Raadsvoorstel 76 (bijlage) 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf

2E

BESTUURSRAPPORTAGE 2021

September 2021

2

INHOUD A. Inleiding

5

B. Voortgang en bijstellingen

7

Programma 1 Bestuur en Burger

8

Programma 2 Veiligheid

9

Programma 3 Sociaal Domein

14

Programma 4 Volksgezondheid

22

Programma 5 Onderwijs en educatie

25

Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.

29

Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat

32

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie

33

Programma 9 Milieu

36

Programma 10 Economie en toerisme

39

Programma 11 Volkshuisvesting en RO

43

Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen

48

C. Bijgesteld Financieel beeld 2021

59

D. Verloop algemene reserves

63

3

4

A. INLEIDING LEESWIJZER De 2e bestuursrapportage 2021 heeft twee doelen: a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken. In deze 2e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”. ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. De rapportage bevat alleen incidentele mutaties voor 2021 en voorstellen tot overheveling van budgetten naar 2022. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen van de 2e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven. DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN? Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten.

Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel. ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING De 1e bestuursrapportage leverde een voordelige bijstelling op van € 506.000; dit bedrag werd gestort in de algemene reserve. Het totaal van de mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 leidt tot een nadelig resultaat van € 175.000,-. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. ADMINISTRATIEVE VERSCHUIVINGEN Gemeenten hebben van het Rijk voor verschillende onderdelen financiële steun ontvangen om negatieve effecten als gevolg van Corona op te vangen. Deze waren in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Inmiddels is er meer duidelijk aan welke voorwaarden de inzet van deze financiële middelen moet voldoen. Dat maakt dat u, meer dan gewend, verschillende administratieve boekingen ziet binnen de begroting in deze bestuursrapportage. Dit is om de bestedingen die voorbereid zijn/worden op de juiste taakvelden/productie te boeken (conform de inmiddels bekende rijksvoorschriften). OVERHEVELINGEN De plannen die voor de besteding van de corona middelen gemaakt worden, zijn volop in voorbereiding maar kunnen slechts ten dele in 2021 uitgevoerd worden. Daarom worden deze incidentele extra middelen deels naar 2022 overgeheveld. Daarnaast worden er diverse budgetten overgeheveld omdat inwerkingtreding van nieuwe rijksregelge-

5

ving vertraagd is (Omgevingswet), zijn de overhevelingen die aangekondigd zijn in de Voorjaarsbrief opgenomen, en worden enkele budgetten bedoeld voor meerjarige programma’s overgeheveld (bv. Transitievisie warmte/ Proeftuin aardgasvrije wijken).

Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021:

Product – Productnaam

voordeel

nadeel

taakveld

prog

120004 – Criminaliteitspreventie

€

20.000

XT-12

2

630001 – BUIG (ISD– BOL)

€

11.000

XT-63

3

XT-63

3

630003 – Armoedebeleid

€

-44.000

€

-37.000

640001 – Sociale Werkvoorziening WOZL 660003 – Doelgroepenvervoer

€

254.000

XT-64

3

XT-66

3

672010 – Jeugdhulp

€

87.000

XT-672

3

710001 – Preventieve en Curatieve Zorg

€

19.000

XT-71

4

612023 – Brede School Langeberg

€

55.000

XT-42

5

XT-43

5

210060 – Gladheidsbestrijding

€

14.000

XT-21

7

740003 – Bodem, Geluid & Lucht

€

11.000

XT-74

9

XT-34

10

XT-81

11

430001 – Peuteropvang

340001 – Baten Toeristenbelasting

€

€

-55.000

-100.000

810003 – Ruimtelijke kwaliteitszorg

€

10.000

830010 – Leges omgevingsvergunning

€

-75.000

XT-83

11

010105 – Mutaties Reserves

€

-249.000

XT-010

12

030007 – Gebouwen algemeen – Overhead 050003 – Overige Financiële Middelen

€

-47.000

€

-65.000

064100 – Kosten BsGW etc. 070000 – Algemene Uitkering Gemeentefonds

€

48.000

XT-03

12

€

205.000

XT-04

12

XT-05

12

XT-064

12

XT-07

12

XT-08

12

€

42.000

080000 – Overige baten en lasten

€

56.000

Overige posten

€

15.000

SALDO

€

175.000

Excl. Overhevelingen en overige budgettair neutrale mutaties.

6

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

7

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.1 Het in 2019 vastgestelde impleDe Raad is middels een raadsinformentatieplan t.b.v. voortzetting matiebrief d.d. 23 februari 2021 gevan de regionale aanpak van ver- informeerd over (de voortgang van) bonden partijen wordt in 2021 ge- dit onderwerp. effectueerd. Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen.

8

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT -11) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Iedereen die in Brunssum/Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico’s en risico’s van crises, rampen en branden. Risico’s zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Met de andere 15 gemeenten, die Dit is een continue-proces waarzijn aangesloten bij de Veiligheids- voor continue aandacht is. regio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweerzorg. 1.2 Met onze samenwerkingspartners Het meerjarenbeleidsplan van de van de Veiligheidsregio stellen we Veiligheidsregio Zuid-Limburg is in 2021 het beleid van de Veiligvastgesteld. De bestuurlijke dialoog heidsregio Zuid-Limburg voor de omtrent brandweerzorg voor de komende jaren vast. komende jaren, wordt opgestart na het zomerreces. De raad wordt hierbij uitdrukkelijk betrokken. Doel: Wat willen we bereiken 2 Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd.

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Bestuurders en ambtenaren volgen Alle betrokkenen hebben de basisde noodzakelijke opleidingen, trai- cursus Rampenbestrijding gevolgd. ningen en oefeningen. Een aantal betrokkenen heeft daarnaast nog een aanvullende training/ opleiding gevolgd.

