2025-04-14 aanbiedingsbrief gemeenteraad van gemeente

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Jaarstukken 2024 14 maart 2025

Samenstelling van het bestuur De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. De deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. Het is een gemeenschappelijke regeling, waarbij sprake is van verlengd openbaar bestuur. De provincie en deze gemeenten zijn samen eigenaar van de RUD Utrecht. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur is samengesteld door en uit de leden van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden: één vertegenwoordiger van de provincie en vier vertegenwoordigers namens de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot de dagelijkse aansturing van de RUD Utrecht. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur was in 2024 als volgt: Naam functionaris

Namens deelnemer

Lid van / tot

G.J. (Gerrit) Spelt (voorzitter)

Gemeente Lopik

1 jan. – 31 dec.

H. (Has) Bakker (vicevoorzitter)

Provincie Utrecht

1 jan. – 31 dec.

A. (Aukje) Treep-van Hoeckel

Gemeente Soest

1 jan. - 31 dec.

S. (Steven) de Vries

Gemeente Baarn

1 jan. - 31 dec.

E. (Eva) Oosters

Gemeente Utrecht

1 jan. - 31 dec.

Algemeen Bestuur In het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht zijn alle opdrachtgevers vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de gemeenten en een gedeputeerde van de provincie. Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden, inclusief de leden van het Dagelijks Bestuur, waren dit in 2024: Naam functionaris

Namens deelnemer

Lid van / tot

G.J. (Gerrit) Spelt (voorzitter)

Gemeente Lopik

1 jan. – 31 dec.

H. (Has) Bakker (vicevoorzitter)

Provincie Utrecht

1 jan. – 31 dec.

W. (Wim) de Jong

Gemeente Bunschoten

1 jan. – 31 dec.

M. (Marieke) Schouten

Gemeente Nieuwegein

1 jan. – 31 dec.

D. (Daphne) Boeve-de Kruif (*)

Gemeente Woudenberg

1 jan. – 31 dec.

R. (Roland) van Benthem

Gemeente Eemnes

1 jan. – 31 dec.

P. (Paul) van Ruitenbeek

Gemeente Houten

1 jan. – 31 dec.

W. (Wim) Vos (**)

Gemeente Leusden

1 jan. – 31 dec.

A. (Aukje) Treep-van Hoeckel

Gemeente Soest

1 jan. - 31 dec.

S. (Steven) de Vries

Gemeente Baarn

1 jan. - 31 dec.

E. (Eva) Oosters

Gemeente Utrecht

1 jan. - 31 dec.

J. (Johnas) van Lammeren

Gemeente Amersfoort

1 jan. – 31 dec.

Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur vergaderen vijf tot zeven maal per jaar. De ambtelijke organisatie van de RUD Utrecht wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van het Dagelijks Bestuur. De directeur legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Sinds 1 november 2017 is de heer Jungen directeur van de RUD Utrecht. (*) Mevr. D. Boeve-de Kruif is op 27 juni en 12 juli vervangen door mevr. A. Kuik en op 22 november vervangen door dhr. H.J. Molenaar. (**) De heer W. Vos is op 20 september vervangen door dhr F. de Wit.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 2 van 51

Voorwoord Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2024. De RUD Utrecht sluit hiermee een succesvol jaar af, zowel inhoudelijk als financieel zijn resultaten behaald waar ik als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht trots op ben. In het afgelopen jaar is de realisatie van de met de deelnemers afgesproken producten en diensten 96,1%. Dat is een bijzonder resultaat omdat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden. In de afgelopen jaren is de organisatie daarop voorbereid en dat heeft er voor gezorgd dat de nieuwe wet beperkte invloed heeft gehad op de behaalde realisatie. Deze goede resultaten zijn te danken aan de inzet van de RUD-ers. Zij zijn gemotiveerd om in hun werk het verschil te maken voor natuur en milieu. Deze rol van omgevingsdiensten als beschermer van de leefomgeving is er één die steeds belangrijker wordt en ook steeds meer wordt gezien en gewaardeerd. Dit is ook zichtbaar in de toename van de hoeveelheid producten en diensten die er worden afgenomen door onze eigenaren. De ontvangen prijs voor beste werkgever in de categorie overheid is wat mij betreft dan ook een mooie bekroning op het werk van de RUD Utrecht. Dit is niet de verdienste van 'de werkgever" maar van alle medewerkers gezamenlijk. Zij zijn niet alleen bevlogen qua werk maar hebben ook veel aandacht voor elkaar.

Het functioneert in positieve zin als een familie waar medewerkers elkaar ook steunen in moeilijke tijden. Dat bleek eens temeer omdat we begin 2025 helaas weer afscheid hebben moeten nemen van een medewerker die is overleden. Financieel was 2024 een jaar waarin het financieel strategisch beleid van de afgelopen jaren er voor heeft gezorgd dat de er stabiliteit was. De gerapporteerde tussentijdse resultaten kenden weinig schommelingen. Tot slot wil ik stilstaan bij de voorgenomen oprichting van een nieuwe omgevingsdienst in 2026 door de huidige eigenaren van de RUD Utrecht en de ODRU. Daarmee ontstaat één grote nieuwe omgevingsdienst voor de hele provincie Utrecht. De voorbereidingen hiervoor in 2024 waren intensief en daarbij wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers. De inzet hiertoe heeft er toe geleid dat de eigenaren op 17 oktober 2024 positief fase 1 ‘richten’ hebben afgerond en de start voor fase 2 ‘inrichten’ hebben ingeluid. Gerrit Spelt Voorzitter Dagelijks Bestuur RUD Utrecht

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 3 van 51

Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2024 aan, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de Programmaverantwoording en de Paragrafen (BBV vereisten) opgenomen. Hierin leggen wij verantwoording af over de beleidsmatige realisatie van de Programmabegroting 2024. In de jaarrekening wordt via de Balans met toelichting en het Overzicht van baten en lasten met toelichting, financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2024 gerealiseerde beleid. De jaarstukken zijn opgesteld conform de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om goed te kunnen sturen en in control te zijn hebben de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling met de RUD Utrecht afspraken gemaakt over de planning & control-cyclus. Afgesproken is welke sturings- en control instrumenten gebruikt worden door de RUD Utrecht en wanneer deze instrumenten besproken worden met de deelnemers. In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: Kadernota; Begroting en meerjarenraming; Bestuursrapportage Jaarstukken. Leeswijzer Deel 1 betreft het jaarverslag. Dit deel begint met de Programmaverantwoording, bestaande uit: Indicatoren RUD-breed; Wet- en regelgeving; Vergunningverlening; Handhaving; Bedrijfsvoering; en Overig.

Daarna volgen de verplichte Paragrafen: Weerstandsvermogen en risicobeheersing; Financiering; en Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Wet open overheid (niet verplicht) De overige verplichte paragrafen ontbreken omdat deze niet van toepassing zijn voor de RUD Utrecht. Deel 2 betreft de jaarrekening. Dit deel begint met de Balans per 31 december 2024 en het Overzicht van baten en lasten over 2024. De toelichting op beide maakt tevens onderdeel uit van dit hoofdstuk. Na deel 2 is de Controleverklaring van de externe accountant opgenomen en volgt daarna het Vaststellingsbesluit van het Algemeen Bestuur.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 4 van 51

Inhoudsopgave Samenstelling van het bestuur ......................................................................................................... 2 Voorwoord ............................................................................................................................................. 3 Inleiding ................................................................................................................................................ 4 Inhoudsopgave..................................................................................................................................... 5 Samenvatting ....................................................................................................................................... 6 Deel 1 – Jaarverslag (BBV) ................................................................................................................ 9 1.1 Programmaverantwoording ................................................................................................... 10 1.1.1 Indicatoren RUD-breed............................................................................................................ 11 2.1.1 Wet- en regelgeving ................................................................................................................

