Raadsvoorstel 79 (bijlage) 2e berap 2023 versie 0.4 PUB_
Tekst van het document
2e bestuursrapportage 2023 versie 0.3
Voorwoord Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2023 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2023 over de maanden januari tot en met juli 2023. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2023 in maart 2022 is opgesteld welke op 22 juni 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. In overeenstemming met dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2023 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P&C-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.
Het Dagelijks Bestuur ISD BOL
Pagina 2 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Inhoudsopgave
3
1.
Inleiding
5
2.
Algemeen
6
3.
Financiële risico’s
8
4.
Dashboard
16
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
5.
30
Monitoring
33
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep
33
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
35
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
36
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
37
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)
41
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
42
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag
43
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht
45
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering
46
6.
48
Kerntaken conform beleidsplan
6.1 Kerntaak:
Bevorderen uitstroom
49
Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
49
6.2 Kerntaak:
51
Beperken instroom
Activiteit 2: Fraudebestrijding
51
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO
53 Pagina 3 van 97
2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten
55
Armoedebestrijding
56
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht
56
Armoede 2: Dienstverlening Op Maat
57
Armoede 3: Voorzieningenwijzer
58
7.
Financiële verantwoording per kerntaak
61
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden
62
7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom
65
7.3 Kerntaak: beperken instroom
67
7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie
70
7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten
72
7.6 Financiële verantwoording projecten
77
BIJLAGEN
80 A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2023
81
B. Verdeling kosten
92
C. Overzicht compensabele BTW
93
D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente
94
E. Lijst van gebruikte afkortingen
97
Pagina 4 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
1.
Inleiding
De begroting 2023 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2023-2026: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2023, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt. In deze BERAP wordt volgens bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2023 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2023. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2023. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2023 opgenomen.
Pagina 5 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
2.
Algemeen
Clientaantallen Vanaf begin van het jaar 2023 tekende zich bij de BOL-gemeenten een verschil af in de ontwikkeling van de cliëntaantallen: -
Gemeente Brunssum: in de maand januari 2023 daalden de cliëntaantallen licht, vanaf februari stegen de cliëntaantallen, per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 2,4%;
-
Gemeente Landgraaf: Vanaf januari 2023 was er sprake van een daling van de cliëntaantallen, dit veranderde vanaf april 2023, de cliëntaantallen stegen: Per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 1,4%.
Wij zien hiervoor de volgende oorzaken: -
Het aantal cliënten 80-100% én 50-80% arbeidsfit wordt steeds kleiner, de groep cliënten 30-50% en 0-30% arbeidsfit wordt alleen maar groter;
-
Bij deze groep burgers zien we steeds vaker dat er sprake is van meervoudige problematiek waardoor het plaatsen op de arbeidsmarkt steeds lastiger wordt of zelfs niet mogelijk blijkt te zijn.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 is afgesproken dat jaarlijks een daling van 2% van de cliëntaantallen wordt nagestreefd. ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf vooral op administratief gebied. De MOB’s kunnen daardoor maximaal inzetten op de begeleiding van hun klanten. Deze ontzorgde taak zal ISD BOL onverminderd blijven voortzetten en zo nodig en gewenst uitbreiden. Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).
In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente
2023
2024
2025
2026
2027
Brunssum
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2023
2024
2025
2026
2027
Brunssum
614
602
590
579
579
Landgraaf
896
878
860
842
842
TOTAAL
1.510
1.480
1.450
1.421
1.421 Pagina 6 van 97
2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente
2023
2024
2025
2026
2027
Brunssum
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2023
2024
2025
2026
2027
Brunssum
17
17
17
17
17
Landgraaf
37
36
35
34
34
TOTAAL
54
53
52
51
51
Pagina 7 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
3.
Financiële risico’s
In deze 2e BERAP 2023 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. Val van het kabinet Op 7 juli 2023 is het kabinet Rutte IV gevallen. Voor de uitvoering binnen het gemeentelijk sociaal domein is de val van het kabinet geen goed nieuws. Op veel onderwerpen zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen in gang gezet. Denk aan een vernieuwde Participatiewet die kwetsbare inwoners aan een beter bestaan moet helpen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dat betekent een rem op veranderingen waar grote groepen mensen al jaren naar snakken. Als demissionair kabinet mag het kabinet Rutte IV geen nieuw beleid meer uitvoeren. Ook kan de Tweede Kamer besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Dan mag het demissionair kabinet daar geen actie op ondernemen. Inmiddels is bekend dat de lijst van controversieel te verklaren onderwerpen in de week van 12 september 2023 in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer zal worden vastgesteld.
