Document · PDF

Begroting Eemkracht 281025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente BunschotenBij agendapunt: Ingekomen stukken lijst A en B13.222 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daar waar nodig zijn de verdeelsleutels bijgesteld met een actualisatie van de kengetallen (zoals aantallen uitkeringsgerechtigden naar de stand van 1-1-2025).

9,3

Bedrijfsvoering

ICT De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat burgers en bedrijven

hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Hiervoor dient niet alleen in de techniek geïnvesteerd te worden, maar ook in begeleiding en nieuwe rollen. In 2026 dient in beeld gebracht te worden welke voorzieningen hiervoor er zijn, wat de investering hiervan zal zijn en/of er samenwerking komt met de Eemkracht gemeenten om hierin samen op te trekken, dan wel apart te organiseren en/of aan te schaffen.

Naast de drie fte voor de huidige kernapplicatie van Eemkracht, noodzakelijk voor beheer van de Suite, zijn er geen verdere rollen en ondersteuning in de ICT binnen de formatie van BBS Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

aanwezig. De inzet van de ICT- projectleider is ook voor een deel in 2026 voorzien. Vooral om het livegaan van het digitaal aanvragen in Q2 van 2026 te faciliteren. Het huidige klantvolgsysteem dat BBS bij Werk en Inkomen gebruikt (Suite Sociaal domein) voldoet niet meer aan de huidige normen, zoals die van de accountant met betrekking tot de

aanbestedingsregels. Om deze reden moet het systeem worden vervangen. Het besluit is genomen

om de aanbesteding pas op te starten als de nieuwe uitvoeringsorganisatie Eemkracht is

geïmplementeerd, om te voorkomen dat er een stapeling ontstaat van wijzigingen in systemen,

processen en structuren. Deze gefaseerde aanpak biedt dan voldoende tijd voor een zorgvuldig

implementatie.

Informatievoorziening Datagedreven werken en hiervoor managementinformatie ontwikkelen en analyseren om tijdig te kunnen sturen, juiste beslissingen te kunnen nemen is in deze tijden essentieel. Het is niet alleen

nodig om de organisatie aan te sturen, maar ook om de gemeente tijdig en juist te informeren en de efficiëntie en de kosten van de informatievoorziening in beeld te houden. Ook deze taak zal in 2026 met de vorming van een nieuwe organisatie professioneler worden. Lean-management Bij Eemkracht is de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van interne processen. Dit was

nodig om knelpunten aan te pakken die mede waren ontstaan door een sterk verouderd IT-

systeem en veranderende wet- en regelgeving. De invoering van de Participatiewet in Balans belooft de uitvoering eenvoudiger te maken, waardoor processen logischer en efficiënter ingericht

kunnen worden. Tegelijkertijd biedt digitalisering en de mogelijkheid tot geautomatiseerde

besluitvorming kansen om processen verder te optimaliseren. Dit vraagt naast de medewerkers in de uitvoering, vooral inzet van de kwaliteitsmedewerkers, De geplande investering om in 2025 alle interne processen LEAN in te richten, met daarbij de focus op digitalisering en automatisering kent zeker een vervolg in 2026. Het doel is om de processen niet alleen nog efficiënter te maken, maar ook toekomstbestendig. Hiervoor is ook

scholingsbudget voor training van medewerkers nodig. Vooruitlopend op deze investering is de kostenraming van de personele kosten bij het programma 1: Inkomen naar beneden licht bijgesteld. Eemkracht houdt er rekening mee dat door een stapeling van activiteiten met de

uitwerking van de bestuursopdracht niet het volledige besparingspotentieel in 2026 zal worden bereikt. Daarmee is de omvang van de inhuur nog niet tot nul afgebouwd in 2026. Handelen vanuit vertrouwen

Vanaf Q2 van 2026 kunnen klanten bij Eemkracht steeds meer zaken digitaal aanvragen. Dit is niet alleen klantvriendelijk, maar biedt bovendien de mogelijkheid om processen te optimaliseren en kosten te besparen. Een onderdeel hiervan betreft het handelen vanuit vertrouwen door

automatisch te beslissen bij zogeheten categoriale aanvragen. Dit betreft eenvoudige, enkelvoudige aanvragen voor standaardregelingen en aanvragen voor het minimafonds Soest.

