Raadsvoorstel 74 (bijlage) 2e berap 2024 versie 2.0
Tekst van het document
2e bestuursrapportage 2024 versie 2.0
4
Voorwoord Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2024 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2024 over de maanden januari tot en met juli 2024. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2024 in maart 2023 is opgesteld welke op 28 juni 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2024 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. In overeenstemming met dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2024 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2024 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P&C-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.
Het Dagelijks Bestuur ISD BOL
Pagina 2 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Inhoudsopgave
3
1.
Inleiding
5
2.
Algemeen
6
3.
Financiële risico’s
8
4.
Dashboard
13
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
5.
28
Monitoring
31
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep
31
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
32
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
33
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
34
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)
37
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
38
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het
6.
gekorte bedrag
39
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid
40
Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering
41
Kerntaken conform beleidsplan
43
6.1 Kerntaak:
Bevorderen uitstroom
44
Activiteit 1: Voorportaal administratieve leerfabriek
44
6.2 Kerntaak:
46
Beperken instroom
Activiteit 2: Handhaving
46
Pagina 3 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO
48
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten
49
Activiteit 5 Hulp op maat
50
Armoedebestrijding
51
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht
51
Armoede 2: Voorzieningenwijzer
52
Armoede 3: Vroegsignalering Wgs
53
7.
Financiële verantwoording per kerntaak
56
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden
57
7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom
60
7.3 Kerntaak: beperken instroom
62
7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie
65
7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten
67
7.6 Financiële verantwoording projecten
71
BIJLAGEN
74 A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2024
75
B. Verdeling kosten
86
C. Overzicht compensabele BTW
87
D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente
88
E. Lijst van gebruikte afkortingen
91
Pagina 4 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
1.
Inleiding
De begroting 2024 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2023-2026: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2024, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt. In deze BERAP wordt volgens bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2024 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2024. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2024. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2024 opgenomen.
Pagina 5 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
c2. Algemeen Clientaantallen Het jaar 2023 werd afgesloten met een toename van de klantaantallen PW van 1,5%. - Gemeente Brunssum: + 3,4% (eindstand 647 klanten) - Gemeente Landgraaf: + 0,1% (eindstand 916 klanten) Wat betreft de ontwikkelingen van de cliëntaantallen voor het jaar 2024 is afgesproken: -
Dat voor de gemeente Brunssum de 0-lijn wordt aangehouden (647 klanten) en
-
Dat voor de gemeente Landgraaf een daling van 2% wordt nagestreefd (898 klanten).
Stand van zaken per 1 augustus 2024 Op 1 augustus 2024 is het cliëntenaantal: -
Voor de gemeente Brunssum 656, een toename van 1,4% ten opzichte van de eindstand 2023.
-
Voor de gemeente Landgraaf 913, een afname van -0,3% ten opzichte van de eindstand 2023.
ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf met name op administratief gebied. De MOB’s kunnen daardoor maximaal inzetten op de begeleiding van hun klanten. Deze ontzorgde taak zal ISD BOL onverminderd blijven voortzetten en zo nodig en gewenst uitbreiden. Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).
In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente
2024
2025
2026
2027
2028
Brunssum
0%
0%
-2%
-2%
-2%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2024
2025
2026
2027
2028
Brunssum
647
647
634
621
618
Landgraaf
898
880
862
845
828
TOTAAL
1.545
1.527
1.496
1.466
1.446
Pagina 6 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente
2024
2025
2026
2027
2028
Brunssum
0%
0%
-2%
-2%
-2%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2024
2025
2026
2027
2028
Brunssum
16
16
16
15
15
Landgraaf
21
20
20
19
19
TOTAAL
37
36
36
34
34
Pagina 7 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
3.
Financiële risico’s
In deze 2e BERAP 2024 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. Ontwikkelingen in de wereld De wereldeconomie in 2024 wordt bedreigd door geopolitieke spanningen (zoals de oorlog in Oekraïne en conflicten in het Midden-Oosten), instabiele energieprijzen door complexe internationale relaties, aanhoudende inflatie en hoge rentetarieven, economische vertraging in China, en financiële instabiliteit door mogelijke crises. Deze factoren tezamen creëren een complexe en onzekere economische omgeving voor 2024 en zijn daarmee risicofactoren voor ISD BOL. Nieuw regeerakkoord In juli 2023 viel het kabinet Rutte IV, in november 2023 vonden vervroegde Tweede Kamer verkiezingen plaats. Vier partijen, PVV, VVD, BBB en NSC, gingen aan tafel om tot een coalitie te komen. In mei 2024 kon er een akkoord op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Dit hoofdlijnenakkoord vormt de inhoudelijke basis voor het nieuwe kabinet. Het kabinet dient de in dit hoofdlijnenakkoord opgenomen maatregelen te verwerken tot een concreet regeerprogramma. Ten tijde van het opstellen van deze 2e BERAP was er nog geen regeerprogramma opgesteld.
