVU en gemeente

Vergoeding Afvalfonds

Afvalfonds en gemeente

Nieuw containerplan restafval

ROVA en gemeente

Overzicht verwijdering

ROVA en gemeente

Overzicht herbestemming

Gemeente

Omzetten/ombouwen OVS-en

ROVA en gemeente

Verwijderen OVS-en

ROVA

Kiezen oplossing GFT

ROVA en gemeente

Containerplan voorzieningen GFT ROVA en gemeente GFT voorzieningen hoogbouw realiseren

Afvalstoffenverordening aanpassen

Inkopen en plaatsen

ROVA

Communicatie met inwoners

Gemeente

Aanpassen DVO

ROVA en gemeente

Inzamellogistiek wijzigen

ROVA

Scenario’s heffing opstellen

GBLT en gemeente

Bijzondere situaties benaderen

GBLT en gemeente

Concept verordening opstellen

GBLT

Systemen ICT GBLT wijzigen

GBLT

Definitieve verordening vaststellen Raad Communiceren met inwoners

Voorbereiden communicatie

Gemeente

Uitvoeren communicatie

ROVA en gemeente

Flankerende maatregelen

Afvalcoach inzetten

ROVA

Handhaving inzetten

Gemeente

Minicontainer route aanpassen

ROVA

Opstelplaatsen optimaliseren Inzamel-logistiek OVS route(s) aanpassen wijzigen Overslaglocatie inrichten Transporteren afval naar Attero

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

ROVA en gemeente ROVA ROVA ROVA

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

32

Alleen voor intern gebruik

Projectorganisatie implementatie nascheiding Met betrekking tot de projectorganisatie gaan we in op: 1. Stuurgroep, 2. Projectgroep, 3. Overlegstructuur. 1. Stuurgroep De stuurgroep is samengesteld uit vijf leden die werkzaam zijn bij zowel de gemeente (inclusief verantwoordelijk wethouder) als bij ROVA. Deze groep fungeert als adviesgroep en komt samen om opgestelde conceptstukken van RHDHV te toetsen, werksessies en anderzijds het ophalen van input. De samenstelling van de stuurgroep staat in het Kaderstellend Plan. 2. Projectgroep De projectgroep bestaat uit negen leden, werkzaam bij de gemeente, ROVA en RHDHV. De projectgroep bespreekt de voortgang van het proces, en kan door frequente bijeenkomsten kansen en obstakels snel lokaliseren en hierop handelen. Leden van de projectgroep staan in het Kaderstellend Plan. Tot 1 januari 2022 staan de projectgroepoverleggen in het teken van de voorbereidingen van het systeem van nascheiding. Vanaf 1 januari staan de projectgroepoverleggen goede implementatie en tijdige bijsturing centraal (zie paragraaf 4.2). 3. Overlegstructuur De stuurgroep en de projectgroep overleggen zolang het nodig is online plaats. Op het moment dat het weer verantwoord is (vanuit COVID-19), zullen overleggen (deels) weer op het gemeentehuis van de gemeente Bunschoten plaatsvinden.

De overlegfrequentie is: • projectgroep: tweewekelijks, • stuurgroep: twee- a driemaandelijks. Beide overleggen worden voorbereid en voorgezeten door RHDHV. In de vergaderingen worden conceptstukken besproken, het proces geëvalueerd en nieuwe acties uitgezet. Bestuurlijk traject Voor het project wordt het volgende proces voor interactie met het college en de raad en bestuurlijke besluitvorming voorgesteld: Fase

Wat

Wie

Wanneer

Fase II

Vaststellen Uitvoeringsplan

College

18 mei 2021

Raad

9 juli 2021

Vaststellen DVO wijziging ROVA

College

Q4 2021

Vaststellen Afvalstoffenverordening

Raad

11 november 2022

Raadsinformatiebrief eerste resultaten

Raad

maart/april 2022

Raadsinformatiebrief resultaten evaluatie

Raad

september 2022

Vaststellen eventuele systeemoptimalisatie

College/Raad

november 2022

Fase III Fase IV Fase V

Friday, 21 May 2021

UITVOERINGSPLAN

BH4082-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

33