9

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT -12) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 We acteren op basis van juiste en Begin 2021 werd Brunssum geconactuele informatie. We signaleren fronteerd met een toename van (potentiële) problemen tijdig, en jeugdoverlast. Dat blijk uit waarneproberen ze zoveel mogelijk te mingen en uit cijfers. Hier is direct voorkomen of beperken. Maar op geacteerd door verscherpt toeals repressie noodzakelijk is, pak- zicht, inzet van gebiedsverboden en ken we door. inzet van straatcoaches. 1.2 We versterken de interne samen- In 2021 is een start gemaakt in de werking en benaderen problema- samenwerking met de afdeling Zorg tiek vanuit een gedeelde visie op op het gebied van de aanpak van veiligheid, zorg en ruimtelijke kwali- verwarde personen. Deze aanpak teit. wordt de komende periode doorontwikkeld waarbij ook de aansluiting met Team Jeugd (afdeling Zorg) wordt gezocht. 1.3 We verbeteren de aanpak van per- Zie 1.2. sonen die structureel overlast geven, waaronder verwarde personen, door de samenwerking met zorg- en veiligheidsparners te versterken.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Toezicht en handhaving door Boa's In 2021 is o.a. projectmatig gewerkt en stadswachten wordt gericht en op de verkeersoverlast bij scholen op actuele problematiek ingezet, al en in het Centrumgebied. dan niet projectmatig. 2.2 Gemeentelijk blauw en politie wer- Met de komst van 4 nieuwe wijkken samen. Zij zijn aanwezig in de agenten heeft de samenwerking wijken. een nieuwe impuls gekregen. Daarbovenop worden er ook mutaties in het BOA-personeelsbestand doorgevoerd. 10

Doel: Wat willen we bereiken 3 Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt Als gevolg van Corona zijn we niet "de wijk ingetrokken" en heeft de totstandkoming van de Wijkveiligheidsplannen enige vertraging opgelopen. Zodra de situatie het toelaat, pakken we dit direct op. 3.2 Stimuleren van risicobewustzijn, In 2021 is er een Veiligheidskaart zelfredzaamheid en signalering o.a. naar alle inwoners verstuurd waarmet behulp van Burgernet, bij nogmaals aandacht is geschonbuurtapps en MMA (meld misdaad ken aan de diverse systemen waar anoniem). meldingen (van diverse aard) onder de aandacht gebracht kunnen worden. 3.1 Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 Aanpak van jeugdoverlast gebeurt Persoonsgerichte, groepsgerichte zowel persoonsgericht als groeps- en wijkgerichte aanpak vindt plaats gericht. Indien nodig schakelen we in goede samenspraak met de distraatcoaches in. verse partners. Persoonsgericht via gebiedsverboden, groepsgericht met de straatcoaches en wijkgericht met de partners in de wijk zoals wijkteams, sportclubs etc. 4.2 Indien er sprake is van criminaliteit Het Veiligheidshuis heeft een zogehanteren we een integrale aanpak heten TOP-X-lijst (lijst met gepriorionder regie van het Veiligheidshuis. teerden). Onder regie van het Veiligheidshuis worden deze jongeren begeleid en - indien nodig - aangepakt. 4.3 We stellen het Regionale preventie- Het uitvoeringsprogramma Dranken handhavingsplan Jeugd, alcohol en Horecawet is vastgesteld voor en omgeving vast en voeren het de periode 2021-2024. Het regioHandhavingsprogramma Drank- en nale beleid wordt in samenspraak Horecawet uit. met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling vastgesteld.

11

Doel: Wat willen we bereiken 5 Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten. Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

Voortgang Beslispunt Op basis van de uitkomsten van het Prioriteiten zijn vastgesteld in het Integrale ondermijningsbeeld zet- IOB (integraal ondermijningsbeeld). ten we met voorrang in op de Deze prioriteiten zijn met de Raad thema’s drugscriminaliteit en wit- gedeeld en worden conform opgewassen. pakt. We voeren het plan van aanpak on- Wordt uitgevoerd conform plan. dermijning uit, waarin vooruitlopend op het beleid al nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel. We ontwikkelen voorstellen voor Nut en noodzaak wordt periodiek een uitbreiding van het aantal on- bekeken en - indien nodig - bij de dermijningsbepalingen in de APV tussentijdse aanpassing van de APV (o.a. een sluitingsbepaling voor pu- verwerkt. bliektoegankelijke lokalen vanwege ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten colours door leden van een Outlaw Motorgang (OMG) die bij rechterlijke uitspraak is verboden). We versterken de bewustwording Genoemde projecten bevinden zich bij ondernemers ten aanzien van de in een startfase, maar zijn als geondermijnende criminaliteit door 2 volg van corona nog niet volledig projecten uit te voeren in het kader opgepakt i.v.m. het hiervoor noodvan de Regiodeal, 1 project in een zakelijke rechtstreekse contact met deel van de Rumpenerstraat en 1 de ondernemers en overige betrokop Haefland-Rode Beek (KVO). kenen.

We ontwikkelen beleid gericht op Onderliggend beleid wordt in het het tegengaan van mensenhandel. vervolg van 2021 ontwikkeld.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 120004 - Criminaliteitspreventie: In aanvulling op de in de 1ste Berap 2021 bijgeraamde € 20.000,i.v.m. het cameratoezicht Open Lucht Theater, is er additioneel nog € 20.000,- nodig. De incidentele bijraming van € 20.000,- in het kader van de 1ste Berap wordt immers nu al (deels) aangewend om

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 120004 20

12

de periode tot daadwerkelijke plaatsing van de vaste camera te overbruggen door het plaatsen (huren) van een mobiele camera. Daarnaast bleek tijdens de offerte-fase dat er bijstellingen gewenst waren en dat er op de glasvezelkabel tussen het Open Lucht Theater en het gemeentehuis nu ook een extra vertakking naar het Vijverpark zal worden gemaakt.

13

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen participeert naar vermogen Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

Voortgang Het aantal uitkeringsgerechtigden is gemiddeld lager dan verwacht.

Beslispunt

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.2 Er staat een nieuwe uitvoeringDe overheveling van re-integratiestructuur (ISD BOL, Betere Butaken van ISD BOL naar Betere Buren)per 1 januari 2022 en mogelijk ren is inmiddels afgerond. De pilot van het wijkbedrijf (pilot wijkbedrijf Wijkbedrijf wordt verder uitgenoord). werkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Doel: Wat willen we bereiken 4 Armoede structureel terugdringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 Voor kinderen in minimagezinnen De eerste maanden van 2021 is ten wordt extra geïnvesteerd. De sug- gevolge van Corona minder gebruik gesties vanuit de evaluatie argemaakt van voorzieningen en remoede 2020 van burgers en samen- gelingen, immers: scholen waren werkingspartners worden opgepakt nog dicht, sportclubs, culturele inen waar mogelijk verwerkt tot stellingen en bibliotheken evenzo. voorstellen De aanvragen zullen met een normale start van het nieuwe schooljaar weer op gang komen. Daarnaast worden projecten opgezet om extra in te zetten voor kinderen en jongeren. Deze worden ontwikkeld samen met ketenpartners. De plannen worden uitgewerkt in de 2e helft van 2021, maar de uitvoe-