De genoemde aanvragen worden, net als alle andere aanvragen voor financiële ondersteuning, in

het kader van rechtmatigheid één voor één door medewerkers onderzocht en beoordeeld. In 2024 ontving BBS 2.200 van deze aanvragen, die een klantmanager gemiddeld drie kwartier per

aanvraag kostten. Het plan waaraan BBS in 2025 werkt om deze automatisch te laten beslissen door middel van een computerprogramma wordt in 2026 verder door Eemkracht uitgewerkt en geïmplementeerd. In de begroting van de personele kosten voor 2026 is reeds vooruitgelopen op

een besluit over een uitgewerkt plan en is een besparing in de werkzaamheden van klantmanagers inkomen ingeboekt.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10 FINANCIËLE BEGROTING In de paragrafen 10.3 t/m 10.5 zijn per gemeente en per programma de lasten en baten

inzichtelijk gemaakt en getotaliseerd. Aansluitend is een totaaloverzicht van de lasten en baten

voor BBS weergegeven.

Voor de 6 programma’s van Eemkracht zijn waar mogelijk en wenselijk de lasten per activiteit

binnen een programma uitgesplitst. ’ Alleen voor programma 1 is een onderscheid gemaakt in de baten tussen de ‘opbrengsten derden

(in de vorm van terugvorderingen en/of boetes) en de bijdragen van de gemeenten. De totale

lasten verminderd met die ‘opbrengsten derden’ zijn de werkelijke bijdrage van de gemeenten.

10.1 Van de BBS-begroting 2026 naar de Eemkrachtbegroting 2026 De organisatiekosten (personele en materiële kosten) van Eemkracht zijn hoger dan de organisatiekosten die in de BBS-begroting voor 2026 waren opgenomen. Hieronder volgt op hoofdlijnen de verklaring van die kostenstijging en de bijbehorende dekking: Tussen het opstellen van de BBS-begroting voor 2026 en de ‘was-wordt-lijst’ voor de transitie zijn enkele wijzigingen bij de gemeenten doorgevoerd in de formatie. Het betrof voornamelijk de lokale sociale teams. Het is ongeveer € 500.000 aan kosten waarvoor de gemeenten ruimte in de eigen begroting hebben opgenomen.

De gemeenten brengen daarnaast formatie (en daarmee budget) in voor de Eemkracht-organisatie. Het gaat om ruim 40 fte. Daar bovenop leidt de versterking van de bedrijfsvoering tot een vacatureruimte van ruim 10 fte (ruim € 900.000). Voor de helft is er sprake van frictiekosten. Het

betreft de kosten voor medewerkers van gemeenten die slechts een deel van hun tijd ondersteunende werkzaamheden voor BBS verrichten en niet overgaan naar Eemkracht. Voor die frictiekosten is ruimte in de gemeentelijke begrotingen opgenomen.

De feitelijke meerkosten voor de bedrijfsvoering van Eemkracht komen op een formatie-uitbreiding

met 5 fte (afgerond € 500.000).

Voor de materiële kosten is een stijging voorzien met € 124.000. Voornamelijk het gevolg van structureel hogere ICT-kosten.

Daarnaast is de raming gemaakt voor de incidentele lasten in 2026 voor tijdelijk hogere ICT-kosten

en programmakosten voor het afronden van de transitie van totaal € 350.000.