Dit betekent dat bij het opstellen van deze 2e BERAP onduidelijk bestaat welke onderwerpen mogelijk nog wel hun beslag gaan krijgen in deze periode van het demissionair kabinet en welke niet. Wat betekent dit voor het wetsvoorstel Energietoeslag 2023? Komen er op korte termijn veranderingen binnen de Participatiewet? Wordt er nog iets gedaan voor burgers ter compensatie voor alle prijsstijgingen en inflatie? Recessie Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie met 0,3% is gekrompen tussen begin april en eind juni. In het eerste kwartaal van 2023 was er ook al sprake van een krimp, 0,4%. Omdat de economie twee kwartalen achter elkaar kromp is er officieel sprake van een recessie. Een recessie kan grote gevolgen hebben zoals baanverlies op grote schaal, stijgende werkloosheid en meer faillissementen. Daarnaast heeft Nederland te maken met een lage werkloosheid en krappe arbeidsmarkt: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, bedrijven kampen met een personeelstekort. Door het personeelstekort kan het zijn dat bedrijven niet de beoogde productie kunnen halen wat een obstakel kan zijn voor economische groei. Het is op dit moment niet te voorspellen of de recessie doorzet en welke mogelijke gevolgen dit zou hebben.
Wet Energietoeslag 2023 Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is op 3 juli 2023 door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer, 4 dagen voor de val van het Kabinet. Als dit wetsvoorstel niet controversieel
Pagina 8 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
wordt verklaard zal dit betekenen dat behandeling in de Tweede Kamer, gevolgd door besluitvorming in de Eerste Kamer naar alle waarschijnlijkheid nog plaats zal vinden in de periode dat het demissionair kabinet zitting heeft. De ingangsdatum van invoering van deze wet ligt mogelijk nog in het jaar 2023. Mocht dit het geval zijn dan zal de uitvoering van deze wet zeker leiden tot extra uitgaven en extra uitvoeringskosten bij ISD BOL. Oorlog Oekraïne In februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen. De oorlog woedt nog steeds in volle hevigheid. Het conflict is in de eerste plaats een menselijke tragedie maar ook een economische ramp. De oorlog barstte direct los nadat de wereld op adem kwam van de coronapandemie, de inflatie werd door deze oorlog verergerd. Begin 2022 werd voorspeld dat de wereldhandel met ongeveer 5,5 % zou groeien in 2022 en met 3,5% in 2023, in januari 2023 werd dit optimisme getemperd, 3% groei over 2022 en voor 2023 een voorspelde groei van 1,5%. Directe gevolgen: De energiecrisis Rusland is een belangrijke leverancier van olie en gas, vooral aan Europa. Die aanvoer is sinds het begin van de oorlog met 80% gedaald. Europa moest gaan zoeken naar alternatieve gasvoorraden. Die werden gevonden in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, maar tegen hoge kosten. Het resultaat is een Europese energieprijzencrisis en stijgende kosten.
De Europese gasprijzen zijn teruggevallen van hun piek in 2022, maar liggen nog steeds vier keer zo hoog als voor de oorlog. Hogere voedselprijzen Door de stijging van de energieprijzen stijgen ook de productiekosten van voedsel, waardoor het tekort hieraan groter wordt. Zolang de oorlog aanhoudt, zal de wereldeconomie blijven lijden onder de directe en indirecte gevolgen ervan. Door de nabijheid van het oorlogsgebied en de vroegere afhankelijkheid van Russisch gas zijn de gevolgen voor Europa bijzonder groot. Het verloop van de oorlog is nog steeds totaal onvoorspelbaar. Dat maakt dat de onzekerheid over economische vooruitzichten daardoor onverminderd groot blijft. Ook stijgen door deze oorlog de prijzen van dagelijkse behoeften. Hierdoor stijgt de inflatie en daalt voor veel huishoudens de koopkracht. Iedereen voelt dit in zijn beurs maar burgers met een lager inkomen lopen een groter risico. Zij beschikken over minder financiële ‘speelruimte’, schulden liggen op de loer. Mogelijk gaan meer mensen bij ISD BOL aankloppen voor (financiële) hulp en dat zal leiden tot hogere uitgaven alsook een verhoging van uitvoeringskosten.
Pagina 9 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Vluchtelingen uit Oekraïne Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne worden vluchtelingen uit dit land opgevangen in Brunssum en Landgraaf. Zij worden opgevangen op zowel adressen die door de gemeente zijn ingericht (GOO=Gemeentelijke Opvang Oekraïners) als in de particuliere opvang (POO=Particuliere Opvang Oekraïners).