Wat de mogelijke gevolgen van het hoofdlijnenakkoord zijn voor het Sociaal Domein is dan ook nog onduidelijk. Vluchtelingen uit Oekraïne De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (verlengd tot 4 maart 2025) biedt gevluchte Oekraïners recht op opvang, medische zorg, onderwijs en werkmogelijkheden. Al sinds het begin van de oorlog worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de gemeenten Brunssum en Landgraaf op gemeentelijke en particuliere adressen. De gemeente Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd om leefgeld en bijzondere kosten te regelen. Dit brengt uitvoeringskosten met zich mee en ISD BOL moet personeel vrijmaken om deze zaken te regelen. De toekomst van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is onzeker, onbekend is wanneer zij kunnen terugkeren naar hun vaderland. De gemeenten en ISD BOL zullen blijven inzetten op hulp en ondersteuning. Krapte op de arbeidsmarkt De arbeidsmarkt in Nederland blijft krap, ondanks een lichte toename in werkloosheid en WW-uitkeringen. Er is groei in sectoren zoals handel, vervoer, horeca, bouw, en zorg, terwijl banen in de uitzendsector en IT-sector afnemen. Automatisering en digitalisering spelen daarbij een grote rol, waarbij routinetaken door robots worden overgenomen.
Pagina 8 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Duurzame inzetbaarheid en welzijn van werknemers zijn belangrijk, net als opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het aantal ZZP'ers blijft toenemen en beïnvloedt daarmee de arbeidsmarkt aanzienlijk. ISD BOL kan ook worden geconfronteerd met deze krapte waardoor vacatures moeilijker kunnen worden ingevuld. Inhuur van (duur) personeel is dan onvermijdelijk. Deze kosten kunnen onevenredig drukken op de bedrijfsvoeringskosten. BUIG-budget De hoogte van het BUIG-budget wordt gebaseerd op een zgn. objectieve berekening en een historische berekening: Objectieve berekening: een berekening wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. Historische berekening: er wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden. Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt dus af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners.
Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. De gemeente Brunssum telde op 1 januari 2023 27.682 inwoners, de gemeente Landgraaf telde 37.175 inwoners. Het BUIG-budget voor de gemeente Landgraaf is door het inwonersaantal grotendeels gebaseerd op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. Voor de gemeente Brunssum is de verhouding objectieve berekening/ historische berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget ongeveer gelijk. In de regel zijn er 3 momenten waarop het ministerie mededeling doet over het macrobudget: September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
Mei
Nader voorlopig budget lopend jaar
September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
In oktober 2023 werd het voorlopig budget 2024 bekend gemaakt: Brunssum € 12.195.366 Landgraaf € 15.151.228
Pagina 9 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
In mei 2024 werd het nader voorlopig budget 2024 bekend gemaakt: -
Brunssum € 11.923.944 (-/- € 271.422)
-
Landgraaf € 14.942.961 (-/- € 208.267)
Het definitief budget 2024 was bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. De digitale overheid De maatschappij digitaliseert. De overheid moet daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd, informatie snel uitgewisseld. Om haar diensten digitaal te kunnen uitvoeren wordt inwoners om persoonlijke informatie gevraagd. Informatie die digitaal wordt opgeslagen. Het gaat daarbij bv. om Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om inkomsten- en (negatieve) vermogensgegevens. Dat betekent enerzijds dat er steeds meer landelijke wetten en regelgeving komen rondom digitalisering en anderzijds dat overheden (steeds meer) maatregelen moeten treffen om veilig beheer van deze privacygevoelige gegevens te regelen en te waarborgen. En dat brengt kosten met zich mee.
Een opsomming van de verschillende wetten, normen en vereisten waaraan ISD BOL moet voldoen op het gebied van informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid: 1. Archiefwet: o
Regelt het beheer van overheidsinformatie en vereist dat deze ordelijk, toegankelijk en vernietigbaar wordt gehouden.
2. DigiD-aansluitingen: o
Jaarlijks is een ICT-beveiligingsassessment per aansluiting vereist.
o
Maatregelen moeten bestaan, geïmplementeerd zijn en werken.
2. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): o
Verantwoordelijkheid voor beveiliging van Suwinet-gegevens.
o
Jaarlijkse audit door onafhankelijke auditor vereist.
o
Maatregelen moeten bestaan, geïmplementeerd zijn en werken.
3. Wet open overheid (Woo): o
Actief openbaar maken van bepaalde informatie.
o
Maatregelen voor duurzame toegankelijkheid van digitale documenten.
4. Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid: o
Websites en apps moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen.
o
Jaarlijkse audit vereist voor toegankelijkheidsverklaringen.
5. Wet digitale overheid (WDO): o
Gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli 2023.
Pagina 10 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
o
Inlogmiddelen met substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid vereist.
o
Mogelijke financiële consequenties vanaf 2024 voor ISD BOL.
6. WPG (Wet Politie gegevens): o
Verwerking van politiegegevens.
o
Verplicht tot een jaarlijkse interne audit en elke 4 jaar een externe audit.
7. Wet hergebruik overheidsinformatie (2015) o
Verplicht overheidsinstanties om bepaalde informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik door burgers en bedrijven.
8. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (2018) o
Stelt regels voor gegevensbescherming en privacy binnen de EU, gericht op individuele privacyrechten.
9. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) o
Verplicht overheidsinstanties om invulling te geven aan het recht dat inwoners en ondernemers krijgen om officiële berichten elektronisch aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen.
10. NIS2-richtlijn (2024) o
Versterkt cybersecuritymaatregelen en samenwerking tussen lidstaten.
De bedrijfsvoeringskosten Het is duidelijk dat de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL een aanzienlijk deel van de totale kosten uitmaken, voornamelijk vanwege de salarislasten van functionarissen in verschillende functiegroepen. Deze functionarissen zijn actief in uitvoerende, ondersteunende en indirecte functies binnen de organisatie. Naast de salarislasten omvatten de bedrijfsvoeringskosten ook de uitgaven voor SCOPAFIJTH-functies, die essentieel zijn voor het ondersteunen van de primaire processen van de organisatie. Deze functies, die staan voor Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting, vormen de ruggengraat van de operationele infrastructuur van ISD BOL. Het is belangrijk op te merken dat zelfs als de werkzaamheden in de primaire processen van ISD BOL afnemen, de kosten voor de SCOPAFIJTH-functies niet proportioneel zullen afnemen. Deze ondersteunende processen zijn noodzakelijk om de efficiënte werking van de organisatie te waarborgen, ongeacht de fluctuaties in de werkbelasting. ISD BOL verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven, meerwerk bij de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven kan leiden tot meer gevraagde inzet bij ISD BOL.
Uiteraard zal ISD BOL alles in het werk stellen om de bedrijfsvoeringskosten onder controle te houden en daar waar mogelijk, te reduceren. Met de taakstelling om vanaf 2026 de uitgaven zodanig bij te stellen dat daarmee een structurele verlaging van 5% op de gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd is het noodzaak om hier scherp naar te kijken. Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het
Pagina 11 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbzbedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) zowel door de gemeente Brunssum als de gemeente Landgraaf gedelegeerd aan ISD BOL. De ontwikkelcoaches van de mensontwikkelbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inzet van het juiste traject naar werk/participatie voor de inburgeraar, ISD BOL voert alle administratieve taken en verantwoording rondom de inburgeringswet uit en ontzorgt daarmee de ontwikkelcoaches en mensontwikkelbedrijven. Uiteraard brengt de uitvoering van deze ondersteunende taken kosten met zich mee.
De Wet Inburgering 2021 is nog in beweging, onduidelijk is of mogelijk wijzigingen (meer)werkzaamheden met zich mee gaat brengen voor ISD BOL. De kosten zijn terug te vinden onder 7.6 Financiële verantwoording projecten.
Pagina 12 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
4.
Dashboard
Pagina 13 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Dashboard:
Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Pagina 14 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Factsheet Participatiewet
Pagina 15 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2024. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2024. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2024 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2024 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode.
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie 0. Werkfitheid wordt nader onderzocht = Diagnose niet volledig, Aanvullend onderzoek nodig. Categorie 1a. Direct naar regulier werk = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar regulier werk, eventueel met jobcoaching en/of werkplekaanpassing. Categorie 1b. Regulier werk met subsidie = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar werk met subsidie (o.a. LKS). Pagina 16 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Categorie 1c. Parttime werk niet max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en is bemiddelbaar voor (uitbreiding) werk. Categorie 1d. Parttime werk max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en dat is het maximale haalbaar. Categorie 2. Ontwikkelbaar < 1 jaar = Kandidaat is binnen 1 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk. Categorie 3. Ontwikkelbaar binnen 1 -2 jaar = Kandidaat is vanaf 1 tot maximaal 2 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk. Categorie 4. Participatie en activering = Kandidaat is in staat om te participeren/geactiveerd te worden in de samenleving voor minimaal 2 uur per week. De afstand tot de arbeidsmarkt is nog te groot om (gesubsidieerd) aan het werk te gaan. Categorie 5. Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid (TAO) = Tijdelijk arbeids-en traject ongeschikt (3-12 maanden). Categorie 6a. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid (DAO) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt. Categorie 6b. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid, medisch vastgesteld door UWV (DAU) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt, medisch vastgesteld door UWV.
Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Pagina 17 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Factsheet 2: Wet Inburgering 2021
Pagina 18 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 19 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 20 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 21 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL. Verklarende woordenlijst factsheet Wet Inburgering 2021:
Instroom: Het aantal nieuwe statushouders per maand;
Uitstroom Het aantal statushouders uitgestroomd uit de uitkering en de reden einde inburgeringsplicht;
Reden einde inburgering: Het aantal statushouders waar een inburgeringstraject is beëindigd en de reden waarom;
Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden*: Het aantal gestarte brede intakes, het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en gezinsvormers;
Duur brede intake*: De looptijd van de brede intakes;
Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP’s: De verschillende leerroutes die statushouders volgen;
Arbeidsfitheid per leerroute: De mate van arbeidsfitheid van de statushouder per leerroute;
Aantal vrijstellingen/ ontheffingen: Het aantal statushouders vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;
Aantal boetes: Het aantal opgelegde boetes;
Afgeronde PVT’s***: Het aantal statushouders die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;
Afgeronde MAP’s****: Het aantal statushouders die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond.
Pagina 22 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
*Brede intake Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). **Leerroutes Er bestaan 3 leerroutes: -
B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en
-
Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of
-
Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en
schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk. hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier). ***Participatieverklaringstraject (PVT) Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. ****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1-route of de Z-route doen, volgen deze module.
Pagina 23 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Pagina 24 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 25 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 26 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Pagina 27 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum 660 655 650
652 647
649
654
650
656
649
645
645
640 aantal
realisatie
635 630 625 620 615 610 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf
realisatie
930 925 920
920
916
917
aantal
915 910
913 910
908
910
mrt
apr
mei
909
905 900 895 890 1-jan
jan
feb
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL
realisatie
1.580 1.570
1.563 1.569
1.567
1.569 1.562
1.562
mrt
apr
aantal
1.560
1.559
1.554
1.550 1.540 1.530
1.520 1.510 1.500 1-jan
jan
feb
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Pagina 28 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen. Voor de gemeente Brunssum geldt dat wordt uitgegaan de zgn. nullijn (de beginstand 2024 is gelijk aan de eindstand 2024), voor de gemeente Landgraaf is rekening gehouden met een procentuele afname van 2% van het cliëntenaantal. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 16; Landgraaf 19. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar.
Pagina 29 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-06-2024.
Ontwikkeling aantal uitkeringsdossiers in 2024 Zuid Limburg
Ontwikkeling uitkeringsdossiers in %
113%
108%
103%
98%
93%
88%
Kompas
dec-23 31-1223 100%
jan-24 31-0124 100%
feb-24 29-0224 102%
mrt-24 31-0324 104%
apr-24 30-0424 105%
mei-24 31-0524 106%
jun-24 30-0624 104%
jul-24 31-0724 0%
aug-24 31-0824 0%
sep-24 30-0924 0%
okt-24 31-1024 0%
nov-24 30-1124 0%
dec-24 31-1224 0%
ISD BOL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Heerlen
100%
98%
99%
99%
99%
99%
98%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Maastricht Heuvelland
100%
100%
101%
101%
101%
101%
101%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Kerkrade
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Stein
100%
102%
104%
105%
105%
107%
107%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Sittard-Geleen
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Beek
100%
101%
101%
102%
104%
104%
103%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Maanden
5.
Monitoring
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Instroomreden beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
jan
feb
B
L
2
1 1
1 2
3 3 1
mrt
B
L
2
1 4
3 2 2 5
2 11 1
apr
B
L
2
1 6 1
4 2 3 8
B
mei B
L
B
L
1 2 4 8 3 4 11
1 7 1 4 2 7 31 2 2 1 19 11 8 3 23 1
1 2 6 8 3 10 14
2 9 1 5 3 9 37 2 2 1 21 11 9 3 27 1
70 123 87 143
1 12 8 3 2 16
1 2 7 7 2 2 6
1 7 1 2 1 5 21 2 1 1 16 10 7 3 20
68
56
98
3 14 1
2 4 8 3 3 9
jun
L
8
2 2 2 1 2
6 5 3 1 12
1 2 5 6 2 2 2
25
23
46
39
B
L
B
aug L
B
L
B
L
B
L
B
L
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad inburgeraar / generaal pardon detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
2 3 6 10 3 11 18
7 9 1 6 3 10 40 2 4 3 26 14 11 5 31 1
Totaal
107 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
2 2 1
4 2 2
1
11
Instroomreden
•
jul
3 2 16 12 4 2 14 1
0
sep
1 2 9 11 2 2 10
ok t
2 2 11 12 3 2 11
nov
dec
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm. Pagina 31 van 91
2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Brunssum 1
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
13
20
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort Landgraaf 3
aanvraag afwijzen aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
15
26
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.
