Document · PDF

Raadsvoorstel 78 (bijlage) 2e Berap ISD BOL 2021.pdf

Raadsvergadering 30 november 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: ISD BOL 2e Berap 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/7820.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Debiteurenontvangsten

gerealiseerd

70.000 59.217 60.000

55.995

50.000

46.285

euro

40.000 32.497 30.000

31.345

27.515

21.920 20.000 10.000 0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

maand

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal debiteurenontvangsten tot en met juli: € 274.774 (53,35% van € 515.000).

Pagina 50 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Financiële verantwoording per kerntaak

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen van de periode januari tot en met juli 2021 en naar de meest actuele situatie. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, worden deze per kerntaak toegelicht. Alle bijstellingen tezamen resulteren in een voorgestelde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als bijlage opgenomen.

Pagina 51 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel onder het kopje ‘salarissen en sociale lasten’ is weergegeven. Systematiek van toerekening De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen enkel op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording uit het W-deel (W/P consulent, werkcoach, gedeelte diagnoseconsulent, gedeelte medewerker backoffice en gedeelte administratieve ondersteuning) gaat rechtstreeks naar het beleidsterrein bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen Bevorderen uitstroom (excl. w-deel), beperken instroom en maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden. Kostensoort Salarislasten uitvoerende functies

Salarislasten uitvoerende functies

Toelichting Toerekening aan Verdeelsleutel Functies Naar rato van de hoogte Producten BUIG inkomensconsulent, directe lasten producten en medewerker BUIG, IOAW en maatschappelijke uitkeringsadministratie en maatschappelijke participatie sociaal rechercheur participatie Functies W/P consulent, werkcoach, gedeelte diagnoseconsulent, Product Werkdeel gedeelte mdw backoffice (re-integratie) en gedeelte administratieve ondersteuning

Urenverantwoording

Functies backoffice en post Naar rato van de hoogte & archiefmedewerker, Kinderopvang, van de directe lasten Salarislasten medewerker verhaal en BUIG, Bbz producten ondersteunende terugvordering, declarabel en Kinderopvang, BUIG, Bbz functies medewerker juridische maatschappelijdeclarabel en zaken en controller ke participatie maatschappelijke uitkeringsadministratie participatie

Salarislasten indirecte functies

Functies directeur, directie secretaresse, projectleider, afdelingshoofd bedrijfsvoering en juridische zaken, communicatiemdw, controller etc.

Beleidsveld Bedrijfsvoering

100%

Pagina 52 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Actualisatie van de toerekening salariskosten In de primitieve begroting 2021 was een salarissom opgenomen van € 5.951.615. In de 1e BERAP 2021 is de nieuwe vastgestelde formatiecalculatie 2020 verwerkt die een salarissom van € 5.847.181 omvatte. Tevens is toen het budget verhoogd met € 82.000 zijnde 2 detacheringsvergoedingen die gebruikt worden voor het tijdelijk aantrekken van personeel. Per saldo was de totale salarissom na de 1e BERAP dus € 5.929.181. De laatste jaren is bij het opstellen van de jaarstukken ISD BOL steeds gebleken dat het salarisbudget niet volledig was uitgeput. Daarom is tijdens het opstellen van deze 2e BERAP kritisch gekeken naar de hoogte van de salarissom van € 5.929.181. Op basis van de informatie die nu voorhanden is, kan het salarisbudget met € 190.000 afgeraamd worden. Dit levert wel risico’s op. Als bijvoorbeeld een medewerker door ziekte uitvalt, is er geen budgettaire ruimte om medewerkers tijdelijk meer uren te laten werken. Mogelijke incidentele overschrijdingen op het salarisbudget zullen worden meegenomen in de jaarstukken 2021 van ISD BOL. Eenzelfde exercitie van aframing zal ook worden toegepast voor het begrotingsjaar 2022 wat vervolgens wordt verwerkt in de 1e BERAP 2022. De aframing dient vervolgens vertaald te worden in de salaristoerekening.

Een aframing van € 190.000 op het totale salarisbudget van € 5.929.181 komt neer op een aframing van 3,2%. Met dit percentage worden de salarislasten van de overhead naar beneden bijgesteld, wat neerkomt op een bedrag van € 59.765. De overige aframing van (190.000 -/- 59.765) € 130.235 komt ten gunste van de 3 beleidsvelden. De urenverantwoording uit het W-deel wordt niet afgeraamd, dit wordt altijd op reële basis begroot. Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld In de volgende tabel is weergegeven hoe de salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Ter volledigheid is in de tabel opgenomen wat reeds toegewezen is in het Wdeel. Het gaat hierbij om salarissen die rechtstreeks naar Bevorderen uitstroom gaan (urenverantwoording W-deel).

ISD BOL bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel - afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alaris k os ten

2020 werkelijk

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

1.687.156 17.662 2.451.032 248.236

1.867.645 10.644 2.856.348 289.184

-59.765 9.356 -133.402 -6.188

1.807.880 20.000 2.722.946 282.996

4.404.086

5.023.822

- 190.000

4.833.822

957.093 104.660

905.359

5.465.839

5.929.181

- 190.000

5.739.181

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 3 gemeenten.

Pagina 53 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Overzic ht toerek ening s alaris k os ten 2021

Bruns s um bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel - afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alaris k os ten

Beek daelen bedragen in Euro

2020 werkelijk

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

692.190 7.246 1.005.585 101.844

774.796 4.416 1.184.962 119.968

-24.794 3.881 -55.342 -2.567

750.003 8.297 1.129.620 117.402

1.806.865

2.084.143

- 78.822

2.005.321

392.667 49.780

375.590

2.249.312

2.459.733

- 78.822

2.380.911

2020 werkelijk

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

- salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie

118.557 1.241 172.235 17.444

112.622 642 172.242 17.438

-3.604 564 -8.044 -373

109.018 1.206 164.198 17.065

Subtotaal

309.476

302.944

- 11.457

291.487

67.255 1.758

54.594

378.489

357.539

- 11.457

346.081

- toegewezen salarisen in W-deel - afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alaris k os ten

Landgraaf bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel - afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alaris k os ten