13 2.1.2 Handhaving ............................................................................................................................. 14 2.1.3 Vergunningverlening ............................................................................................................... 14 2.1.4 Bedrijfsvoering......................................................................................................................... 15 2.1.5 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 20 2.1.6 Overig ...................................................................................................................................... 20 2.2 Paragrafen ................................................................................................................................. 21 2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................. 21 2.2.2 Financiering ............................................................................................................................. 24 2.2.3 Bedrijfsvoering.........................................................................................................................

25 2.2.4 Onderhoud Kapitaalgoederen .................................................................................................. 25 2.2.5 Wet open overheid (Woo) ....................................................................................................... 25 Deel 2 – Jaarrekening (BBV) ........................................................................................................... 26 2.1

Balans per 31 december 2024 ............................................................................................... 27

2.2

Overzicht van baten en lasten 2024..................................................................................... 28

2.3 Toelichtingen ............................................................................................................................ 29 2.3.1 Algemene grondslagen ............................................................................................................ 29 2.3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling................................................................ 29 2.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2024 .................................................................... 31 2.3.4 Toelichting op de programma’s en de kostensoorten ............................................................. 37 2.3.5 Wet normering topinkomens ................................................................................................... 41 2.4.3 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................................. 42 2.4 Taakveld en beleidsindicatoren............................................................................................. 43 2.4.1 Taakveld .................................................................................................................................. 43 2.4.2 Beleidsindicatoren bij Taakveld ............................................................................................... 43 2.5

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ......................................................... 44

Controleverklaring ............................................................................................................................. 45 Lijst van gebruikte afkortingen ...................................................................................................... 50

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 5 van 51

Samenvatting Jaarrekeningresultaat Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.402.000. In de Bestuursrapportage 2024 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 369.000. Het verschil wordt als volgt verklaard: Verschillen 1.

Lagere personeelslasten

1a

- Vast personeel

€ 331.000

1b

- Inhuur

€ 657.000

2.

Lagere kapitaallasten

€

3.000

3.

Lagere huisvestingskosten en ICT

€

65.000

4.

Hogere kosten Overig materieel budget

€

-196.000

5.

Lagere Ontwikkelkosten

€

54.000

6.

Minder DVO-opbrengsten

€

-535.000

7.

Hogere opbrengsten Aanvullende opdrachten

€

678.000

8. 9.

Meer renteopbrengsten Minder onttrekking bestemmingsreserve

€ €

5.000 -29.000

Totaal

€

988.000

€ 1.033.000

ad.1 Personele lasten Ook dit jaar zien we wederom dat er krapte op de arbeidsmarkt was waardoor vaste formatieplaatsen later werden ingevuld. Om die reden worden de eerste twee posten m.b.t. de personeelslasten in samen geanalyseerd. Op totaalniveau zijn de personeelslasten € 988.000 lager dan begroot. De personeelskosten hangen nauw samen met de baten omdat de baten voornamelijk worden gerealiseerd door inzet van personeel. De personeelskosten van vaste medewerkers zijn € 331.000 lager dan begroot. De realisatie van het DVO was 96,1% en daardoor zijn er ook minder vaste personele lasten dan begroot. Er is € 3.700.000 aan inhuurkosten gerealiseerd en dat is voornamelijk nodig geweest voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten € 3.300.000 en daarnaast zijn er externe medewerkers ingehuurd voor Bedrijfsvoering voor onder andere de voorbereiding van de samenvoeging met de ODRU. ad.2 Kapitaallasten De kapitaallasten zijn € 3.000 lager uitgevallen dan de laatste begroting. Dit zijn de afschrijvingskosten van materiële vaste activa. In aanloop naar de samenvoeging met de ODRU worden er minder investeringen gedaan en deels ook uitgesteld, om deze financiële ruimte bij de nieuwe dienst in te kunnen zetten zonder dat dit een kostenverhogend effect heeft. Het gevolg is dat de afschrijvingen voor 2024 lager uitvallen. De daling van de kapitaallasten is al langer zichtbaar.

In 2023 zijn er nog wel nieuwe vervoermiddelen voor de buitengebied BOA’s aangeschaft die in 2024 voor het eerste jaar volledig zijn afgeschreven, waardoor de afschrijvingskosten in 2024 toch ongeveer € 30.000 hoger zijn dan in 2023. Ad.3 Huisvestingskosten en ICT De huisvestingskosten en ICT zijn € 65.000 lager uitgevallen dan de laatste begroting. De budgetten zijn niet geheel besteed in 2024, er was een reservering opgenomen voor nagekomen servicekosten (energie) die niet nodig bleek te zijn. Wel zijn de servicekosten hoger dan in de eerste begroting ingeschat door de hogere verbruikskosten voor energie. De ICT kosten voor werkplekken zijn ook gestegen en ook het aantal medewerkers is hoger dan begroot, maar dit heeft ook geleid tot aanvullende baten. Ad. 4 Overig materieel budget Het overig materieel budget is € 196.000 hoger uitgevallen dan de laatste begroting. Het gaat hierbij om door te belasten materiële kosten aan opdrachtgevers. Daarnaast is in 2024 voor de groene BOA’s materiaal aangeschaft omdat hier extra budget voor beschikbaar is gekomen. Dit verklaart het restant van de stijging. Ad. 5 Ontwikkelkosten De ontwikkelkosten zijn € 54.000 lager uitgevallen dan begroot. Het grootste verschil is ontstaan in lagere kosten voor de projectorganisatie die in het eerste halfjaar 2024 nog actief was om het werken met de nieuwe Omgevingswet in de organisatie te begeleiden.

Deze kosten zijn gefinancierd vanuit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Daarnaast is in 2024 het project datakwaliteit uitgevoerd dat er op is gericht om de datakwaliteit op orde te krijgen. Hiervoor is in 2024 € 140.000 budget beschikbaar gesteld. Dat is een

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 6 van 51

basisvoorwaarde om succesvol andere projecten te kunnen uitvoeren zoals Informatie- en risicogerichte Toezicht (RGT-app) en het geautomatiseerd omzetten van het inrichtingenbestand naar MBA 1’s. Dit is onderdeel van ‘schoon door de poort’ bij de samenvoeging in 2026. De ontwikkelkosten zijn in 2024 in totaal als volgt onderverdeeld: Categorie Omgevingswet, voorbereiding op inwerkingtreding Datakwaliteit Informatie en risicogerichte Toezicht en Handhaving Ontwikkelkosten, omzetten van inrichting naar MBA Totaal