Gebruikmakend van de algemene verdeelsleutel voor de verdeling van de structurele meerkosten is de bijdrage per gemeente: o Baarn (23,9%): € 149.000 o Bunschoten (19,6%): € 122.000 o Soest (56,5%): € 353.000 Voor de incidentele kosten in 2026: o Baarn: o Bunschoten: o Soest:

€ 84.000 € 69.000 € 198.000

Een meer gespecificeerde onderbouwing is opgenomen in bijlage 2

De fit-gap-rapportage van Kokx de Voogd is de referentie voor de hoogte van de

bedrijfsvoeringskosten voor Eemkracht. Uit dat rapport van begin 2025 blijkt een stijging van de huidige kosten voor de bedrijfsvoering van € 4,74 min. naar € 4,95 min. voor Eemkracht. Rekening

houdend met de CAO-stijging, indexering en personele kosten incl. opleidingsbudget (1,5%) en vacaturegelden (2%) is de stijging in deze begroting van € 5,2 mln. naar € 5,6 mln. (7,8%).

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10.2

Bijdrage deelnemers in de kosten van Eemkracht

In het bijdragebesluit is de verdeelsystematiek die Eemkracht gebruikt voor de verdeling van de lasten over de deelnemende gemeenten toegelicht. Dat besluit is toegepast. In enkele gevallen zijn

de personele kosten direct toewijsbaar per gemeente, zoals voor de integrale teams en de

dienstverlening op het gebied van Schuldhulpverlening alleen t.b.v. Soest.

Voor de overige personele kosten en de materiële kosten t.b.v. de bedrijfsvoering van BBS worden verdeelsleutels gehanteerd, die zijn gebaseerd op de vastgestelde verdeelsystematiek en

geactualiseerd naar de afgesproken standaarden.

Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur

vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend.

10.3 EMU saldo Is niet van toepassing, Eemkracht heeft geen investeringen, voorzieningen of reserves.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10.4 Gemeente Baarn In de volgende 5 tabellen zijn resp. de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de

personele en materiële (structurele) lasten en de incidentele lasten weergegeven. Afsluitend een

totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht. Begroting

344

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

|Bijz. bijstand en minima regelingen

999

344 65 999

[Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

344

Loonkostensubsidie

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

[Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening |

[Opvang Oekraïners

[Terugvordering Uitk. Levensonderhoud Terugvordering BBZ [Terugvordering Bijzondere bijstand {Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

Begroting

2026

Participatie werk en activering Beschut werk

Studietoeslag Bijdrage gemeenten:participatie(werk) _

Uitvoeringsbudget Inburgering Bijdrage gemeenten: inburgering

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

5ej:€

| sa | 29 | Bl

Team Baarn

Team Bunschoten Team Soest

Team Kennis & Expertise Team Administraties Team Bedrijfsvoering Management

dh dh dh dh dh [dh

[dh

Risico-opslag (2%)

[dh

en [dh [dh dh dh dh

dh dh dh

F&C fin-administratie

Facilitair

ICT en IV - Informatiebeheer

Huisvesting

ICT en IV - Basis RID ICT en IV - Applicaties

[dh

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

[dh

Materiële kosten (DVO-Soest)

Totaal

Materiële kosten overig (Eemkracht)

Materiële kosten incidenteel (2026): Projectleiding transitie ICT-transitie otaal

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Baarn

Uitvoeringskosten Personele kosten Materiële kosten (DVO-Soest) Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel otaal Voor een vergelijking op programmaniveau en de vergelijkende cijfers van BBS (jaarrekening 2024 en eerdere begrotingen) zie bijlage 3.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10.5 Gemeente Bunschoten

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

dh dh dh

Baten

Participatie werk en activering Beschut werk Studietoeslag Lasten Bijdrage gemeenten: participatie (werk) Baten

Uitvoeringsbudget Inburgering Lasten Bijdrage gemeenten: inburgering Baten

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

Terugvordering Bijzondere bijstand

Terugvordering BBZ

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

Opvang Oekraïners

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Programma 1: Inkomen

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Bijz. bijstand en minima regelingen

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

Loonkostensubsidie

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

In de volgende 5 tabellen zijn resp. de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de personele en materiële (structurele) lasten en de incidentele lasten weergegeven. Afsluitend een totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht.