2020 werkelijk

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

876.409 9.175 1.273.212 128.949

980.227 5.587 1.499.144 151.777

-31.368 4.910 -70.016 -3.248

948.859 10.497 1.429.129 148.530

2.287.744

2.636.735

- 99.721

2.537.015

497.171 53.123

475.174

2.838.038

3.111.909

- 99.721

3.012.189

Pagina 54 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden. 2020 werkelijk

bevorderen van de uits troom bedragen in Euro las ten w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel inzet betere buren kinderopvang salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal las ten baten toegekend budget aan ISD BOL bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten totaal baten s aldo programma

2021 bijstelling

1e BERAP

nieuwe raming

434.722 957.093 216.404 208.536 17.662

616.057 905.358 0 110.500 10.644

0 0 0 110.000 9.356

616.057 905.358 0 220.500 20.000

1.834.417

1.642.559

119.356

1.761.915

434.722 1.173.497 208.536 17.662

616.057 905.358 110.500 10.644

0 0 110.000 9.356

616.057 905.358 220.500 20.000

1.834.417

1.642.559

119.356

1.761.915

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2021 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel) Lasten w-deel trajecten, urenverantwoording en inzet betere buren De budgetten blijven onveranderd ten opzichte van de 1e BERAP 2021. kinderopvang

N € 110.000 (i)

In 2021 wordt meer gebruik gemaakt van het product kinderopvang dan verwacht bij het opstellen van de primitieve begroting en zelfs na de bijstelling in de 1e BERAP. Deze raming betreft een extrapolatie van het eerste half jaar. De meerkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de uitvoering van SMI. In de 1e BERAP 2021 stond voor de gemeente Beekdaelen nog abusievelijk € 15.000 voor SMI geraamd. Dit bedrag wordt nu afgeraamd. Gemeente Brunssum:

N € 68.000

Gemeente Beekdaelen:

V € 15.000

Gemeente Landgraaf:

N € 60.000

Naast de kinderopvang SMI is er ook nog de kinderopvang re-integratie. Deze wordt voor Brunssum met € 2.000 afgeraamd en voor Landgraaf € 1.000.

Pagina 55 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

salarissen en sociale lasten

€ 9.356 (i)

Doordat de lasten van de kinderopvang stijgen, stijgen ook de toegerekende salariskosten. Zie hoofdstuk 8.1 voor een toelichting. Baten toegekend budget aan ISD BOL De bijdrage in het W-deel staat altijd in relatie met het toegekend budget aan ISD BOL. bijdrage gemeente re-integratie De bijdrage in het W-deel staat altijd in relatie met het toegekend budget aan ISD BOL. bijdrage gemeente kinderopvang

V € 110.000 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten. bijdrage toerekening salaris en sociale lasten kinderopvang

€ 9.356 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven.

Pagina 56 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Overzicht uitgaven W-deel gemeente Brunssum

k ostenpost Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops

Bruns s um Beekdaelen (voorheen Arbo controles Onderbanken) Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording gemeentelijk werkbedrijf Voorzieningen PW kosten workshops Beek daelen (pos tc odegebied Onderbank en) Landgraaf Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops Landgraaf totaal ISD BOL

budget 25.000 25.000 71.245 3.000 15.000 30.000 375.590 150.000 5.186 700.021 1.000 13.000 28.251 1.000 500 10.000 54.594 3.000 27.000 754 139.099 10.000 25.000 32.561 3.000 10.000 30.000 475.174 90.000 6.560 682.295 1.521.415

betaald in 2021

restant verplichting

8.037 13.174 45.591

6.410 4.557 5.703

952 13.500 219.094 54.639

117 3.454 156.496 58.404

354.986

235.140

1.853 8.099

363 3.000

31.847 3.108

22.748 1.361 20.085

44.907 1.977 17.597 22.312

47.556 1.120 2.349 6.318

6.491 7.500 277.185 30.873

26 796 197.989 18.387

363.935 763.828

226.987 509.683

nog te besteden 10.553 7.269 19.951 3.000 13.932 13.046 0 36.957 5.187 109.895 1.000 10.784 17.152 1.000 500 10.000 0 1.639 3.807 754 46.636 6.903 5.054 3.931 3.000 3.482 21.704 0 40.740 6.560 91.374 247.905

Pagina 57 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.3 Kerntaak: beperken instroom Dit programma omvat alle uitkeringen aan bijstandsgerechtigden waarbij gestreefd wordt dat zo min mogelijk mensen een beroep moeten doen op een uitkering door zoveel mensen tegen te houden aan de poort. Het strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude is hierbij ook een belangrijk speerpunt.

beperk en van de ins troom bedragen in Euro las ten Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten Bbz uitbestede apparaatskosten Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos Bbz starters uitk. levensond. om niet Bbz starters uitk. levensond. renteloos Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid Salarissen en sociale lasten

2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

nieuwe raming

37.000 32.660 54.786 13.722 6.641 36.022 11.126 26.629.537 1.187.936 155.694 724.081 49.410 2.451.032

52.000 36.000 55.000 42.000 -4.000 44.000 -4.000 27.296.057 1.200.000 160.000 725.000 50.000 2.856.349

0 0 0 0 0 0 0 253.570 -90.000 0 205.000 0 -133.402

52.000 36.000 55.000 42.000 -4.000 44.000 -4.000 27.549.627 1.110.000 160.000 930.000 50.000 2.722.947

31.389.648

32.508.406

235.168

32.743.574

baten Debiteurenontvangsten Bbz 63.414 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz 6.247 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 0 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 54.786 Debiteurenontvangsten Pw 468.445 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 28.685.428 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -389.112 Bijdrage gemeente overige kosten 49.410 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 2.451.032

0 88.000 0 55.000 0 29.905.280 -446.223 50.000 2.856.349

0 0 0 0 0 -255.658 624.228 0 -133.402

0 88.000 0 55.000 0 29.649.622 178.005 50.000 2.722.947

31.389.648

32.508.406

235.168

32.743.574

totaal las ten

totaal baten s aldo programma

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2021 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)

Pagina 58 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Lasten “BUIG” (Bbz/PW/IOAW/IOAZ/LKS en onderzoekskosten rechtmatigheid)

N € 368.570 (i)

PW De uitgaven PW 2021 zijn bepaald aan de hand van de eindstand van de cliëntaantallen van 2020 waarbij in de prognose tevens rekening is gehouden met een procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeente Brunssum. De gemeente Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) gaat uit van de nullijn. Met de huidige ontwikkeling van de cliëntaantallen liggen beide gemeenten goed op koers, de budgetten hoeven hierdoor niet aangepast te worden. Voor de gemeente Landgraaf moet de financiële prognose worden bijgesteld door de stijgende cliëntaantallen in het begin van het jaar. Hiervoor wordt het budget voor Landgraaf met € 253.570 verhoogd.

