Document · PDF

Raadsvoorstel 78 (bijlage) 2e Berap ISD BOL 2021.pdf

Raadsvergadering 30 november 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: ISD BOL 2e Berap 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/7820.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e bestuursrapportage 2021 versie 2.0

Pagina 2 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Voorwoord Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2021 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2021 over de maanden januari tot en met juli 2021. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2021 in maart 2020 is opgesteld welke op 1 juli 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2021 is de uitwerking van het Beleidsplan 2019-2022: "Iedereen doet mee naar vermogen!". In het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. Uittreding Per 31-12-2021 zal het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ uittreden. Door Haute Equipe is een advies uitgebracht over de gevolgen en financiële schade bij uittreding van voormalig Onderbanken. Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL en het college van B&W van de gemeente Beeldalen hebben zich op 12 juli 2021 resp. 13 juli 2021 geconformeerd aan dit advies. De financiële consequenties van de uittreding, zoals opgenomen in het adviesrapport van Haute Equipe, zijn beschreven in deze 2e BERAP 2021. COVID 19 In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting (coronavirus) vastgesteld in Nederland. Nederland, net als de rest van de wereld, kwam volledig in de ban van dit virus. Alsof aan de noodrem werd getrokken kwam de hele samenleving tot stilstand. Bij de oplevering van de 2e BERAP 2021 is COVID-19 nog steeds de wereld niet uit maar de samenleving komt langzaam weer op gang. COVID-19 heeft inmiddels wel littekens achtergelaten in de samenleving. In de risicoparagraaf zal hier aandacht aan worden besteed. Het Dagelijks Bestuur ISD BOL.

Pagina 3 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Pagina 4 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inhoudsopgave

Inleiding

Algemeen

Uittreding voormalige gemeente Onderbanken

Financiële risico’s

Dashboard

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand

Monitoring

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag

Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid

Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering

Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers

Pagina 5 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Kerntaken conform beleidsplan 7.1 Kerntaak:

Bevorderen uitstroom

Activiteit 1: Uitstroom doelgroep 80-100 werkfit

Activiteit 2: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

7.2 Kerntaak:

Beperken instroom

Activiteit 3: Fraudebestrijding

Activiteit 4: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

Activiteit 5: Debiteurenontvangsten

Financiële verantwoording per kerntaak

8.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden

8.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom

8.3 Kerntaak: beperken instroom

8.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie

8.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten

8.6 Financiële verantwoording projecten

BIJLAGEN

68 A. Begrotingswijziging 2de BERAP 2021

B. Verdeling kosten

C. Overzicht compensabele BTW

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

E. Lijst van gebruikte afkortingen

Pagina 6 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Inleiding

De begroting 2021 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2019-2022: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2021, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 3 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt. In deze BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2021 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2021. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2021. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2021 opgenomen. Ter informatie: in deze 2e BERAP wordt gesproken over de gemeente Beekdaelen. Daar waar u leest ‘gemeente Beekdaelen’ wordt het voormalig postcodegebied Onderbanken bedoeld.

De ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit voor de burgers van het voormalig postcodegebied Onderbanken. De in deze 2e BERAP opgenomen gegevens hebben dan ook betrekking op de uitgaven voor de bewoners van dit gebied binnen de gemeente Beekdaelen.

Pagina 7 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Algemeen

Clientaantallen In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen gekozen voor een middellange termijn prognose. Door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad) is het streven uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. De reden hiervoor is dat hieromtrent geen beleid is vastgesteld. Voor de jaren 2018 en 2019 werd deze doelstelling behaald, de jaren werden afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van -6,2% respectievelijk -3,2%. De uitbraak van COVID-19 in 2020 zette de daling van de cliëntaantallen direct onder druk, het jaar 2020 is dan ook afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. Direct aan het begin van het jaar 2021 zagen wij de cliëntaantallen toenemen. De ontwikkelingen die daarop volgden verschillen nogal per gemeente: -

Gemeente Brunssum: na een lichte stijging van de cliëntaantallen aan het begin van het jaar boog dit vanaf eind maart om in een daling;

Gemeente Beekdaelen: de cliëntaantallen fluctueren voortdurend rondom de 0%, dan laten de aantallen een toename zien, een ander moment een afname;

Gemeente Landgraaf: stegen de cliëntaantallen sterk vanaf het begin van het jaar, vanaf eind juni 2021 is een neergaande lijn te zien.