Kosten 185.000 140.000 40.000 6.000 371.000

Ad 6. DVO-opbrengsten De DVO-opbrengsten zijn € 535.000 lager dan begroot. In 2024 is 96,1% van de DVO’s en uitvoeringsplannen gerealiseerd. In de begroting is er nog uitgegaan van de oorspronkelijke afspraak dat de variabele bijdrage in het eerste jaar van de Omgevingswet zou zijn vastgezet. In januari 2025 heeft het bestuur geconcludeerd dat het effect van de Omgevingswet op de financiële realisatie beperkt was. Daarom is besloten de afspraak alsnog te laten vervallen en de variabele bijdrage ook variabel af te rekenen. Ad 7. Aanvullende opdrachten De opbrengsten vanuit aanvullende opdrachten en de aanvullende opdrachten van materiele middelen zijn € 678.000 (optelling van € 475.000+€ 203.000) hoger dan begroot. Extra opdrachten gaan vrijwel altijd direct gepaard met extra kosten, met name voor inhuur. In 2024 is er relatief een groot aantal aanvullende opdrachten afgesloten met opdrachtgevers. Ad 8. Renteopbrengsten De renteopbrengsten zijn € 5.000 hoger uitgevallen dan in de laatste begroting. In 2024 is € 260.000 aan renteopbrengsten gerealiseerd, deze waren in de eerste begroting 2024 nog niet verwacht en deze zijn derhalve bij de tweede begrotingswijziging verwerkt. Ad 9. Bestemmingsreserve Uit de bestemmingsreserves Doorontwikkeling RUD is in 2024 € 29.000 minder onttrokken dan begroot.

De begrote onttrekkingen waren bedoeld voor twee projecten, de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA. De eerste is volledig gerealiseerd. Het project MBA heeft minder gekost dan oorspronkelijk was begroot. Resultaatbestemming Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het positieve resultaat 2024 van € 1.402.000 als volgt te verdelen:

Stand Algemene reserve vóór resultaatbestemming Resultaat 2024

Verdeling resultaat 2024 €

1.402.000

Toevoeging: storting bestemmingsreserve Persoonsgebonden Opleidingsbudgetten € Ontrekking: vrijval uit bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD € Toevoeging: storting bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU) € Terugstorten aan deelnemers € Toevoegen: Algemene reserve

57.000 -379.000 1.235.000 116.000

Stand na resultaatbestemming

Stand Algemene reserve € 752.000

€

373.000

€

1.125.000

De Algemene Reserve bedraagt na de voorgestelde resultaatbestemming per 31 december 2024 in totaal € 1.125.000. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD grotendeels vrij te laten vallen. Vanwege het voorgenomen besluit om één nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026 op te richten, waarna de RUD Utrecht zal ophouden te bestaan. Het besluit zal betekenen dat de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht samen met de huidige eigenaren van de ODRU een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling gaan oprichten. De huidige RUD Utrecht zal dan gedurende 2026 worden geliquideerd.

1 Een MBA is een milieubelastende activiteit en gaat over een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan

veroorzaken.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 7 van 51

De Doorontwikkeling RUD zal alleen nog gebruikt worden voor projecten die de RUD Utrecht in 2025 zal helpen en van toegevoegde waarde zijn voor de nieuwe dienst. Daarvoor is naar verwachting € 75.000 nodig. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het vrijgevallen bedrag toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve ‘Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU)’. Hieruit kunnen diverse kosten worden betaald die in fase 2 van het traject naar één Omgevingsdienst’ zullen worden gemaakt zoals de inzet van interne uren voor dit project die niet vanuit de begroting van Fase 2 kunnen worden betaald, de extra deelnemersbijdrage voor fase 2 en kosten die samenhangen met de liquidatie van de RUD Utrecht gedurende 2026. Terugstorten aan de deelnemers van de RUD Utrecht De RUD Utrecht sluit een in financieel opzicht zeer positief jaar af. Dat biedt de deelnemers de mogelijkheid om vanuit het resultaat 2024 geld opzij te zetten dat nodig is voor de komende periode van bij het inrichten van een nieuwe Omgevingsdienst. Dit traject brengt verwachte en wellicht ook onverwachte kosten met zich mee. De RUD Utrecht stelt voor om het restant van het resultaat terug te storten aan haar deelnemers (€ 116.000). De verdeling op basis van het eigenaarschap is dan als volgt:

Opdrachtgever

Percentage eigenaarschap

Terug te storten bedrag

Amersfoort

11,8%

€

13.683

Baarn

3,2%

€

3.700

Bunschoten

3,2%

€

3.666

Eemnes

1,4%

€

1.601

Houten

2,3%

€

2.671

Leusden

2,7%

€

3.108

Lopik

3,3%

€

3.820

Nieuwegein

2,9%

€

3.417

Provincie Utrecht

49,2%

€

57.066

Soest

4,4%

€

5.139

Utrecht

13,2%

€

15.351

Woudenberg

2,4%

€

2.776

100,0%

€

116.000

Totaal

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 8 van 51

Deel 1 – Jaarverslag (BBV)

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 9 van 51

1.1 Programmaverantwoording Programmaresultaat De toerekening van de kosten per programma is conform BBV, waarbij aansluiting is gezocht bij de notitie overhead. Begroting voor wijzigingen Programma's: 1 Handhaving 2 Vergunningverlening Bedrijfsvoering (Overhead) Overig - Onvoorzien - Stelpost loon- en prijscompensatie - Traject samenvoeging RUD & ODRU Totaal lasten Programma's: 1 Handhaving 2 Vergunningverlening

Begroting na wijzigingen

Realisatie 2024

Verschil

€ €

7.262.000 6.529.000

€ €

8.036.000 8.557.000

€ €

8.056.000 8.163.000

€ €

20.000 -394.000

€

4.499.000

€

5.390.000

€

4.850.000

€

-540.000

€ € € €

325.000 240.000 18.855.000

€ € € €

705.000 22.688.000

€ € € €

523.000 21.592.000

€ € € €

-182.000 -1.096.000

€ €

7.316.000 6.482.000

€ €

8.052.000 8.557.000

€ €

8.151.000 8.668.000

€

4.649.000

€

5.488.000

€

€ €

705.000 22.802.000

€ € € €

€ € € 5.421.000 € € € € 523.000 € 22.763.000 €

99.000 111.000 -67.000 -182.000 -39.000

Bedrijfsvoering (Overhead) Overig: - Onvoorzien - Stelpost loon- en prijscompensatie - Traject samenvoeging RUD & ODRU Totaal baten

€

325.000 € 240.000 € € 19.012.000 €

Algemene Dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Totaal (voor reservemutaties)

€

157.000

€ €

255.000 € 369.000 €

260.000 € 1.431.000 €

5.000 1.062.000

Omgevingswet Doorontwikkeling RUD Utrecht

€ €

-

€ €

200.000 € 75.000 €

200.000 € 46.000 €

-29.000

Doorontwikkeling RUD Utrecht

€

-150.000

€

-275.000

€

-275.000

€

Gerealiseerd resultaat

€

7.000

€

369.000

€

1.402.000

€

Onttrekking:

Storting:

1.033.000

* Saldo financieringsfunctie betreft de ontvangen rente. Deze post is in de Begroting steeds opgenomen onder Bedrijfsvoering (Overhead) en deze is conform BBV verplaatst naar de Algemene Dekkingsmiddelen.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 10 van 51

1.1.1 Indicatoren RUD-breed

In deze paragraaf kijken we voor de RUD-brede indicatoren terug naar onze prestaties van afgelopen jaar. De KPI’s waar we over rapporteren hebben we gezamenlijk met onze deelnemers bepaald. Middels de programmabegroting 2024 zijn deze KPI’s vastgesteld door het AB.