IOAW/IOAZ Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2021 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2021. Voor de IOAW is een daling van € 90.000 voorzien. Per gemeente is dat: Gemeente Brunssum:

€ 45.000

Gemeente Beekdaelen:

€ 5.000

Gemeente Landgraaf:

€ 40.000

LKS Naar aanleiding van de betalingen over het eerste half jaar van 2021 heeft ISD BOL een inschatting gemaakt over het hele jaar 2021. Voor de gemeente Brunssum en Landgraaf wordt dit naar boven bijgesteld, respectievelijk € 160.000 en € 45.000. salarissen en sociale lasten

V € 133.402 (i)

De bijgestelde uitgaven op de beleidsvelden zorgen voor een verschuiving bij de ‘toerekening salariskosten’ per beleidsveld. Zie hoofdstuk 8.1 voor een toelichting. Baten bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten

N € 255.658 (i)

Het nader voorlopig budget BUIG 2021 is verwerkt in de 2e BERAP. Voor alle 3 de gemeenten is het budget naar beneden vastgesteld, zie onderstaande tabel.

Brunssum Beekdaelen Landgraaf

Voorlopige Nader voorlopige budgetten 2021 budgetten 2021 (30-9-2020) (23-4-2021) 12.160.678 12.056.717 2.132.481 2.114.251 15.612.121 15.478.654

Verschil nader voorlopig met voorlopig -103.961 -18.230 -133.467

Pagina 59 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten

V € 624.228 (i)

Zowel de toename van de lasten (€ 368.570), als het naar beneden gestelde nader voorlopig budget BUIG (€ 255.658), leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten. bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

N € 133.402 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven. De debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de 2e BERAP 2021 van ISD BOL.

Pagina 60 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie Dit programma omvat het minimabeleid en de bijzondere bijstand dat als instrument wordt ingezet om financiële belemmeringen weg te nemen die bestaan voor participatie in de samenleving. Dit laatste wordt nagestreefd omdat dit mensen perspectief geeft en bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk.

maats c happelijk e partic ipatie bedragen in Euro las ten Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Minima-effectrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Salarissen en sociale lasten totaal las ten baten Bijdrage gemeente programmakosten Debiteurenontvangsten Bijdrage minima-effectrapportage Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten totaal baten s aldo programma

2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

nieuwe raming

2.566 125.367 2.936 22.964 26.923 60.544 11.285 847 18.620 99.609 7.003 5.342 477.302 338.250 1.561.435 6.490 123.716 6.550 33.100 0 248.236

0 127.000 3.000 23.000 27.000 61.000 11.000 1.000 19.000 100.000 7.000 5.000 477.000 423.000 1.562.000 7.000 124.000 9.000 0 16.048 289.185

1.000 35.000 2.000 23.000 -12.000 99.000 -6.000 2.000 1.000 26.000 3.000 5.000 -19.000 -104.000 39.000 9.000 13.000 1.000 0 0 -6.188

1.000 162.000 5.000 46.000 15.000 160.000 5.000 3.000 20.000 126.000 10.000 10.000 458.000 319.000 1.601.000 16.000 137.000 10.000 0 16.048 282.997

3.179.085

3.291.233

111.812

3.403.045

2.826.211 71.538 33.100 0 248.236

2.986.000 0 0 16.048 289.185

118.000 0 0 0 -6.188

3.104.000 0 0 16.048 282.997

3.179.085

3.291.233

111.812

3.403.045

Toelichting bijstelling t.o.v. de 1ste BERAP 2021 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel) Lasten directe levensbehoeften, voorzieningen voor het huishouden, kosten inrichting/huisraad, inrichtingskosten statushouders, overige voorzieningen voor wonen, peuteropvang, vervoerskosten overige mtschap., rechtsbijstand, medische dienstverlening, individuele inkomenstoeslag, budgetbeheer, kosten bewindvoering en overige bijzondere bijstand N

€ 118.000 (i)

Pagina 61 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

De te verwachten uitgaven zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en de resultaten van de betalingen over het eerste half jaar van 2021. Door het karakter van deze openeindregelingen valt een exacte raming moeilijk te maken. In bovenstaande tabel is te zien dat op iedere rubriek maatschappelijke participatie een bijstelling plaatsvindt. Twee in het oog springende rubrieken worden toegelicht: Overige voorzieningen voor wonen Onder deze rubriek is de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) verantwoord. Deze regeling stopt per 30 september 2021 (voor zover nu bekend is). De uitgaven tot en met 30 juni 2021 zijn: Gemeente Brunssum:

€ 51.000

Gemeente Beekdaelen:

€ 7.000

Gemeente Landgraaf:

€ 19.000

De prognose voor de TONK tot en met 30 september 2021 is als volgt: Gemeente Brunssum:

€ 76.000

Gemeente Beekdaelen:

€ 10.000

Gemeente Landgraaf:

€ 29.000

Bij deze uitgaven zijn de uitvoeringskosten verbonden aan deze regeling niet opgenomen. Deze zullen worden verantwoord in de jaarstukken 2021 ISD BOL. Voor de uitvoering van de TONK hebben de gemeenten via het gemeentefonds middelen ontvangen die niet achteraf verantwoord hoeven te worden bij het Rijk. Maatschappelijke participatie De gemeenteraad van Brunssum heeft besloten om per 1 januari 2021 de inkomensgrens naar 120% te verhogen voor de minimaregelingen. Bij het opstellen van de 1e BERAP 2021 werd uitgegaan van een uitgavenpost van € 226.000, voor de gemeente Brunssum € 81.000 extra opgenomen. De uitgaven tot en met 30 juni 2021 zijn voor de gemeente Brunssum € 65.000. Voor de 2e BERAP wordt dan ook voor de gemeente Brunssum deze prognose naar beneden bijgesteld naar € 130.000. salarissen en sociale lasten

€ 6.188 (i)

€ 118.000 (i)

De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten. bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

€ 6.188 (i)

De bijdrage toerekening salariskosten staat altijd in relatie tot de uitgaven.