De Raad van de Europese Unie heeft op 4 maart 2002 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Deze RTB werd in oktober 2022 verlengd tot 4 maart 2024. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken. De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd het regelen en uitbetalen van het leefgeld en bijzondere kosten voor haar rekening te nemen. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten met zich mee, ISD BOL moet personeel vrijmaken om allerlei zaken te regelen. Op dit moment is er nog geen einde in zicht van deze oorlog en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom. Ook is de toekomst van de Oekraïners die inmiddels in Nederland verblijven onduidelijk en onzeker. Kunnen zij binnenkort terugkeren naar hun vaderland, houdt de oorlog nog lang aan? Dit maakt het onduidelijk hoe lang nog vanuit de gemeenten en van ISD BOL inzet nodig is om deze mensen te helpen en te ondersteunen. Krapte op de arbeidsmarkt In de huidige krappe arbeidsmarkt is de vraag naar nieuw talent vele malen groter dan het aanbod hiervan.
Bij een vacature blijkt dat op de arbeidsmarkt een beperkt aantal gekwalificeerde, lokale, kandidaten beschikbaar is, het aantal sollicitaties dat uit zichzelf binnenkomt gering is, het percentage kandidaten dat een aanbod accepteert laag is en het personeelsverloop groter dreigt te worden. Immers, voor het huidige personeel kan het gras zomaar groener zijn aan de overkant. Ook ISD BOL ervaart dat het opvullen van vacatures steeds moeizamer gaat. Vacatures staan steeds langer open, het aantal reacties is minimaal tot soms nihil. De dienstverlening aan onze burgers mag hier niet onder lijden, inhuur van (dure) flexkrachten is dan onvermijdelijk. De kosten voor inhuur personeel kunnen onevenredig drukken op de bedrijfsvoeringskosten. BUIG-budget Per 31 december 2022 bedroeg het inwonersaantal van de gemeente Landgraaf 37.023, dat betekent dat het BUIG-budget grotendeels gebaseerd is op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. De gemeente Brunssum telde per 31 december 2022 27.674 inwoners, de verhouding objectieve berekening/ historische
Pagina 10 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget is voor de gemeente Brunssum ongeveer gelijk. Objectieve berekening: een berekening wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. Historische berekening: er wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden. Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt dus af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners. Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. In de regel zijn er 3 momenten waarop het ministerie mededeling doet over het macrobudget: September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
Mei
Nader voorlopig budget lopend jaar
September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
In oktober 2022 werd het voorlopig budget 2023 bekend gemaakt: Brunssum € 10.765.159 Landgraaf € 13.867.135. In mei 2023 werd het nader voorlopig budget 2023 bekend gemaakt: Brunssum € 10.619.467. Landgraaf € 13.837.085. Het definitief budget 2023 was bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend. In het voorlopig budget en het nader voorlopig budget is de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% met ingang van 1 januari 2023 nog niet meegenomen. Dit zal pas volgen in de vaststelling van het definitieve budget 2023. Het ministerie van SZW heeft wel een inschatting gemaakt wat het macrobudget 2023 zal worden inclusief de WMLverhoging, voor de gemeente Brunssum een bedrag van € 11.947.000 en voor de gemeente Landgraaf € 15.389.000. Het ministerie van SZW waarschuwt wel dat het gaat om een grove inschatting waardoor de budgetten zijn afgerond op duizendtallen. Bij de definitieve vaststelling van het macrobudget spelen de cliëntaantallen een rol, een daling van de cliëntaantallen zorgt altijd voor een verlaging van dit macrobudget. Dit effect is niet meegenomen bij de inschatting van het macrobudget 2023 inclusief de WML-
Pagina 11 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
verhoging. ISD BOL houdt er dan ook ernstig rekening mee dat deze verhoging lager gaat uitvallen dan het nu geschatte bedrag. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. De digitale overheid De maatschappij digitaliseert. De overheid moet daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd, informatie snel uitgewisseld. Om haar diensten digitaal te kunnen uitvoeren wordt inwoners om persoonlijke informatie gevraagd. Informatie die digitaal wordt opgeslagen. Het gaat daarbij bv. om Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om inkomsten- en (negatieve) vermogensgegevens. Dat betekent enerzijds dat er steeds meer landelijke wetten en regelgeving komen rondom digitalisering en anderzijds dat overheden (steeds meer) maatregelen moeten treffen om veilig beheer van deze privacygevoelige gegevens te regelen en te waarborgen. En dat brengt kosten met zich mee.