Interne Processen en kwaliteit van het werk Wat

Indicator

Handhavingsbeschikkingen

Sturing op:

en vergunningen voldoen

We streven ernaar om bij handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben.

aan inhoudelijke en juridische kwaliteit

Meting van: Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures in tenminste 80% van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking worden geconstateerd.

Status

Toelichting In 2024 zijn 58 juridische zaken afgehandeld (2023:41). De hoeveelheden en uitslag zijn hieronder weergegeven: Soort Behandeling Beroep

Totaal 9

Behandeling Hoger beroep Behandeling Bezwaar

4

Verzoeken om handhaving

18

27

Uitslag 5 ingetrokken 3 ongegrond 1 niet ontvankelijk 2 ingetrokken 2 ongegrond 9 ongegrond 8 gegrond 1 deels ongegrond 7 ingetrokken 2 niet ontvankelijk 10afgewezen 5 ingewilligd 2 afgebroken 1 ander bevoegd gezag

Bij alle behandelde bezwaar-, (hoger) beroepszaken en voorlopige voorzieningen was sprake van een juridisch correcte behandeling door de RUD Utrecht. Het streefpercentage van 80% wordt met bijna 100% (1 is deels ongegrond) ruimschoots gehaald. Voldoen aan

Sturing op:

kwaliteitscriteria 2.2

Het professionaliseren van onze toezichthouders zorgt naast een kwaliteitsverbetering ook voor een hogere betrouwbaarheid. Meting van: Voor alle activiteiten voldoen we voor 100% aan de kwaliteitscriteria 2.2

In 2024 zijn de kwaliteitscriteria voor de kritieke massa door een werkgroep van IPO/VNG geëvalueerd en aangepast in het kader van de Omgevingswet (kwaliteitscriteria 3.0). Per 1 januari 2025 zijn de kwaliteitscriteria 3.0 in werking getreden. We voldoen op de meeste generieke onderdelen nog steeds aan de criteria. Op het onderdeel vergunningverlening en handhaving milieu en de specialistische deskundigheidsgebieden voldoen we deels niet meer door vertrekkende medewerkers. Dit wordt deels opgelost door het aantrekken van nieuwe medewerkers die worden opgeleid en door de samenwerking met collega omgevingsdiensten of door specialistische kennis in te huren. Opschaling en het samengaan van beide Omgevingsdiensten wordt gezien als effectieve oplossing om de gevraagde robuustheid, leveringszekerheid en kwaliteit te borgen. In dit licht wordt er in 2025 opnieuw een inventarisatie gedaan hoe we er voor staan. Dat wordt in samenhang met de ODRU gedaan om te bezien hoe we straks in de nieuwe dienst voldoen aan de criteria.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 11 van 51

Afnemers Wat

Indicator

Beoordeling door

Sturing op:

opdrachtgevers

We streven naar tevreden opdrachtgevers.

Status

Toelichting Voorheen werd het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een derde partij. Momenteel is de RUD Utrecht bezig met het modelleren van het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek in de nieuwe Omgevingsdienst. De nieuwe manier en het format van de kwartaalrapportages is in 2024 verbeterd en de opdrachtgevers zijn hier erg tevreden over. De resultaten op de afgesproken productie in 2024 zijn ook naar tevredenheid van de opdrachtgevers ondanks de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024. In 2024 is veel inzet gericht op het traject naar één omgevingsdienst Utrecht.

Meting van: De individuele opdrachtgever geeft de RUD Utrecht minimaal het gemiddelde rapportcijfer 6 op de gescoorde onderdelen: de rapportages, kwaliteit en resultaten productie en de communicatie.

Ondanks dat er geen klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2024, zijn op dit moment geen indicaties dat deze KPI niet behaald zal worden. Beoordeling door

Sturing op:

inwoners en

We streven naar tevreden ondernemers en inwoners bij de uitvoering van ons werk.

ondernemers

In 2023 is het laatste opdrachtgeverstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en toen voldeden we hieraan. Door de overgang naar een nieuw zaaksysteem is het in 2024 niet meer gelukt om een goede uitvraag te doen naar de tevredenheid van onze klanten. Daarbij komt dat de leverancier van het onderzoek heeft aangegeven per 1 februari 2025 te stoppen met het leveren van deze dienst. In het licht van de oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst is het voor dit jaar niet meer mogelijk/wenselijk om het KTO met een andere leverancier in te richten. Na de vorming van de nieuwe Omgevingsdienst zal bekeken moeten worden hoe we het KTO opnieuw gaan inrichten en vorm geven.

Meting van: Minimaal 70% van de inwoners en ondernemers geven bij reactie op het klantentevredenheidsonderzoek (KTO) aan tevreden (een ruim voldoende) te zijn over de dienstverlening van de RUD Utrecht.

Er zijn geen indicaties dat RUD Utrecht in 2024 in tegenstelling tot vorig jaar niet voldoet aan de doelstelling.

Financieel en HRM Wat

Indicator

Uitvoeren

Sturing op:

jaarprogramma’s

Het realiseren van de DVO’s

Status

Toelichting De DVO is, ondanks de nieuwe omgevingswet, in 2024 voor 96,1% gerealiseerd.

van de partners conform de DVO’s

Meting van: De DVO’s worden binnen de range van 90% - 110% gerealiseerd in geld.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 12 van 51

Wat

Indicator

Ziekteverzuim

Sturing op: Een gezonde organisatie met gezonde medewerkers. Meting van: Het ziektepercentage ligt niet hoger dan 5%.

Status

Toelichting Sturing op een gezonde organisatie met gezonde medewerkers is een continu proces. De RUD Utrecht zet in op duurzame inzetbaarheid, een goed Arbobeleid, verzuimpreventie en verzuimbegeleiding door de inzet van o.a. de volgende instrumenten: opleiding en ontwikkeling, inzet op talenten, het generatiepact en het Young Professionals-traject, MTO en PMO. Ook investeert de RUD ten behoeve van verzuimpreventie en -begeleiding in een ruime inzet van de bedrijfsarts, casemanager, bedrijfsmaatschappelijk werk en een coach. Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage over 2024 is 6,6% en dus hoger dan de norm van 5%. Het hoge ziekteverzuimpercentage wordt vooral beïnvloed door het langdurig verzuim. In 2024 was de meldingsfrequentie 1.41 (2023 1.28). Dit cijfer laat zien dat medewerkers zich na een daling in 2023 in 2024 weer iets vaker ziek hebben gemeld. Er vinden met medewerkers frequent verzuimgesprekken plaats. Het verzuimpercentage wordt beïnvloed door een aantal medewerkers die ernstig ziek zijn.

2.1.1 Wet- en regelgeving

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het VTH-domein. Met name de volgende ontwikkelingen zijn van belang bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Omgevingswet De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De RUD heeft zich goed voorbereid op de implementatie en werkt daarbij zoveel mogelijk samen met alle regiopartners. Er is veel tijd gestoken in het ombouwen van alle processen, in gesprek gaan met de deelnemers over werkafspraken onder de Omgevingswet, het aanpassen van de PDC en DVO. Het zaaksysteem is aangepast en de koppelingen met het DSO zijn tot stand gebracht. Tot slot zijn er voor alle medewerkers diverse kennistrainingen georganiseerd. Voor 2024 is de aandacht vooral uitgegaan naar het opfrissen van de kennis bij medewerkers. Daar waar nodig verdieping van de kennis aanbrengen en het VTH-zaaksysteem Omgevingswet-proof maken. Het eerste jaar onder de Omgevingswet is het financieel mogelijk geweest om een projectorganisatie in stand te houden om de veranderende werkwijzen te monitoren en van elkaar te leren. Het was een periode van intensieve samenwerking, aanpassing en groei. De integrale aanpak bracht nieuwe dynamiek in onze werkwijzen, waarbij we hebben geleerd sneller te schakelen tussen beleid en uitvoering.