Pagina 62 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten Dit programma omvat alle lasten en baten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het zijn de bedrijfsvoeringskosten die niet direct aan een kerntaak kunnen worden toegerekend.

bedrijfs voering bedragen in Euro las ten Salariskosten Overige personeelskosten Inhuur en uitzendkrachten Huisvestings- en kantoorkosten Automatisering Representatie Communicatie en promotiekosten Vakliteratuur Accountantskosten Advieskosten Algemene kosten Treasury Overige baten en lasten totaal las ten

2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

nieuwe raming

1.687.156 163.806 77.711 1.009.507 875.227 16.952 9.025 55.039 55.588 57.678 57.731 67.639 0

1.867.645 248.092 169.032 1.002.692 878.831 7.500 10.374 53.186 30.250 63.360 44.141 64.431 25.000

-59.765 -30.000 36.816 0 23.232 0 0 0 20.000 0 10.000 0 0

1.807.880 218.092 205.848 1.002.692 902.063 7.500 10.374 53.186 50.250 63.360 54.141 64.431 25.000

4.133.058

4.464.534

283

4.464.817

199.721 151.529 22.586 60.004 3.699.217

211.500 146.005 20.000 53.931 4.033.098

36.816 0 0 0 -36.533

248.316 146.005 20.000 53.931 3.996.565

4.133.058

4.464.534

283

4.464.817

baten Salarisbaten Huisvestings- en kantoorkosten Algemene kosten Treasury Overige baten en lasten totaal baten s aldo programma

€ 59.765 (i)

De toegerekende salariskosten betreffen de salarissen van de overhead, deze worden verantwoord op het beleidsterrein Bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 8.1 voor een toelichting. Overige personeelskosten

€ 30.000 (i)

Binnen de overige personeelskosten kan het budget voor reis- en verblijfkosten gehalveerd worden. Door de Coronapandemie wordt hier minder gebruik van gemaakt.

Pagina 63 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Inhuur en uitzendkrachten

€ 36.816 (i)

Bij de gemeente Beekdaelen is voor de duur van 9 maanden een medewerker van ISD BOL gedetacheerd voor de ondersteuning en begeleiding van de ‘populatie Onderbanken 30-80% werkfit’. De te ontvangen detacheringsvergoeding van in totaal € 36.816 wordt gebruikt voor tijdelijke inhuur om de werkzaamheden van de gedetacheerde medewerker op te vangen. Automatisering

€ 23.232 (s)

Het budget voor automatisering dient met € 23.232 verhoogd te worden. De verhoging betreft het voornemen om het DMS-systeem Corsa in de Cloud te plaatsen en daarmee het beheer te beleggen bij BCT. Accountantskosten

€ 20.000 (i)

Doordat het niet gelukt is om middels een aanbesteding een nieuw contract voor 3 jaar af te sluiten, is aan de huidige accountant Deloitte gevraagd om een aanbieding voor het jaar 2021 te maken. Deze is ontvangen en bedraagt € 40.000 wat overeenkomt met de betaalde bedragen van afgelopen jaren. Het huidige budget is € 30.250. De bijraming betreft enerzijds een bijstelling van de controle 2020 wat € 10.000 duurder was, en anderzijds de bijstelling van € 10.000 voor de controle die plaats zal vinden in het najaar. Algemene kosten

€ 10.000 (s)

Dit betreft het budget voor contributies en lidmaatschappen. In de 1e BERAP is dit budget onterecht met € 4.206 afgeraamd voor de opzegging van abonnement. Dit abonnement is echter maar ten dele opgezegd. Het overige gedeelte van de bijraming betreft hogere kosten door indexeringen waar vooraf onvoldoende rekening mee is gehouden. Baten Salarisbaten

€ 36.816 (i)

Bij de gemeente Beekdaelen is voor de duur van 9 maanden een medewerker van ISD BOL gedetacheerd voor de ondersteuning en begeleiding van de ‘populatie Onderbanken 30-80% werkfit’. De hiervoor te ontvangen vergoeding van in totaal € 36.816 wordt bijgeraamd op het budget voor detacheringsvergoedingen. Overige baten en lasten - bijdrage gemeente

€ 36.533 (i)

De voorgaande onderdelen betekenen dat de bijdrage van de gemeenten in totaal met € 36.533 naar beneden wordt bijgesteld. Voor Brunssum daalt de bijdrage met € 15.156, voor Beekdaelen met € 2.203 en voor Landgraaf wordt de bijdrage € 19.174 lager.

Pagina 64 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

8.6 Financiële verantwoording projecten Dit programma omvat alle projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 3 deelnemende gemeenten. De kosten van het project worden met de betreffende gemeente afgerekend op basis van werkelijke kosten zodat de andere gemeenten hierdoor niet benadeeld worden.

projec ten bedragen in Euro

2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

nieuwe raming

las ten Pilot Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheidbaar Instroomtraject Betere Buren Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum TCG Onderbanken TCG Landgraaf Mantelzorgcompliment Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf Project vroegsignalering WSG Project administratieve ontzorging BB Project bieb abonnement regeling Voorzieningenwijzer

22.849 52.349 193.513 21.858 85.094 80.794 32.229 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 187.083 21.210 82.865 78.161 88.423 36.650 9.015 3.073 14.750

totaal las ten

488.687

521.230

baten Pilot Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheidbaar Instroomtraject Betere Buren Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum TCG Onderbanken TCG Landgraaf Mantelzorgcompliment Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf Project vroegsignalering WSG Project administratieve ontzorging BB Project bieb abonnement regeling Voorzieningenwijzer

22.849 52.349 193.513 21.858 85.094 80.794 32.229 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 187.083 21.210 82.865 78.161 88.423 36.650 9.015 3.073 14.750

totaal baten

488.687

521.230

s aldo programma

€ 187.083 (i)

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Onderbanken

€ 21.210 (i)

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Landgraaf

€ 82.865 (i)

Net als voorgaande jaren zal ISD BOL deze regeling uitvoeren voor de 3 gemeenten. Het totale bedrag bestaat uit zowel de kosten van de tegemoetkoming (Brunssum € 174.000, Beekdaelen € 20.000, Landgraaf € 72.200) als uit de bedrijfsvoeringskosten.

