Begroting Eemkracht 281025

Eemkracht

4 nd

Baarn - Bunschoten - Soest

Ontwerp-begroting Eemkracht 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest

BESTUURLIJK VOORWOORD Met de voorliggende begroting van Eemkracht zetten we een belangrijke stap richting de vorming van onze nieuwe organisatie per 1 januari 2026. Met Eemkracht realiseren wij een robuuste en

toekomstbestendige organisatie die professionele, nabije en integrale hulp en ondersteuning blijft leveren aan de inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest.

Deze begroting voor 2026 markeert een overgangsjaar, waarin we de beweging maken van de huidige samenwerking tussen W&I BBS, de Zorgadministratie en de sociale teams, waarvoor BBS

tot nu toe uitsluitend het werkgeverschap vervulde, naar één gezamenlijke organisatie waarin we onze krachten bundelen op de volgende gebieden: maatschappelijke ondersteuning;

jeugdhulp;

hulpmiddelen;

werk en inkomen;

minimaregelingen; schuldhulpverlening; inburgering; leerlingenvervoer; leerplicht;

In de nieuwe organisatie verschuift de bevoegdheid van mandaat naar delegatie en groeien we toe naar meer uniformiteit in werkwijzen en processen met een eigen bedrijfsvoeringsteam. Daarmee

leggen we de basis voor een robuuste organisatie die toekomstbestendig is. Deze begroting vertaalt die ontwikkeling naar de inzet van middelen en capaciteit en geeft richting aan de keuzes die nodig zijn om Eemkracht stevig neer te zetten. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat Eemkracht een zelfstandige organisatie wordt met een eigen bedrijfsvoering. Hierbij is uitgegaan van de geadviseerde bandbreedte van 5-10%, die nodig is om te komen tot een robuuste

organisatie met voldoende ondersteuningskracht. Deze kosten voor uitbreiding zijn reeds voorzien in de begrotingen van de gemeente. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de toename

van formatie in de lokale teams, zoals opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Deze uitbreidingen zijn verwerkt, zodat het totaalbeeld goed aansluit op de lokale keuzes en verantwoordelijkheden.

In de nieuwe organisatie verschuift de bevoegdheid van mandaat naar delegatie en groeien we toe naar meer uniformiteit in werkwijzen en processen met een eigen bedrijfsvoeringsteam. Daarmee

leggen we de basis voor een robuuste organisatie die toekomstbestendig is. Deze begroting vertaalt die ontwikkeling naar de inzet van middelen en capaciteit en geeft richting aan de keuzes die nodig zijn om Eemkracht stevig neer te zetten. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat Eemkracht een zelfstandige organisatie wordt met een eigen bedrijfsvoering. Hierbij is uitgegaan van de geadviseerde bandbreedte voor de meerkosten

van de bedrijfsvoering tussen 5 en 10%. Die investering is nodig om te komen tot een robuuste organisatie met voldoende ondersteuningskracht. Met deze ontwerpbegroting Eemkracht komt de

werkelijke kostenstijging op 7,8 % in vergelijking tot de huidige situatie, zoals onderbouwd in het externe advies en geïndexeerd naar 2026.

Deze meerkosten zijn reeds voorzien in de begrotingen van de gemeente. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de toename van formatie in de lokale teams, zoals opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Deze uitbreidingen zijn verwerkt, zodat het totaalbeeld goed aansluit

op de lokale keuzes en verantwoordelijkheden.

Tegelijkertijd blijven er aandachtspunten die om gerichte actie vragen. Zo is het ziekteverzuim op dit moment te hoog. We investeren daarom in duurzame inzetbaarheid, preventie en leiderschap,

zodat medewerkers gezond, gemotiveerd en met betrokkenheid kunnen bijdragen aan de gezamenlijke opgave van Eemkracht. Daarnaast vinden we het belangrijk om de gemeenteraden

goed mee te nemen in de ontwikkeling die we doormaken en in de uitdagingen die er liggen, onder meer op het gebied van de planning- en controlcyclus. Een transparante en eenduidige informatievoorziening is daarvoor essentieel. We werken aan een manier van rapporteren die beter aansluit op de informatiebehoefte van de raden, zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen vervullen. Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

2

Tot slot lichten we de inbreng van de deelnemende gemeenten toe. De bijdrage van de gemeente Soest is daarbij relatief groot. Dit komt ook tot uitdrukking in de formatie en de inzet binnen Eemkracht. Bij de start van Eemkracht hanteren we nog een systematiek van inputfinanciering,

waarbij de inzet van middelen en capaciteit leidend is. In de verdere ontwikkeling van Eemkracht

werken we toe naar integraal management met meer op gewenste output gerichte sturing en daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen. Daarbij past een

meer op output gerichte financiering dat op termijn leidt tot een nieuwe opzet voor een bijdragebesluit en verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen.

Met deze begroting leggen we de basis voor een sterke start van Eemkracht. We bouwen voort op

wat goed is, versterken waar nodig en doen dat in nauwe samenwerking met de drie gemeenten.

Soest, 28-10-2025

Namens Directie en Bestuur

Mevrouw T. Aydemir Wnd. Directeur BBS

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

3

wÂ

De heer M. Eijbaard Voorzitter Bestuur BBS

Inhoud 1

2

3

4

INLEIDING, saneren se weave essen ween venne enn vereen ven REKE 6 1.1

Opdracht. gemeenten .arrmermenennenennenn wesenenen ereen ed ser oever senen ener 6

1.2

_CSSSWIJZER ans zonen oeuvres eer ann onee war vernemen desen vennen geeen gtieeen anr 7

Prodramimant INKOMEN, sneren ren ern en dt veen vR Keek ve geeen oaeen 8 2e

‘Omschrijvind asen vunseaume naassen vereren verse ersnarinverenerkmenennnvereenveenendnn deken cunseren GELE eme nsje wennke 8

2.2

Kaderstellende nota's … nanos eneen eenen vene nenenenenenenenenenenenenvenensnenenendenenn denderende 8

2.3

Wat willen we bereiken … usus en eneneneneenene venen enenenenenenenenenevenrvenrvenen eenen en venen 8

2:4

Wat doen We eMVOOr: ne oaeen severe ververs orvenenn snee ovens vca penveren nen vann ennen een dende nes wee were 8

2.5

Prestatie-indicatoren.…… nun snrenenenenenenenvevenen enen eneen venrenenenvenevenevenenen ennen ven denenenen 9

2.6

Wat kost het? … nanne senen enenerevenenenenenenvenenenenenenenvnvnenenvenenenevenenen vennen venen enen 10

27

RISICOS sons manen omeen anderde venen vereren weeen tengere ze er 12

Programma 2: participatie en InbUrgeFNGE tn saanersterneree versen ma vern neer ern Oetewendenn de ine 13

3.1

Omschrijving … …….….…..….nunvunanenenen seven venenevenenenenenvevenenenenenenenenenenen ennen nen venenenenen denderen 13

3.2

Kaderstellende nota's … unseren eenen een enenenenenverenenenenenenenenenenenvennen venen ennen vennen enen 13

33

Wat willen We BEreikSN: anneer wee eenen ma ven vene nn ere aurea denm seren 13

3.4

Wat doen we ervoor … nnen eneen ven verenenenenenvenenenenenenenenenenenenenen enen eevenen enen denderen 13

3.5

Prestatie-indicatoren.…......…..unssn eneen venvenenenenenenvenenenenenenenenenenenenenenenenverenenenen den venenen 14

3.6

Wat kost het? ….…….…...….nunan on eneneneereneneneneevenenenenenverenenenenenenenenenenen ennen vevenenenen denderen 15

3.7

Risico's ……....ans on senenenvenenennvensenenvenvenenvenenvenendenvenvenenvenenenvensnverenvenenvevenendennnn ennen dennen 16

Programma 3: WMO en Jeugd … nonnen eren eneneenenenenenenenenenenenenenenenenenenvenenen eenen veen 17 4.1

5

6

7

Inleiding … nnen envenenenenenenenvenenenenenenrenenenenenveenenn evene ve verevenenenenen en venen enven vene 17