Hoewel de implementatie uitdagingen met zich meebracht, zoals de afstemming tussen digitale systemen en de interpretatie van regelgeving, hebben we met een flexibele en oplossingsgerichte houding mooie stappen gezet. Door nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en ketenpartners hebben we niet alleen de dienstverlening verbeterd, maar ook onze rol als deskundige en verbinder in de fysieke leefomgeving versterkt.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 13 van 51

2.1.2 Handhaving

Het programma Handhaving wordt ingezet om adequaat toezicht te houden bij bedrijven, op locaties, in de afvalstofketen en in het vrije veld, op onder meer: • Omgevingswet; • Omgevingsvisie; • Omgevingsplan; • Omgevingsverordening; • Waterschapverordening; • Wet milieubeheer; • Omgevingsprogramma; • Algemene wet bestuursrecht; • Overgangsrecht Wbb Inzake het overgangsrecht zijn tevens de volgende kaders van belang voor de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort: Wet bodembescherming, Besluit Uniforme Saneringen, Circulaire bodemsanering 2013; • Vuurwerkbesluit; • Wet Luchtvaart, Luchtvaartverordening, Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht Hierbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Waar nodig wordt, afhankelijk van het verleende mandaat, een sanctie opgelegd of voorbereid. Met de milieuklachtentelefoon wordt 24-uurs bereikbaarheid voor klachten en calamiteiten gerealiseerd. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de deelnemende partijen.

Naast toezicht en handhaving adviseren wij individuele opdrachtgevers, afhankelijk van de gemaakte afspraken, op het gebied van specialistische milieuonderwerpen, informatie gestuurde handhaving, en de regionale uitvoerings-en handhavingsstrategie Wat heeft het gekost? Voor het programma Handhaving is middels de Bestuursrapportage een budget vastgesteld van € 8.036.000. De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Voor een nadere analyse per kostensoort wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Begroting voor wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Lasten

7.262.000

8.036.000

8.056.000

Baten

7.316.000

8.052.000

8.151.000

Saldo

54.000

16.000

95.000

Handhaving

Realisatie 2024

Voor het programma Handhaving bestaat een overbesteding in de lasten van € 20.000 en hier tegenover staan € 99.000 aan extra opbrengsten.

2.1.3 Vergunningverlening

Het programma Vergunningverlening wordt ingezet om adequate vergunningverlening en afhandeling van meldingen bij bedrijven en locaties uit te voeren. Het gaat daarbij om: • Omgevingsvergunningen bij milieu-inrichtingen; • Wet milieubeheer; • meldingen in het kader van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)Activiteitenbesluit; • beschikkingen in het kader van de Overgangsrecht Wet bodembescherming; • vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit; • de Luchtvaartwet. Hierbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Afhankelijk van het verleende mandaat stellen wij hiervoor adviezen op of geven we de beschikkingen af (binnen het mandaat). Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Omgevingswet, waarbij er aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten, het DSO en de samenwerkingsfunctionaliteit. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de deelnemende partijen.

Naast over vergunningverlening adviseren wij individuele opdrachtgevers, afhankelijk van de gemaakte afspraken, op het gebied van externe veiligheid, milieuaspecten in omgevingsplannen, specialistische milieuonderwerpen, en de regionale uitvoerings-en handhavingsstrategie.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 14 van 51

Wat heeft het gekost? Voor het programma Vergunningverlening is middels de Bestuursrapportage een budget vastgesteld van € 8.557.000. De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Voor een nadere analyse per kostensoort wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Vergunningverlening

Begroting voor wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Lasten

Realisatie 2024

6.529.000

8.557.000

8.163.000

Baten

6.482.000

8.557.000

8.668.000

Saldo

-47.000

-

505.000

Voor het programma Vergunningverlening heeft een onderbesteding van de lasten plaatsgevonden van € 394.000. Daarnaast zijn ook € 111.000 aan meer opbrengsten gerealiseerd.

2.1.4 Bedrijfsvoering Inleiding De RUD Utrecht bestaat uit een viertal teams, die weer onderverdeeld zijn in diverse clusters. De primaire teams betreffen ‘Handhaving en Vergunningverlening Bedrijven’, ‘Handhaving en Vergunningverlening Bodem’ en ‘Water Natuur en Landschap’. Het vierde team betreft Bedrijfsvoering. Het team Bedrijfsvoering levert ondersteuning op het vlak van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitaire zaken. In dit hoofdstuk zullen wij op hoofdlijnen rapporteren over de belangrijkste onderdelen zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024 en de Begrotingswijzigingen 2024. Ook zal in dit hoofdstuk worden gerapporteerd over de werkzaamheden die uitgevoerd zijn rondom rechtmatigheidsverantwoording en de uitkomsten hiervan. Kostenstijgingen door inflatie en krapte op de arbeidsmarkt De afdeling Bedrijfsvoering is de afdeling binnen de RUD Utrecht die het meest te maken heeft met inkoop en contracteren. Sinds een aantal jaar zien we aanzienlijke kostenstijgingen als gevolg van inflatie. De inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt versterken elkaar. Dat is te merken bij inhuur die duurder wordt. Ook blijkt het meer kostbaar om vaste medewerkers aan de organisatie te binden. Deze uitdagingen zien we overigens ook terug in de primaire teams.

In de primaire begroting 2024 opgesteld in 2022 was al rekening gehouden met een CAO-stijging, maar die bleek medio 2024 niet voldoende te zijn omdat de CAO ongeveer 6% hoger uitviel. Hiervoor is bij de Bestuursrapportage besloten om een deel van € 200.000 van de post Onvoorzien uit de begroting in te zetten. Ook de kostenstijging van de materiele kosten was niet geheel meegenomen. Daarvoor in de loon en prijscompensatie uit de begroting van € 240.000 ingezet. Outputfinanciering De RUD Utrecht kent een hybride financieringssytematiek. Over het algemeen zijn alle deelnemers tevreden met het feit dat er een systematiek van outputfinanciering is op de variabele productie, waardoor wordt afgerekend op basis van werkelijk gerealiseerde productie. In 2020 is een evaluatie gedaan en daaruit is een zevental adviezen voorgesteld dat door het Algemeen Bestuur is overgenomen met ingang van 2022. Het uiteindelijke resultaat van het overnemen van deze adviezen is dat we werken aan een eenvoudige systematiek, die flexibeler is en waarbij verkeerde prikkels worden gereduceerd met als gevolg minder aanvullende opdrachten en meer DVO werkzaamheden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de nieuwe ODU. Informatievoorziening en ICT Binnen de RUD Utrecht is informatie een essentieel onderdeel voor de medewerkers om het werk op een goede manier uit te kunnen voeren.