Pagina 65 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Mantelzorgcompliment

€ 78.161 (i)

Dit project wordt alleen voor de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Het totale bedrag bestaat voor € 14.961 uit uitvoeringskosten, het overige is bestemd voor de kosten van het compliment. Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf

€ 88.423 (i)

In 2019 is de pilot Bepalen ontwikkelbaarheid 0-30 werkfit gestart. Op basis van de resultaten is besloten om de pilot in 2020 om te zetten in een project waarbij voor cliënten de ontwikkelbaarheid op een vergelijkbare manier de werkfitheid in beeld wordt gebracht. Voor de uitvoering van dit project is in 2020 een kostenraming van € 120.652 gemaakt. Hiervan wordt naar verwachting € 88.423 besteed in 2021. Project vroegsignalering WGS

€ 36.650 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project vroegsinalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) uitgevoerd. Het doel van het project is vroegtijdig actie te ondernemen om verdere problematiek voor de schuldenaar te voorkomen en de maatschappelijke schade te beperken. De totale kosten van het project zijn berekend op € 36.650. Project administratieve ontzorging Betere Buren

€ 9.015 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt het project administratieve ontzorging Betere Buren uitgevoerd. Hierbij wordt door een medewerker van ISD BOL ondersteunende werkzaamheden voor Betere Buren uitgevoerd. De totale kosten van het project zijn berekend op € 9.015. Project bibliotheek abonnement regeling

€ 3.073 (i)

Voor de gemeente Brunssum wordt het project bibliotheek abonnement voor minima uitgevoerd. De gemeente Brunssum wil een extra impuls geven aan leesvaardigheid. Inwoners met een minimuminkomen (tot 120%) krijgen een gratis abonnement van de bibliotheek. De totale kosten van het project zijn berekend op € 3.073. VoorzieningenWijzer

€ 14.750 (i)

Voor zowel de gemeente Brunssum als Landgraaf wordt het project VoorzieningenWijzer uitgevoerd. De VoorzieningenWijzer helpt cliënten de beschikbare voorzieningen beter te benutten. De uitvoering vindt plaats door een consulent Voorzieningenwijzer in dienst van ISD BOL. De totale kosten van het project zijn berekend op € 14.750.

Pagina 66 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Baten Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum

€ 187.083 (i)

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Onderbanken

€ 21.210 (i)

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG) Landgraaf

€ 82.865 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdragen van de gemeenten. Mantelzorgcompliment

€ 78.161 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Landgraaf. Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf

€ 88.423 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Landgraaf. Project vroegsignalering WSG

€ 36.650 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Brunssum en Landgraaf. Project administratieve ontzorging BB

€ 9.015 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Brunssum. Project bieb abonnement regeling

€ 3.073 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Brunssum. VoorzieningenWijzer

€ 14.750 (i)

Zie bovenstaande bij de lasten. De baten betreffen de bijdrage van de gemeente Brunssum en Landgraaf.

Pagina 67 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

BIJLAGEN

Pagina 68 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

A. Begrotingswijziging 2de BERAP 2021

Pagina 69 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

bevorderen uitstroom begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

las ten 2020 werkelijk

bedragen in Euro

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

Participatiewet re-integratiedeel Bruns s um re-integratie

246.469

324.431

Salarissen en sociale lasten

609.071

375.590

Beek daelen (Onderbank en) re-integratie

35.856

84.505

Salarissen en sociale lasten

67.255

54.594

Landgraaf re-integratie

152.398

207.121

Salarissen en sociale lasten

497.171

475.174

Bruns s um Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie Salarissen en sociale lasten

54.228 5.809 41.174 7.246

34.416 5.000 25.000 4.416

69.881 -2.000 68.000 3.881

104.297 3.000 93.000 8.297

Beek daelen (Onderbank en) Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie Salarissen en sociale lasten

29.208 16 27.951 1.241

16.142 500 15.000 642

- 14.436 0 -15.000 564

1.706 500 0 1.206

Landgraaf Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie Salarissen en sociale lasten

142.761 1.767 131.820 9.175

70.586 5.000 60.000 5.586

63.911 -1.000 60.000 4.911

134.497 4.000 120.000 10.497

1.834.417

1.642.559

119.356

1.761.915

Kinderopvang

totaal

Pagina 70 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

bevorderen uitstroom begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

baten 2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

Participatiewet re-integratiedeel Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

246.469 609.071

324.431 375.590

0 0

324.431 375.590

Beek daelen (Onderbank en) Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

35.856 67.255

84.505 54.594

0 0

84.505 54.594

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

152.398 497.171

207.121 475.174

0 0

207.121 475.174

Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

46.982 7.246

30.000 4.416

66.000 3.881

96.000 8.297

Beek daelen (Onderbank en) Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

27.967 1.241

15.500 642

-15.000 564

500 1.206

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

133.586 9.175

65.000 5.586

59.000 4.911

124.000 10.497

totaal

1.834.417

1.642.559

119.356

1.761.915

s aldo

Kinderopvang

Pagina 71 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

beperken van de instroom begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

las ten 2020 werkelijk

bedragen in Euro

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

BUIG inkomensdeel Bruns s um 12.336.339 12.970.137 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 0 11.000 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 8.705 13.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 22.477 22.500 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 5.000 14.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos 7.778 1.000 Bbz starters uitk. levensond. om niet 34.130 31.000 Bbz starters uitk. levensond. renteloos -988 -1.000 Periodieke uitkeringen PW 10.438.345 10.873.675 Periodieke uitkeringen IOAW 365.901 370.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 97.552 100.000 Loonkostensubsidie 351.855 350.000 Salarissen en sociale lasten 1.005.585 1.184.962

59.658 13.029.795 0 11.000 0 13.000 0 22.500 0 14.000 0 1.000 0 31.000 0 -1.000 0 10.873.675 -45.000 325.000 0 100.000 160.000 510.000 -55.342 1.129.620

Beek daelen (Onderbank en) 2.081.329 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 0 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 3.010 Bbz uitbestede apparaatskosten 3.850 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 0 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos 0 Bbz starters uitk. levensond. om niet 0 Bbz starters uitk. levensond. renteloos 0 Periodieke uitkeringen PW 1.677.560 Periodieke uitkeringen IOAW 87.407 Periodieke uitkeringen IOAZ 49.364 Loonkostensubsidie 87.903 Salarissen en sociale lasten 172.235