Programma 4: Leerlingenvervoer……..….…..…ununsnenenenenenenvenenenenenenenenenenenenenenenenverenenenvenvevenen 18

5.1

Inleiding ….……....nnenenenenenenenenvenenenenenenenvenenenenenenvenenenevevenenenenenenenenenenenvenenenvendenen 18

5.2

Personele kosten administratieve ondersteuning leerlingenvervoer … sneren even venenen 18

Programma 5: Leerplicht … ano oononeneneneeeenenenenenenenverenenenenenrverenenenenenenenvenevenvenvenenen 19 6.1

Inleiding … nnee eenen venenenenenenenverenenenenenvenenenevevevevenevevevenenevenen vene ven vennen 19

6.2

Personele kosten leerplicht … aaneen en enen eeenvenenenenenenenenenenenenenenenen verevenen venen 19

Programma 6: Ondersteuning … noon enen en enen eeneneveneneneneneveneneneneneneveneneneeenven vennen 20

7.1

Omschrijving … nanne eneen ennen enen eneen eeen venenenenenenen enen enenenvenven enen vevenenenen eenen 20

7.2

Team Administraties. ………..….sass serene sen senenvenenveneneneevenenvnvenvenenvevenenvenvenenvn eenden 20

7.3

Omschrijving Zorgadministratie … … … sues en enenenen eenen venvenevenevevenenenenevenenenvn verevenen 20

7.4

Wat willen we bereiken? … sees sneven enenenenen eeens envernenvevevenenenenn venen ennen enen ven 20

7.5

Wat gaan we ervoordoen? nanne ness ern odes vanni denn wiken dike dikadem nadi dens eas Eads a aa oane 20

7.6

Prestatie indicatoren en monitoring … sens aenvensseren veren ven veevenvenennnvenenenen neerde 21

7.7

Personele kosten team Administraties … naan en enenenenenenen eneen veeneneneneneneneenenenn 21

7.8

Team Kennis en Expertise sasarsaar anvanvan over enarmes oema eenen eten vaaamadnwee desen omen wek eea cat 21

7.9

Team Managements over evene vavenmnendne eranens ven dnmanddsaadeanan cad end sei den das 22

7.10

Team Bedrijfsvoeringisssmmmormanmn dessen cunnende aant veen maai Geheel deale aen aanne 23

7.11

Wat willen we DereikEn? sanar verveners mre me ma nt aen a ete 23

7.12

Wat gaan we ervoor-dOeN? „sensus wee vane menens evene eere ene ane ennen gaen dere Hana aats asen 23

7.13

Prestatie. indicatoren ….srsassversarer sesam vannnen varen swans geod onten dee ersn aats aas senen ase ons evandn 23

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

4

8

7.14

ICT-transitie …..…......…..ens ee venee eneen eenenvennenvenvserenvenssvenenensnvenersnsennvenenereneveneene 23

7.15

Vervolg transitie Eemkracht in 2026 … snaar eneen n eneen ens enensenenr eeen eenen nnen enen 24

7.16

Wat kost het? (Personele kosten) … … anos on eneen enenreneenreeneenenenenenenenenenenenenenennn 25

7.17

Wat kost het? (Materiële kosten) … nan anen en eeneneneneennenenenenneneneneneneenenennenenenen 25

teamindeling … nun anenenenen enn eneneneneneneenenenenenrnennenenenenevensnrensenenenenensenenenenenensnenenne 27 8.1

Inleiding …..….. nnen evene en neenenenneneeneenenennenennveneneenene nn enenneneenenennennene eene nennennenenn 27

8.2

Personele bezetting en kosten integrale teams... nonnen enen eenen enen eneneenenenenvnvens 27

9

_PARAGRAFEN nnn enenenrenenveneeneneenenenneneeneenenennensenennenennenenenvenennndeenennenseneenenenen nennen: 29 9.1

Risicobeheersing … sas sanenenenenenensenenenenenrenenenene sen venen vennenenenenennenenenenenens ensen 29

9.2

Financiering..…..….......nnnvensennen nnen eneen ennen ennen venenvsnenenvenvenseenenenenenensensnvenvensnvenvenen ven ene 30

9.3

Bedrijfsvoering ……….….…....nanunen serene nenenenenenveneneneneenenensnsnennenenenenvenrnenenensernsn eenn nsns enn 30

10

Financiële begroting … ………..…..oaseneneneneneneeneneneneneenneneneene venen nensenenenenenenenernrneneneen seen 32

10.1

Van de BBS-begroting 2026 naar de Eemkrachtbegroting 2026 senen vennen 32

10.2

Bijdrage deelnemersin de kosten van Eemkracht … … asen en eenen enveneenenv eneen 33

10.3

EMU SaldO er eenen eneen deden OR Re EER ENEN AE DER KENAN RHEI nn RR 33

10.4

Gemeente Baarn un enerrenveverennenn sn mn veren den geine nnen ennn denten bev eeb eawernen bea eneen aag 34

10.5

Gemeente Bünschot&n …….sssrnaerverreene ser sersnenenen ams ennen nen vennen en earn 36

10.6

Gemeente SOES... sonen seevsnergennennenenrien nne arr non eenn verkeers wee wennarve vand 38

10.7

Overzicht baten en lasten totaal Eemkracht. ……….suassensemeneenerenen sen mangernr verweven ded ansween 40

10.8

TaakVeldeni arseen enen veeunddennenke

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

dean et ane en Eran BEREA 42

1 INLEIDING Deze begroting is een uitbreiding op de reeds eerder vastgestelde BBS-begroting voor 2026. Het

inrichtingsplan voor de transitie naar Eemkracht en de daarbij behorende ‘was-wordt-lijst’ voor de nieuwe formatie is tevens een belangrijke input voor het opstellen van deze begroting. Tegelijk met het aanbieden van deze begroting ligt een bijdragebesluit ter vaststelling voor. Met dat bijdragebesluit en de daarin uitgewerkte verdeelsleutels zijn de bijdragen in de lasten van Eemkracht voor 2026 bepaald.

In de bijlage bij deze begroting zijn de algemene en financiële uitgangspunten voor het opstellen

van de BBS-begroting opgenomen. Die uitgangspunten gelden ook voor deze Eemkracht-begroting 2026, zoals het verwerken van de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota BBS 2026, de maatregelen voor de reductie van het ziekteverzuim, de effecten van de CAO-stijging en de wijze van de raming van de personeelskosten, bestaande uit de loonkosten, een dekking van 2% van de

loonkosten voor het opvangen van ziekteverzuim en 1,5% van de loonkosten voor het opleidingsbudget.

De ‘was-wordt-lijst’ is het vertrekpunt voor de bepaling van de loonkosten voor de toekomstige

formatie van Eemkracht. Het ‘was-gedeelte’ van die lijst verschilt op enkele punten met de

formatie en de berekende loonkosten in de BBS-begroting van 2026. Dat is het gevolg van enkele kleine tussentijdse aanpassingen, zoals een ophoging van de formatie bij twee van de drie lokale teams. In de gemeentelijke begrotingen zijn die verschillen gedekt.

Aan de noodzaak tot uitbreiding van de personele sterkte voor de bedrijfsvoering van Eemkracht was een maximum gesteld voor de te verwachten meerkosten. Bij het opstellen van deze begroting is daarmee rekening gehouden.

In de huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Soest voor de ondersteuning van de

bedrijfsvoering van BBS zijn naast de personele kosten voor de ondersteuning ook de materiële kosten onderbouwd. Voor enkele componenten van die materiële kosten, zoals de

huisvestingskosten, de facilitaire dienstverlening en de uitbesteding van de salarisadministratie zijn

de uitgangspunten voor 2026 gelijk gehouden aan die voor BBS golden voor 2026.

Voor de opzet van de Eemkracht-begroting is de bestaande programma-indeling aangevuld met programma’s voor leerlingenvervoer en leerplicht en is programma 3 hernoemd naar WMO en Jeugd.