Pagina 32 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort gerealiseerd B gerealiseerd L
Het beperken van de instroom <27 jaar 100% 90% 80%
percentage
70% 60%
48,0%
50% 38,5%
40% 30%
41,2%
42,9%
40,0%
25,0%
43,8%
44,0%
39,3%
38,2%
5
6
7
29,6%
20%
27,6%
10%
11,8%
0%
1
0,0%
2
3
4
8
9
10
11
12
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 43,8% (48 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 38,2% (76 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). gerealiseerd B
Het beperken van de instroom >26 jaar
gerealiseerd L
90% 80%
70%
percentage
60% 43,6%
50% 35,5%
40% 30%
22,2%
31,6% 29,3%
20%
45,8% 40,5%
35,9%
32,7%
37,0%
32,1%
33,9%
5
6
22,2%
10% 0%
1 0,0%
2
3
4
maand
7
8
9
10
11
12
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 37,0% (81 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 45,8% (83 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Pagina 33 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken. Brunssum omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
primitieve begr. 2024
berap 1 2024
realisatie t/m verslagmnd
50.000 125.000
45.000 115.000
25.350 61.800
collectieve ziektekostenverzekering
51.000
81.000
57.000
individuele inkomenstoeslag
182.000
192.000
87.831
overige bijzondere bijstand
158.000
172.000
107.766
energietoeslag
112.639
budgetbeheer
1.000
2.000
0
bewindvoering
553.000
520.000
275.811
1.120.000
1.127.000
728.197
primitieve begr. 2024
berap 1 2024
totaal Bruns s um
Landgraaf omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
realisatie t/m verslagmnd
59.000 145.000
55.000 135.000
37.800 59.700
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag
61.000
91.139
50.970
individuele inkomenstoeslag
256.000
270.000
127.873
overige bijzondere bijstand
179.000
172.000
153.644
energietoeslag
111.300
budgetbeheer
9.000
7.000
3.083
bewindvoering
891.000
850.000
412.499
1.600.000
1.580.139
956.869
totaal Landgraaf
Pagina 34 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Maatschappelijke participatie: internet kinderen 25.000
20.000
euro
15.000
10.000
5.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
10.650
2.250
1.050
750
450
900
1.350
300
1.200
900
1.200
15.150
2024 B
16.350
3.150
2.100
1.500
900
1.350
2023 L
19.425
2.400
2.550
1.650
750
300
1.200
1.200
1.875
1.200
450
26.550
2024 L
21.975
7.275
4.575
1.200
1.275
1.500 maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 48.000 43.000 38.000 33.000
euro
28.000 23.000 18.000 13.000 8.000 3.000 -2.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
42.750
8.700
7.350
4.500
5.100
1.650
2.700
3.300
5.700
4.500
4.650
32.400
2024 B
33.900
10.500
5.700
3.450
3.450
4.800
2023 L
46.275
7.050
9.900
6.450
3.150
2.475
2.325
3.900
4.650
4.425
3.075
34.725
2024 L
35.250
10.350
5.775
3.075
2.550
2.700 maand
Bewindvoeringskosten 90.000 80.000 70.000 60.000
euro
50.000 40.000 30.000
20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
38.165
39.701
40.875
42.119
41.771
42.726
40.797
42.199
51.541
45.145
49.694
40.581
2024 B
39.899
46.526
40.806
44.988
53.115
50.477
2023 L
69.725
71.919
67.279
72.720
69.983
69.285
67.682
68.507
73.928
78.435
69.796
67.730
2024 L
55.979
73.469
69.813
65.558
71.599
76.081 maand
Pagina 35 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Budgetbeheer 2.500
2.000
euro
1.500
1.000
500
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
0
0
0
0
0
86
0
0
539
475
609
55
2024 B
0
0
0
0
0
0
2023 L
128
387
192
620
589
763
322
1.352
295
674
1.090
267
2024 L
86
146
1.279
859
-440
1.153 maand
Individuele inkomenstoeslagen 35.000
30.000
25.000
euro
20.000
15.000
10.000
5.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
17.553
23.950
6.810
17.415
12.280
13.495
12.010
13.360
12.260
21.075
13.100
4.350
2024 B
11.418
24.290
14.663
15.050
11.056
11.354
2023 L
19.985
20.970
14.190
31.090
19.150
19.745
11.825
18.985
20.270
25.370
20.010
9.775
2024 L
16.294
25.635
20.081
18.358
24.556
22.949 maand
Energietoeslag 3.000.000
2.500.000
euro
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2023 B
26.000
6.500
22.100
10.400
5.200
2.600
2.600
0
0
2.260.700
175.400
60.600
2024 B
67.939
13.000
9.600
10.400
11.700
0
2023 L
22.100
4.400
3.900
14.300
8.800
3.900
1.300
0
1.300
2.624.700
188.700
54.400
2024 L
73.600
19.500
11.700
2.600
3.900
2.600
maand
Pagina 36 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2024. k ostenpost
budget
Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW Administratieve ontzorging BB Detachering voormalige werkcoach