- 13.044 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 -8.044

2.194.316 24.000 4.000 4.000 0 0 0 0 1.760.074 90.000 50.000 90.000 172.242

Landgraaf 16.922.570 17.293.953 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 37.000 17.000 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 20.945 19.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 28.459 28.500 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 8.722 28.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos -1.137 -5.000 Bbz starters uitk. levensond. om niet 1.892 13.000 Bbz starters uitk. levensond. renteloos 12.115 -3.000 Periodieke uitkeringen PW 14.513.633 14.662.308 Periodieke uitkeringen IOAW 734.628 740.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 8.778 10.000 Loonkostensubsidie 284.324 285.000 Salarissen en sociale lasten 1.273.212 1.499.145 Overig Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid

totaal

49.410

50.000

31.389.648 32.508.406

2.181.272 24.000 4.000 4.000 0 0 0 0 1.760.074 85.000 50.000 90.000 164.198

188.554 17.482.507 0 17.000 0 19.000 0 28.500 0 28.000 0 -5.000 0 13.000 0 -3.000 253.570 14.915.878 -40.000 700.000 0 10.000 45.000 330.000 -70.016 1.429.129

50.000

235.168 32.743.574 Pagina 72 van 86

2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

beperken van de instroom begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

baten 2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

BUIG inkomensdeel Bruns s um 12.336.339 12.970.137 Debiteurenontvangsten Bbz 12.829 0 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 0 0 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz -4.125 24.000 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 22.477 22.500 Debiteurenontvangsten Pw 188.463 0 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 11.731.414 12.160.678 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -620.304 -422.003 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 1.005.585 1.184.962

59.658 13.029.795 0 0 0 0 0 24.000 0 22.500 0 0 -103.961 12.056.717 218.961 -203.042 -55.342 1.129.620

Beek daelen (Onderbank en) 2.081.329 Debiteurenontvangsten Bbz 12.808 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 0 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz -9.797 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 3.850 Debiteurenontvangsten Pw 34.368 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 2.093.585 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -225.720 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 172.235

- 13.044 0 0 0 0 0 -18.230 13.230 -8.044

2.194.316 0 0 28.000 4.000 0 2.132.481 -142.407 172.242

Landgraaf 16.922.570 17.293.953 Debiteurenontvangsten Bbz 37.777 0 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 0 0 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz 20.168 36.000 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 28.459 28.500 Debiteurenontvangsten Pw 245.613 0 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 14.860.429 15.612.121 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten 456.912 118.187 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 1.273.212 1.499.145

Overig Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid

49.410

50.000

totaal

31.389.648 32.508.406

s aldo

2.181.272 0 0 28.000 4.000 0 2.114.251 -129.177 164.198

188.554 17.482.507 0 0 0 0 0 36.000 0 28.500 0 0 -133.467 15.478.654 392.037 510.224 -70.016 1.429.129

50.000

235.168 32.743.574

Pagina 73 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

maatschappelijke participatie begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

las ten 2020 werkelijk

bedragen in Euro

1e BERAP

2021 bijstelling

nieuwe raming

Bijzondere bijstand Bruns s um 1.214.055 1.317.969 Medische keuringen 227 0 Directe levensbehoeften (a) 47.450 48.000 Voorzieningen voor het huishouden (b) 615 1.000 Kosten inrichting/huisraad (c) 9.976 10.000 Inrichtingskosten statushouders (c) 6.421 6.000 Overige voorzieningen voor wonen (c) 29.650 30.000 Peuteropvang (d) 3.166 3.000 Overige voorzieningen voor opvang (d) 0 0 Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg 12.184 (e) 12.000 Rechtsbijstand (f) 43.190 43.000 Overige kosten financiële transacties (f) 1.726 2.000 Medische dienstverlening (h) 1.089 1.000 Individuele inkomenstoeslag (k) 191.537 190.000 Maatschappelijke participatie (j) 141.700 226.000 Bewindvoering (e) 569.945 570.000 Budgetbeheer (e) 0 1.000 VGZ-tientje (m) 51.240 52.000 Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) 2.096 3.000 Salarissen en sociale lasten 101.844 119.969

- 32.567 0 18.000 2.000 -1.000 -2.000 70.000 1.000 3.000 0 -1.000 -1.000 0 -5.000 -96.000 -30.000 3.000 8.000 1.000 -2.567

1.285.402 0 66.000 3.000 9.000 4.000 100.000 4.000 3.000 12.000 42.000 1.000 1.000 185.000 130.000 540.000 4.000 60.000 4.000 117.402

Beek daelen (Onderbank en) Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salarissen en sociale lasten Landgraaf Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salarissen en sociale lasten

196.843 0

198.438 0

45.627 0

244.065 0

10.449 0 2.864 1.845 2.552 203 0 904

11.000 0 3.000 2.000 3.000 0 0 1.000

3.000 0 -1.000 -2.000 8.000 0 0 0

14.000 0 2.000 0 11.000 0 0 1.000

7.721 190 0 21.940 18.050 101.676 327 10.680 0 17.443

8.000 0 0 22.000 18.000 102.000 0 10.000 1.000 17.438

6.000 1.000 0 0 0 26.000 0 5.000 0 -373

14.000 1.000 0 22.000 18.000 128.000 0 15.000 1.000 17.065

1.735.086 2.340 67.467 2.322 10.125 18.657 28.343 7.916 847 5.532

1.758.778 0 68.000 2.000 10.000 19.000 28.000 8.000 1.000 6.000

98.752 1.000 14.000 0 25.000 -8.000 21.000 -7.000 -1.000 1.000

1.857.530 1.000 82.000 2.000 35.000 11.000 49.000 1.000 0 7.000

48.698 5.086 4.253 263.825 178.500 889.814 6.164 61.796 4.454 128.949

49.000 5.000 4.000 265.000 179.000 890.000 6.000 62.000 5.000 151.778

21.000 3.000 5.000 -14.000 -8.000 43.000 6.000 0 0 -3.248

70.000 8.000 9.000 251.000 171.000 933.000 12.000 62.000 5.000 148.530

33.100 0

0 16.048

0 0

0 16.048

3.179.085

3.291.233

111.812

3.403.045

Overige kosten Minima-effectrapportage Klanttevredenheidsonderzoek

totaal

Pagina 74 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

maatschappelijke participatie begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

baten 2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

Bijzondere bijstand Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Debiteurenontvangsten

1.214.055 1.078.695 101.844 33.516

1.317.969 1.198.000 119.969 0

- 32.567 -30.000 -2.567 0

1.285.402 1.168.000 117.402 0

Beek daelen (Onderbank en) Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Debiteurenontvangsten