De geraamde lasten voor de programma’s WMO en Jeugd, Leerlingenvervoer en Leerplicht zijn in deze begroting de personele kosten voor de uitvoering. De uitvoeringskosten zijn nog onderdeel

van de gemeentelijke begrotingen, totdat in 2026 een evenwichtige verhouding tussen taken,

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarvoor noodzakelijke middelen is vastgesteld door het nieuwe management en Bestuur van Eemkracht. De planning voor die uitwerking zal gelijk lopen

met de voorbereiding voor de begroting Eemkracht voor 2027.

1.1

Opdracht gemeenten

De opdracht aan Eemkracht voor 2026 wordt nader uitgewerkt in de nog op te stellen DVO voor

het complete taakgebied. Vanuit de inbreng van de BBS-begroting is de algemene lijn als volgt: 1)

2) 3)

4) 5)

Het ervoor zorgen dat inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning vanuit de gemeenten zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving; Het optimaal ondersteunen van deze inwoners op het gebied van inkomen; De uitvoering van de WMO, Jeugdwet en de WMO-loketten en de taken op het gebied van Leerlingenvervoer en Leerplicht;

Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO in de drie Eemkracht-gemeenten; Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de

Eemkracht-gemeenten.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

6

Daarnaast zal Eemkracht ook in 2026 nog een aantal maatwerktaken uitvoeren, zoals: Voor Baarn: e de uitvoering van de leefgeldregeling voor Oekraïners;

e

In het kader van Crisisbeheersing Publieke zorg levert BBS medewerkers voor opvanglocaties in Baarn.

Voor Soest: e De uitvoering van de primaire en secundaire processen van de minimaregelingen die niet

e

onder de bijzondere bijstand vallen, zoals het Minimafonds en de administratieve verwerking in de uitkeringsadministratie. In het kader van Crisisbeheersing Publieke zorg levert BBS medewerkers voor het

e

actiecentrum Soest en opvanglocaties in Soest. Uitvoering Wet op de lijkbezorging.

e e

Uitvoering en beschikking Wet hersteloperatie toeslagen. Actieve deelname aan de Ingang Zorg Werk en Inkomen.

e

De uitvoering van de leefgeldregeling voor Oekraïners.

Voor Bunschoten: e e

1.2

Uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Uitvoering en beschikking Wet hersteloperatie toeslagen.

Leeswijzer

De Begroting 2026 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: ° Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen voor de o

programma’s 1, 2 en 6, die overkomen uit de BBS-begroting. Voor de overige programma's is de uitwerking in voorbereiding en gereed in de aanloop naar de begroting 2027. Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Hoofdstuk 2 tot en met 6 gaan in op de programma’s 1: Inkomen, 2: Participatie en Inburgering,

3: WMO en Jeugd, 4: Leerlingenvervoer en 5: Leerplicht. Hoofdstuk 7 beschrijft de bezetting van

de integrale teams. Hoofdstuk 8 is gewijd aan programma 6: Ondersteuning, bestaande uit de teams Management, Bedrijfsvoering, Administraties en Kennis & Expertise.

Hoofdstuk 9 bevat de verplichte paragrafen. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 10, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader

worden toegelicht.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

2

PROGRAMMA 1: INKOMEN

2.1

Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan Eemkracht. Voor Soest voert Eemkracht ook schuldhulpverlening uit.

2.2

Kaderstellende nota's Verordeningen Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn Verordeningen individuele inkomenstoeslag 2025 gemeente Soest Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Soest Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 2025

Integraal beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 Samen Verder gemeente Bunschoten

Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Soest

Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan e

2.3

armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Soest Beleidsregels bijzondere bijstand 2023 gemeente Baarn, gemeente Bunschoten, gemeente Soest

Wat willen we bereiken 1)

2)

3)

Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest zo vroeg mogelijk activeren en begeleiden richting (duurzame) arbeidsdeelname, met als uitgangspunt dat preventie van langdurige uitkeringsafhankelijkheid bijdraagt aan zowel de zelfredzaamheid van inwoners als aan de

beheersbaarheid van de publieke middelen. Klanten worden proactief benaderd op het gebied van werk en inkomen. Wij informeren inwoners actief over relevante regelingen, kansen en ondersteuning, met als doel hen tijdig in positie te brengen om stappen richting werk of financiële stabiliteit te zetten. Deze

aanpak draagt bij aan een toegankelijke dienstverlening.

Om inwoners duurzaam in beeld te houden, zet Eemkracht in op samenwerking met ketenpartners en laagdrempelig klantcontact. Eemkracht werkt samen met de lokale integrale toegangen in de drie gemeenten. Hiermee kunnen wij tijdig inspelen op signalen

en passende ondersteuning bieden.

2.4

Wat doen we ervoor e

e

Ontwikkelen van een activerend gesprek i.p.v. een toetsend gesprek wanneer er beroep

wordt gedaan op inkomensondersteuning. Hiermee hebben we al een start gemaakt in

2025 door de medewerkers volgens het model Stress Sensitieve dienstverlening in contact te laten komen met de klanten. In 2026 vervolgen wij deze methodiek.

Periodiek informeren middels een (digitale) nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de

organisatie, werk, regelingen en financiële ondersteuning. Daarnaast moeten we

ontwikkelen in digitale toegankelijkheid en klantvriendelijke systemen. Dit verhoogt het bereik en de zelfredzaamheid, maar vereist structurele inzet op communicatie en systeemontwikkeling. e

_Doorontwikkelen van de samenwerking met ketenpartners voor een completere en nabije

dienstverlening.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

8

e e

e

e

2.5

Daar waar mensen zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, ondersteunen we hen (tijdelijk) door middel van een bijstandsuitkering. We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.

We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit, maar we streven naar een veel kortere doorlooptijd (van gemiddeld 32 dagen). We denken mee over de situatie in de aanvraagperiode, wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren, en verstrekken indien nodig een voorschot. We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

Prestatie-indicatoren

2024

2025

2026

Wat

1.175

1.190

1.208

Personen met periodieke uitkering levensonderhoud Het aantal mensen met een bijstandsuitkering (stand per 1 januari) gaat gelijk op met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is een stijging van 1,5%).

21%

21%

21%

32 dagen

32 dagen

32 dagen

Voorkomen is beter dan een vangnet We handhaven de gunstige ‘Poort'-score uit 2024, waarbij

21% van de aanvragen levensonderhoud niet tot toekenning leidde. Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen

levensonderhoud blijft 32 dagen (het wettelijk maximum is

56 dagen).

25 dagen

25 dagen

25 dagen

100%

100%

100%

De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft 25 dagen (het wettelijk maximum is 56

dagen).

Duidelijke afspraken tussen Eemkracht en de klant

Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt.

Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud)

In 2026 verwachten wij een stijging van de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze

stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de indexering die door de Rijksoverheid is vastgesteld en een beperkte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden volgens de uitgangspunten van het CPB. Daarnaast voorzien we hogere kosten door de volgende ontwikkelingen: e Een groeiend aantal inwoners met multiproblematiek vraagt om intensiever maatwerk en

e

individuele beoordelingen, wat leidt tot hogere uitvoeringslasten. Nieuwe landelijke beleidsdoelen op het gebied van armoede en inclusie vergroten de

takenlast binnen het sociaal domein.

Hoewel de precieze financiële impact van deze ontwikkelingen momenteel niet te kwantificeren is,

verwachten we dat deze bijdraagt aan een kostenstijging.

Uitgaven Bijzondere bijstand

Vanwege de groeiende instroom van nieuwkomers voorzien we een stijging in het

aantal aanvragen bijzondere bijstand. Tegelijkertijd creëren we steeds meer bereik

binnen de doelgroep, waardoor het beroep op de regeling toeneemt. Daarnaast wordt er actief ingezet op doelgroepverbreding, zoals de aanpak van de alleenverdienersproblematiek. Wij verwachten daardoor een stijging in de uitgaven. Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

9

Uitgaven BBZ Voor de BBZ is vanaf 2026 een hoger bedrag begroot dan in 2025. In 2024 was er €290.000 begroot op de BBZ. Er is ca. €490.000 uitgegeven (inclusief €36.000 aan kredieten). Voor 2025 is er €251.000 begroot.