14

ring zal voornamelijk in 2022 opstarten. Het daarvoor benodigde budget uit 2021 wordt daarom overgeheveld naar 2022, in totaal € 50.000 van de Klijnsmagelden en het gratis bibliotheekabonnement wordt doorgezet naar 2022, met max. € 25.000.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 630001 - BUIG (ISD- BOL): Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021 van ISD-BOL zijn de uitgaven voor bedrijfsvoeringskosten met € 121.891,- afgeraamd, maar zijn ook de baten met € 29.100,- afgeraamd. Tevens is de mutatie nadere voorlopige beschikking BUIGgelden ad. € 103.961 bijgesteld omdat wij minder budget van het Rijk ontvangen. Per saldo heeft dit product hiermee een nadeel van afgerond € 11.000,- (- € 121.891 + € 29.100 + € 103.961). 630003 - Armoedebeleid: Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021 van ISD-BOL zijn de uitgaven met € 44.374,afgeraamd. Voor het Corona steunpakket van € 60.900 (1e berap 2021) worden Schuldhulpverleningsprojecten uitgewerkt samen met uitvoeringspartners, de uitvoering zal overwegend in 2022 starten waardoor € 40.000 wordt overgeheveld naar 2022. Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 is € 74.000,- onttrokken aan het restant Klijnsmagelden 2020 en toegevoegd aan het budget 2021, specifiek ter financiering van projecten voor kinderen. Naar verwachting zal een deel van de uitvoering van deze projecten niet meer afgerond kunnen worden in 2021, waardoor voorgesteld wordt om € 50.000,- over te hevelen naar 2022. Inzake de uitrol van het gratis bibliotheek abonnement wordt tevens voorgesteld om € 25.000,- over te hevelen naar 2022.

Per saldo dus een aframing van € 1.000.- op de Klijnsmagelden.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 630001 11

630003

-85

15

Saldo lasten (- € 44.374,- - € 40.000,- + € 74.000,- € 50.000,- - € 25.000,- = - € 85.374,-)

Taakveld: Begeleide participatie (XT -64) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 WOZL: Het aantal mensen in een beschutte werkomgeving wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het aantal (groep)detacheringen stijgt. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Het aantal medewerkers in een be- Vanwege het gemiddeld aantal arschutte werkomgeving bij GR beidsjaren WSW ultimo 2021 uit de WOZL- WSP daalt tot beneden de 1e begrotingswijziging WOZL en het 300. prijseffect gaat de door te betalen Rijksbijdrage Wsw aan WOZL omhoog met € 254.013,-. 1.2 In 2021 ronden we de laatste re-in- Bovenop de 2e impuls en 3e imtegratieprojecten vanuit de 2de im- pulsbudgetten voor arbeidsmarktpuls arbeidsmarkttoeleiding 2016- toeleiding was door het Rijk al een 2018 af. extra budget voor re-integratie initiatieven beschikbaar gesteld i.v.m. Corona, hetgeen is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. Omdat de Coronamaatregelen pas medio 2021 zijn versoepeld loopt de uitvoering van alle initiatieven door over een langere periode en dus ook naar 2022. Om deze reden hevelen we van de impulsgelden én het Coronabudget bij de financiële bijstellingen van product 650001 een bedrag over naar 2022.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL: Conform de meicirculaire 2021, het gemiddeld aantal arbeidsjaren WSW ultimo 2021 uit de 1e begrotingswijziging WOZL en het prijseffect gaat de door te betalen Rijksbijdrage Wsw aan WOZL omhoog

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 640001 254

16

met € 254.013,-; voornamelijk door het hoeveelheidseffect van de gemiddelde arbeidsjaren WSW tussen de realisatie arbeidsjaren (AJ) en de statistieken 'blijfkans'. 650001 - Begeleide participatie: De post re-integratiekosten (het W-deel) wordt verhoogd met € 5.970,-. Omdat nieuwe re-integratie initiatieven uit het 4e Corona steunpakket en de derde impulsgelden worden voorbereid en de uitvoering daarvan doorloopt in 2022 wordt voorgesteld € 450.000,- van dit product over te hevelen naar 2022. Naar verwachting zullen deze middelen in 2022 ingezet worden.

650001

-444

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT -66) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 660003 - Doelgroepenvervoer: Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Omnibuzz is € 80.557,- afgeraamd. 660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer: Wegens mindergebruik van het doelgroepenvervoer door Corona is conform opgave Omnibuzz rekening te houden met lagere eigen bijdragen en is dienovereenkomstig € 43.328 aan te verwachten baten afgeraamd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 660003 -81

660004

43

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT -671) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 671002 - Begeleiding WMO: Inzake het Corona steunpakket 4 (bijgeraamd in de 1e bestuursapportage 2021) wordt € 83.200,- bijgeraamd afkomstig van 612030 (Collectieve voorzieningen Wmo). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk. Van dit bedrag wordt € 50.000,- overgeheveld naar 2022. Diverse groepen in de samenleving hebben

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 671002 33

17

het mentaal moeilijk vanwege Corona door onzekerheid over de toekomst, de angst om ziek te worden, enzovoorts. Het is derhalve aannemelijk om te stellen dat Corona, vroeg of laat, van invloed is op de ontwikkeling van de zorgvraag. Momenteel zien we nog geen duidelijke stijging van het aantal inwoners met een Wmo-indicatie voor begeleiding, echter het is mogelijk dat zich dit zich nog gaat manifesteren. Zorgaanbieders in gemeente Brunssum zien bijvoorbeeld dat er een toename is van mensen met klachten vergelijkbaar met niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt door een doorgemaakte Corona-infectie. Daarnaast kan verwacht worden dat professionals die nu minder frequent in thuissituaties komen vervuilde situaties aantreffen op het moment dat de Coronamaatregelen worden versoepeld en/of wanneer mensen weer bezoek toelaten. Per saldo op dit product dus een mutatie van € 33.200,- (83.200 - 50.000).

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18 - (XT-672) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 1.1 Bij inventarisatie van de hulpvraag Dit is lopende beleid en wordt als middels 1G1P én gedurende inzet zodanig uitgevoerd. ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.

Beslispunt

Doel: Wat willen we bereiken 2 Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Via samenwerking investeren we in Gelet op het grotendeels nieuwe het opvoedkundig klimaat in gezin- team Jeugd zal hierin extra geïnvesnen, wijken, scholen, de kinderop- teerd worden. vang en peuterspeelzalen.