Eind juli 2021 noteert ISD BOL organisatie-breed een daling van de cliëntaantallen met -2,8%. Per gemeente ziet het er als volgt uit: 

Gemeente Brunssum:

- 5,0%



Gemeente Beekdaelen:

0,0%



Gemeente Landgraaf:

- 1,4%

Dat de cliëntaantallen nu een dalende lijn laten zien heeft vooral te maken met een dalende instroom. Dat heeft meerdere redenen: 1. Door de uitgebreide steun- en herstelmaatregelen door de overheid in het leven geroepen om de economische gevolgen als gevolg van Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken is de toename van het aantal WW-uitkeringen tot nu toe beperkt gebleven. En daarmee ook een verhoogde doorval naar de bijstand. Vooral de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is hier debet aan. Op basis hiervan konden werkgevers met een substantieel omzetverlies als gevolg van de coronacrisis bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor ontvangen ze een voorschot. Daarmee kunnen zij werknemers, die noodgedwongen minder uren of helemaal niet werken, toch doorbetalen. En vallen er geen ontslagen;

Pagina 8 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

2. In de loop van de tweede helft van 2020 begon de arbeidsmarkt tekenen van herstel te vertonen, in 2021 zette dit door en laat zelfs een sterke groei zien. Deze sterk aantrekkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er veel vacatures zijn. Alle branches ervaren dat er sprake is van krapte in het arbeidspotentieel, vooral in de branches horeca, zorg, ICT en techniek is de krapte het sterkst voelbaar. Het lukt regelmatig niet om vacatures op te vullen, gekwalificeerd personeel ontbreekt. In overleg met de gemeenten is besloten dat voor het jaar 2021 de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf blijft uitgaan van een daling van 2% van de cliëntaantallen. De gemeente Beekdaelen blijft uitgaan van de nullijn. Door de sterk stijgende cliëntaantallen in het begin van dit jaar voor de gemeente Landgraaf, is het budget ‘Periodieke uitkeringen PW’ naar boven bijgesteld om zo realistisch mogelijk te ramen (zie pag. 58 en 59). Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen van de PW en de IOAW afzonderlijk getoond.

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente

2021

2022

2023*

2024

2025

Brunssum

-2%

Beekdaelen

Landgraaf

-2%

Aantallen

Ultimo

2021

2022

2023

2024

2025

Brunssum

722

708

Beekdaelen

118

Landgraaf

973

968

TOTAAL

1.847

1.695

* Er is nog geen meerjarenraming gemaakt voor de cliëntaantallen vanaf 2023

Pagina 9 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente

2021

2022

2023

2024

2025

Brunssum

-2%

Beekdaelen

Landgraaf

- 2%

-2%

Aantallen

Ultimo

2021

2022

2023

2024

2025

Brunssum

Beekdaelen

Landgraaf

TOTAAL

Pagina 10 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Uittreding voormalige gemeente Onderbanken

Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Op 17 december 2019 heeft de raad van Beekdaelen: 

Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft ingestemd met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcode gebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;



Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/ postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden en



De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.

Bij brief van 7 juli 2020 heeft Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van ISD BOL te kennen gegeven om het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ per 31-12-2021 te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL. Tevens heeft het College het Algemeen en Dagelijks Bestuur van ISD BOL verzocht om samen het proces van uittreding en de overdracht naar de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas te starten. In dit proces zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet: 4 november 2020: Het Dagelijks Bestuur ISD BOL stelt het startdocument uittredingsproces ‘voormalig Onderbanken’ vast waarin de werkzaamheden en opdracht voor de externe deskundige in relatie tot de uittreding zijn beschreven. 10 november 2020: Het college van de gemeente Beekdaelen accordeert in haar vergadering het startdocument. In het startdocument is opgenomen dat Haute Equipe Partners in Public (verder te noemen: Haute Equipe) wordt verzocht om als onafhankelijke deskundige de gevolgen van de uittreding in kaart te brengen en daarover te adviseren. Haute Equipe gaat aan de slag met deze opdracht. 15 december 2020: In een eerste overleg met de controllers van de deelnemende gemeenten worden de voorgestelde uitgangspunten over de te volgen berekeningssystematiek besproken.

Pagina 11 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

26 januari 2021: In een tweede overleg met de controllers van de deelnemende gemeenten en de gemeentelijke beleidsmedewerkers worden de definitieve uitgangspunten geformuleerd en vastgesteld waarop het adviesrapport en de financiële berekeningen wordt gebaseerd. 28 januari 2021: Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL neemt de afgesproken uitgangspunten over. 28 januari 2021: Het Algemeen Bestuur van ISD BOL wordt geïnformeerd over de afgesproken uitgangspunten. 9 februari 2021: Ook het college van de gemeente Beekdaelen stemt in met de geformuleerde uitgangspunten: De cliënten uit de gemeenten Brunssum en Landgraaf mogen geen hinder



ondervinden van de uittreding; De peildatum op basis waarvan de financiële schade wordt berekend is 31 december