DigiD-aansluiting ISD BOL beschikt over twee DigiD-aansluitingen (mijn ISD BOL en toegang tot de digitale formulieren). Sinds 1 januari 2014 moeten alle Nederlandse (semi)gemeenten met een aansluiting op DigiD voldoen aan de nieuwe beveiligingsnorm. Iedere organisatie moet jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor. Zo ook ISD BOL. Het assessment vraagt aan de organisatie aan te tonen die maatregelen te hebben genomen waarmee aan de beveiligingsnormen wordt voldaan. Aangetoond moet worden dat de maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) alsook de werking. BIO Sinds 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Eén van de onderdelen van de BIO is het gebruik van Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, een systeem waarin gemeenten met overheidsinstanties informatie over burgers delen op het gebied van werk en inkomen).
ISD BOL maakt gebruik van Suwinet om haar dienstverlening naar behoren uit te kunnen uitvoeren en is daarmee verantwoordelijk dat beheersmaatregelen gericht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Suwinet gegevens zijn geïmplementeerd, de gemeenten dienen jaarlijks in de BIO aan te tonen dat deze maatregelen zijn genomen. Ook hier geldt dat deze audit dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditor en dat de vereiste maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) en werken.
Pagina 12 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese privacywetgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens zoals een naam en telefoonnummer maar ook een IP-adres. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is nog steeds in beweging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat noodzakelijke aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Dit kan tot extra kosten leiden. Woo De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de (semi)overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht de hele (semi)overheid om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Zo moet een Wooverzoek elektronisch kunnen worden ingediend en moeten bestuursorganen maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid. Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken. ISD BOL heeft inmiddels de voorgeschreven maatregelen geïmplementeerd. Ook hier kunnen toekomstige ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen, met mogelijk extra kosten als gevolg.
Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites en mobiele apps moeten voldoen aan vastgestelde toegankelijkheidseisen. Overheidsorganisaties moeten dan ook voor al hun websites en apps toegankelijkheidsverklaringen laten opstellen en deze vervolgens publiceren. De verklaringen laten zien wat de organisatie doet op het gebied van digitale toegankelijkheid. De verklaring moet minstens 1 keer per jaar worden geüpdatet en als er tussendoor iets verandert, moet dit direct worden verwerkt in de verklaring. De gebruikte onderzoeksresultaten in de verklaring mogen maximaal 36 maanden oud zijn. Dat betekent dat er iedere drie jaar een nieuwe audit moet worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de website als voor de mobiele apps. Bedrijven die diensten verlenen aan de overheid moeten ook voldoen aan deze eisen. Zij zullen de kosten die hiermee gepaard gaan doorrekenen aan hun klanten. Dit zal tot een verhoging van kosten leiden. Het besluit is tijdelijk omdat het is bedoeld als overgangsmaatregel naar de Wet digitale overheid die per 1 juli 2023 gefaseerd in werking gaat.
WDO De Wet digitale overheid is met ingang van 1 juli 2023 in werking getreden. De wet regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de
Pagina 13 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
(semi)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid. De WDO treedt gefaseerd in werking. De techniek nodig om aan deze wet uitvoering te kunnen geven is naar verwachting in 2024 klaar. Dat betekent dat dan het stelsel toegankelijk is voor dienstverleners en dat inlogmiddelen erkend kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling dat alle overheidsorganisaties in de tweede helft van 2026 op het nieuwe stelsel over zijn. Voor het jaar 2023 zal de inwerkingtreding van deze wet geen financiële consequenties hebben voor ISD BOL. Welke kosten in 2024 op ISD BOL afkomen is onduidelijk. De bedrijfsvoeringskosten Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven is een deel van de werkzaamheden verschoven naar de mensontwikkelbedrijven. Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL zoals de uitvoering van de loonkostensubsidie. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL. De Participatiewet biedt ook inkomensondersteunende maatregelen voor burgers die moeten rondkomen van een inkomen op minimumniveau niet zijnde een bijstandsuitkering. Dit betekent dat een toe- of afname van de cliëntaantallen niet in gelijke verhouding zal zijn met een toe- of afname van de werkzaamheden.
Een toe- of afname van werkzaamheden heeft uiteraard invloed op de formatieomvang noodzakelijk om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. ISD BOL houdt hier rekening mee door te werken met een flexibele schil. Als deze flexibele schil niet voldoende blijkt te zijn, bestaat er een risico dat er in de toekomst weer bijgeraamd moet worden op het salarisbudget Een belangrijk deel van de bedrijfsvoeringskosten bestaat uit de salarislasten van alle functionarissen. ISD BOL kent functionarissen in uitvoerende functies, ondersteunende functies en indirecte functies. Onder bedrijfsvoeringskosten wordt ook verstaan het geheel van de zogenaamde SCOPAFIJTH-functies (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting): Een afkorting voor de ondersteunde processen die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de SCOPAFIJTH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL. Daarnaast nemen de ondersteunende werkzaamheden door ISD BOL aan de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven toe.