Op basis van de uitgaven tot nu toe verwachten we in 2025 ca. €350.000 te gaan uitgeven (afhankelijk van eventuele bedrijfskredieten die verstrekt worden). We verwachten dat de uitgaven in 2026 iets hoger gaan uitvallen, al is het alleen al door een verhoging van de uitkeringsprijs. Ook gezien de toenemende economische onzekerheden en de aanscherping van de Wet DBA wordt een toename verwacht in deze regeling. We houden een stijging van 5% (welke gelijk is aan de gemiddelde stijging van het BUIG-budget in 2025 voor de drie gemeenten) aan waardoor we uitgaan van €367.500 aan uitgaven in 2026.

2.6

Wat kost het?

|

|

Begroting

| Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

21.432

€

21.432

€

Loonkostensubsidie

€

1.305

€

1.305

€

1.305

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

[€

367 €

367

€

367

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

3.250 €

3.250

€

3.250

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

72|€

72|€

72

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

45

45

45

Opvang Oekraïners

€

€

€

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

€

€

Terugvordering BBZ

€

-130 €

-130 €

-130

[Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-200 €

-200 €

-200

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-25796 |E

-25796 |E

-25.79

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

-45 €

-45 €

-45

Bijdrage Gemeenten: Energietoeslag

€

-

-

-

€

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

10

€

[€ €

€

€ €

s Het personeel voor de uitvoering van dit programma is ondergebracht in de integrale teams van Eemkracht. Zie hoofdstuk 8 voor de teamindeling. De personele kosten voor dit programma zijn:

Fte 2026

Personele kosten

P-kosten 2026

28,66! €

2.502.036

5,201 €

467.432

3,451 €

310.123

10,98 €

986.551

Team Kennis en Expertise

1,63| €

173.323

Team Administraties

7,40| €

564.607

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

11

De stijging is voornamelij (gem. 2,4% tot 3%) die door de Rijksoverheid is

1.1

12

Inkomensregelingen vastgesteld en een beperkte stijging (1,5%) in het bestandsvolume volgens de uitgangspunten uit de

€

20.552

21.432

880

900

1.305

405

€

250

367

117

€

3.122

3.250

128

CBP. De inzet van LKS laat een duidelijke landelijke stijgende trend zien, ook voor Eemkracht. Dit wordt Loonkostensubsidie mede gestimuleerd door Eemkracht in opdracht van de gemeenten. Gezien de toenemende economische onzekerheden

1,3

BBZ

en de aanscherping van de Wet DBA wordt een toename verwacht in deze regeling.

De lichte stijging van het aantal huishoudens zorgt ervoor dat ook de bijzondere bijstand stijgt. Daarnaast wordt er actief ingezet op doelgroepverbreding. Bijz. bijstand

Bijvoorbeeld met de aanpak van de alleenverdienersproblematiek, die sinds 2025 niet meer onder de bijzondere bijstand valt en een aparte wettelijke regeling is geworden.

Uitvoeringsbudget Het uitvoeringsbudget blijft voorlopig stabiel. Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget

Uitvoeringsbudget wordt lager i.v.m. andere manier

Schuldhulpverlening van samenwerken en inrichten in de keten. Energietoeslag

72

45

De energietoeslag was tijdelijk in het leven geroepen tot 30 juni 2024. Een daling van de lasten wordt verwacht door een

1.10 Opvang Oekraïners

2.7

daling van het aantal ontheemden en vanwege aanscherpingen van regelingen. Voor 2025 was er geen bedrag opgenomen in de begroting.

Risico's Zie paragraaf 6.1.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

12

400

400

3

PROGRAMMA 2: PARTICIPATIE EN INBURGERING

3.1

Omschrijving

Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen naar maximale participatie in de samenleving. Dit zijn klanten met een

gemeentelijke uitkering, maar ook zonder gemeentelijke uitkering. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om

statushouders zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland. 3.2

Kaderstellende nota’s Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 ‘Baarn Vitaal’ Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Baarn Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn Nota Uitvoering nieuwe Wet Inburgering 2022, gemeente Baarn Beleidskader Sociaal Domein ‘Samen veder’ 2024-2027 gemeente Bunschoten Omgekeerde verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 2025 Nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2022, gemeente Bunschoten Integrale Visie Sociaal Domein 2024-2028 gemeente Soest Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Soest Beleidsregel Beschut werk 2025 gemeente Baarn, gemeente Bunschoten, gemeente Soest.

3.3 1.

Wat willen we bereiken Werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen uit de bijstand in dienst te nemen, het aanbieden van werkervaringsplekken, wat de instroom in de Participatiewet kan verminderen. We zorgen dat anderstaligen zo effectief mogelijk duurzaam uitstromen naar werk, parttime of

fulltime. We zorgen dat meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk zijn Mensen met een indicatie Beschut Werk gaan zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers beschut aan het werk. Een beschutte werkplek bij Amfors behoort ook tot de mogelijkheden.

We hebben alle klanten in beeld.

Duale trajecten zorgen ervoor dat inburgeraars optimaal kunnen participeren in de

samenleving Alle inburgeraars in de Z-route hebben na drie jaar voldoende participatie-uren gedraaid om hun inburgeringstraject te kunnen halen.

go

De administratie in het DUO portaal is up-to-date. Alle inburgeraars doen praktijkervaring op na het afronden van het theoretische gedeelte van de MAP.

3.4 1.

Wat doen we ervoor We breiden het aantal mogelijke werkervaringsplekken voor anderstaligen uit. We werken actief samen binnen het RWC met lokale werkgevers en met de regionale verbinder Statushouders. We zetten instrumenten als loonkostensubsidie en jobcoaching in om

anderstaligen meer kans op de arbeidsmarkt te geven.

Als er sprake is van verminderd arbeidsvermogen bij mensen met een indicatie Beschut Werk of Banenafspraak of bij kwetsbare inwoners, zetten we loonkostensubsidie in conform verordening. Voor de mensen met een indicatie blijven wij verantwoordelijk voor de reintegratie tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Ongeachte de hoogte van de subsidie houden

we contact met werknemer en werkgever om te zorgen dat de werknemer kan blijven.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

13

3.

We begeleiden mensen met een indicatie Beschut Werk zo veel mogelijk naar een reguliere

4,

We zorgen dat elke klant die nog kan stijgen op de participatieladder, een plan van aanpak

werkplek bij een reguliere werkgever. Als er geen reguliere werkgever gevonden wordt, wordt de klant (tijdelijk) op een beschutte werkplek bij Amfors geplaatst heeft, waarin het traject naar (maatschappelijke) participatie is vastgelegd. We begeleiden zo

veel mogelijk mensen intensief om de kans te vergroten dat een planning wordt gehaald en het plan van aanpak actueel blijft. We zorgen voor verbinding met de klant om vanuit vertrouwen

door middel van het Integratief Gedragsmodel en stress-sensitieve dienstverlening de klant stappen of stapjes richting participatie te laten zetten. Bij de intensieve begeleiding zetten we alle mogelijke instrumenten vanuit EVA (Effectief, Vakbekwaam en Actueel) in. We lossen

samen mogelijke belemmeringen op en we bereiden klanten voor op een werkzaam leven. We werken actief aan versterking van de samenwerking met de sociale teams. We zetten de klant

centraal, en niet de specifieke wet. We werken ook nauw samen met andere partijen, zowel lokaal als regionaal. .