18

2.2 Informatiebijeenkomsten om ken- Gelet op de SKJ (Stichting Kwalinis op specifieke thema’s te vergro- teitsRegisterJeugd) registratie worten en korte lijnen met het voorlig- den steeds cursussen (on line) gegend veld. volgd om kennis op peil te houden. Doel: Wat willen we bereiken 3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.1 Doorverwijzers informeren en in- Vanuit de (integrale) toegang wordt strueren over mogelijkheden voor- een hoogwaardige intake gevoerd liggend veld, sociale kaart en de waardoor alleen die meldingen toegang tot gemeentelijke voorzie- doorkomen die voor voorziening in ningen. aanmerking komen. Andere hulpvragen worden in het voorliggend veld beantwoord. Doel: Wat willen we bereiken 4 Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 Jeugdhulp wordt ingezet in afstem- Dit is staand beleid al is de ambitie ming tussen betrokken partijen om dit nog verder, integraler, door waarbij 1G1P een middel is om o.a. te ontwikkelen. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken. Doel: Wat willen we bereiken 5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).

Resultaat: Wat doen we daarvoor 5.1 Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".

Voortgang Beslispunt Het nieuwe berichtenverkeer is ingevoerd maar vertoont nog enkele kinderziektes. We hopen deze lopend dit jaar op te lossen.

Doel: Wat willen we bereiken 7 Door ontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).

19

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 7.1 Uitvoering geven aan uitgangspun- Dit doen we. ten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) met ingang van 2021.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 672010 - Jeugdhulp: Gebaseerd op de analyse verbruik 2020 voor Specialistische jeugdhulp, jeugdzorg plus en jeugdbescherming, alsmede gemiddeld 3% hogere arrangementsprijzen wordt een bijraming voorgesteld ad. € 87.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 672010 6

Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is in de 1e Berap incidenteel € 81.100,bijgeraamd. Bij nader inzien worden deze uitgaven hier afgeraamd en bijgeraamd op een drietal andere producten: 612033 CMWW € 62.100,-, 430003 Zwemonderwijs scholen € 7.000,- en 620003 Wijkgericht werken € 12.000,-. Per saldo € 6.000 (87.000- 62.100-7.000-12.000) Voor de totale kosten kunnen wij voor 2021 geen prognose van de te verwachten kosten geven omdat: 1. arrangementen tot 1-1-2021: de nog lopende arrangementen kunnen nog op- of afgeschaald worden. 2. nieuwe arrangementen na 1-1-2021: het nieuw ingevoerde berichtenverkeer en de grote toename van aanvragen (o.a. hierdoor is er een wachtlijst) maken het niet mogelijk een goede prognose van de kosten te geven. 3. de dashboard van Maastricht werkt nog niet waardoor het ons aan data ontbreekt om een goede doorrekening te maken. Bovenstaande betekent dat wij verwachten dat de extra Rijksmiddelen nodig zijn om het waarschijnlijke tekort te kunnen opvangen. Door het opstarten van het Berichtenverkeer per 1 januari 2021 en de vertraagde voortgangsrapportages hierover is op dit moment nog geen nadere 20

conclusie te trekken over de verdere ontwikkeling van de uitgaven Ambulante Jeugdhulp. Bij de toelichting van het rekeningresultaat zal hier verder inhoudelijk op ingegaan worden.

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT -681) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 681000 - Maatschappelijke Zorg: De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, via de meicirculaire 2021, Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 11.000,- vanaf 2021 bijramen. Hierdoor krijgen de Antidiscriminatievoorzienignen ruimere budgetten om meer activiteiten te kunnen ontplooien. Dit ook om een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken. 681001 - Veilig thuis: Wegens doorwerking index GR GGD 2020 naar 2021 wordt € 2.525,- bijgeraamd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 681000 11

681001

3

21

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT -71) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 We betrekken ouderen bij activitei- In samenwerking met de ouderenten met het doel de gezondheid bonden vragen we input van de oute bevorderen. Door bezig zijn, be- deren in Brunssum om aan te gewegen, gezien en gehoord te wor- ven wat zij nodig hebben om menden beperken we negatieve getaal en fysiek gezond te blijven. zondheidseffecten. Hierdoor kunnen we indien nodig een gerichte ondersteuning bieden. Doel: Wat willen we bereiken 2 Groter aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en daardoor een betere levensverwachting hebben. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Deelnemen aan het Zuid-Limburgse De Parkstad gemeenten zijn beprogramma "Kansrijke Start" als langrijke partner in de proeftuin eerste onderdeel van het proGeboortezorg Flex, die naar plangramma "Trendbreuk". Op basis ning begin oktober dit jaar gaat van het programma Kansrijke start starten. Hierdoor komt er bij alle worden slechtere c.q.

minder betrokken professionals meer aangoede gezondheidssituaties dacht voor de omgevingsfactoren rondom zwangerschap en geboorte van de aanstaande ouders zoals het teruggedrongen in samenwerking beschikken over woonruimte, wel met GGD, team Jeugd, verloskundi- of niet hebben van arbeid en de figen en gynaecologen. nanciële aspecten.

22

Doel: Wat willen we bereiken 3 Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.2 Uitvoeren gezondheidsprogramVanwege de sluiting van de scholen ma's met voorscholen, kinderop- door de RIVM maatregelen is uitvang en basisonderwijs m.b.t. ge- voering van de gezondheidsprozonde leefstijl en gezond gewicht gramma’s op de voorscholen, de (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht kinderopvang en het basisonderen Gezonde Basisschool van de wijs m.b.t de gezonde leefstijl en Toekomst). Waar nodig aanbieden gezond gewicht gestagneerd. De van aanvullende interventies op het gevolgen hiervan zijn nog niet begebied van leefstijl en/of motori- kend. Samen met de GGD (Adviseur sche achterstanden. Gezondheidsbevordering) worden aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden aangeboden. Doel: Wat willen we bereiken 6 Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 6.1 De JGZ voert de wettelijke en pre- De JGZ heeft naast de ontwikkeling ventieve taken voor de gemeente naar een eigentijdse organisatie uit en heeft de kinderen van alle een nieuwe wettelijke taak op het leeftijdsfasen in beeld. Door vroeg- gebied van prenatale huisbezoesignalering kunnen de interventies ken.

Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden in- In programma 5 Onderwijs is van gezet. Het concept van de gezonde de vertraging van de realisatie GBT Basisschool van de toekomst wordt op de 2 Brunssumse basisschoop twee scholen ingevoerd. In de len beschreven. Het terugdringen regio worden op de Mbo-scholen van roken pakken we in Brunssum Mbo-knooppunten opgezet. Voor op door op enkele sportvereniginhet terugdringen van roken, over- gen een niet-roken-beleid in te voegewicht en overmatig alcoholgeren tijdens het sporten van de bruik wordt het regionaal Preven- jeugd. Ook hebben we d.m.v. stitieakkoord gevolgd. muleringsbijeenkomsten extra aandacht voor de kinderen in gezinnen met een laag economische status. Ook zij verdienen een rookvrije kind omgeving.