Pagina 14 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbzbedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) zowel door de gemeente Brunssum als de gemeente Landgraaf gedelegeerd aan ISD BOL. Om deel te kunnen nemen aan een inburgeringstraject moet een inburgeraar een inburgeringscontract ondertekenen.
Hiermee gaat hij een overeenkomst aan rond Nederlands leren (NT2), de cursus maatschappelijke oriëntatie en het traject naar werk/participatie. Vanaf 1 januari 2023 komt daar het participatietraject bij. De ontwikkelcoaches van de mensontwikkelbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inzet van het juiste traject naar werk/participatie voor de inburgeraar, ISD BOL voert alle administratieve taken en verantwoording rondom de inburgeringswet uit en ontzorgt daarmee de ontwikkelcoaches en mensontwikkelbedrijven. Uiteraard brengt de uitvoering van deze ondersteunende taken kosten met zich mee. De Wet Inburgering 2021 is nog in beweging, onduidelijk is of mogelijk wijzigingen (meer)werkzaamheden met zich mee gaat brengen voor ISD BOL.
Pagina 15 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
4.
Dashboard
Pagina 16 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Verklarende woordenlijst Dashboard:
Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Pagina 17 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Factsheet Participatiewet
Pagina 18 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2023 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2023 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Pagina 19 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.
Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Pagina 20 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Factsheet 2: Wet Inburgering 2021
Pagina 21 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Pagina 22 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Pagina 23 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL. Verklarende woordenlijst factsheet Wet Inburgering 2021:
Instroom: Het aantal nieuwe statushouders per maand;
Uitstroom Het aantal statushouders uitgestroomd uit de uitkering en de reden einde inburgeringsplicht;
Reden einde inburgering: Het aantal statushouders waar een inburgeringstraject is beëindigd en de reden waarom;
Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden*: Het aantal gestarte brede intakes, het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en gezinsvormers;
Duur brede intake*: De looptijd van de brede intakes;
Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP’s: De verschillende leerroutes die statushouders volgen;
Arbeidsfitheid per leerroute: De mate van arbeidsfitheid van de statushouder per leerroute;
Aantal vrijstellingen/ ontheffingen: Het aantal statushouders vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;
Aantal boetes: Het aantal opgelegde boetes;
Afgeronde PVT’s***: Het aantal statushouders die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;
Afgeronde MAP’s****: Het aantal statushouders die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond. *Brede intake
Pagina 24 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). **Leerroutes Er bestaan 3 leerroutes: -
B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en
-
Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of
-
Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en
schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk. hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier). ***Participatieverklaringstraject (PVT) Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. ****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1-route of de Z-route doen, volgen deze module.
Pagina 25 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Pagina 26 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Pagina 27 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Pagina 28 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Pagina 29 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum
realisatie
650 645 640
640
642
aantal
635 630
630 626
625
640
632
638
625
620 615 610 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf 930
928
925
aantal
920 915
realisatie
920 915 909
910 903
905
904
901
900
895
895 890
1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL 1.570
1.560
1.560
aantal
1.550
realisatie
1.566
1.551 1.544
1.541
1.540 1.530 1.520
1.526
1.533
1.527
1.510 1.500 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Pagina 30 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 19; Landgraaf 27. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar. Momenteel is er sprake van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Binnen bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een groot tekort aan personeel. Vooralsnog gaan we uit van de realisatie van de 2% daling van de cliëntaantallen in 2023, ondanks dat zich de eerste tekenen van een naderende recessie voordoen.
Pagina 31 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-07-2023. Ontwikkeling aantal uitkeringsdossiers in 2023 Zuid Limburg
Ontwikkeling uitkeringsdossiers in %
113%
108%
103%
98%
93%
88%
Kompas
dec-22 31-1222 100%
jan-23 31-0123 102%
feb-23 28-0223 102%
mrt-23 31-0323 104%
apr-23 30-0423 105%
mei-23 31-0523 104%
jun-23 30-0623 104%
jul-23 31-0723 102%
aug-23 31-0823 0%
sep-23 30-0923 0%
okt-23 31-1023 0%
nov-23 30-1123 0%
dec-23 31-1223 0%
ISD BOL
100%
99%
100%
99%
100%
101%
101%
102%
0%
0%
0%
0%
0%
Heerlen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
0%
0%
0%
0%
0%
Maastricht Heuvelland
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Kerkrade
100%
99%
99%
99%
100%
99%
98%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Stein
100%
100%
101%
104%
106%
108%
108%
108%
0%
0%
0%
0%
0%
Sittard-Geleen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Beek
100%
100%
99%
100%
100%
101%
104%
104%
0%
0%
0%
0%
0%
Maanden
5.