In 2026 zetten we de samenwerking met RWC voort voor meer zichtbaarheid bij inwoners en

werkgevers in wat we kunnen doen als Eemkracht. We zetten gidsen in voor het Werkcentrum in Amersfoort en bemensen de Werkbus om inwoners te informeren over vacatures en loopbaanbegeleiding. Daarnaast werken alle jobhunters en accountmanagers in de

arbeidsmarktregio samen richting de werkgevers om vraag en aanbod beter te laten aansluiten. 3.5

Prestatie-indicatoren 2024

2025

2026

Wat

100%

100%

100%

Duidelijke afspraken tussen Eemkracht en de klant Alle klanten hebben een plan van aanpak

Conform

Conform

Conform

gemiddelde

gemiddelde

gemiddelde

landelijk

landelijk

landelijk

Optimale begeleiding naar werk

We scoren tenminste even hoog als landelijk

gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk!,

Participatiebudget In de Kadernota 2026 zijn bezuinigingsvoorstellen meegenomen, waaronder een bezuiniging op de

inkoop van re-integratie-instrumenten. Door nieuwe wetgeving en aangepast beleid (in 2024) en

de trend van een groter klantenbestand en bovendien klanten met een grotere afstand tot de

arbeidsmarkt en daarmee de behoefte aan een aangepaste reïntegratieverordening met meer voorzieningen die werkgevers kunnen aanvragen, is de bezuiniging niet meer aan de orde. De

financiële gevolgen van het beleid moeten nog in 2025 blijken, maar we gaan er van uit dat in 2026 het begrote budget van 2025 ad € 316.000 ook weer nodig is. Inburgering

In de loop van 2025 zullen de eerste statushouders hun inburgeringstraject gaan afronden. Dit betekent voor de komende periode nog een groei van het klantenbestand waarna dat op den duur

als het goed is stabiliseert. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er met de huidige caseload

te weinig ruimte is om in te zetten op de begeleiding naar (betaalde) arbeid, ook wel het duale

traject genoemd. Daarom is in de kadernota al gevraagd om extra formatie (1 fte) klantmanager inburgering. Vanwege de uitbreiding van de formatie verwachten we dat we meer aandacht kunnen besteden aan de inburgeraars. Daarom is er ook een ruimer uitvoeringsbudget nodig. Op basis van de uitgaven in 2024 (€ 98.000) en de verwachting van de uitgaven in 2025 (€ 150.000) begroten we

de uitvoeringskosten voor 2026 op € 150.000. Uitvoeringskosten voor Inburgeraars bestaan

voornamelijk uit de kosten voor extern uitgezette trajecten.

1 Gezien de lage bijstandsdichtheid in de drie Eemkracht-gemeenten en de verhoudingsgewijs grotere instroom van mensen met grote achterstand tot de arbeidsmarkt, is een ontwikkeling gelijk aan de landelijke gunstig. Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

14

3.6

Wat kost het? |

|

Begroting

pliydd

Participatie werk en activering Beschut werk

Studietoeslag Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

et Inburgering ©

Bijdrage gemeenten: inburgering Ï

Het personeel voor de uitvoering van dit programma is ondergebracht in de integrale teams van

Eemkracht. Zie hoofdstuk 8 voor de teamindeling. De personele kosten voor dit programma zijn:

Fte 2026

Personele kosten

P-kosten 2026

29,59) €

2.707.386

7,90[ €

710.137

5,39 €

484.511

13,41 €

1.205.435

289| €

307.303

Verdeeld over:

Team Kennis en Expertise

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

15

Toelichting op de wijzigingen t.o.v. begroting (BBS) 2025 (Programma 2, deel Werk) Lasten

iet

Onderbouwing

.

n

a |

Gas

ge

ke

Verschil

Wijkt af van voorstel in de kadernota 2026. In 2025 is de trend zichtbaar ven een groter Participatie werk en

[klantenbestand, klanten met een grotere afstand

activering

tot de arbeidsmarkt en een aangepaste re-

€

316

€

316 €

zi

€

30 €

30 €

Ë

€

60

60

-

integratieverordening met meer voorzieningen

die werkgevers kunnen aanvragen. In samenwerking met het Sociaal

Beschut werk

Ontwikkelbedrijf Amfors worden trajecten opgezet

Studietoeslag

Er worden geen veranderingen in uitgaven voor . studietoeslag verwacht

€

€

Toelichting op de wijzigingen t.o.v. begroting (BBS) 2025 (Programma 2, deel Inburgering) Lasten

Begroting

Onderbouwing

Begroting

2025

2026

Marschall

Door meer aandacht te besteden aan een groeiend aantal inburgeraarsis een ruimer uitvoeringsbudget nodig. Op basis van de uitgaven in 2024 (€ 98K) en de verwachting van Uitvoeringsbudget

[de uitgaven in 2025 (€ 150K) begroten we de

Inburgering

uitvoeringskosten voor 2026 vooralsnog op het te

verwachten niveau van 2025: € 150K. Uitvoeringskosten voor Inburgeraars bestaan voornamelijk uit de kosten voor extern uitgezette trajecten.

3.7

Risico's

Zie paragraaf 6.1.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026 16

€

85

€

150 €

65

4 PROGRAMMA 3: WMO EN JEUGD 4.1

Inleiding

Tot 2026 is de Gemeenschappelijke Regeling BBS formeel de werkgever van de sociale/lokale teams van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest. BBS is daarbij niet belast met de inhoudelijke aansturing van deze teams. Met de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Eemkracht verandert dit. Vanaf 1 januari 2026 worden ook de medewerkers van de Wmo-loketten van de drie gemeenten in

dienst genomen door Eemkracht. Het jaar 2026 geldt als transitiejaar, waarin de nadruk ligt op het opbouwen van integrale teams, teamontwikkeling en het harmoniseren van werkprocessen. In deze periode blijft de dienstverlening aan inwoners onverminderd goed geborgd. De uitvoering,

betaling en verantwoording van de uitgaven voor Wmo en Jeugd zullen in 2026 verlopen in lijn met

de werkwijze bij BBS in 2025 via de zorgadministratie.

De activiteiten in dit programma worden uitgevoerd door de integrale teams. Zie hoofdstuk 8 voor de teamindeling. De personele kosten voor dit programma zijn:

Fte 2026

Personele kosten

P-kosten 2026

104,58 €

9.375.181

20,07 €

1.804.107

17,77 €

1.597.359

5473 €

4.919.721

Team Kennis en Expertise

3,/8| €

401.939

Team Administraties

823 €

652.055

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

17

5 PROGRAMMA 4: LEERLINGENVERVOER 5.1

Inleiding

Het verzorgen van leerlingenvervoer in 2026 is voor de GR Eemkracht een nieuwe taak ten

opzichte van BBS. Het jaar 2026 geldt als transitiejaar, waarin de nadruk ligt op een gedegen voorbereiding voor het nieuwe schooljaar 2026-2027. In de periode tot het nieuwe schooljaar blijft de dienstverlening aan inwoners conform de huidige werkwijze bij de gemeenten. Voor het nieuwe schooljaar zijn nieuwe afspraken nodig voor een evenwichtige verhouding tussen taken,

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarvoor noodzakelijke middelen. Het nieuwe management en Bestuur van Eemkracht heeft de verantwoordelijkheid om dat tijdig uit te werken en te implementeren.

De financiële middelen ter dekking van de personele kosten voor de administratieve taken voor het

leerlingenvervoer zijn hieronder opgenomen. De uitvoering van die taken is ondergebracht bij het team Administraties (hoofdstuk 8 voor de teamindeling). De medewerker leerplicht vanuit de gemeente Bunschoten vervult een dubbelfunctie met de taken

voor het leerlingenvervoer. De personele kosten zijn bij dat programma opgenomen.

5.2

Personele kosten administratieve ondersteuning leerlingenvervoer

Fte 2026

Personele kosten

P-kosten 2026

1,01|

€

72.296

Team Administraties

1,01| €

72.296

. Medewerker adm. uit Baarn

023

€

16.463

‚ Medewerker adm. uit Soest

0,78 €

55.832

Verdeeld over:

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

18

6 PROGRAMMA 5: LEERPLICHT 6.1

Inleiding

Het handhaven van de leerplicht in 2026 is voor de GR Eemkracht een nieuwe taak ten opzichte van BBS. Het jaar 2026 geldt als transitiejaar, waarin de nadruk ligt op een gedegen voorbereiding voor het nieuwe schooljaar 2026-2027. In de periode tot het nieuwe schooljaar blijft de dienstverlening aan inwoners conform de huidige werkwijze bij de gemeenten. Voor het nieuwe schooljaar zijn nieuwe afspraken nodig voor een evenwichtige verhouding tussen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarvoor noodzakelijke middelen. Het nieuwe management en Bestuur van Eemkracht heeft de verantwoordelijkheid om dat tijdig uit te werken en te implementeren.