De informatievoorziening van de RUD Utrecht is voor een groot deel digitaal. En dat aandeel is groeiend. Derhalve is voor de Informatievoorziening een betrouwbare ICT van essentieel belang. Dit vraagt om: Een informatie- en IT-voorziening die voldoet aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd meerwaarde biedt voor onze medewerkers, deelnemers en andere stakeholders. We maken onze bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter door o.a. data- en geo- gedreven werken en sturing toe te passen. We streven naar uniformiteit op basis van (landelijke) standaarden en hanteren een 'by design'-aanpak voor architectuur, informatiebeveiliging, security, privacy en informatiebeheer, om zo een kostenefficiënte, veilige en duurzaam toegankelijke informatievoorziening te waarborgen. Voor zowel de informatievoorziening (in het vervolg: IV) als voor ICT geldt dat er op projectbasis innovatie plaatsvindt en dat er op dagelijkse basis beheer wordt uitgevoerd door zowel RUD applicatiebeheerders als IT medewerkers van ICT Houten.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 15 van 51

Verstevigen van IV en ICT Bij informatievoorziening draait het om het borgen van de beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid van algehele en specifieke informatie. Informatie dient zoveel mogelijk via gecontroleerde kanalen en volgens landelijke standaarden uitgewisseld te worden. RUD Utrecht richt haar informatiearchitectuur om deze reden in volgens generieke architectuurprincipes waardoor onder andere integrale samenwerking mogelijk is. Met ingang van 2023 hebben we de scope in het interne programma verbreed naar IV én IT, en deze lijn hebben we in 2024 voortgezet. In het interne programma ‘verstevigen van IV en ICT’ wordt gewerkt aan de verbetering van diverse producten en onderdelen van de informatie- en IT-voorziening. In 2023 is helaas, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, minder gerealiseerd dan initieel gepland waardoor dit enigszins doorwerking heeft gehad op 2024. Maar het programma heeft ook al een aantal mooie resultaten geboekt, zo is er een nieuw Model DAP 2024 (Dossier Afspraken en Procedures) vastgesteld, zijn er nieuwe individuele DAP-afspraken gemaakt met de deelnemers en is er een Vernietigingsprocedure 2024 vastgesteld. Onderdelen waaraan nog verder is en wordt gewerkt zijn:

• • • • • • • •

Informatiebeheer: het verder verbeteren van de inrichting, onder architectuur, van het documentbeheer en archivering; Databeheer: eenduidige registratie en opslag object-gericht en volgens landelijke standaarden en afspraken met deelnemers; Inrichting kernapplicatielandschap: door ontwikkelen van de inrichting in de VTH-applicatie op basis van werken met MBA's, ontwikkeling en uitbreiding van de GIS-infrastructuur; Opzet nieuw informatiemodel: op basis van toekomstige ontwikkelingen, landelijke standaarden en de informatiebehoefte van de organisatie en ketenpartners; Versterking van de interne organisatie met een extra functioneel beheerder voor het zaaksysteem en een trainee Data/GIS; Informatiebeveiliging: assessment en bewustwording organisatiebreed; Portfoliomanagement (grip op projecten met een IV-component); Het wegwerken van legacy: o.a. het bestendigen van koppelingen tussen de kernapplicaties.

Innovatie Innovatie vindt binnen de RUD grotendeels projectmatig plaats. Het ontwikkelprogramma Innovatie bestaat in 2024 uit projecten die een sterke verbinding hebben met data gedreven werken en sturen én dus met het slim gebruik maken van beschikbare data om daarmee als RUD ondersteunend te kunnen zijn op actuele thema’s zoals stikstof, energie en asbest. De middelen zijn beperkt (zowel in Euro’s als in capaciteit). De afdeling Informatievoorziening is werkt hierin nauw samen met de business. Medewerkers van IV zijn dan ook onderdeel van diverse stuur-, werk- en projectgroepen. Zowel binnen de RUD Utrecht alsook bij en met deelnemers. Een paar innovaties uitgelicht:

•

Bodeminformatie Utrecht: het informatiepunt voor bodemrapporten en -onderzoeken voor de regio

•

Data -en GIS-gerelateerde ontwikkelingen o Datakwaliteit: geautomatiseerde datakwaliteitsverbetering met standaard ingeplande query’s,

Utrecht is in 2024 live gegaan, verder verrijkt, verruimd en veiliger gemaakt. De ambitie is om het informatiepunt het centrale platform te maken voor alle Utrechtse bodeminformatie waar de documenten direct opvraagbaar zijn.

o

o

o

gericht op het verbeteren van de datakwaliteit en het verlagen van de administratieve last voor de medewerkers. RGT (risicogericht toezicht): is verder doorontwikkeld. De focus lag in 2024, vanwege de invoering van de omgevingswet, op het omzetten van de systematiek van SBI naar MBA’s. Daarnaast is een begin gemaakt met een tool waardoor bedrijven op te sporen die wel door de RUD bezocht zouden moeten worden, maar nog niet bekend zijn bij de RUD. Als laatste is de systematiek aangescherpt door het eerste gebiedsfilter te implementeren. Hierbij wordt de ligging van een bedrijf, in dit geval horeca, meegenomen in de afweging hoe vaak het bezocht moet worden. Project Stikstof Het thema Stikstof staat op dit moment landelijk vol in de aandacht. Vanuit de RUD Utrecht ondersteunen wij provincie en gemeenten met kennis op dit thema zodat deze kan worden meegewogen bij het maken van afwegingen en keuzes; Data- en informatieoverdracht bodem Vanuit de (warme) overdracht van bodemtaken van Provincie naar gemeenten onder de Omgevingswet zijn er een aantal specifieke wensen inzake data en data-overdracht, waarbij de “één loketgedachte” het uitgangspunt blijft.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 16 van 51

Warme overdracht bodeminformatie De warme overdracht valt uiteen in een aantal inhoudelijke projecten en een aantal meer ICT -en IV-projecten die voornamelijk gericht zijn op het beschikbaar krijgen/hebben/stellen van informatie in digitale vorm. Vanuit IV moet hier een substantiële bijdrage aan worden geleverd. Als dit werk specifiek voor een deelnemer wordt uitgevoerd, wordt deze ook door die deelnemers betaald. Enkele meer RUD brede projecten, die betrekking hebben op alle deelnemers, worden vanuit het ontwikkelbudget gefinancierd. Accountmanagement Het team Accountmanagement is voor de meeste deelnemers het eerste aanspreekpunt en een belangrijk onderdeel in de (ambtelijke) governance structuur van onze organisatie. Aangezien de Omgevingswet meer integraliteit vraagt, zien we ook dat het werkveld steeds verder verbreed en het voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijk is dat er ook met andere beleidsvelden (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, water en natuur) veel intensiever contact is. Op deze manier blijft de organisatie werken aan de relevante maatschappelijke opgaven. In 2023 hebben wij een kwalitatief klantonderzoek laten uitvoeren onder de RVO-leden over de RUD Utrecht. Dit hebben wij mede gedaan om in beeld te krijgen wat er in deze veranderende wereld nodig is om onze opdrachtgevers goed te bedienen.