Monitoring
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Instroomreden
jan B
feb L
mrt L
B
L
B
L
B
L
1 3
2 5 2 2 2 5 8 7 12 1 7 4 2 2 11
1 6 1 2 4 5 15 2 7 1 18 5 1 1 18 1
2 6 3 2 2 5 9 7 12 2 9 5 2 2 13 1 2
2 7 2 2 7 6 18 3 10 1 19 6 4 1 24 1
2 8 3 2 4 6 12 7 12 2 9 5 4 2 16
6 9 2 2 7 8 23 4 12 2 22 8 6 2 27
2
1
2 2
1 1
2 2
2
2
2
1 3 1 1
1 4 1 6
2 8 1 2
4
1
6 4
2 2 5 4 5 10 2 2 1
1 6
1 5
1 10
2 9
Totaal
8
2 5 11 1 5 10 4 1 13 1
1 17
25
B
L
B
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm oorzaak niet te achterhalen eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
3 8 5 2 4 8 15 8 14 3 13 8 4 2 18 1 2
6 11 2 5 8 10 25 4 15 1 28 11 11 3 32 2 2
Totaal
118 176
Instroomreden
jun
B
1
1
mei
L
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm oorzaak niet te achterhalen eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
1 1 1 1
apr
B
38
48
aug L
B
L
B
L
B
L
B
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jul
0
57
73
sep
88
84 113 96 141
ok t
nov
dec
Pagina 33 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.3
•
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.
Pagina 34 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Brunssum
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
4
6
5
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Landgraaf 0
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
4 4
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.
Pagina 35 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
gerealiseerd B gerealiseerd L
Het beperken van de instroom <27 jaar 50%
45,8%
42,9%
percentage
40%
30%
42,9%
35,3%
25,0%
26,8% 23,1%
33,3%
34,3%
24,0%
25,0%
20%
19,5%
15,4%
10%
14,9%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 24,0% (50 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 14,9% (47 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
gerealiseerd B
Het beperken van de instroom >26 jaar
gerealiseerd L
70%
60%
66,7% 55,9%
percentage
50%
40,0%
40% 41,7%
30%
36,4%
30,0%
38,7%
33,3%
33,3% 35,4%
20%
24,3%
24,4%
4
5
34,5%
27,0%
10% 0%
1
2
3
6
maand
7
8
9
10
11
12
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 34,5% (58 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 27,0% (74 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Pagina 36 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.
Brunssum omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
primitieve begr. 2023
berap 1 2023
realisatie t/m verslagmnd
31.000 109.000
50.000 125.000
16.050 70.050
collectieve ziektekostenverzekering
43.000
51.000
26.640
individuele inkomenstoeslag
178.000
182.000
91.503
overige bijzondere bijstand
152.000
158.000
104.597
energietoeslag
72.800
budgetbeheer
1.000
1.000
86
bewindvoering
545.000
553.000
245.357
1.059.000
1.120.000
627.083
primitieve begr. 2023
berap 1 2023
totaal Bruns s um
Landgraaf omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
realisatie t/m verslagmnd
54.000 125.000
59.000 145.000
27.075 75.300
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag
59.000
61.000
34.980
individuele inkomenstoeslag
242.000
256.000
125.130
overige bijzondere bijstand
219.000
179.000
121.142
energietoeslag
57.400
budgetbeheer
6.000
9.000
2.678
bewindvoering
935.000
891.000
420.911
1.640.000
1.600.000
864.616
totaal Landgraaf
Pagina 37 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Maatschappelijke participatie: internet kinderen 19.000 17.000 15.000 13.000
euro
11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000
-1.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
8.400
3.150
3.750
2.400
900
1.800
900
750
1.350
600
1.200
11.700
2023 B
10.650
2.250
1.050
750
450
900
2022 L
18.375
4.575
5.106
2.550
1.200
1.800
1.050
1.350
1.500
2.025
1.350
19.125
2023 L
19.425
2.400
2.550
1.650
750
300 maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 50.000
40.000
euro
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
30.600
16.050
12.450
7.350
5.100
2.400
7.350
-900
6.150
7.650
3.000
40.950
2023 B
42.750
8.700
7.350
4.500
5.100
1.650
2022 L
35.700
16.950
11.250
5.550
2.700
5.400
-1.350
10.500
4.275
5.700
3.675
43.275
2023 L
46.275
7.050
9.900
6.450
3.150
2.475 maand
Pagina 38 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Bewindvoeringskosten 90.000 80.000 70.000 60.000
euro
50.000 40.000 30.000