De financiële middelen ter dekking van de personele kosten voor de administratieve taken voor het handhaven van de leerplicht zijn hieronder opgenomen. De uitvoering van die taken is ondergebracht bij de integrale teams (zie hoofdstuk 8).

6.2

Personele kosten leerplicht Fte 2026

Personele kosten

P-kosten 2026

4,73] €

425.183

Verdeeld over: 1111

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

19

€

99.779

1501 €

134.836

212l€

190.568

7 PROGRAMMA 6: ONDERSTEUNING 7.1

Omschrijving

Het programma Ondersteuning beslaat de volgende teams van Eemkracht:

e

Team Administraties

e e

Team Kennis en Expertise Team Management

e

Team Bedrijfsvoering

De personele en materiële kosten bij de teams Management en Bedrijfsvoering worden tot de categorie overhead gerekend. De teams Administraties en Kennis en Expertise ondersteunen direct de primaire processen van Eemkracht.

7.2

Team Administraties

Bij het team Administraties zijn vanuit de BBS-organisatie ondergebracht: e e e

e

7.3

de Zorgadministratie (was programma 3 in de BBS-begroting); de Uitkeringenadministratie (was deel van programma 4 in de BBS-begroting); _Terugvordering en verhaal (was deel van programma 1 in de BBS-begroting)

Administratie leerlingenvervoer (zie hiervoor bij programma 4)

Omschrijving Zorgadministratie

De zorgadministratie voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd.

7.4

Wat willen we bereiken?

De verwachting is dat het taakveld van de Zorgadministratie in 2026 niet zal veranderen. Extra taken worden wel verwacht vanuit de teams Baarn. De teams Baarn hebben aangeven om in 2026,

net als thans voor de gemeenten Soest en Bunschoten, ook de beschikkingen bij de Zorgadministratie te beleggen. Indien de aanlevering van de noodzakelijke uitvoeringsinformatie richting de ZA voor alle de drie Eemkracht-gemeenten eenduidig gemaakt kan worden, is het doel om deze taken zonder extra formatie uit te voeren.

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd in 2026 nog efficiënter uit, niet alleen omdat de Zorgadministratie de processen actueel en in een handboek

heeft beschreven en vastgelegd, maar ook omdat de verschillen in aanlevering per team en

vervolgens ook per gemeente richting de Zorgadministratie ingaande 2026 niet meer hoeft te

bestaan door de samenwerking en eenduidig werken van de teams. Aangezien de ZA een eigen kwaliteitsmedewerker heeft kunnen we adequaat, proactief, blijven inspelen op wijzigingen in

beleid en wet- en regelgeving.

7.5

Wat gaan we ervoor doen?

De Zorgadministratie blijf proactief m.b.t. veranderingen en bijhouden van de uitvoeringsvoorschriften, handboek ZA. We consolideren de gerealiseerde veranderingen en

stabiliteit bij de Zorgadministratie. Er wordt hard gewerkt aan verder allrounder krijgen van de medewerkers, incl. de twee nieuwe collega's’. De samenwerking met de uitvoerende teams wordt hechter, door de nabijheid, eenduidigheid en de verandering in de organisatievorm. Alle ongeschreven afspraken, uitvoeringsregels in de afgelopen jaren worden verzameld en ter

besluitvorming aangeboden aan de huidige verantwoordelijke medewerkers vanuit de gemeente. We blijven als vraagbaak fungeren voor de klantregisseurs en de zorgaanbieders. Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

20

7.6

Prestatie indicatoren en monitoring

Door de nieuwe inkoop binnen de Jeugdwet werd een eenmalige formatiedaling van 2 fte binnen de Zorgadministratie verwacht. Deze daling is per abuis jaarlijks vanaf 2025 doorgevoerd in de begroting. Hoewel de daling van het aantal te verwerken declaraties binnen de Jeugdwet zichtbaar is, zien we tegelijkertijd een aanzienlijke stijging in de processen binnen de WMO. De daling bleef beperkt tot 5%. Door het aanscherpen van de interne processen en het verbreden van de inzetbaarheid van medewerkers is een daling in de bezetting van 11,2 fte (jaarrekening 2022) naar 10,2 fte (2023)

naar 9,8 fte (2024) gerealiseerd.

Voor 2026 wordt gerekend met 9,2 fte uitgaande van een gelijkblijvend aantal werkprocessen.

Voor 2027 en verder zijn nog geen verwachtingen in de omvang van de werkvoorraad concreet

gemaakt noch vertaald naar personele kosten.

Inhoudelijke toelichtingen op de overige onderdelen van team Administraties, zoals de uitkeringsadministratie en Terugvordering en verhaal worden begin 2026 nader uitgewerkt.

7.7

Personele kosten team Administraties

WPA NPA)

P-kosten 2026

Zorgadministratie

BBS (progr. 3)

8,23| €

652.055

Uitkeringsadministratie

BBS (progr. 4)

5,39) €

403.230

Terugvordering en verhaal

BBS (progr. 1)

2,01| €

161.377

Subtotaal

15,63| €

1.216.662

. Programma 4 Medewerkers leerlingenvervoer Eemkracht

1,01/ €

Totaal programma 6 (Team Adm) 7.8

16,64| €

1.216.662

Team Kennis en Expertise

Het team Kennis en Expertise bundelt de inhoudelijke en kwaliteitsgerichte werkzaamheden die

ondersteunend zijn aan het primaire proces. Door deze kennis te centraliseren, wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en uniform werken binnen alle integrale teams

versterkt. Het team zorgt voor eenduidige werkprocessen, gezamenlijke beleidsafstemming en professionele ontwikkeling via opleiding, coaching en intervisie.

Daarnaast ondersteunt het team de integrale teams direct bij complexe casuïstiek en

kwaliteitsvraagstukken. Medewerkers met specifieke expertise, zoals gedragsdeskundigen en juridisch adviseurs, fungeren daarbij als vaste aanspreekpunten. Zo wordt de integraliteit, kwaliteit en professionaliteit binnen de uitvoering structureel geborgd. Een inhoudelijke uitwerking van het takenpakket van het team Kennis & Expertise naar doelen,

activiteiten en middelen vindt begin 2026 plaats. Het team bestaat uit juridisch medewerkers en

medewerkers kwaliteit vanuit de BBS-organisatie, gedragswetenschappers vanuit de sociale teams en medewerkers kwaliteit en processen die vanuit de gemeente Soest de overstap maken naar Eemkracht.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

21

aA)

P-kosten 2026

Juridisch medewerkers

BBS

4,00| €

425.332

edewerkers kwaliteit Med k itei en

BBS

6,41| €

6ee:o61

BBS

4,88) €

518.799

15,29 €

1.611.092

processen

Gedragsdeskundigen Subtotaal

Medewerkers kwaliteit eden wanten en processen

Baarn

0,78) €

82.940

edewerkers kwaliteit Med itei en

Bin kenteken

100l €

oeasn

Soest

8,94) €

935.162

26,01| €

2.735.527

processen Medewerkers kwaliteit en

processen en

gedragsdeskundigen Totaal programma 6 (K&E) 7.9

Team Management

Het aantal fte voor management stijgt van 7,4 naar 8,7 fte voor een groot deel veroorzaakt door de uitbreiding met een directiesecretaris.

Fte 2026

Directie en Management Directiesecretaris

P-kosten 2026

BBS

7,68| € 1,00| €

1.033.248 113.452

Totaal programma 6 (Management)

8,68| €

1.146.699

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

22

7.10 Team Bedrijfsvoering De volgende 3 paragrafen bevatten de doelen en toelichtingen die in de begroting BBS voor 2026 waren opgenomen. De doelen en activiteiten worden op 2 gebieden aangevuld. Het betreft de aanvulling voor de transitie voor de ICT (-systemen en de basisdienstverlening via de RiD) en de

benodigde projectorganisatie voor het verder begeleiden van de transitie in 2026.