2019 (basis is de jaarrekening 2019 ISD BOL); 

De structurele lasten (personeelskosten/salarissen, contracten en overige kosten bedrijfsvoering) worden verdeeld op basis van de overeengekomen verdeelsleutel, te weten het aantal cliënten voor voormalig Onderbanken per 31-12-2019 (= 6,03%);



Indien wordt gekozen voor betaling in één keer wordt voor de berekening van de Netto Contante Waarde een rentepercentage gehanteerd van 0,5%;



Alle incidentele kosten die rechtstreeks te relateren zijn aan de uittreding van grondgebied Onderbanken komen volledig voor rekening van de uittredende partij;



Voor de berekening van de uittreedkosten wordt uitgegaan van een periode van 5 jaren, waarbij voor iedere volgende jaarschijf een korting van 20% wordt toegepast totdat uiteindelijk de 5 jaarschijven zijn doorlopen;



Voor de vaststelling van de berekeningssystematiek staat eerlijkheid, transparantie en eenvoud voorop.

29 april 2021: Haute Equipe bespreekt het conceptrapport met de controllers en beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten. 21 mei 2021: Haute Equipe biedt de definitieve versie ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ aan. 12 juli 2021: Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL conformeert zich aan het definitieve ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ van Haute Equipe.

Pagina 12 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

12 juli 2021: Het Algemeen Bestuur van ISD BOL wordt geïnformeerd over het definitieve ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ van Haute Equipe. 13 juli 2021: Het college van B&W van de gemeente Beekdaelen conformeert zich aan het definitieve ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ van Haute Equipe en besluit de financiële schade te voldoen via de methode Netto Contante Waarde (betaling in één keer). 14 juli 2021: De raden van de drie deelnemende gemeenten van ISD BOL worden gezamenlijk geïnformeerd over het definitieve ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ van Haute Equipe, d.m.v. een videoraadsinformatiebijeenkomst. 15 juli 2021: De raden van de drie deelnemende gemeenten van ISD BOL worden geïnformeerd over het definitieve ‘Adviesrapport Uittreding voormalig Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL’ van Haute Equipe, d.m.v. een raadsinformatiebrief. De consequenties van de uittreding De door het Dagelijks Bestuur van ISD BOL en het college van B&W van de gemeente Beekdaelen vastgestelde uitkomsten van het adviesrapport van Haute Equipe zijn als volgt: A.

De uittreedsom in verband met wegvallende dekking overhead en indirecte functies voor uittreding van "voormalig Onderbanken", berekend volgens de Netto Contante Waarde methode (betaling in 1 keer), is vastgesteld op € 739.399,-; B. De uittreding van voormalig Onderbanken effect heeft op 5,02 fte van de volledige formatie van ISD BOL; C. Van deze 5,02 fte zijn 2,89 fte direct toe te rekenen aan de uitvoering van de ondersteuning van cliënten van voormalig Onderbanken; D. Bij deze 2,89 directe fte het principe ‘mens volgt werk’ geldt en het de volgende functies betreft: -

W/P-consulent voor 0,71 fte;

Banenmakelaar voor 0,12 fte;

I-consulent voor 1,05 fte;

Medewerker uitkeringsadministratie voor 0,71 fte;

Sociaal rechercheur voor 0,24 fte en

Wijkconsulent voor 0,06 fte;

E. Wanneer ISD Kompas geen of niet alle directe functies overneemt (principe ‘mens volgt werk’ geheel of gedeeltelijk wordt losgelaten), de bij ISD BOL achterblijvende directe functies die toegerekend worden aan de ondersteuning van de cliënten voormalig Onderbanken financieel gecompenseerd dienen te worden door de gemeente Beekdaelen. Deze kosten komen dan nog boven op de uittreedsom. De jaarlijkse salariskosten van de genoemde directe functies bedragen € 174.084;

Pagina 13 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

F. De incidentele kosten die gepaard gaan met de uittreding en de overdracht van de cliënten van ISD BOL naar ISD Kompas nu nog niet bekend zijn. Deze kosten komen ook volledig voor rekening van de gemeente Beekdaelen; G. Voor de daadwerkelijke (financiële) afwikkeling zullen het Dagelijks Bestuur van ISD BOL en het college van B&W van de gemeente Beekdaelen in een later stadium een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Pagina 14 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Financiële risico’s