196.843 174.702 17.443 4.698

198.438 181.000 17.438 0

45.627 46.000 -373 0

244.065 227.000 17.065 0

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Debiteurenontvangsten

1.735.086 1.572.813 128.949 33.324

1.758.778 1.607.000 151.778 0

98.752 102.000 -3.248 0

1.857.530 1.709.000 148.530 0

33.100 0 0 0

0 6.584 1.128 8.336

0 0 0 0

0 6.584 1.128 8.336

totaal

3.179.085

3.291.233

111.812

3.403.045

s aldo

Overige kosten Bijdrage minima-effectrapportage Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Brunssum Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Beekdaelen Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf

Pagina 75 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

bedrijfsvoering begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

las ten 2020 werkelijk

1e BERAP

bedragen in Euro

2021 bijstelling

nieuwe raming

bedrijfsvoering Salariskosten

1.687.156

1.867.645

-59.765

1.807.880

Overige personeelskosten

163.806

248.092

-30.000

218.092

Inhuur en uitzendkrachten

77.711

169.032

36.816

205.848

1.009.507

1.002.692

Automatisering

875.227

878.831

23.232

902.063

Representatie

16.952

7.500

Communicatie en promotiekosten

9.025

10.374

Vakliteratuur

55.039

53.186

Accountantskosten

55.588

30.250

20.000

50.250

Advieskosten

57.678

63.360

Algemene kosten

57.731

44.141

10.000

54.141

Treasury

67.639

64.431

25.000

4.133.058

4.464.534

283

4.464.817

Huisvestings- en kantoorkosten

Overige baten en lasten

totaal

Pagina 76 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

bedrijfsvoering begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

baten 2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

bedrijfsvoering Salarisbaten

199.721

211.500

36.816

248.316

Huisvestings- en kantoorkosten

151.529

146.005

Algemene k os ten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken) bijdrage van gemeente Landgraaf

22.586 12.484 0 10.102

20.000 8.298 1.206 10.496

0 0 0 0

20.000 8.298 1.206 10.496

Treasury

60.004

53.931

Overige baten en las ten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken) bijdrage van gemeente Landgraaf

3.699.217 1.496.510 272.053 1.930.654

4.033.098 1.658.056 241.010 2.134.032

- 36.533 -15.156 -2.203 -19.174

3.996.565 1.642.900 238.807 2.114.858

totaal

4.133.058

4.464.534

283

4.464.817

s aldo

Pagina 77 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

projecten las ten

begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

Projec ten pilot Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheidbaar

22.849

Instroomtraject Betere Buren

52.349

Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum193.513

187.083

TCG Onderbanken

21.858

21.210

TCG Landgraaf

85.094

82.865

Mantelzorgcompliment Landgraaf

80.794

78.161

Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf

32.229

88.423

Project vroegsignalering WSG

36.650

Project administratieve ontzorging BB

9.015

Project bieb abonnement regeling

3.073

Voorzieningenwijzer

14.750

488.687

521.230

totaal projec ten

Pagina 78 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

projecten begrotings wijziging 2e berap 2021 oms c hrijving

baten 2020 werkelijk

2021 bijstelling

1e BERAP

bedragen in Euro

nieuwe raming

Projec ten pilot Landgraaf Bepaling ontwikkelbaarheidbaar

22.849

Instroomtraject Betere Buren

52.349

Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Brunssum

193.513

187.083

TCG Onderbanken

21.858

21.210

TCG Landgraaf

85.094

82.865

Mantelzorgcompliment Landgraaf

80.794

78.161

Bepaling ontwikkelbaarheid Landgraaf

32.229

88.423

Project vroegsignalering WSG

36.650

Project administratieve ontzorging BB

9.015

Project bieb abonnement regeling

3.073

Voorzieningenwijzer

14.750

488.687

521.230

totaal projec ten

s aldo

Pagina 79 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

B. Verdeling kosten Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL naar de 3 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop. Direct toe te wijzen kosten Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn: -

kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;

kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;

toerekeningen aan het w-deel;

kosten bezwaar en beroep;

kosten van het gebruik van AD-accounts;

kosten van diverse projecten of onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 4. De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2019 (T-2). %-bedrijfsvoeringssleutel Brunssum Cliëntaantallen Percentage

Beek daelen

Landgraaf

Totaal

743

108

940

1.791

41,49%

6,03%

52,48%

100%

cliëntaantal PW per 31-12-2019

Pagina 80 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

C. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel. Compens abele btw

2021 bijstelling

bedragen in Euro

1e BERAP

nieuwe raming

Brunssum Beekdaelen Landgraaf

166.193 24.157 210.258

4.323 628 5.470

170.517 24.786 215.728

Totaal

400.608

10.422

411.030

Pagina 81 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 429.803 exclusief de projecten. Voor de projecten wordt er in totaal € 521.230 bijgeraamd.

Totaalbedrag bedragen in Euro

Brunssum

Beekdaelen

Landgraaf

bijstelling

Toerekening salarissen (hfst. 8.1) Salariskosten (excl. W-deel en overhead)

-130.234

-54.028

-7.853

-68.353

110.000

66.000

-15.000

59.000

Bevorderen uitstroom (hfst. 8.2) Kinderopvang Beperken instroom (hfst. 8.3) Periodieke uitkeringen PW

253.570

Periodieke uitkeringen IOAW

-90.000

-45.000

-5.000

-40.000

Loonkostensubsidie

205.000

160.000

45.000

118.000

-30.000

46.000

102.000

Div. lasten bedrijfsvoering

-36.533

-15.156

-2.203

-19.174

Totaal generaal *

429.803

81.816

15.943

332.043

Totaal bedrag projecten

521.230

224.871

21.210

275.149

Maatschappelijke participatie (hfst. 8.4) Div. lasten maatschappelijke participatie Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8.5)

* een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage.