7.11 Wat willen we bereiken? Het doel om in 2026 te bereiken is een succesvolle start met Eemkracht met goed ingerichte en werkende (informatie)systemen, een adequate bezetting en een ingewerkt team voor de bedrijfsvoering van Eemkracht.

De gezamenlijke aanbesteding voor de accountantsdiensten met Soestis in 2025 afgerond. Dat

betekent dat voor de controle over het boekjaar 2025 BBS zich voorbereidt met een nieuwe accountant. Voor 2026 zal een nieuwe aanbesteding moeten starten, aangezien de scope van de

opdracht aan de externe accountant substantieel wijzigt.

7.12 Wat gaan we ervoor doen? e e

e e

Zorgen dat klanten steeds meer aanvragen digitaal kunnen regelen, zoals benoemd in de kadernota 2026 en nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering in deze begroting.

Optimale voorbereiding op de inrichting van systemen, processen en werkwijzen in de

aanloop naar de geplande transitie naar Eemkracht. Een verdere implementatie van Lean-management, zoals aangekondigd in de kadernota

en in voorbereiding in 2025.

Een gerichte aanpak voor het terugdringen van ziekteverzuim in aansluiting op de plannen

voor vitaliteitsbevordering die in 2025 zijn ingezet. De geconstateerde oorzaken voor het

relatief hoge ziekteverzuim in 2024 lagen voornamelijk in de werk-privé-balans van de medewerkers.

7.13 Prestatie indicatoren e

e

Een ziekteverzuim dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde van 5,4%

Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn, zoals benoemd in de Kadernota BBS 2026.

7.14 ICT-transitie Per 1 januari 2026 start Eemkracht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor het gehele sociaal

domein. Voor ICT betekent dit dat Eemkracht zijn eigen omgeving en voorzieningen moet inrichten, beheren en bekostigen.

Deze kosten zijn hoog omdat Eemkracht zelfstandig wordt en dus een eigen domein en licenties nodig heeft. Bovendien is een aantal kernapplicaties verplicht om het sociaal domein

goed te kunnen uitvoeren, zoals Suite4SociaalDomein, iFinanciën, Youforce, MS-365 en Xential (incl. zaaksysteem). Deze pakketten zijn essentieel voor inwoners en medewerkers en brengen vaste, jaarlijks terugkerende lasten met zich mee. Daarnaast zijn ook ondersteunende

voorzieningen als Cognos, Zivver, Kofax en mobiele telefonie inbegrepen in de softwarepost.

De personeelsgroei wan-werkt direct door in accounts en licenties: meer medewerkers betekent meer werkplekken, accounts en licenties. Tijdens de migratie in 2026 is bovendien tijdelijk dubbelgebruik van licenties onvermijdelijk, waardoor dubbellasten ontstaan. Ten slotte gelden voor een zelfstandige organisatie nieuwe eisen op het vlak van security, compliance en

hardwarevernieuwing, die structureel extra kosten met zich mee zullen brengen. Dat is in deze kostenraming niet meegenomen, want speelt buiten de transitie-opgave.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

23

Daarbij zijn er: e e

Incidentele kosten (eerste helft 2026): om zichtbaar te zijn en om de migratie/harmonisatie te organiseren. Structurele kosten: jaarlijkse lasten voor accounts, licenties en werkplekken.

Voor de incidentele lasten is de raming; € 100.000, gebaseerd op projectleiding, tijdelijk dubbel gebruik van licenties en een buffer voor het opvangen van migratierisico’s. Voor de structurele kosten zijn 2 onderdelen van belang: de groei in de basisdienstverlening door de RID en de kosten voor de licenties en het gebruik van ICT-systemen. De personele kosten zijn opgenomen in de formatie van het team Bedrijfsvoering. Het aantal accounts zal stijgen met de groei van de personele sterkte met 40% daarvan is 33% een verplaatsing van de gemeenten naar Eemkracht. De kosten voor de basisdienstverlening door de RiD

zal daar dalen. Rekening houdend met een indexering van 3% voor het tarief per account van €2.900 en een (netto) volumestijging van 7% zullen de koste voor de RiD afgerond € 400.000 bedragen. De kosten voor het gebruik van de applicaties die voor BBS in 2025 € 200.000 bedragen zullen naar verwachting voor Eemkracht stijgen naar € 275.000 als gevolg van de groei van de personele sterkte en een lichte toename in het aantal applicaties met de nieuwe taakgebieden van Eemkracht.

7.15 Vervolg transitie Eemkracht in 2026 In het kader van de vorming van Eemkracht is in het eerste jaar sprake van een aantal belangrijke ontwikkelopgaven die vragen om een tijdelijk, incidenteel transitiebudget. Dit budget is noodzakelijk om een goede basis te leggen voor de toekomstbestendigheid van de organisatie , het

integraal werken te bevorderen en om medewerkers en teams in staat te stellen goed voorbereid invulling te geven aan hun rollen en verantwoordelijkheden in de nieuwe context.

Het transitiebudget is primair bedoeld ter ondersteuning van: 1.

Teamontwikkeling

In het eerste jaar is het essentieel te investeren in de ontwikkeling van (nieuwe) teams. Dit betreft onder andere het vormen van hechte, goed samenwerkende teams die werken

2.

3.

vanuit gezamenlijke waarden, een gedeeld doel en heldere rollen.

Organisatieontwikkeling De overgang naar een nieuwe organisatie vraagt om het verder bouwen aan een gezamenlijke organisatie-identiteit, cultuur en werkwijze. Hiervoor is tijdelijke inzet nodig van externe begeleiding, ondersteuning bij verandertrajecten en procesbegeleiding. Harmonisatie van processen bij de start van Eemkracht is er spraken van verschillen in werkprocessen. Voor het

realiseren van een effectieve en efficiënte samenwerking is het noodzakelijk om een deel

van deze processen te harmoniseren. Dit vraagt in het eerste jaar om incidentele inzet op procesoptimalisatie, het aanpassen van werkafspraken en mogelijk tijdelijke ondersteuning bij de implementatie van nieuwe werkprocessen. De financiële inzet voor deze ontwikkelopgaven is incidenteel van aard en wordt geraamd op € 250.000. Deze investering wordt gezien als randvoorwaardelijk om van Eemkracht een toekomstbestendige organisatie te maken die professionele, nabije en integrale hulp en ondersteuning biedt aan onze inwoners.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

24

7.16 Wat kost het? (Personele kosten)

IV-medewerkers, Privacy officer

IV

en data-analisten

|_. Divers

10,48) €

1.000.932

[Nieuw

3,60| €

338.808

4,79| €

502.292

1,70 €

160.318

5,90/ €

422.322

26,47| €

2.424.673

HR

HR-adviseurs en medewerkers

ERIC

Ei isle f . mand e functies (Controller,

{Deels BRS,

adviseurs en VIC)

deels nieuw

[Communicatie

BBS en nieuw

Com

.

Managementondersteuning,

Div

facilitair

.