Team Baarn

Team Bunschoten

Team Soest

[cn

Team Kennis & Expertise

Team Administraties

Team Bedrijfsvoering

[dn

Management

dh dh dh dh dh [dh

Risico-opslag (2%)

F&C fin-administratie

Facilitair

Huisvesting

[dh

ICT en IV - Informatiebeheer

[dh

ICT en IV - Applicaties

[dh

ICT en IV - Basis RID

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

Materiële kosten (DVO-Soest)

éh

Totaal

Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel (2026):

Projectleiding transitie ICT-transitie otaal

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Bunschoten

Uitvoeringskosten

Materiële kosten overig (Eemkracht)

Materiële kosten incidenteel Totaal

€É

4415

€

4.066

€

259

€

259

€

123

€

Personele kosten Materiële kosten (DVO-Soest)

€

68 68 € 8.931 €

4415 4.066 259 123 8.863

€

€ 8.863 | €

€

4.415

€

4.066

€

259

€

123

€

8.863

Voor een vergelijking op programmaniveau en de vergelijkende cijfers van BBS (jaarrekening 2024 en eerdere begrotingen) zie bijlage 3.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10.6 Gemeente Soest In de volgende 5 tabellen zijn resp. de uitvoeringskosten (voor de programma’s 1 en 2), de

personele en materiële (structurele) lasten en de incidentele lasten weergegeven. Afsluitend een totaaloverzicht voor de bijdrage vanuit de gemeente in de lasten van Eemkracht.

Begroting 2026

[inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

364 | €

€

11664 |€

11.664

[Loonkostensubsidie

| €

559 €

559

€

559

[Bbz gev. levensonderhoud en krediet

3| €

253

€

253

€

253

|Bijz. bijstand en minima regelingen

3| €

1.833,|:€

1.833]

€

1.833

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Dé

€

59 €

|Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

5| €

45 |€

[opvangOekraïners

| €

€

|Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverl. * [Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

Begroting

rop

Participatie werk en activering

€

142

Beschut werk

€

Studietoeslag

Uitvoeringsbudget Inburgering Bijdrage gemeenten inburgering

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

€

Team Baarn

Team Bunschoten Team Soest Team Kennis & Expertise Team Administraties Team Bedrijfsvoering Management

dh dh dh dh [dh dh

Risico-opslag (2%)

en dh dh dh dh

dh dh

F&C fin-administratie

Facilitair

[dh

Huisvesting

ICT en IV - Informatiebeheer

ICT en IV - Applicaties

[dh

ICT en IV - Basis RID

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

Materiële kosten (DVO-Soest)

Totaal

Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel (2026):

Projectleiding transitie ICT-transitie otaal

Totaal samengevat is de bijdrage vanuit de gemeente Soest

Uitvoeringskosten Personele kosten Materiële kosten (DVO-Soest)

Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel Totaal Voor een vergelijking op programmaniveau en de vergelijkende cijfers van BBS (jaarrekening 2024 en eerdere begrotingen) zie bijlage 3.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10.7 Overzicht baten en lasten totaal Eemkracht Begroting PAPA

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

Loonkostensubsidie

€

1.305 €

1.305

€

1.305

[Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

367 €

367

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

3.250 €

3.250

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

|€

72 €

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

45 €

€

Opvang Oekraïners

€

400 €

400

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-300 €

-300

Terugvordering BBZ

-130 €

-130

Terugvordering Bijzondere bijstand

| €

-200 €

-200

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

sle

-25.796|€

-25.79

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

-45 [€

-45

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

| €

€

Begroting

2026

Participatie werk en activering Beschut werk

€

Studietoeslag

)

316 €

316

30 €

60 €

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

406 | €

-406 €

-406

Uitvoeringsbudget Inburgering

150| €

150 €

150

€

150 | €

150 |

-150 €

-150

aste

Bijdrage gemeenten: inburgering

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

€

50 | €

Team Baarn Team Bunschoten Team Soest Team Kennis & Expertise Team Administraties Team Bedrijfsvoering Management

dn dh dh dh dh [dh

Risico-opslag (2%)

en dh dh [dh dh

dh dh dh

F&C fin-administratie

Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel (2026):

Projectleiding transitie ICT-transitie otaal

Totaal samengevat voor Eemkracht

Uitvoeringskosten Personeelskosten Materiële kosten (DVO-Soest)