23

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 710001 - Preventieve en Curatieve Zorg: Wegens doorwerking index GR GGD 2020 naar 2021 wordt € 6.262,- bijgeraamd. Doordat in 2019 onterecht het saldo van de doeluitkering GIDS-gelden ad € 13.200,- was afgeraamd, wordt voorgesteld dit hier weer bij te ramen als bijdrage voor specifieke projecten via de GGD.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 710001 19

24

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT -42) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening) en toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Opstellen Integraal Huisvestings Het integraal Huisvestings Plan Plan (IHP) voor het Brunssumse ba- (IHP) is door de gemeenteraad sisonderwijs, waarin de toekomst vastgesteld. De 2 businesscases van het onderwijs en de ontwikke- voor Brunssum Oost en Brunssum ling van Integrale Kind Centra (IKC) Zuid zijn inmiddels in voorbereiworden meegenomen. Inzet is om ding; dit betreft de locaties waar de op 2 locaties in Brunssum een IKC Integrale Kindcentra worden gereavorm te geven. Eventuele noodza- liseerd. kelijke aanpassingen aan de gebou- De voorbereiding voor de businesswen vanwege het realiseren van cases is in gang gezet. Na de zomerIKC's worden meegenomen in het vakantie 2021 is het de bedoeling IHP. De inhoud van de vergaande om te starten met de feitelijke uitsamenwerking in een IKC is hierbij werking van de businesscases, tende leidraad. De consequenties voor einde te komen tot een gefundeerd de schoolgebouwen volgen functioneel en ruimtelijk prodaarna.

De consequenties van een gramma van eisen en indien mogeIKC voor de gebouwen worden zo- lijk ook duidelijkheid t.a.v. mogeveel mogelijk meegenomen in het lijke inpassing van de plannen in of nieuwe IHP, dat eind 2020 gereed bij de bestaande situatie. is. Tevens wordt op basis van het nieuwe IHP de financiering van de huisvesting geactualiseerd, inclusief de functie van de decentralisatiereserve onderwijs. 1.3 Naast Compass (LVO) in het geDe afgelopen periode is het gelukt bouw van het Romboutscollege om meer gebruikers te vinden voor huisvesten we andere partners uit dit pand. Dit impliceert dat er meer het sociale, maatschappelijke do- inkomsten zijn te verwachten, maar mein, waardoor nieuwe dynamiek door het grotere gebruik zullen ook in het gebouw én tussen de part- de feitelijke exploitatielasten oploners in het gebouw ontstaat. Dit pen. De insteek is in ieder geval dat ook ten behoeve van de exploitatie het exploitatietekort van deze locavan het gebouw. tie zal afnemen. 25

Wat echter ook duidelijk is geworden is dat de onderhoudstoestand van diverse onderdelen minder blijkt te zijn dan was te verwachten en wat ook door het bestuur en de directie van de school is gemeld. Mindere zaken die pas tijdens het uitvoeren van onderhoud zijn gebleken, nadat installaties of het dak werd open gemaakt.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612023 - Brede School Langeberg: Als gevolg van herstel constructiefout 'uitkraging' incidentele bijraming op het product Bredeschool Langeberg 612023 kostensoort 438200 van € 55.460,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 612023 55

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT -43) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Alle jongeren halen een startkwalificatie. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Deelname van 2 Brunssumse basis- Vanwege de sluiting van de scholen scholen in 2021 aan het concept als gevolg van Covid, is de uitbreivan de "Gezonde basisschool van ding van het concept de Gezonde de Toekomst". Dit concept wordt in Basisschool van de Toekomst (GBT) de regio Parkstad uitgevoerd in sa- in Brunssum nog niet gerealiseerd. menwerking met de schoolbestu- Op Basisschool Langeberg is het beren, de betreffende scholen en de weegconcept gecontinueerd (voor gemeente. Dit is mogelijk door sub- zover toegestaan vanwege Covid); sidie vanuit de Regiodeal en cofi- de gezonde lunch is nog niet geïmnanciering door de gemeente (van- plementeerd. uit de middelen Onderwijsachter- Basisschool Titus Brandsma is nog standenbeleid). niet gestart vanwege Covid. Op beide scholen is hard gewerkt om de ouders te informeren over dit concept en hiervoor instemming 26

te krijgen van de Medezeggenschapsraad om te gaan uitvoeren. Doel: Wat willen we bereiken 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.4 Uitvoeren OnderwijsachterstanOp grond van het Nationaal Prodenbeleid (OAB) voor de periode gramma Onderwijs (NPO) verstrekt t/m 2022. De extra rijksmiddelen het Rijk voor de jaren 2021, 2022 OAB inzetten voor aanvullende ac- en 2023 financiële middelen aan tiviteiten en projecten met alle sa- scholen (basisonderwijs en voortgemenwerkingspartners, zoals opge- zet onderwijs) en aan gemeenten nomen in het Onderwijsachterstan- om de onderwijsachterstanden denbeleid Brunssum/Parkstad. vanwege Covid aan te pakken. Dit Jaarlijks evalueren van het OABkan gaan om corona gerelateerde plan. vertragingen op cognitief, executief en sociaal en emotioneel vlak in te halen. De hoogte van het gemeentelijk budget bedraagt € 293.915,(in delen over 2 jaren). Het doel is om een plan te maken dat aansluit op de aanpak van de scholen en aansluit bij de plannen vanuit het OAB-plan en de Lokaal Educatieve Agenda. Diverse partners gaan we hierbij betrekken.