In deze 2e BERAP 2021 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. COVID-19 (coronavirus) Al 1,5 jaar zijn we in de ban van het Coronavirus. Aan het einde van de 3de golf in april 2021 presenteerde het kabinet een 6-stappenplan dat Nederland in principe in 3 maanden moest leiden terug naar het ‘nieuwe normaal’. Op 26 juni waren bijna alle deuren geopend, het aantal besmettingen in Nederland steeg echter sneller gestegen dan voorzien. Met als gevolg dat met ingang van 10 juli de maatregelen wederom werden verscherpt. Nederland ging weer vrijwel volledig terug naar de situatie zoals deze was voor april 2021. Begin augustus kondigde het kabinet aan dat met ingang van het nieuwe studiejaar studenten, weliswaar onder bepaalde randvoorwaarden, weer fysiek les kunnen volgen aan het mbo, hbo en universiteiten. De 1,5 meter afstand geldt dan ook niet meer. Alle overige beperkende maatregelen voor onze samenleving worden wel verlengd tot 19 september. Tevens kondigde het kabinet aan het voornemen te hebben om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand los te laten.

Waarmee dan ook de meeste andere maatregelen zullen vervallen. Met dit voornemen van het kabinet in het vooruitzicht zal ISD BOL na de zomervakantie starten met de voorbereidingen om stap voor stap terug te kunnen keren naar het ‘nieuwe normaal’. Het ‘hybride werken’ krijgt hierin ook een plaats. Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt, medewerkers werken gedeeltelijk op kantoor en deels thuis. Daarbij is voor de keuze waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van cliënten en medewerkers bepalend. Dit vraagt om een goede voorbereiding, uitgangspunt is dat de dienstverlening aan onze cliënten te allen tijde 100% gewaarborgd blijft. Het virus is echter wereldwijd nog steeds niet onder controle. Diverse varianten (mutaties van het oorspronkelijke virus) steken her en der de kop op en zorgen opnieuw voor veel besmettingen. Op dit moment is vooral de deltavariant van het coronavirus, voorheen de Indiase variant genoemd, in opmars. Niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld rukt deze variant op, onder meer in bij Nederlanders populaire vakantielanden. In de zomervakantie zijn veel Nederlanders naar het buitenland op vakantie gegaan.

Is vakantie gevierd in eigen land betekent dit ook vaak dat mensen veel meer op pad zijn. Al dit maakt dat het nog onduidelijk is of de trek naar het buitenland of het meer op pad zijn leidt tot mogelijk meer besmettingen in het najaar.

Pagina 15 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Eén van de belangrijkste wapens om het corona-virus onder controle te krijgen is vaccineren. De eerste vaccinatie van Nederland vond plaats op woensdag 6 januari 2021, na de nodige aanloopproblemen is het vaccinatieprogramma in Nederland nu goed op stoom. Halverwege augustus 2021 waren er in Nederland ongeveer 22 miljoen prikken gezet, bijna 10 miljoen inwoners waren op dat moment volledig gevaccineerd. Daarmee was op dat moment ongeveer 58% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Ook in de rest van de wereld is men bezig in een race tegen de klok om door middel van zo breed mogelijk verspreid vaccineren het virus onder controle te krijgen. Of dit gaat lukken en daarmee een volgende golf aan besmettingen uitblijft is ongewis. Of het weer leidt tot beperkende maatregelen, mogelijk ook economisch, blijft dan ook onduidelijk. En daarmee ook wat dit mogelijk voor consequenties heeft voor ISD BOL. Extra kosten coronamaatregelen Het virus is nog steeds niet onder controle. De onduidelijkheid of er nog verdere maatregelen moeten worden genomen duurt voort. Tot nu toe heeft ISD BOL in 2021 nog geen aanvullende maatregelen hoeven nemen die hebben geleid tot extra kosten. Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de mogelijke gevolgen hiervan is het ongewis of ISD BOL geconfronteerd zal worden met extra kosten in de loop van 2021.

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) Voor de vaststelling van de uitkering uit het macrobudget voor gemeenten tussen de 15.000 en 40.000 inwoners (middelgrote gemeenten) wordt deels gebruik gemaakt van de objectief vastgestelde gemeentelijke uitkeringslasten en van de gerealiseerde (historische) gemeentelijke lasten (gecorrigeerd voor groei of krimp van huishoudens). De uitkering is dus een mix bestaande uit een historisch en een objectief bepaald deel. Bij het historisch bepaald deel wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden. Bij het objectief bepaald deel model wordt berekend wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners.

Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. Per 1 januari 2021 bedroeg het inwonersaantal van de gemeente Landgraaf 37.261, dat betekent dat het BUIG-budget grotendeels gebaseerd is op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. De gemeente Brunssum telde per 1 januari 2021 27.682 inwoners, de verhouding objectieve berekening/ historische berekening

Pagina 16 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget is voor de gemeente Brunssum daarmee ongeveer fifty/fifty. De verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 2021 (bekend gemaakt september 2020) liet voor de gemeente Brunssum een bedrag zien van € 12.160.687 en voor de gemeente Landgraaf € 15.612.121. In april 2021 werd vervolgens de vastgestelde nader voorlopige budgetten 2021 bekend gemaakt. Voor zowel de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf werd het budget naar beneden bijgesteld, € 12.056.717 respectievelijk € 15.478.654. Het definitieve budget is nog niet bekend. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. BIO - AVG De maatschappij digitaliseert. De overheid gaat daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd. Informatie snel uitgewisseld. Om haar diensten digitaal te kunnen uitvoeren wordt inwoners om persoonlijke informatie gevraagd. Informatie die digitaal wordt opgeslagen.

Het gaat daarbij om de basisadministratie met Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om de uitkeringenadministratie of eventuele schuldsanering. Voor een veilige digitale overheid is vanaf 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. De steeds verder gaande en niet meer te stoppen digitalisering zal om steeds meer verdergaande maatregelen vragen om gegevens van burgers voldoende te beschermen. Implementatie van deze maatregelen zal kosten met zich meebrengen. Ook is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is volledig nieuwe wetgeving. Jurisprudentie omtrent deze wetgeving kan leiden tot het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. De bedrijfsvoeringskosten Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven verschuift een deel van de werkzaamheden naar de mensontwikkelbedrijven.

Begin 2019 is in overleg met de mensontwikkelbedrijven in een plan van aanpak voor overdracht van deze verantwoordelijkheden vastgesteld wanneer deze overdracht plaatsvindt en in welke omvang. De overdracht vindt gefaseerd plaats gedurende de jaren 2019 en 2020 (en voor Landgraaf gedeeltelijk ook in 2021). Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde

Pagina 17 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

formatie bij ISD BOL. ISD BOL houdt hier rekening mee door te werken met een flexibele schil. Indien deze flexibele schil niet voldoende blijkt te zijn, bestaat er een risico dat er in de toekomst weer bijgeraamd moet worden op het salarisbudget. Bedrijfsvoeringskosten omvat het geheel van de zogenaamde PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting): een verzamelterm voor activiteiten die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de PIOFACH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL. Daarnaast nemen de ondersteunende werkzaamheden door ISD BOL aan de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven toe. ISD BOL houdt haar uitgaven scherp in de gaten. Ook stellen wij ons voortdurend de vraag of een uitgave noodzakelijk of nuttig is. Tevens zoeken wij continu naar manieren om onze bedrijfsvoering efficiënter en daarmee goedkoper uit te kunnen voeren.

Ons streven daarbij is om onder het niveau van de (bijgestelde) begrotingen te blijven om daarmee de financiële last voor de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden. Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbzbedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden.

Pagina 18 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Dashboard

Pagina 19 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Verklarende woordenlijst Dashboard:

Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.

Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.

Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.

Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.

Pagina 20 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Factsheet

Pagina 21 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Verklarende woordenlijst Factsheet:

Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2021. -

Uitstroom:

Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2021. -

Bijstandspartijen:

Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2021 versus rapportageperiode.

Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.

Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2021 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).

Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).

Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Pagina 22 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.

Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.

Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.

Pagina 23 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand progno…

Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum

realisatie

750 745 740

736

735

734

739 731

aantal

730 725

727

720

727

715 710

712

705

699

700 695 1-jan

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

maand

prognos

Ontwikkeling cliëntenaantallen Beekdaelen *

130 125 120

118

jan

feb

120

mrt

apr

118

117

118

jun

jul

115

aantal

110 105 100

95 90

1-jan

mei

aug

sep

okt

nov

dec

maand

* Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken)

Pagina 24 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeente Brunssum en Landgraaf. De gemeente Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) gaat uit van de nullijn. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 20; Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) 5; Landgraaf 46. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar. In de afgelopen maanden heeft de economie zich heel sterk hersteld. Met name de horeca heeft problemen met het vinden van personeel. De vraag naar personeel is groot en dat heeft een positieve invloed op de instroom en de uitstroom naar werk en daarmee op de cliëntaantallen.

Pagina 25 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-07-2021.