Materiële kosten overig (Eemkracht) Materiële kosten incidenteel Totaal

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

[dh

Huisvesting Facilitair

ICT en IV - Informatiebeheer

ICT en IV - Basis RID ICT en IV - Applicaties

HRM - Salarisadministratie (uitbesteed)

[dh

Materiële kosten (DVO-Soest)

Totaal

10.8 Taakvelden Het BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met

de vergelijkbaarheid met andere gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen. Hieronder worden per gemeente en voor BBS als totaal de uitgaven naar de indeling in taakvelden gepresenteerd met per taakveld de van de gemeente te ontvangen bijdrage.

Gemeente Baarn

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden)

-252

6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten)

-8.208

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

(Oekraïne)

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

452

(bijdage gemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie

935

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage

935

gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

2.086

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-2.086

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

116

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr.

4116

Gemeenten)

0.4 Overhead

1.682

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-1.682

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Gemeente Bunschoten

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne)

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht 4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

0.4 Overhead 0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

Gemeente Soest

6.3 inkomensregeling

15.800

-272

-15.529

247

Bit

6.5 Arbeidsparticipatie

1.647

6.5 Arbeidsparticipatie idsparticipatie (bijdrage (bijd

41.647

1.647

4.647

6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

(Oekraïne)

…

6.1.1 Samenkracht amenkracht en b burgerparticipatie ticipati

4 SE

(bijdage gemeenten)

gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

5.411

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-5.411

246

-246

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht

246

4.3 Leerlingenvervoer en leerplicht (bijdr. Gemeenten)

0.4 Overhead 0.4 Overhead (bijdrage gemeenten) Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

-246 d

4,438

4.240

Se -4,438

-4.240

Bijlage 1: Algemene en financiële uitgangspunten voor de begrotingsopstelling De volgende uitgangspunten waren toegepast bij het samenstellen van de BBS-begroting 2026 en

zijn ook op de Eemkracht-begroting van toepassing:

Zo zijn de effecten van de trajecten die in 2025 zijn ingezet met lean-management en verdergaande digitalisering verwerkt in een te verwachten reductie in de bezetting bij

programma 1: Inkomen. Ook de maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen en op

het niveau van het landelijk gemiddelde te brengen zijn vertaald naar 2026 waarbij enige reserve is ingebouwd in de reductie van de inhuur om tegenvallers te kunnen opvangen. Met diverse ontwikkelingen in b.v. de participatiewet is niet of maar beperkt rekening gehouden na interne afstemming met de drie gemeenten, gegeven de onzekerheden in de effecten die op het moment van het opstellen van de begroting kunnen worden overzien. Wel is de in de kadernota voorgestelde korting op het participatiebudget naar € 200.000

niet doorgevoerd en is de begroting van 2025 als uitgangspunt voor 2026 gebruikt en nader toegelicht bij programma 2.

Financiële uitgangspunten De loonkosten zijn bepaald voor de werkelijke schaal met de maximumtrede in die schaal en 17% IKB en 23% werkgeverslasten en de CAO voor 2026 met een verhoging

van 1,25% per 1-7-2026.

2% van de loonkosten is begroot om het effect van ziekteverzuim op de productiviteit van BBS op te vangen, overeenkomstig de (meerjarige) afspraken uit de Begroting 2022. Aangezien het werkelijke ziekteverzuim in 2024 boven de 8% zat (medio 2025 op

ruim 10%) en het niet een reële verwachting is dat het ziekteverzuim eind 2025 zal dalen tot 2% bestaat het risico van hogere personele kosten voor de uitvoering van de

primaire taken van BBS in 2026. Er is een percentage van 1,5% van de loonkosten geraamd voor het opleidingsbudget, verdeeld over de programma’s en teams van BBS. Dat is eveneens conform de

afspraken uit de Begroting 2022. Voor de materiële kosten rekenen we voor 2026 met de CPI-index van het Centraal Plan Bureau van 3% voor 2026.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Bijlage 2: Van de BBS-begroting naar de Eemkracht begroting 2026 De organisatiekosten (personele en materiële kosten) van Eemkracht zijn hoger dan de organisatiekosten die in de BBS-begroting voor 2026 waren opgenomen. Hieronder volgt de verklaring van die kostenstijging en de bijbehorende dekking: Deel personele kosten: e In de BBS-begroting voor 2026, die in het voorjaar van 2025 is opgesteld was voor de personele kosten een bedrag geraamd van € 14,9 mln.