De resultaten waren positief en constructief en het rapport is gedeeld en besproken met het RVO. Naar aanleiding van de verbeterpunten uit het rapport is er door het accountteam onder andere een proces ingericht om samen met onze opdrachtgevers te komen tot nieuwe producten. Zo creëren we gezamenlijk een productenaanbod welke beter aansluit bij de opgaven dan wel behoefte van onze opdrachtgevers. Verder is er het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan een verbeterde voortgangsrapportagestructuur met meer oog voor de outcome/impact van ons werk, KPI’s en beleidsrelevante informatie. Dat heeft geresulteerd in een nieuw format voor deze rapportages en deze zijn met waardering ontvangen door de deelnemers en overige gebruikers. Tot slot heeft het accountteam een goede vertegenwoordiging in het proces om te komen tot een nieuwe uitvoerings-en handhavingsstrategie (UHS 2026). Hierin creëren we samen met onze eigenaren een gezamenlijk beleids-en uitvoeringskader in de hele regio voor de taken belegd bij de Omgevingsdienst. HRM De RUD Utrecht wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar eenieder zijn talenten en kwaliteiten optimaal kan inzetten. Daarom is de HR-strategie afgestemd op de doelstellingen van de organisatie zodat we een fijne werkomgeving creëren.

De RUD bouwt aan een stevige organisatiecultuur waarbij de mens centraal staat waardoor medewerkers bij de RUD willen blijven werken een aantrekkelijk werkgever is op de arbeidsmarkt. Iedereen mag zichzelf zijn want de organisatie is op zoek naar authentieke medewerkers, er wordt uitgegaan van vertrouwen, mensen krijgen meer verantwoordelijkheid, en samenwerking wordt gestimuleerd. Ieder mens is uniek en de verschillen worden gewaardeerd. De strategisch managers sturen op resultaat en faciliteren de medewerkers zodat ze zoveel mogelijk in hun talent kunnen werken want dan komt men tot de beste resultaten. Van haar medewerkers verwacht de RUD Utrecht dat zij hoogwaardige resultaten opleveren, samenwerking stimuleren, veranderbereid (flexibel) en ontwikkelingsgericht zijn. Als een medewerker knelpunten ervaart in zijn inzetbaarheid hanteert de RUD Utrecht uitgangspunten die gericht zijn op preventie om zoveel mogelijk weg te blijven van het curatieve traject (Wet verbetering poortwachter).

1. Organisatie- en Talentontwikkeling

De RUD ontwikkelt zich voortdurend om zo wendbaar te kunnen blijven op ontwikkelingen. HRM faciliteert het organisatieontwikkelingsproces om te kunnen ontwikkelen naar de omgevingsdienst van de toekomst. Het talentgericht werken is doorgevoerd in de processen van instroom, doorstroom tot uitstroom. Er vinden individuele talentgesprekken plaats en teamsessies. Aangezien de RUD een kennisorganisatie is, is actuele en uitgebreide kennis essentieel voor onze dienstverlening en daarom is er een opleidingsstrategie en opleidingsplan opgesteld met kennisopleidingen en vaardigheidstrainingen. Uitgangspunt van alle inzet op dit thema is om in ieder geval structureel te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Om in te kunnen blijven spelen op veranderingen werken we ook agile. De samenvoeging met de ODRU is een groot traject. Uit het medewerkers onderzoek blijkt dat bijna alle medewerkers het een logische stap vinden in de ontwikkeling van de organisatie. Wel geven de medewerkers aan dat ze graag de RUD cultuur willen behouden. Naast de “zachte kant” die essentieel is voor een samenvoeging zijn er ook veel andere HR gerelateerde onderwerpen die geregeld moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur, één functieboek en het plaatsingsproces.

HR heeft een belangrijke rol in de voorbereiding op de samenvoeging, tijdens, maar ook na de samenvoeging. Daardoor wordt ook extra geïnvesteerd in de afdeling zelf.

2. Werving en selectie

Er zijn grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Nederland heeft te maken met een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Des te groter is het belang van duurzame werving en selectie. Dan gaat het niet alleen om het

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 17 van 51

invullen van een vacature, maar ook om het zorgen voor een duurzame plaatsing van een kandidaat. HRM ondersteunt dit door een Wervings- en Selectie strategie en kennis van de arbeidsmarkt. Omdat de RUD op zoek is naar authentieke mensen en benieuwd is naar iemands talenten maken we graag kennis met potentiële kandidaten, wat tot ‘Kopje koffiedrinken met Daan ’is gedoopt. Deze laagdrempelige manier van werven is zeer succesvol geweest en er is veelvuldig gebruik van gemaakt. Het AD heeft er ook een artikel over geschreven In alle selectiegesprekken wordt gebruik gemaakt van een talentenscan om breder beeld te krijgen bij de talenten van een potentiële nieuwe medewerker en ook om een beeld te krijgen van zijn drijfveren. Daar waar functies niet of moeilijk te vervullen zijn wordt ook naar andere oplossingen gekeken om bijvoorbeeld op basis van aanwezige talenten bij een kandidaat of reeds aanwezige medewerker deze vacature te vervullen met een ontwikkeldoelstelling. Wanneer de eigen mogelijkheden niet toereikend zijn wordt er ook gebruik gemaakt van externe partijen om voor de RUD Utrecht specifieke kandidaten te zoeken. De arbeidsmarkt blijft een echt aandachtspunt voornamelijk voor ervaren medewerkers in het VTH-vakgebied. Bij de overige functies (medior, junior en bedrijfsvoering) is de RUD Utrecht op dit moment nog goed in staat vacatures te vervullen.

Het hebben van ruime mogelijkheden op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie wordt hiervoor wel als noodzakelijk ervaren.

3. Duurzame inzetbaarheid

We investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door talentontwikkeling, opleidingen en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie. Er is een intern opleidingsprogramma en een Persoonlijk Budget Duurzame inzetbaarheid. Hiermee investeren we in de ontwikkeling van kennis, competenties, persoonlijke ontwikkeling en in vitaliteit. Voor het behoud van medewerkers is dit essentieel. In het “Goede Gesprek” tussen de manager en de medewerker wordt de duurzame inzetbaarheid ook besproken.

4. Diversiteit & Inclusie

Waar diversiteit gericht is op het herkennen van verschillen, gaat het bij inclusie om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen. De RUD Utrecht heeft deze thema's hoog in het vaandel staan. HR ondersteunt dit door dit bij elk proces in te bedden. Hierover zijn ook expliciet afspraken gemaakt met de OR op welke wijze hier meer aandacht voor kan en moet zijn. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de vacatures. De talentgerichte benadering in de werving zorgt er automatisch voor dat er wordt gekeken naar de talenten, en niet naar bijvoorbeeld afkomst of geloofsovertuiging.

5. Beste Werkgever in de branche Overheid

Bij de RUD Utrecht staat de mens centraal en daarom wordt er één keer in de twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Op deze manier wordt de medewerkers tevredenheid gemeten en kan er lering uit de feedback worden getrokken. De uitslagen worden onder leiding van HR besproken in alle clusters en er wordt een actieplan gemaakt waar ook op gestuurd wordt door het MT. Op deze manier kunnen we ons verder ontwikkelen en onze doelen bereiken. De RUD Utrecht heeft naar aanleiding van de resultaten van het MTO, de Award voor beste werkgever in de branche Overheid mogen ontvangen. Hierdoor is de RUD nog aantrekkelijker voor potentiële nieuwe medewerkers. Het magazine Toezine heeft naar aanleiding van deze Award een artikel geschreven over de RUD Utrecht.