20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
41.335
51.827
42.743
48.505
48.962
51.179
44.966
46.308
42.013
43.412
50.211
41.199
2023 B
38.165
39.701
40.875
42.119
41.771
42.726
2022 L
66.354
85.365
72.923
83.043
73.361
74.199
70.693
74.019
78.491
71.391
72.135
68.250
2023 L
69.725
71.919
67.279
72.720
69.983
69.285 maand
Budgetbeheer 2.500
2.000
euro
1.500
1.000
500
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
0
0
0
0
0
0
217
31
0
0
0
0
2023 B
0
0
0
0
0
86
2022 L
436
244
428
1.485
632
656
556
556
2.481
616
616
566
2023 L
128
387
192
620
589
763 maand
Pagina 39 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Individuele inkomenstoeslagen 45.000 40.000 35.000 30.000
euro
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022 B
17.365
26.694
12.986
10.346
9.006
11.218
9.981
10.101
10.670
15.845
22.761
24.626
2023 B
17.553
23.950
6.810
17.415
12.280
13.495
2022 L
20.362
25.910
13.865
19.219
17.677
15.889
7.994
15.436
19.693
23.120
34.098
42.223
2023 L
19.985
20.970
14.190
31.090
19.150
19.745 maand
Energietoeslag 1.600.000 1.400.000 1.200.000
euro
1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
jan
feb
2022 B 2023 B
26.000
6.500
2022 L 2023 L
22.100
4.400
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
1.276.000
194.400
111.200
43.200
47.200
68.800
1.172.000
49.400
35.300
9.100
72.800
100.000
1.352.000
66.300
64.600
15.600
22.100
10.400
5.200
2.600
1.456.800
207.200
111.200
57.600
3.900
14.300
8.800
3.900
maand
Pagina 40 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2023. gemeente Brunssum
Bruns s um Landgraaf
k ostenpost Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW Administratieve ontzorging BB Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW
Landgraaf totaal ISD BOL
budget 22.500 20.000 115.359 3.000 7.500 20.000 250.332 130.102 33.356 602.149 7.500 25.000 70.692 3.000 10.000 15.000 353.476 90.000 574.668 1.176.817
betaald in 2023 22.491 12.057 44.884 0 810 13.500 143.282 26.066 19.069 282.160 7.845 16.872 36.039 1.924 6.390 16.500 202.319 38.937 326.826 608.986
restant verplichting 6.442 0 13.306 0 18 0 107.050 73.478 14.287 214.580 3.379 4.574 6.625 0 79 834 151.157 47.642 214.290 428.870
nog te besteden -6.432 7.943 57.168 3.000 6.672 6.500 0 30.558 0 105.409 -3.724 3.554 28.028 1.076 3.531 -2.334 0 3.422 33.552 138.961
Pagina 41 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning k ostenpost Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Bruns s um Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL
betaald in 2023 405.624 319 24.540 430.482 361.974
14.341 376.315 806.797
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Het doel hiervan is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. Een stijging van het budget in het ene jaar heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget van het jaar daaropvolgend.
Pagina 42 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.
gerealiseerd B
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid
gerealiseerd L
60 55
aantal
50 44
45
41 39
40 37 34
35
35
36
33 32
35 31
30
dec
jan
38
feb
33
31
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen.
gerealiseerd B
Het gekort bedrag
gerealiseerd L
30.000 23.572 23.360
24.376
21.196
21.155
18.381
21.526 22.381 21.096 16.900 21.636 16.760 17.958
18.724
euro
20.000
10.000
0 dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
jun
okt
nov
dec
Pagina 43 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt de taalmeter in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Bestaat er na de inzet van de Taalmeter nog twijfel of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid kan de client worden aangemeld bij het Vista College. De inzet van een taaltoets geeft duidelijkheid of er sprake is van laaggeletterdheid (of niet). Is er sprake van laaggeletterdheid zal de ontwikkelcoach een passend taaltraject inzetten. gerealiseerd B
De inzet van trajecten voor laaggeletterden
gerealiseerd L
aantal
10
0
0
jan
feb
1
1
1
1
mrt
apr
mei
jun
1
0 jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Pagina 44 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht
gerealiseerd B
De bevordering van de financiële kracht 60
54
49
50 42
aantal
40
35
16
20 10 0
38
27
30
9
gerealiseerd L
49 42
24 20
14
7 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.