Op de volgende pagina’s is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

Pagina 82 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Brunssum bedragen in Euro beleids veld

BERAP 1 Bruns s um lasten baten

bijs telling berap 2 Bruns s um lasten baten

bijges telde begr. na berap 2 Bruns s um lasten baten

bevorderen uits troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording en inzet BB

324.431 375.590

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

324.431 375.590

30.000 4.416

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uits troom

0 0

66.000 3.881

30.000 4.416

734.437

324.431 375.590

734.437

324.431 375.590

96.000 8.297

66.000 3.881

69.881

96.000 8.297

804.318

beperk en ins troom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

56.000 13.000 22.500 10.873.675 370.000 100.000 350.000 1.184.962

baten

- eigen aandeel programmakosten Bbz - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

24.000 22.500 12.160.678 -422.003 1.184.962

20.743

baten

-bijdrage gemeente

totaal beperk en ins troom

0 0 0 0 -45.000 0 160.000 -55.342

0 0 -103.961 218.961 -55.342

20.743

12.990.880

56.000 13.000 22.500 10.873.675 325.000 100.000 510.000 1.129.620

12.990.880

24.000 22.500 12.056.717 -203.042 1.129.620

20.743

59.658

20.743

13.050.538

maats c happelijk e partic ipatie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

6.584

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

6.584

1.198.000 119.969

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maats c happelijk e partic ipatie

-30.000 -2.567

1.198.000 119.969

1.324.553

6.584

1.324.553

6.584

1.168.000 117.402

-30.000 -2.567

- 32.567

1.168.000 117.402

1.291.986

bedrijfs voering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

883.260 8.298 774.796

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfs voering

9.638 0 -24.794

891.558 774.796

1.666.354

892.898 8.298 750.003

9.638 -24.794

- 15.156

901.196 750.003

1.651.198

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

14.256.490 2.459.733

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

160.638 -78.822

12.485.109 1.771.381 2.459.733

14.417.128 2.380.912

-103.961 264.599 -78.822

12.381.148 2.035.980 2.380.912

16.716.223

81.816

16.798.040

224.871

totaal projec ten Bruns s um (hfs t 8.6) *De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 83 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Be e kdae le n bedragen in Euro beleids veld

BERAP 1 Beek daelen lasten baten

bijs telling berap 2 Beek daelen lasten baten

bijges telde begr. na berap 2 Beek daelen lasten baten

bevorderen uits troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

84.505 54.594

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

84.505 54.594

15.500 642

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uits troom

0 0

-15.000 564

15.500 642

155.241

84.505 54.594

155.241

84.505 54.594

500 1.206

-15.000 564

- 14.436

500 1.206

140.805

beperk en ins troom

Gebundelde uitkering lasten

24.000 4.000 4.000 1.760.074 90.000 50.000 90.000 172.242

baten

- eigen aandeel programmakosten Bbz - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

28.000 4.000 2.132.481 -142.407 172.242

3.015

baten

-bijdrage gemeente

totaal beperk en ins troom

0 0 0 0 -5.000 0 0 -8.044

0 0 -18.230 13.230 -8.044

3.015

2.197.331

24.000 4.000 4.000 1.760.074 85.000 50.000 90.000 164.198

2.197.331

28.000 4.000 2.114.251 -129.177 164.198

3.015

- 13.044

3.015

2.184.287

maats c happelijk e partic ipatie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

1.128

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

1.128

181.000 17.438

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maats c happelijk e partic ipatie

46.000 -373

181.000 17.438

199.566

1.128

199.566

1.128

227.000 17.065

46.000 -373

45.627

227.000 17.065

245.193

bedrijfs voering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

128.388 1.206 112.622

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfs voering

1.401 0 -3.604

129.594 112.622

242.216

129.789 1.206 109.018

1.401 -3.604

- 2.203

130.995 109.018

240.013

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

2.436.816 357.538

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

27.401 -11.457

2.216.986 219.830 357.538

2.464.217 346.081

-18.230 45.631 -11.457

2.198.756 265.461 346.081

2.794.354

15.943

2.810.298

21.210

totaal projec ten Beek daelen (hfs t 8.6) *De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 84 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Landgraaf bedragen in Euro beleids veld

BERAP 1 Landgraaf lasten baten

bijs telling berap 2 Landgraaf lasten baten

bijges telde begr. na berap 2 Landgraaf lasten baten

bevorderen uits troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

207.121 475.174

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

207.121 475.174

65.000 5.586

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uits troom

0 0

59.000 4.911

65.000 5.586

752.881

207.121 475.174

752.881

207.121 475.174

124.000 10.497

59.000 4.911

63.911

124.000 10.497

816.792

beperk en ins troom

Gebundelde uitkering lasten

50.000 19.000 28.500 14.662.308 740.000 10.000 285.000 1.499.145

baten

- eigen aandeel programmakosten Bbz - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

36.000 28.500 15.612.121 118.187 1.499.145

26.242

baten

-bijdrage gemeente

totaal beperk en ins troom

0 0 0 253.570 -40.000 0 45.000 -70.016

0 0 -133.467 392.037 -70.016

26.242

17.320.195

50.000 19.000 28.500 14.915.878 700.000 10.000 330.000 1.429.129

17.320.195

36.000 28.500 15.478.654 510.224 1.429.129

26.242

188.554

26.242

17.508.749

maats c happelijk e partic ipatie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

8.336

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

8.336

1.607.000 151.778

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maats c happelijk e partic ipatie

102.000 -3.248

1.607.000 151.778

1.767.114

8.336

1.767.114

8.336

1.709.000 148.530

102.000 -3.248

98.752

1.709.000 148.530

1.865.866

bedrijfs voering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.153.805 10.496 980.227

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfs voering

12.194 0 -31.368

1.164.301 980.227

2.144.528

1.165.999 10.496 948.859

12.194 -31.368

- 19.174

1.176.495 948.859

2.125.354

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

18.872.808 3.111.910

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

431.764 -99.721

15.819.242 3.053.566 3.111.910

19.304.572 3.012.189

-133.467 565.231 -99.721

15.685.775 3.618.797 3.012.189

21.984.718

332.043

22.316.761

275.149

totaal projec ten Landgraaf (hfs t 8.6) *De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 85 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AOW

Algemene Ouderdomswet

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BERAP

Bestuursrapportage

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

Centraal Planbureau

DAO

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

DAU

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV

Dagelijks Bestuur

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IIT

Individuele InkomensToeslag

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD BOL

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf

LKS

Loonkostensubsidie

Marap

Managementrapportage

MER

Minima Effect Rapportage

MJBP

Meerjarenbeleidsplan

Management Team

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Nugger

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning en Control

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Participatiewet

SMI

Sociaal medische indicatie

TAO

Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d85079d8-cfdc-4d5f-a947-556901671312