35.000 20.000 117.991 3.000 3.500 15.000 180.867 110.000 35.756 9.271 530.385 20.000 30.000 34.902 3.000 15.000 20.000 358.593 85.000 566.495 1.096.880
gemeente Brunssum
Bruns s um Landgraaf
Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW
Landgraaf totaal ISD BOL
betaald in 2024 13.164 14.354 31.567 2.850 1.972 7.500 108.142 37.220 20.858 9.271 246.899 11.504 18.441 25.098 6.737 10.500 213.052 98.540 383.871 630.770
nog te besteden
restant verplichting
7.168 5.646 65.368 150 1.528 7.500 0 2.527 0 0 89.887 2.391 11.559 -12.236 3.000 8.099 8.374 0 -92.476 - 71.288 18.598
14.667 21.056
72.725 70.253 14.898 193.600 6.105 22.040 164 1.126 145.541 78.936 253.912 447.511
Bij de gemeente Landgraaf is een overschrijding van het budget bij maatwerk en overig en voorzieningen PW: - De overschrijding bij voorzieningen PW wordt veroorzaakt door de kosten van loonwaardemetingen en met name de inzet van jobcoaches. Hieruit blijkt dat meer cliënten geplaatst worden op betaalde arbeid, die nog ondersteuning nodig hebben om dit ook vol te houden, dan vooraf verwacht. Vooral bij cliënten met een indicatie banenafspraak (LKS) is dit het geval; - De overschrijding bij maatwerk en overig wordt veroorzaakt door het inzetten van maatwerkinstrumenten die de uitstroom naar werk bevorderen. De genoemde maatwerkinstrumenten zijn heel divers. Het beschikbare budget bleek onvoldoende te zijn.
Pagina 37 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning k ostenpost Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Bruns s um Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL
betaald in 2024 498.019
15.102 513.121 544.021
18.310 562.331 1.075.452
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Het doel hiervan is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. Een stijging van het budget in het ene jaar heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget van het jaar daaropvolgend.
Pagina 38 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken. gerealiseerd B
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid
gerealiseerd L
55 49
50
47
aantal
45
44
45 40
38
34
34
35
34 32
30
44
36
35
32 29
25
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen. gerealiseerd B
Het gekort bedrag
gerealiseerd L
40.000 33.405 29.513 30.000
20.346 20.389 22.818
euro
25.954 23.014
19.473 17.516
20.000
29.361
19.698
29.856
21.965
17.835
10.000
0 dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Pagina 39 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt de taalmeter in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Bestaat er na de inzet van de Taalmeter nog twijfel of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid kan de client worden aangemeld bij het Vista College. De inzet van een taaltoets geeft duidelijkheid of er sprake is van laaggeletterdheid (of niet). Is er sprake van laaggeletterdheid zal de ontwikkelcoach een passend taaltraject inzetten. gerealiseerd B
De geletterdheid van onze doelgroep
gerealiseerd L
aantal
10
2
2
0
1
1
mei
jun
1 0
0
0
0
jan
feb
mrt
apr
0
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
De bovenstaande tabel laat zien hoeveel cliënten na de taaltoets bij het Vista College laaggeletterd zijn bevonden.
Pagina 40 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Uitstroomreden
jan B
feb L
B
mrt L
apr
B
L
mei
B
L
jun
B
L
B
L
19 5 2
2 1 27 3 1
24 7 4
2 1 31 3 1
32 7 4
2 1 38 4 1
26
34
35
38
43
46
2 2 1 1
1 6
2 2 1 1
3 6
2 6 3 1
6 6
beïnvloedbaar aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner overig
5
4
8 2 2
13 1 1
13 3 2
1 2 20 1 1
5
4
12
15
18
25
1 1 1
2
1 1
3
2 1 1 1
3
1 1
3 1
1 1
1
1 2 3
3
5 1 1 2 13 4 16 1 1
28
19
43
37
B
L
0
1
1
2 8 1 2
Subtotaal
6
19
9
Totaal
11
23
21
B
L
32 7 4
2 1 41 5 4
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
43
53
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner overig
2 6 3 2
1 7 7
1
Uitstroomreden
48
27
70
34
87
48
98
73
53
104
69
125
91
144
B
L
B
L
B
L
B
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
jul
4
1 6 2 11 1 6
3 1 6 1 5 2 28 8 27 1 4
3 4 2
3
8 2 12
2
1 1 6 2 5 2 26 7 23 1 4
3 4 1
5 1 3 2 20 7 20 1 3
1 1
1 3 2 1
1 3 2
aug
1 5 6
sep
1 5 10
ok t
nov
dec
beïnvloedbaar aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
4 1 3 5 2
2 6
3 6 4 13 1
1 4 2 34 9 32 3
6
5
Subtotaal
57
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
100
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 41 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
•
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Pagina 42 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
6.