Facilitair: De RUD Utrecht is gehuisvest op de 10de en 13de verdieping in het Provinciehuis van Utrecht. De werkplekken voldoen aan de vereisten van flexibel werken: er zijn groepsgewijze werkplekken en afgescheiden bureaus en deze zijn over het algemeen in voldoende mate beschikbaar. Afhankelijk van de functies zijn medewerkers minimaal 2 dagen in de week aanwezig en veel collega’s zijn er meerdere dagen in de week. De vergaderruimtes zijn geschikt gemaakt voor hybride vergaderen. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt en dit wordt als positief ervaren. Er bestaat nog een wens om meer stillere werkplekken te creëren doordat niet alle tussenwanden geluidsdicht zijn. De 13e verdieping wordt gedeeld met de ODRU. Dit zorgt voor (informele) contacten (ook bij medewerkers die op dit moment voor hun werk nog niet noodzakelijkwijs met de ODRU medewerkers hoeven samen te werken). Medewerkers van de ODRU en de RUD Utrecht beschikken over een toegangspas voor alle verdiepingen waar de diensten gevestigd zijn. Van algemene gezamenlijke diensten in het Provinciehuis Utrecht zoals het bedrijfsrestaurant en de koffiecorner wordt samen met de andere huurders gebruik gemaakt. Financiën: Het huidige financieringssysteem heeft voordelen voor alle gebruikers zoals transparantie en eerlijkheid.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze structuur van afrekenen ook complex is en impact heeft op de inrichting van de systemen. Inmiddels zijn de systemen en de werkwijzen hier goed op ingericht en het is een financieringssysteem waar zowel de deelnemers als de RUD Utrecht goed mee uit de voeten kan. Qlik is de BItool waarmee inmiddels efficiënt en veelvuldig gewerkt wordt. Door ervaring van de afgelopen jaren krijgen we Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 18 van 51

intern steeds betere sturing op de productie en de verwachte resultaten. Er is gewerkt aan de doorontwikkeling van de set aan kwalitatieve stuurinformatie (KPI’s). Hiervoor wordt verwezen naar het kopje Accountmanagement. Rechtmatigheidscontrole: Binnen de RUD Utrecht zijn gedurende 2024 controles conform het vastgestelde controleplan uitgevoerd. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd boven de rapportagegrens (1%) met betrekking tot de rechtmatigheid. Met het bestuur is afgesproken dat alle geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan € 100.000 nader worden toegelicht. De geconstateerde afwijkingen betreffen: • In 2024 is voor € 180.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. In tegenstelling tot de afspraken in de financiële verordening is er geen investeringskrediet 2024 aangevraagd en dus goedgekeurd door het Algemeen Bestuur; •

Binnen het programma Handhaving bestaat een overbesteding in de lasten van € 20.000;

Dit totaal is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 219.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 20.000 acceptabel op basis van € 99.000 extra opbrengsten binnen het programma Handhaving. Voor het programma Vergunningverlening heeft een onderbesteding in de lasten plaatsgevonden van € 394.000. Daarnaast is er ook € 111.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd. Gezien de hoogte van de realisatie van de DVO’s met de deelnemers, kan worden gesteld dat de RUD Utrecht in 2024 voldaan heeft aan de haar opgedragen taken. Voor het programma Bedrijfsvoering worden hieronder de afwijkingen ten opzichte van de laatste begroting toegelicht. Wat heeft het gekost? Voor Bedrijfsvoering is middels de tweede begrotingswijziging een kostenbudget vastgesteld van € 5.390.000. De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Voor een nadere analyse per kostensoort wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Bedrijfsvoering

Begroting voor wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Realisatie 2024

Lasten

4.499.000

5.390.000

4.850.000

Baten

4.649.000

5.488.000

5.421.000

Saldo

150.000

98.000

571.000

Voor het programma Bedrijfsvoering zijn de lasten met € 540.000 achter gebleven ten opzichte van de begroting. De baten zijn € 67.000 achtergebleven. In fase 1 van de samenvoeging naar één omgevingsdienst is in 2024 een groot beroep gedaan op de medewerkers Bedrijfsvoering. Hiervoor zijn voornamelijk interne medewerkers ingezet vanuit de bestaande formatie omdat snelheid en flexibiliteit werd gevraagd Echter, hier waren ook extra middelen voor beschikbaar; voornamelijk SPUK gelden voor ingezette uren. Deze medewerkers waren echter al grotendeels gedekt door de vaste bijdrage voor overhead. Daarnaast zijn er minder bedrijfsvoeringskosten gemaakt doordat een aantal ontwikkelingen beperkt zijn vanwege de voorgenomen samenvoeging. Het deel van de vaste bijdrage dat aan Handhaving en Vergunningverlening wordt toegerekend kent een negatief resultaat doordat de verdeelsleutel niet wordt aangepast.

Jaarstukken RUD Utrecht 2024

Pagina 19 van 51

2.1.5 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit financiële baten (rente). Deze waren initieel niet begroot, omdat in 2022 (bij het opstellen van de begroting) de verwachting was dat er nog geen rente zou worden uitgekeerd. Sindsdien zijn de rentevergoedingspercentages sterk gestegen. Financieringsfunctie

Begroting voor wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Realisatie 2024

Lasten

-

-

-

Baten

-

255.000

260.000

Saldo

-

255.000

260.000

2.1.6 Overig

In dit begrotingsonderdeel zijn de indirecte kosten opgenomen, die niet direct onder één van de primaire programma’s dan wel de bedrijfsvoering (Overhead) verantwoord konden worden.

Onvoorzien

De in de programma begroting geraamde post Onvoorzien ad. € 325.000 is in de begroting 2024 na wijzigingen voor € 200.000 ingezet om de hogere CAO indexatie te dekken. Voor het restant van € 125.000 is voorgesteld dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling RUD’. Wat heeft het gekost? Voor de stelposten is middels de Bestuursrapportage een budget vastgesteld van nihil. De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024. Onvoorzien

Onvoorzien Totaal

Raming 2024 na wijzigingen € €

Lasten

Realisatie 2024

-

€ €

Lasten

T.g.v. algemene reserve

Verschil

-

€ €

Verschil

-

€ €

Storting

-

Stelpost loon- en prijscompensatie

De stelpost loon-en prijscompensatie (€ 204.000) is in 2024 ingezet om de indexatie van materiële kosten op te vangen.

Traject Samenvoeging RUD Utrecht en ODRU

RUD Utrecht is penvoerder voor de bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van dit traject. Voor 2024 is er voldoende dekking voor de gemaakte kosten in 2024 uit de middelen vanuit IBP en de provincie. Er is tot op heden circa € 523.000 aan externe kosten geboekt en deze kunnen worden gedekt uit IBP subsidiegelden en de provinciale bijdrage van € 2 miljoen. Wat heeft het gekost? Voor het Traject Samenvoeging RUD Utrecht en ODRU is middels de tweede begrotingswijziging een kostenbudget vastgesteld van € 523.000. De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Lasten

Totale Lasten Baten

Totale Baten Resultaat

Fase I Traject samenvoeging RUD & ODRU Totaal Fase I Fase II Traject samenvoeging RUD & ODRU Totaal Fase II Fase I Traject samenvoeging RUD & ODRU (dekking uit SPUK IBP) Fase ITraject samenvoeging RUD & ODRU (dekking uit PU) Totaal Fase I Fase II Traject samenvoeging RUD & ODRU (dekking uit PU) Totaal Fase II