Ontwikkeling aantal uitkeringsdossiers in 2021 Zuid Limburg

105% Ontwikkeling uitkeringsdossiers in %

104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95%

Kompas

dec-20 31-1220 100%

jan-21 31-0121 100%

feb-21 28-0221 100%

mrt-21 31-0321 98%

apr-21 30-0421 98%

mei-21 31-0521 99%

ISD BOL

100%

Heerlen

100%

101%

102%

Maastricht Heuvelland

100%

101%

102%

101%

Kerkrade

100%

101%

102%

Stein

100%

102%

103%

104%

Sittard-Geleen

100%

101%

Beek

100%

99%

100%

jun-21 30-0621 98%

jul-21 31-0721 96%

aug-21 31-0821 0%

sep-21 30-0921 0%

okt-21 31-1021 0%

nov-21 30-1121 0%

dec-21 31-1221 0%

98%

97%

101%

100%

95%

101%

104%

103%

101%

100%

99%

100%

101%

99%

98%

Maanden

Monitoring

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Instroomreden

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht

1 2

5 6

6 2 3 8 3 2 3 8 3 1 8

10 3 9 19 3 8 7 17 4 1 16 1

8 11 1 16 5 16 25 3 10 11 25 7 2 31 2

15 17 2 23 7 20 35 3 13 11 29 10 3 46 3

17 22 3 29 8 21 39 4 16 14 36 12 4 48 3

18 27 3 33 10 31 41 6 20 16 46 15 5 54 4

Totaal

109

173

237

276

329

aug

sep

ok t

nov

dec

Instroomreden

jul

20 30 6 41 11 34 45 7 20 18 53 18 7 57 5

Totaal

372



De instroomreden geeft de reden aan waarom een burger een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.

Pagina 27 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort

De inzet van de preventiemedewerker aan de poort

aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten

aanvraag ingetrokken

De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.

Pagina 28 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort

Het beperken van de instroom <27 jaar

gerealiseerd

40% 33,6% 28,4%

percentage

30%

30,0%

31,0%

21,4% 20%

10% 3,9%

4,3%

maand

Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 33,6% (116 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

gerealiseerd

Het beperken van de instroom >26 jaar 40% 31,7%

32,1%

29,2%

30%

27,5%

percentage

25,4% 20,9%

20%

10%

9,4%

0% 1

maand

Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 32,1% (243 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).

Pagina 29 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juni plaatsvinden in de loop van juli. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

omschrijving

primitieve begr. 2021

berap 1 2021

realisatie t/m verslagmnd

maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen

97.000 250.000

173.000 250.000

42.880 116.575

collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag individuele inkomenstoeslag

119.000 20.000 450.000

124.000 20.000 477.000

85.685 0 186.219

overige bijzondere bijstand

393.000

373.000

350.987

8.000 1.485.000 2.822.000

7.000 1.562.000 2.986.000

8.251 796.690 1.587.286

budgetbeheer bewindvoering totaal

Maatschappelijke participatie: internet kinderen 40.000 35.000 30.000

euro

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

25.350

8.100

2.250

2.325

2.850

2.400

1.650

2.700

3.600

3.750

3.300

34.800

2021

19.700

7.625

2.850

3.230

6.000

3.475 maand

Pagina 30 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 100.000 90.000 80.000 70.000 euro

60.000 50.000 40.000 30.000

20.000 10.000 0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

54.450

23.850

10.350

10.500

7.275

8.100

7.950

8.175

7.200

8.475

12.750

85.800

2021

58.450

23.550

10.425

10.350

6.525

7.275 maand

Bewindvoeringskosten 180.000 160.000 140.000 120.000 euro

100.000 80.000 60.000

40.000 20.000 0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

58.124

162.674

131.570

137.326

139.887

134.514

126.241

131.613

130.196

140.262

143.423

125.604

2021

84.450

149.814

137.491

137.530

153.817

133.587 maand

Pagina 31 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Individuele inkomenstoeslagen 70.000 60.000 50.000

euro

40.000 30.000 20.000 10.000

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

40.164

56.868

31.085

32.722

26.609

25.641

22.304

24.944

39.397

49.972

51.623

18.113

2021

23.380

60.728

25.148

28.497

29.138

19.328 maand

Pagina 32 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2021.

gemeente Brunssum

k ostenpost Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops

Bruns s um Beekdaelen (voorheen Arbo controles Onderbanken) Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording gemeentelijk werkbedrijf Voorzieningen PW kosten workshops Beek daelen (pos tc odegebied Onderbank en) Landgraaf Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops Landgraaf totaal ISD BOL

budget 25.000 25.000 71.245 3.000 15.000 30.000 375.590 150.000 5.186 700.021 1.000 13.000 28.251 1.000 500 10.000 54.594 3.000 27.000 754 139.099 10.000 25.000 32.561 3.000 10.000 30.000 475.174 90.000 6.560 682.295 1.521.415

betaald in 2021

restant verplichting

8.037 13.174 45.591

6.410 4.557 5.703

952 13.500 219.094 54.639

117 3.454 156.496 58.404

354.986

235.140

1.853 8.099

363 3.000

31.847 3.108

22.748 1.361 20.085

44.907 1.977 17.597 22.312

47.556 1.120 2.349 6.318

6.491 7.500 277.185 30.873

26 796 197.989 18.387

363.935 763.828

226.987 509.683

nog te besteden 10.553 7.269 19.951 3.000 13.932 13.046 0 36.957 5.187 109.895 1.000 10.784 17.152 1.000 500 10.000 0 1.639 3.807 754 46.636 6.903 5.054 3.931 3.000 3.482 21.704 0 40.740 6.560 91.374 247.905