BBS en nieuw

Totaal programma 6 (BDV)

7.17 Wat kost het? (Materiële kosten) | DVO Mule:

| indexering 3%

HRM

€

zaaorle

76.417 le

Basis RID

€

_354467le

365.101l€

Applicaties

€

203.639|E€

209.748|E€

Informatiebeheer

€

13.949 €

14.367 €

. en . Financiële administratie (Uitbesteed)

€

150.481/€

125.400|€

329.269|€

339.147|€

29.272 [€

30.150 [€

30.150 |ldem

15.964 €

16.443 €

16.443 [Idem

ICT en IV

F&C Huisvesting

Facilitair

Schatting gebaseerd op groei aantal 108.054 medewerkers met 30% t.o.v. BBS nu. Nieuw contract met externe dienstverlener nog op te stellen Aantal accounts stijgt ook met 40%, maar voor 390.658 slechts 7% een kostenstijging. Voor de overige 33% staat een reductie tegenover van het aantal accounts en kosten bij de gemeenten. 275.000 |Zie toelichting bij transitiekosten ICT Voor 2026 nog kosten mee te nemen via de DVO 14.367 [van Soest voor archief, documentatie en algemene abonnementen Afspraak met Soest is gemaakt om voorlopigin 125.400/2026 Eemkracht te ondersteunen met de financiele administratie (1 fte) Gemeenten blijven nog de huisvesting verzorgen 339.147 |en bekostigen voor delen van de teams Eemkracht op locatie

Salarisadmstratke (Uitbesteed)

[736 m2 vloeroppervlak in gebruik door BBS, kantorenen{€ spreekkamers Meubilair, telefonie, kantoorbenodigdheden en € portokosten

Bedrijfsrestaurant, inventaris, s € koffie en thee Subtotaal

€ 1.171.232|€ 1.176.774 |€ 1.299.220

Risico-opslag (2%) voor Soest

€

Totaal

€ 1.194.657|€ 1.200.309 € 1.325.204

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

25

23.425 €

23.535 €

25.984

De (structurele) materiële kosten bestaan voor het grootste deel uit de dienstverleningsafspraken die er zijn met Soest en voor een belangrijk deel ook nog zullen blijven in 2026. Rond ICT is de

toename in de te verwachten kosten hiervoor toegelicht. Voor HRM zijn de materiële kosten de

kosten voor de uitbesteding van de salarisadministratie. Daarvoor verwacht Eemkracht hogere kosten door de toename in het aantal medewerkers. Voor de huisvestingskosten en de facilitaire dienstverlening is uitgegaan van de kosten die BBS in 2025 via Soest kreeg doorbelast verhoogd met de afgesproken indexering. De werkelijke kosten voor huisvesting en facilitair zullen in 2026 feitelijk hoger zijn, maar bij het handhaven van de huidige werklocaties zitten die kosten bij de gemeenten.

De gemeente Soest rekent een opslag van 2% voor het afdekken van de door haar onderkende risico’s. Er vindt geen afrekening plaats op de werkelijke kosten. Naast de kosten via de DVO met Soest heeft Eemkracht een budget voor (overige) materiële kosten van € 629.000, zoals voor accountancykosten, Arbo en zorg, de OR, verzekeringen. Het

budget is voor Eemkracht gelijk gehouden aan die BBS had geraamd voor 2026.

In de volgende tabel zijn de incidentele (materiële) kosten weergegeven, zoals hiervoor toegelicht. Eemkracht 2026

De

eed

6

Projectleidin

Teamontwikkeling, Organisatieontwikkeling en

transitie

procesharmonisatie En En ee iding, tijdelijk FIOJSeHEldInE, Tanmonisste & migratevoorbereding iijjdelij

ICT-transitie

€

250.000

€

100.000

€

350.000

dubbel gebruik van licenties en migratierisico's Totaal

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

26

8 TEAMINDELING 8.1

Inleiding

De uitvoering van de activiteiten voor de hiervoor genoemde 5 programma’s is ondergebracht bij 4

integrale teams. Eén integraal team voor resp. de gemeenten Baarn en Bunschoten en twee teams

voor de gemeente Soest.

De formatie voor de aansturing van de vier teams is opgenomen in het team Management. Zie een nadere uitwerking bij programma 6: Ondersteuning.

8.2

Personele bezetting en kosten integrale teams

Fte 2026

P-kosten 2026

Integraal team Baarn

34,28) €

3.081

Integraal team Bunschoten

28,11| €

2.527

Integraal team Soest

81,24) €

7.302

Management

8,68| €

1.147

Kennis & Expertise

26,01 €

2.736

Administraties

16,64| €

1.289

Bedrijfsvoering

26,47) €

2.425

221,43) €

20.506

Totaal

De totale formatie voor de integrale teams is voor 2026 143,6 fte. Die formatie is afkomstig uit de

personele formatie van BBS voor de eerste 2 programma’s en de sociale teams voor het

voormalige programma 3. Verder aangevuld met formatie voor de handhaving op de leerplicht en leerlingenvervoer en enkele aanvullingen sinds het opstellen van de begroting BBS voor 2026. De inbreng (in fte en budget) is in de volgende tabellen zichtbaar gemaakt.

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

27

Fte 2026

P-kosten 2026

|BBS

29,83

dh

400.014

34,28

Totaal

3.081.455

Fte 2026

P-kosten 2026

332.596 24,41

dh

Bunschoten

BBS

2.194.233 2.526.829

28,11

Totaal

2.681.441

LAAG

P-kosten 2026

BBS Totaal

Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

28

66,67

81,24

dh

1.309.708 5.992.567

7.302.275

9 PARAGRAFEN 9.1

Risicobeheersing

Onderstaande risico’s zijn door het MT van BBS voor 2026 onderkend, benoemd en

gekwantificeerd. Deze risico’s zijn in lijn met voorgaande jaren in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect. Hetis niet vertaald in een financieel risico. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en geen weerstandsvermogen heeft. Voor Eemkrachtis deze risicoparagraaf nog onvoldoende uitgewerkt voor de nieuwe taakgebieden. Daarvoor is een verwijzing nodig naar de risicoparagrafen van de resp. gemeenten. Het is een

ambitie voor Eemkracht om risicomanagement in 2026 naar een hoger plan te tillen met o.a. de uitwerking en implementatie van een frauderisicobeleid.

Ziekteverzuim

Afbouw ziekteverzuim van

Extra inhuur, stijgende

ruim 10% medio

aangezien met

ruim 8% (2024) en

2025 naar 5,4% lukt minder goed dan gewenst.

Bestandsgroei

Personeel

Fraude

preventiemaatregelen.

beperkte ruimte in de begroting

verzuim en voortgang bewaken bij tussenrapportages. In de

gehouden.

bedrag van 2% van de

rekening is

begroting is jaarlijks een

loonkosten opgenomen.

25

Krappe arbeidsmarkt

Onvoldoende bezetting, wat

75

met lange

Onduidelijke regels,

slordige uitvoering.

Oneigenlijk gebruik

middelen door eigen personeel.

Goed verzuim- en vitaliteitsbeleid,

Niet direct inhuren bij kort

Oplopende wachttijden door stijgende workload.

vacatures.

Niet voldoen

kosten,

Economische verslechtering.

doorlooptijden voor werving en/of moeilijk vervulbare

aan de AVG

75

kan leiden tot

met hogescholen, afspraken met

oplopende

wachttijden en /of extra inzet (duur) extern personeel. Mogelijk

boetes en

detacheringsbureaus over overname ingehuurd personeel. 5

ongewenste

mediaaandacht. Onrust,

negatieve aandacht.

Afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel d.m.v. inhuur en uitwisseling werkzaamheden. Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten

Er is een reeks

maatregelen genomen die

het risico zeer beperkt

maken. 25

Functiescheidingen en

controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële

risico’s. VOG-aanvragen voor nieuwe medewerkers.

Opstellen en implementeren frauderisicobeleid. Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

29

Veiligheid medewerkers

Agressief gedrag van klanten.

Van angst tot (im)materiële schade. En

75

Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare

mogelijk uitval

veiligheidsmaatregelen. En

medewerkers.

huisbezoeken.

van

toepassen protocol bij

Netto gecorrigeerde schuldquote

Eemkracht heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten. Solvabiliteit Eemkracht heeft weliswaar met de nieuwe GR de optie voor reservevorming, maar bij de start van 2026 geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat Eemkracht over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor Eemkracht.

9,2

Financiering

De paragraaf financiering is niet van toepassing voor Eemkracht omdat volgens de statuten

Eemkracht geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken. In de aanloop naar 2026 worden nieuwe afspraken voorbereid voor een vereenvoudiging van de bevoorschotting als onderdeel van de liquiditeitsplanning en het -beheer. Voor de verdeling van de kosten van Eemkracht over de deelnemers is de afspraak gemaakt dat de

systematiek niet wezenlijk wijzigt t.o.v. 2025. Door de wijziging van de structuur van de organisatie en de indeling in integrale teams zijn wijzigingen in de systematiek wel noodzakelijk

gebleken. In een separaat bijdragebesluit is uitleg gegeven aan die systematiek. In deze begroting zijn de effecten verwerkt en zichtbaar gemaakt in de bijdragen per gemeente.