Pagina 45 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Uitstroomreden
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
2
17
4 1 2
16 6
12 1 2
24 6
17 1 2
35 6 1
1 20 1 2
34 10 1
1 22 3 3
37 12 1
17
7
22
15
30
20
42
24
45
29
50
4
2
2 1 1 4 3
4
2 1 2 3 4
5 1 5
4 3 2 2 2 3 4
6 4 6
2 1 2 15 5 8 2 3
2
2
9 2 4
4 5 2 3 2 3 4 1 4 2 3 22 7 16 1 11
beïnvloedbaar aanvang studie werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner
2
4
2 2
1 1
2
1
1 1
3
1
5 2 3
1 1 1
3
2 1 1 1 3
3
1 1 1 9 4 5
1
3 1
6
3 1
4 1 2
5 2 3
3 2 1 17 5 11 2 7
7 1 4
3 2 2 19 6 15 2 9
1 8
1 8
4 1
1 9
1
4 2 1
1
5 1 2
Subtotaal
6
16
15
30
24
49
33
62
39
78
48
90
Totaal
10
33
22
52
39
79
53
104
63
123
77
140
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitstroomreden
jul B
aug
sep
ok t
nov
dec
beïnvloedbaar aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
1 32 3 6
42 12 2
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
42
56
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner overig
7 6 7
9 2 5
4 8 2 3 2 3 4 1 7 2 3 22 8 24 1 13
Subtotaal
56
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
98
163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 2 3 1 1 8
Pagina 46 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
•
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Pagina 47 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
6.
Kerntaken conform beleidsplan
Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL. De vijf beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II. De kerntaken Maatschappelijke participatie en Bedrijfsvoering omvatten geen activiteiten.
Pagina 48 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
6.1 Kerntaak:
Bevorderen uitstroom
Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL Doel: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak. Bron: MJBP 2023-2026. Maatregel: Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt met name in een administratieve functie vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de cliënten met een werkfitheid van 50-80% worden aangeboden. Resultaat: ISD BOL realiseert 15 WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten. Toelichting: ISD BOL heeft een lange historie met het verstrekken van werkervaringsplekken op de afdeling post en archief. Een plek waar zowel de post- als archiefwerkzaamheden worden gecombineerd met administratieve ondersteuning, oftewel een administratieve hotspot. De medewerkers van deze afdeling zijn uitgegroeid tot ervaren werkbegeleiders en kunnen zo de nodige inhoudelijke kennis bieden en overdragen. Een consulent is fysiek op de afdeling aanwezig om professionele begeleiding te bieden. Voor cliënten betekent dit naast een goed ingevulde WBU-plek en de nodige werkervaring ook een boost in zelfvertrouwen.
Daarnaast vergroten we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt als voorportaal in een administratieve functie. De kandidaten worden door de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven bij ISD BOL hiervoor aangemeld.
Pagina 49 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Rapportage: doelstelling
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
plaatsingen
16
11
12
aantal
9
8
8
6
6
5
4
4
0
13
10
10
2
15
14
14
3 1
0
0
0
0
0
0
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Door capaciteitsproblemen bij zowel de werkbegeleiders als bij de consulenten voor de professionele begeleiding zijn er nog geen cliënten geplaatst op een WBU-plek.
Pagina 50 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
6.2 Kerntaak:
Beperken instroom
Activiteit 2: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Bron: MJBP 2023-2026 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 8 en 17. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage: doelstelling
Effectiviteit bestrijding fraude Brunssum en Landgraaf
gerealiseerd B gerealiseerd L
100 90 80
percentage
70
60 50
50 40
40
40
40
40
40 32
30
21
20 10 0
0
0
0
0
0
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Voor verdere verduidelijking van deze grafiek: zie de grafieken ‘Afgehandelde fraudeonderzoeken Brunssum’ en ‘Afgehandelde fraudeonderzoeken Landgraaf’.
Pagina 51 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Afgehandelde fraudeonderzoeken Brunssum
intrekken uitkering herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
5
10 2
Afgehandelde fraudeonderzoeken Landgraaf
intrekken uitkering herzien uitkering
aangifte bij OM 5
ongewijzigd voortzetten
5 17
2
De cijfers in deze grafieken zijn een weergave van de resultaten over de periode 1 januari 2023 t/m 31 juli 2023.
Pagina 52 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2023-2026. Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. We gaan 50% van deze jongeren plaatsen op een betaalde baan waardoor instroom in de uitkering voorkomen wordt. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder of begeleider vanuit een zorginstantie). Rapportage: in begeleiding
Kwetsbare jongeren - VSO PRO
naar werk
18 16
14
aantal
12 10 8 6
5
5
5
5
5
5
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
5
4 2 0 maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Pagina 53 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
De begeleiding naar werk van deze jongeren vindt plaats door het WSP. ISD BOL begeleidt de jongeren als ze zijn geplaatst op werk.
Pagina 54 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023
versie 0.2
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Bron: MJBP 2023-2026 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 3. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2023 totaal € 425.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage: realisatie B