Pagina 33 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning k ostenpost Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Bruns s um Beekdaelen (postcodebied Onderbanken) Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Beek daelen (pos tc odebied Onderbank en) Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL

betaald in 2021 291.243 6.092 12.923 310.258 47.898 2.031 538 50.468 190.292 5.929 743 6.461 203.426 564.152

Vanaf 1 juli 2021 geldt de verplichting dat de LKS PW moet worden betaald vóór of ten laatste op de 20ste van de maand waarop de uitbetaling betrekking heeft. De gegevens van deze monitor zijn dan ook tot en met juli.

De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewetuitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Het doel hiervan is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. Een stijging van dit budget in 2021 heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget vanaf 2022.

Pagina 34 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juni plaatsvinden in de loop van juli. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.

gerealiseerd

Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid 140 130 120 aantal

113

112

111

110 101

100

90 90 80 dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun maand

jul

aug

sep

okt

nov

dec

gerealiseerd

Het gekort bedrag 80.000 70.000

68.139

61.792

63.785

60.589

60.000

59.859 55.116

54.966

euro

50.000 40.000

30.000 20.000 10.000 0 dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun maand

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Pagina 35 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Indien het vermoeden bestaat bij de consulent dat er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid wordt de Taalmeter ingezet. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Aan mensen die de Taalmeter minder goed maken wordt een passende taalvoorziening aangeboden. Deze voorziening wordt afgestemd op de situatie en taalbehoeften van de klant. Er kan doorverwijzing plaatsvinden naar het ROC, de bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele taalaanbieder of een vrijwilligersorganisatie. Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt een taaltest in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent zodat daarna direct, indien nodig, de Taalmeter kan worden ingezet. Door de corona maatregelen is een fysiek één-op-één gesprek tussen consulent en cliënt niet mogelijk. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in de afname van de Taalmeters. Deze achterstand zal projectmatig worden aangepakt en ingehaald. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zal gestart worden met de afname van de taalmeters.

Pagina 36 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht

gerealiseerd

De bevordering van de financiële kracht 390 350 310

aantal

270 230 168

190

150 110

70 30

109

mrt

apr

130

153

mei

jun

60 30 jan

feb

jul

aug

sep

okt

nov

dec

maand

Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.

Pagina 37 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief.

Uitstroomreden beïnvloedbaar

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)

1 1 10

1 1 19 4

1 1 30 7

1 2 46 10

1 2 61 11

1 2 95 17

Subtotaal niet-beïnvloedbaar

115

aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner

1 6 2 1

9 3 1

3 12 5 1

5 16 7 2

1 4 11 6 2 11 25 16 23 7

4 19 7 2 1 2 5 14 12 2 13 36 20 35 7 1 17

5 25 10 3 1 2 5 15 18 3 15 49 22 42 8 1 22

2 5 14 9 2 11 29 18 33 5 1 12

Subtotaal

131

171

197

246

Totaal

101

170

230

272

361



1 2 4 3 10 5 5 2

4 7 1 5 17 9 13 3

De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.

Pagina 38 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Uitstroomreden beïnvloedbaar

jul

aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)

1 4 127 19

Subtotaal niet-beïnvloedbaar

151

aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden maximale verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner

5 31 12 3 1 2 5 16 17 5 19 54 27 44 6 1 26

aug

sep

ok t

nov

dec

Subtotaal

274

Totaal

425



Pagina 39 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers

gerealiseerd

Het kortdurend ziekteverzuimpercentage 5,00% 4,00%

percentage

3,00% 2,00% 1,00%

0,96%

0,32%

0,45%

0,56%

0,25%

0,35%

0,38%

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

0,00% jul

aug

sep

okt

nov

dec

maand

gerealiseerd

De meldingsfrequentie 5,00

4,00

aantal

3,00

2,00

1,00

0,80

1,20

1,10

0,70

0,40

0,50

apr

mei

jun

0,00 jan

feb

mrt

jul

aug

sep

okt

nov

dec

maand

Pagina 40 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Kerntaken conform beleidsplan

Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL. De vijf beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II. De kerntaken Maatschappelijke participatie en Bedrijfsvoering omvatten geen activiteiten.