Kerntaken conform beleidsplan
Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2024 ISD BOL. De vijf beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II. De kerntaken Maatschappelijke participatie en Bedrijfsvoering omvatten geen activiteiten.
Pagina 43 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
6.1 Kerntaak:
Bevorderen uitstroom
Activiteit 1: Voorportaal administratieve leerfabriek Doel: Administratieve ontwikkelplekken aanbieden binnen ISD BOL ten behoeve van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Bron: MJBP 2023-2026 (Pag. 12: maatwerkoplossing door ISD BOL – voorportaal voor administratieve functie) Maatregel: Voor klanten een ontwikkelplek inzetten zodat de ontwikkeling naar een administratieve of ondersteunende functie in de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Resultaat: ISD BOL biedt 5 ontwikkelplekken aan bij ISD BOL. De duur van één ontwikkelplek is maximaal 2 jaar. Toelichting: Voorheen werden bij ISD BOL WBU-plekken (werken met behoud van uitkering) aangeboden om de mogelijkheden voor klanten op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierop werden voornamelijk klanten geplaatst vanuit de 80-100 doelgroep. Het klantenbestand is echter gewijzigd en er zijn nog maar weinig klanten in de 80-100 doelgroep. Daarom biedt ISD BOL in 2024 ontwikkelplekken aan. Ontwikkelplekken hebben een langere tijdsduur (1 tot 2 jaar i.p.v. 3 maanden) en vragen om een intensievere begeleiding. Daarom is het aanbod van 15 WBU-plekken in 2023 gewijzigd naar 5 ontwikkelplekken in 2024. Primair wordt een klant ingezet op een ontwikkelplek binnen de afdeling Post & Archief. Daarnaast wordt onderzocht of klanten ook breder ingezet kunnen worden binnen de organisatie in een administratieve of ondersteunende functie.
Pagina 44 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Rapportage:
Pagina 45 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
6.2 Kerntaak:
Beperken instroom
Activiteit 2: Handhaving Doel: Handhaving van de wet. Bron: MJBP 2023-2026 (Speerpunt: Beleid en uitvoering worden permanent langs de menselijke maat gelegd. Zie ook paragraaf 2.3 De menselijke maat en handhaven – pag. 13 Fraude mag niet lonen) Maatregel: Effectieve bestrijding onrechtmatige handelingen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte zaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage: doelstelling
Resultaten handhaving Brunssum en Landgraaf
gerealiseerd B gerealiseerd L
100 90 80
percentage
70
60
50
50 40
44
44
36
36
mei
jun
45 47
40
20
0
50
50
30
10
50
33
33
feb
mrt
0 jan
apr
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Voor verdere verduidelijking van deze grafiek: zie de grafieken ‘Afgehandelde onderzoeken Brunssum’ en ‘Afgehandelde onderzoeken Landgraaf’.
Pagina 46 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
De cijfers in deze grafieken zijn een weergave van de resultaten over de periode 1 januari 2024 t/m 31 juli 2024. intrekken uitkering
Afgehandelde onderzoeken Brunssum
herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
20
aantal
15
10
5
3 1
1
0
0 jan
feb
0
0
1
mrt
1 apr
1
1
0
mei
1
0
jun maand
jul
00
1
aug
sep
okt
nov
dec
intrekken uitkering herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
Afgehandelde onderzoeken Landgraaf 20
aantal
15
10
5
3 11
0 jan
0
1
feb
0 0 mrt
1
0 1 apr
11 1 mei
0
3 01
000
0
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Pagina 47 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO Doel: Beperken instroom klanten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2023-2026 (Zie pag. 13 VSO-Pro) Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben regelmatig overleg met team Jeugd en bezoeken periodiek de VSO PRO scholen binnen Parkstad en het REA College. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder of begeleider vanuit een zorginstantie). Wanneer er sprake blijkt te zijn van re-integratie dan wordt de jongere doorgeleid naar de jobcoaches van het WSP. Rapportage: in begeleiding
Kwetsbare jongeren - VSO PRO
naar werk
18 16
14
aantal
12 10 8 8
6
4
5
5
jan
feb
6
6
6
mrt
apr
mei
7
2 0
jun
maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
De begeleiding naar werk van deze jongeren vindt plaats door het WSP. ISD BOL begeleidt de jongeren als ze zijn geplaatst op werk. Pagina 48 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Bron: MJBP 2023-2026 (Onderdeel van primaire taak van ISD BOL m.b.t. inkomensverstrekking - zie ook pag. 8) Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2024 totaal € 425.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage:
30.000
25.418
25.000
euro
20.000 15.000
realisatie L
25.475 21.889
18.165 16.661
realisatie B
Debiteurenontvangsten
26.195
20.947 17.655
17.495 15.885
12.251
14.978
12.982
10.310 10.000 5.000 0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal debiteurenontvangsten tot en met juli: € 256.306,15 (60,31% van € 425.000).