Voor de peuteropvang is reeds extra budget aangevraagd en ontvangen om een "zomerschool" in te richten: tijdens de zomervakantie is gedurende 3 weken de Brunssumse peuteropvang geopend. Zowel de doelgroep peuters als de niet-doelgroep peuters kunnen hiervan gebruik maken. 3.6 Behoud en versterken erkend VVE- Na de zomervakantie gaat ook de aanbod op alle Brunssumse peuter- kinderopvang in de brede scholen opvang-locaties ter voorbereiding voorschoolse educatie aanbieden op de basisschool. Aanbod van 16 aan peuters, in samenwerking met uur VVE voor doelgroepkinde peuteropvang van het CMWW. deren implementeren. Dit verstevigt de samenwerking tussen peuteropvang, kinderopvang (voorscholen) en de onderbouw van de basisscholen (vroegscholen). 27

Belangrijk doel is om zoveel mogelijk peuters gebruik te laten maken van een VE-programma, zodat ze goed voorbereid kunnen starten op de basisschool. Tevens willen we hiermee het bereik van doelgroepkinderen vergroten.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 430001 - Peuteropvang: Restant kosten Peuteropvang ad € 54.581,- afgeraamd wegens dekking via OAB-gelden 430003 – Zwemondewijs Scholen Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) wordt € 7.000,- bijgeraamd afkomstig van 672010 (Jeugdzorg). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 430001 -55

430003

7

28

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en b urgerparticipatie (XT-61) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Inwoners van Brunssum kunnen ge- Dat gebeurt conform staand beleid. bruik maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoel- en scootmobielpool. 1.4 Vanuit de Uitvoeringsagenda stelt Het samenvoegen van de verordehet College in 2021 € 10.000 beningen Wmo, Jeugd en Participatie schikbare voor het samenvoegen is geen voorwaarde om integraal te van verordeningen Wmo en Jeugd kunnen werken. De impact van het tot een integrale verordening Soci- toevoegen van de verordening Paraal Domein ticipatie is heel groot, omdat deze op Parkstadniveau is ontwikkeld. De voortgang van het project integrale toegang wordt onverminderd voortgezet in 2021. Er zal in 2022 ook een nieuwe versie van de verordening Wmo ter besluitvorming worden aangeboden. Deze is momenteel in ontwikkeling. Mocht blijken dat een integrale verordening bij kan dragen, zal e.e.a. opnieuw worden bekeken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612030 - Collectieve voorzieningen WMO: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) was incidenteel € 93.200,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen; met inachtname van de voorgestelde bestedingsinstructie door het Rijk worden deze middelen hier afgeraamd en bijgeraamd op

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 612030 -93

29

taakveld XT-671, product 671002, Begeleiding Wmo (€ 83.200,-) en op taakveld XT-62, product 620003, Wijkgericht werken (€ 10.000,-). 612033 - Welzijnswerk CMWW: Conform de bestedingsinstructie van het Rijk wordt hier een bedrag van € 116.600,- bijgeraamd, afkomstig van product 612041, € 54.500,- (Samenkracht en burgerparticipatie) en van product 672010, € 62.100,- (Jeugdhulp). Van dit bedrag wordt € 45.000,- overgeheveld naar 2022. Motivering: Problemen met de psychische gezondheid komen veel voor. Emotionele eenzaamheid, het gemis van een intieme band met een ander, komt onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking vaker voor tijdens de coronacrisis dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Op 7 oktober 2021 zal er een startbijeenkomst eenzaamheid in de gemeente Brunssum worden georganiseerd. De concrete aanpak tegen eenzaamheid zal hierna, richting 2022, verder vorm krijgen. Per saldo vindt op dit product dus een mutatie plaats van € 71.600,- (116.600 - 45.000). 612038 - Informele Zorg Conform de bestedingsinstructie van het Rijk wordt hier een bedrag van € 9..000,- bijgeraamd, afkomstig van product 612041.

612041 - Samenkracht en burgerparticipatie: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is in de 1e Berap incidenteel € 73.500,bijgeraamd voor initiatieven betreffende bestrijding van eenzaamheid onder ouderen; bij nader inzien worden deze uitgaven hier afgeraamd en bijgeraamd op een drietal andere producten: 612033 CMWW € 54.500,-, 612038 Informele zorg € 9.000,en 620003 Wijkgericht werken € 10.000,-. Vanuit die producten worden diverse projecten georganiseerd.

612033

72

612038

9

612041

-74

30

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Resultaat is gerealiseerd.

Beslispunt

1.2 In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.3 In iedere wijk is er een team van Resultaat is gerealiseerd. vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) wordt € 10.000,- bijgeraamd afkomstig van 612030 (Collectieve voorzieningen Wmo), € 10.000,- afkomstig van 612041 (Samenkracht en burgerparticipatie) en € 12.000,- afkomstig van 672010 (Jeugdzorg). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk. De verwachting is dat er geen (grote) uitgaven meer volgen in 2021. Daarom wordt voorgesteld om € 25.000,- over te hevelen naar 2022 als aanvullend werkbudget. Per saldo is daarmee de mutatie op dit product € 7.000,- (10.000 + 10.000 + 12.000 - 25.000).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 620003 7

31

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 210060 -Gladheidsbestrijding: Het budget dient te worden verhoogd met een bedrag van € 14.000,- om de vaste lasten van dit jaar nog te kunnen voldoen. Dit is een gevolg van de weersomstandigheden aan het begin van dit jaar waardoor er al meer kosten voor bestrijding gladheid geweest zijn als in een gemiddeld jaar.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 210060 14

Taakveld: Parkeren (XT-22) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum: Het onderwerp fiets parkeren gaat aandacht krijgen in het nieuwe mobiliteitsplan. We gaan een uitspraak doen over nut en noodzaak en hoe en waar een fietsenstalling kan komen. Ook veiligheid/bewaking is dan belangrijk. In de huidige begroting is hier € 100.000,- voor gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 220010 -100

32

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 We dragen bij aan kinderopvang- Dit project is afgerond in het centra waarbij de pedagogisch me- schooljaar 2020-2021. dewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven. 1.4 Senioren te stimuleren om te gaan In het 1e halfjaar 2021 zijn door de genieten van sport en bewegen. COVID-19 pandemie deze activiteiten niet uitgevoerd. Getracht wordt deze in het 2e halfjaar 2021 toch weer op te pakken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 510004 - Sportbeleid: De onlangs extra, van het Rijk, ontvangen Corona compensatiegelden voor "activiteiten en ontmoetingen jeugd" van € 12.600,- overhevelen naar 2022. Omdat we momenteel onderzoeken of we per 01-01-2022 een breed aanbod aan activiteiten (Sport en Cultuur) kunnen aanbieden aan de Brunssumse jeugd van 4 - 12 jaar (project "Sjors sportief en Sjors Creatief" - hierin kunnen alle verenigingen/partijen met activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur participeren).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 510004 -13