In de aanloop naar het opstellen van de ‘Was-wordt-lijst’ zijn bij de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt voor het ophogen van de huidige formatie van (voornamelijk) de sociale teams voor een totaal van ongeveer 10 fte naar de stand van 1-9-2025. Tegelijk is een reductie doorgevoerd in de behoefte aan inhuur. Het betekent een verschil van ongeveer € 500.000 aan hogere personele lasten en is reeds gedekt in de gemeentelijke

Voor de Eemkracht organisatie is een uitbreiding voorzien van de formatie met totaal 53 fte, bestaande uit een bezetting en budget voor 42 fte (bijna € 4 min.) en voor 11 fte

begrotingen.

vacatureruimte. Die zit voornamelijk bij het team bedrijfsvoering. Voor ongeveer 6 fte van die 11 fte vacatureruimte zullen de gemeenten geen bezetting

overdragen, aangezien het werknemers betreft die voor slechts een klein deel van hun tijd nu ondersteunende werkzaamheden voor BBS verrichten. Het betreft € 500.000 aan personele kosten. In het rapport ‘fit-gap-analyse’ van Kokx de Voogd is onder de noemer ‘frictiekosten’ met deze kosten bij de gemeenten rekening gehouden. Wat resteert voor de personele kosten van Eemkracht is een aanvullende behoefte ter dekking van de formatie-uitbreiding (met 5 fte) van afgerond € 500.000.

Deel materiële kosten: e De structurele materiële kosten bestaan uit de kosten voor de DVO met Soest, die in een

verkleinde vorm ook voor 2026 zal worden overeengekomen met Eemkracht en de overige

e e

materiële kosten, die vanuit BBS naar Eemkracht overgaan.

Voor de ICT-kosten (en ook voor een klein deel de kosten voor de uitbestede kosten voor de salarisadministratie) is een volumegroei voorzien en onderbouwd in hoofdstuk 8. Het gaat om een totale stijging van € 124.000 naar € 1,3 min.

Voor de incidentele kosten is de raming onderbouwd van € 350.000.

Meerkosten in relatie tot het gestelde maximum: e e e

Een kostenstijging (voor de bedrijfsvoering) van tussen de 5 en 10% is vooraf als grens gesteld. Daarmee hebben de gemeenten rekening gehouden in hun begrotingsopzet. Met deze begroting Eemkracht komen de structurele meerkosten op € 500.000 voor personeel en € 124.000 voor materieel. Totaal € 624.000. Met de verdeelsleutel voor de verdeling van de overheadkosten is de bijdrage per

gemeente: o Baarn (23,9%): o

o e

Bunschoten (19,6%):

Soest (56,5%):

€ 122.000

€ 353.000

Verdeling van de bijdrage in de incidentele kosten: o o o

Baarn: Bunschoten: Soest:

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

€ 149.000

€ 84.000 € 69.000 € 198.000

Bijlage 3: Vergelijkende cijfers per gemeente tussen BBS en Eemkracht Baarn Programma 1; Inkomen

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

Loonkostensubsidie Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred bijstand en minima regelingen

Inkomensregelingen Schuldhulpverlening Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud Tozo Tozo

Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en krediet Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Bijdrage inburgering inburgering uitvoering Tozo bijdrage gemeente schuldhulpverlening

Energietoeslag Baten

Programma 2a: Participatie

Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a)