Pagina 41 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

7.1 Kerntaak:

Bevorderen uitstroom

Activiteit 1: Uitstroom doelgroep 80-100 werkfit Doel: Nieuwe cliënten van de doelgroep 80-100% werkfit zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 5 en 9. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet door een versterkte ketensamenwerking aan de poort laten uitstromen naar werk waarbij in 2021 verschillende werkwijzen voor de gemeenten worden gehanteerd. Resultaat: Van de nieuwe instroom Beekdaelen doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 75% binnen 6 maanden uit naar betaalde arbeid. Van de nieuwe instroom Landgraaf doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 75% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid met hierbij de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden. Van de nieuwe instroom Brunssum doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 60% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid. Toelichting: In 2021 blijft de samenwerking met het WSP aan de poort onverminderd van toepassing. De werkwijze per gemeente is vervolgens: Brunssum De werkcoaches van ISD BOL gaan in nauwe samenwerking met de ontwikkelcoaches van Betere Buren zoeken naar mogelijkheden om elkaar verder te ondersteunen om de gezamenlijke uitstroomresultaten te versterken. Daarnaast beoordelen de werkcoaches of directe activering binnen het mensontwikkelbedrijf Betere Buren van meerwaarde is voor de cliënt.

Beekdaelen De samenwerking tussen de werkcoaches van ISD BOL en de zelfredzaamheidscoach (werkcoach) van de gemeente Beekdaelen is aan de poort reeds geruime tijd geïmplementeerd en blijft onverminderd in stand.

Pagina 42 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Landgraaf De werkcoaches van ISD BOL zullen samen met de ontwikkelcoaches van het MOB (en het WSP) aan de slag gaan met de doelgroep 80-100% (en fase 4) om gezamenlijk de uitstroomresultaten te behalen. Rapportage:

Brunssum: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit 7

9 26

uitstroom binnen 3 mnd uitstroom andere reden dan werk in behandeling

niet of niet tijdig uitgestroomd

Beekdaelen: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit 1

uitstroom binnen 6 mnd 3

uitstroom andere reden dan werk in behandeling niet of niet tijdig uitgestroomd

Pagina 43 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Landgraaf: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit 10

30 15

uitstroom binnen 3 mnd uitstroom binnen 4-6 mnd uitstroom andere reden dan werk in behandeling niet of niet tijdig uitgestroomd

De versoepelingen in de coronamaatregelen maken dat de arbeidsmarkt ook weer op gang is gekomen. De werving van nieuw personeel is daarmee ook weer op gang gekomen. We zien dat het aantal cliënten dat niet binnen 3 dan wel 6 maanden is uitgestroomd nog redelijk groot is. Reden hiervoor is het feit dat we nu aan een groep cliënten zijn toegekomen die weliswaar 80-100% arbeidsfit zijn maar waarbij specifieke ‘problematieken’ spelen die meer maatwerk en onderling overleg tussen de ketenpartners en werkgevers vereisen en daarmee de “uitstroomtijd” verlengen.

Pagina 44 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Activiteit 2: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL Doel: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 6. Maatregel: Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de klanten met een werkfitheid van 50-80% worden aangeboden. Resultaat: ISD BOL realiseert 15 WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten. Toelichting: Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt gemeten hoeveel WBU-plekken bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten zijn gerealiseerd. Rapportage: Door de nog steeds geldende corona-maatregelen is de inzet van WBU-plekken niet mogelijk.

Pagina 45 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

7.2 Kerntaak:

Beperken instroom

Activiteit 3: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 8 en 17. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: De doelstelling is gelijk gebleven aan die van 2020. Het aantal afhandelcodes is aangepast en bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoekwaardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage: doelstelling

Effectiviteit bestrijding fraude

gerealiseerd

100 90 80

percentage

66 55

50 40 30 20 10 0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

maand

Pagina 46 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Pagina 47 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Activiteit 4: Kwetsbare jongeren – VSO PRO Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 1 en 2. Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. We gaan 50% van deze jongeren plaatsen op een betaalde baan waardoor instroom in de uitkering voorkomen wordt. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken (coronaproef) plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder(s) of begeleider vanuit een zorginstantie). Rapportage: in begeleiding

Kwetsbare jongeren - VSO PRO

naar werk

18 16

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

aantal

12 10 8 6 4 2 0 maand

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Pagina 48 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

In bovenstaande grafiek zien we hoeveel VSO-PRO jongeren tot en met 2021 in begeleiding zijn genomen (gele lijn), in totaal 15 jongeren. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel van deze jongeren bemiddeld zijn naar een betaalde baan met LKS (blauwe lijn), in totaal één jongere. Door de beperkende corona-maatregelen in combinatie met de bijzondere problematieken van deze jongeren lukt het plaatsen naar werk voorlopig niet.

Pagina 49 van 86 2e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

Activiteit 5: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 3. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2020 totaal € 515.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invoeringsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage: doelstelling

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d85079d8-cfdc-4d5f-a947-556901671312