33

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT -53) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Wegens de Corona crisis heeft de De inzet is om een kleinere Parade Parade in 2020 niet plaatsgevonin 2022 laten plaatsvinden. Uw den. Gestreefd word naar verplaat- Raad heeft bij de vaststelling van de sing in juli 2021 indien de omstan- Gemeenterekening 2020 hiervoor digheden dit toelaten en er volal budget vrijgemaakt. doende tijd is voor de organisatie.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 530003 - Cultuur: Via een Raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de uitvoering van het cultuurbeleid en de activiteiten die ook vanuit het corona steunpakket gepland zijn voor 2021 en 2022. Door omstandigheden, beperkende maatregelen en vacature, zullen de meeste activiteiten verschuiven naar 2022. Daarom hevelen wij €120.000,- over naar 2022. 530004 - Evenementenbeleid: Vanwege Corona zijn vele evenementen niet doorgegaan; mogelijk dat sommige in het 3e en/of 4e kwartaal 2021 toch (beperkt) kunnen doorgaan. Dit is op dit moment nog onzeker. Verwacht wordt wel een na-ijleffect eind 2021 en in 2022 van vele evenementen. Vandaar dat voorgesteld wordt om het restant van 2021 ad. € 35.000,- (bij benadering) over te hevelen naar 2022 teneinde aan de mogelijk verhoogde vraagstelling in financiële zin te kunnen voldoen.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 530003 -120

530004

-35

34

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT -57) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 570005 - Groen-, toerisme en recreatiebeleid: Knopen lopen: Een budget van € 20.000,- dient via deze BeRap te worden overgeheveld naar het jaar 2022 aangezien de factuur voor het project "Knopen Lopen", vanwege een nog te doorlopen aanbestedingsprocedure, pas in het boekjaar 2022 wordt verwacht. Akkerbrug: Zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief gaan we nader onderzoek doen naar de realisatie van de Akkerbrug, daarom wordt het bedrag ad € 400.000,- overgeheveld naar 2022. Leisure lane: Dit jaar zal een klein deel van het budget (± € 10.000,-) besteed worden aan voorbereidingskosten. De verwachting is dat de fysieke werkzaamheden een aanvang zullen nemen in het 2e kwartaal van het jaar 2022. Daarom dient een bedrag van € 350.000,- te worden overgeheveld naar 2022.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 570005 -770

35

PROGRAMMA 9 MILIEU Taakveld: Afval (XT-73) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Continuering van de gescheiden af- Vanuit Rd4 blijft de focus op het gevalinzameling. scheiden inzamelen van afval en het reduceren van het restafval. Dit heeft als doel het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. Het hergebruik van grondstoffen wordt tevens verankerd in een nieuw grondstoffenplan dat naar verwachting in het vierde kwartaal aan de raad wordt voorgelegd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 730000 - afval: Het verbeteren van de aanpak van zwerfvuil, waarvoor incidenteel een bedrag in de begroting is opgenomen, komt dit jaar vanwege corona onvoldoende van de grond. Daarom wordt een bedrag van € 15.000,- overgeheveld.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 730000 -15

36

Taakveld: Milieubeheer (XT -74) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 3 We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord. Resultaat: Wat doen we daarvoor 3.3   







Voortgang Beslispunt Proeftuin aardgasvrije wijk BrunsUitwerken integrale busi- sum Noord: In het bestuurlijk overleg is besloness case beoogd conten tot een alternatieven-ondercept; Uitvoeren integrale risi- zoek waarin de actuele situatie in coanalyse en -allocatie- Brunssum Noord goed tegen het licht is gehouden in het licht van de voorstel; Voorstel rolverdeling, or- warmte-transitie. De resultaten van ganisatie en voorberei- deze studie worden in september den uitwerken overeen- besproken in het Bestuurlijk Overkomsten (t.b.v. contract leg. Daarna wordt duidelijk wordt close/realisatie/exploita- hoe het vervolgtraject eruit ziet (go no-go, techniek keuze, samenwertie/beheer); Voorbereiden financiële kingspartners, et cetera). afspraken (t.b.v. financial Vanuit de proeftuin is verder meeclose, rekening houdend gewerkt aan voorbereiden van de Volhuisvestingsfonds subsidie aanmet garantstellingen door overheid/overhe- vraag die van de zomer is toegeden en externe financie- kend. De subsidie wordt ingezet om koopwoningen te verduurzamen en ring); Opstarten en intensive- geschikt te maken voor aansluiting op alternatief aardgas. ren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert.

37

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 Starten met de actualisering van de In juni 2021 is een start gemaakt Nota bodembeheer mijnsteen aan het actualiseren van de Nota Brunssum, vanwege de actualise- Bodembeheer Mijnsteen Brunsringsverplichting van 1 maal per 10 sum. Naar verwachting wordt deze jaar. het vierde kwartaal van dit jaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740002 - Milieubeleid: Overheveling (incidenteel) bedrag € 125.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden uit decembercirculaire gemeentefonds 2019 toegekend voor de Transitievisie Warmte. Deze middelen worden naar verwachting niet uitgegeven in 2021. 740003 – Bodem, geluid en lucht De Wet op de basisregistratie ondergrond (BRO), die op 1 januari 2018 in werking is getreden verkeert in de opstartfase. De gemeente Brunssum heeft als bronhouder de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren aan de Landelijke Voorziening BRO (LVO-BRO). De invoering van de BRO is tweeledig te noemen, enerzijds geldt er een wettelijke plicht om te voldoen aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht, anderzijds verbetert het de (gemeentelijke)dienstverlening, doordat de BRO als centraal informatiepunt gaat fungeren voor de ondergrond. Door de gemeente Brunssum is inmiddels een implementatietraject BRO opgestart. De hiermee gepaard gaande kosten, waarbij de gemeente door een adviesbureau wordt ondersteund, bedragen € 11.000,-. 740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk: Overheveling (incidenteel) bedrag € 250.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden toegekend via de decembercirculaire gemeentefonds 2019 voor proceskosten wijkuitvoeringsplan.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 740002 -125

740003

11

740008

-250

38

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT -31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Uitvoering geven aan de deelpro- De resultaten van het haalbaarjecten die zijn opgenomen in het heidsonderzoek dat gezamenlijk uitvoeringsprogramma Centrum met Wonen Limburg (Accent) de af2020-2026, denk hierbij o.a. aan de gelopen periode is doorlopen voor woningbouwprogrammering rond de ontwikkellocaties Raadhuishet Centrum, de herinrichting van straat en Entree Dorpstraat worde openbare ruimte en transforma- den in Q3 met uw raad besproken. tie van (winkel) vastgoed. Voor de ontwikkellocatie Lindeplein is de lopende aanbesteding beëindigd. In overleg wordt bezien welke wijzigingen in de aanbestedingsstrategie noodzakelijk zijn om te komen tot een haalbaar ontwikkelperspectief voor marktpartijen dat ook recht doet aan de uitgangspunten van de centrumvisie. Overwogen wordt om de locaties Lindeplein en Kloosterstraat parallel aan te besteden. Een deel van het werkkapitaal voor economische activiteiten zal worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar. Dit hangt samen met de fasering van het uitvoeringsprogramma Centrum.