& Maatwerk

& Maatwerk gemeente participatie (w&a) Baten

Programma 2b: Inburgering

Uitvoerinskosten personeelskosten inburgering

personeel

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Baarn Programma 3: WMO en Jeugd

zorgadministratie Zorgadministratie Sociale team

Sociale team WMO oud Lasten

gemeente zorgadministratie WMO oud Sociale team

Programma 4: Leerlingenvervoer

Personeelskosten leerlingenvervoer Lasten Bijdrage gemeente leerlingenvervoer (uit gemeente begroting) Baten

Programma 5: Leerplicht

Personeelskosten leerplicht Lasten Bijdrage gemeente leerplicht (uit gemeente begroting) Baten

programma 6 Ondersteuning (team expertise)

Lasten

gemeente Baten

Programma 6: Ondersteuning (overige teams)

ondersteuning ondersteuning

Lasten Ondersteuning personeel materiele kosten Baten

Lasten Baten bijdrage gemeente

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

12.007 -12.007|

11.757) -11.757/

12.435) | -12.435) |

13.515] -13.515| |

13.431 -13.431|

13.431 -13.431

Bunschoten Programma Inkomen

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelskosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo Energietoeslag

Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en krediet Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Bijdrage inburgering bijdrage inburgering uitvoering Levensonderhoud Tozo bijdrage gemeente schuldhulpverlening Energietoeslag

Programma Participatie

Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Studietoeslag Beschut werken Lasten Projecten & Maatwerk Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

Programma inburgering

Inburgering Uitvoerinskosten personeelskosten inburgering Lasten

personeel

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Bunschoten Programma Zorgadministratie en Sociale teams

zorgadministratie Zorgadministratie Sociale team Sociale team WMO oud

Lasten gemeente zorgadministratie WMO oud Sociale team Baten

Programma leerlingenvervoer

Personeelskosten leerlingenvervoer

Bijdrage gemeente leerlingenvervoer (uit gemeente begroting)

Baten

Eed

Programma leerplicht

leerplicht

Lasten gemeente leerplicht (uit gemeente begroting) Baten

prog 6 team expertise

Lasten gemeente Baten

Programma Ondersteuning

ondersteuning ondersteuning

Ondersteuning personeel materiele kosten

[tasten [Baten |bidrage gemeente

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

7.435] -2435|___ Í

6.765 -6765|

7.952 -7.952

8.931 -8.931

8.863 -8.863)

8.363) -8.563| |

Soest Programma 1: Inkomen

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

Loonkostensubsidie Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelskosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo Energietoeslag

Oekraine Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en krediet Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente

Bijdrage inburgering bijdrage inburgering uitvoering Levensonderhoud Tozo bijdrage gemeente schuldhulpverlening Energietoeslag

Oekraine Baten Programma 2a: Participatie

Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Studietoeslag Beschut werken

Projecten & Maatwerk Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

Programma 2b: Inburgering

Inburgering Uitvoerinskosten personeelskosten inburgering

Inburgering Uitvoerinskosten personeel

Baten

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Soest Programma 3: WMO en Jeugd

zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Sociale team Sociale team WMO oud gemeente zorgadministratie WMO oud Sociale team

Programma 4: Leerlingenvervoer

Personeekskosten leerlingenvervoer

Bijdrage gemeente leerlingenvervoer (uit gemeente

begroting

Programma 5: Leerplicht

Personeelskosten leerplicht

CE En

Bijdrage gemeente leerplicht (uit gemeente begroting)

Bnn Programma 6: Ondersteuning (Team expertise)

Erne bijdrag gemeente

CERESEed Programma 6: Ondersteuning (overige teams)

Personeelskosten ondersteuning

ondersteuning

Bijdrage Ondersteuning personeel Bijdrage materiele kosten

22.697[___24.249) [

-22.697| _-24.249 bijdrage gemeente

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Versiebeheer Versie

Overleg

Datum

0.1

Ambtelijke stuurgroep transitie Eemkracht

10-10-2025

0.2

1.0

Bestuurlijk overleg

20-10-2025

Door Bestuur vastgestelde versie

27-10-2025

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Resultaat Aanpassingen in toelichtingen,

bestuurlijk voorwoord en extra check op doorrekeningen.

Aanpassingen in bestuurlijk voorwoord

en verwerken van de check op doorrekeningen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16201555/1