Het budget zal daarnaast in 2022 worden aangewend ten behoeve van de in Q4 door uw raad vast te stellen stimuleringsregeling.

39

Doel: Wat willen we bereiken 2 Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Een groener en dorpser georgani- Met betrekking tot de stadstuin seerd promenadegebied, dat voor- Victoria is een bestemmingsplanzien is van modern straatmeubiprocedure in voorbereiding. Ten lair en kwalitatieve entrees zoals behoeve daarvan wordt (in breder het Doorvaartplein, de stadstuin perspectief) een stedenbouwkunVictoria en het plein Oude Raaddig kwaliteitskader opgesteld. huis. Doel: Wat willen we bereiken 3 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.2 De gemeente geeft uitvoering aan De Stratenaanpak Parkstad Limburg de gebiedsontwikkeling Cen(waar de Rumpenerstraat deel van trum/transitie Rumpenerstraat in uitmaakt) zal de komende jaren het kader van de 3e tranche van de worden uitgevoerd in het kader van Regiodeal Parkstad Limburg. Daar- de 3e tranche Regiodeal. Het totale naast wordt in het kader van de 2e regiobudget bedraagt circa € tranche van de Regiodeal de ge650.000,- (gemeenten, parkstad, biedsontwikkeling Brunssum Noord rijk en/of provincie). Het project samen met partners opgebevindt zich momenteel in de voorpakt.

Daarnaast spant de gemeente bereidingsfase. zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Het fraai gemoderniseerde Open Theater, het Treebeekplein en het Lucht Theater wordt in september Clemensdomein. officieel heropend. De eerste voorstellingen hebben inmiddels met succes plaatsgevonden. Uw raad is in juli jl. geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aan het Treebeekplein. De werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Clemensdomein (fase 1: infrastructuur, verkeersveiligheid, parkeren, afwatering) zijn onlangs gestart en zullen naar verwachting in december ge-

40

reed zijn. De werkzaamheden aan de oude kloostertuin (fase 2: inrichting perceel naast Clemensdomein) worden in Q3 aanbesteed. De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in de periode november-april.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 310002 - Economisch beleid: Voorgesteld wordt om € 75.000,- van het product Economisch beleid als werkbudget voor economische activiteiten over te hevelen naar 2022. Dit budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma Centrum 2022-2025 met diverse activiteiten, zoals revitalisering promenade, herinrichting openbare ruimte, projecten terugdringen leegstand etc. Tevens wordt bij dit product het budget (€ 364.248,-) voor het project Kadokaart opgevoerd. Dit bedrag wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve coronafonds op het taakveld XT-010 Mutaties reserves via deze BeRap. Dit als uitvoering van de raadsinformatiebrief van 4 februari 2021 Uitvoering motie "Compensatie in Coronatijd".

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 310002 289

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.

Voortgang Beslispunt Stimuleren acquisitie nieuwe cen- De stimuleringsregeling is momentrumondernemers (i.s.m. stichting teel in voorbereiding en wordt naar Streetwise). verwachting in Q4 ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.

41

Taakveld: Economische promotie (XT -34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken van het recreatief aanbod en de acquisitie van nieuwe inwoners, bezoekers en ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Samenwerking met strategische Er is een aannemer geselecpartners en lokale ondernemers op teerd om de Leisure Lane aan te het gebied van vrijetijdseconomie. leggen. Het bedrijf tekende onlangs een contract met de provincie Limburg en vijf Parkstadgemeenten, die de wandel-, fiets- en paardenroute doorkruist. Aanbesteding van het regionale project 'Knopen Lopen' wordt in de 2e helft van 2021 voorbereid. De Schutterspark ondernemers hebben een traject doorlopen op het gebied van gezamenlijke marketing en communicatie. De visie Schutterspark wordt in de 2e helft van dit jaar met uw raad besproken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 340001 - Baten Toeristenbelasting: Op basis van realisatiecijfers blijkt dat de opbrengst toeristenbelasting te laag geraamd was. Voor 2022 e.v. is dit benoemd in de Voorjaarsbrief. De bijstelling voor 2021 wordt in deze rapportage opgenomen.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 340001 -100

42

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT -81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Bij de inwerkingtreding van de Om- De inwerkingtreding van de Omgegevingswet zijn alle documenten en vingswet is wederom uitgesteld tot werkprocessen op het gebied van 1 juli 2022. de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 810003 – Ruimtelijke kwaliteitszorg Het aantal particuliere- en projectmatige bouwinitiatieven neemt toe. Hierdoor worden meer bouwplannen voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester en de Monumentendeskundige, waardoor het aantal overlegmomenten met initiatiefnemers toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen verloopt het overleg met initiatiefnemers, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van elektronische hulpmiddelen, ook een stuk stroever. Daarnaast neemt ook het aantal 'bijzondere projecten', waar veelal ook een bezoek ter plaatse wordt gebracht, toe (bijvoorbeeld kerk Langeberg, kerk Peutz en omgeving Treebeek, presentatie Langeberg, Clemens Domein ed. Het budget presentiegelden dient daarom te worden verhoogd met € 10.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 810003 10

43

810005 - Omgevingswet: Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld tot 1 juli 2022 en het zwaartepunt van de voorbereiding van de implementatie van deze wet verschuift, wordt het grootste deel van het daarvoor beschikbare bedrag nu overgeheveld.

810005

-250

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.4 Een opgewaardeerd en levendig In de raadsvergadering van 23 sep- Een voorbereidingskrecentrum winkelgebied voor Bruns- tember 2020 werd de Centrumvisie diet ter beschikking te sum (Masterplan centrum). 2020 en het uitvoeringsprogramma stellen van € 600.000,2020-2026 vastgesteld. De Raad conform raadsbesluit van heeft toen een voorbereidingskre- 23 september 2020, gediet van € 600.000,- beschikbaar meentebladnr. 2020/69 gesteld voor dit Uitvoeringsproen ter dekking hiervan gramma. De bedoeling was om dit dit bedrag te onttrekken bedrag te dekken uit de vrijval ver- uit de algemene reserve. liesvoorziening die toen voorzien werd. Later in het jaar 2020 bleek het nog niet mogelijk om middelen te laten vrijvallen uit de verliesvoorziening ter dekking van dit krediet. Op 20 april j.l. zou de overeenkomst restsubsidie uit het Transformatiefonds van € 1.000.000,- ondertekend worden. Dit is vanwege de bestuurlijke situatie bij de Provincie uitgesteld. Inmiddels staan we echter op het punt om te beginnen met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en is het voorbereidingskrediet nu nodig.