Pagina 49 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Activiteit 5 Hulp op maat Doel: De actuele situatie van de 0-30 klant wordt uitgevraagd door middel van een digitaal serviceformulier, met als doel die dienstverlening aan te bieden die past bij de persoonlijke behoefte van de klant. Zo wordt o.a. onderzocht of de klant in het kader van de armoedebestrijding gebruik maakt van alle voorzieningen die hem ter beschikking staan (bijzondere bijstand en beschikbare gemeentelijke minimaregelingen) en indien gewenst wordt de Voorzieningenwijzer afgenomen. En er wordt uitgevraagd of een klant behoefte heeft aan hulp bij andere voorziening die worden aangeboden door WMO en maatschappelijk werk. Bron: MJBP 2023-2026 (Onderdeel van werk en mensontwikkeling doelgroep 0-30 arbeidsfit - zie ook pag. 11) Maatregel: Alle 0-30 klanten die in begeleiding zijn van ISD BOL 2 keer per jaar een serviceformulier laten invullen. Onderdeel hiervan is het actualiseren van de CompetenSYS-diagnose. Resultaat: •
Klant is actueel in beeld en dienstverlening op maat is ingezet;
•
Bevorderen doorstroom;
•
Gezamenlijke (keten)dienstverlening wordt geoptimaliseerd.
•
Armoedebestrijding
Rapportage:
gerealiseerd B
Hulp op maat
gerealiseerd L
20 17
aantal
13
10
5
4
0
0
0
0
0 0
jan
feb
mrt
apr
mei
0
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Pagina 50 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Armoedebestrijding Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht Doel: Het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van mogelijke financiële problemen. De vragenlijst Mesis, een screeningsinstument voor schuldhulpverlening, wordt ingezet aan de poort. Resultaat: Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is. Toelichting: In een grafiek worden het aantal signalen getoond waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op (het ontstaan van) problematische schulden. Rapportage:
Bevorderen van de financiële kracht 100
90
80
70
aantal
60
50
40
30
20
10
0
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aantal screeningsinstr. B
jan
19
28
34
44
53
64
aantal screeningsinstr. L
18
31
47
55
65
80
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Pagina 51 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Armoede 2: Voorzieningenwijzer Doel: Het instrument voorzieningenwijzer heeft als doel om burgers inzicht te geven in hun financiële situatie en hulp te bieden bij het aanvragen van regelingen/voorzieningen waar ze recht op hebben. De voorzieningenwijzer: -
Wordt aangeboden aan de burgers die een PW-uitkering aanvragen;
-
Wordt aangeboden aan de klanten 0-30 groep bij hulp op maat en
-
Wordt aangeboden aan de burgers (ook zonder uitkering) die zich melden bij ISD BOL voor een adviesgesprek;
-
Wordt aangeboden aan diverse klanten van netwerkpartners die actief benaderd worden in het project voorzieningenwijzer 2.0.
Resultaat: •
Het voeren van meer adviesgesprekken binnen het instrument voorzieningenwijzer
•
Betere benutting armoedevoorzieningen
Toelichting: De voorzieningenwijzer helpt bij het kiezen en aanvragen van allerlei voorzieningen die in belangrijke mate de koopkracht kunnen verbeteren. Daarmee verminderen ook risico’s van huurachterstanden, armoede en problematische schulden. De Voorzieningenwijzer ziet in grote lijnen op toeslagen, inkomstenbelasting en gemeentelijke minimaregelingen. Rapportage:
Voorzieningenwijzer 25
20
aantal
15
10
5
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
gevoerde gesprekken B
3
2
3
6
4
8
9
gevoerde gesprekken L
5
4
1
4
2
2
3
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Pagina 52 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Armoede 3: Vroegsignalering Wgs Doel: Inwoners van de gemeenten Brunssum en Landgraaf die schulden hebben in een zo vroeg mogelijk stadium wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening om te voorkomen dat zij in een problematische schuldensituatie terecht komen. Resultaat: Administratieve ontzorging gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering Wgs. Toelichting: Veelal melden burgers met financiële problemen zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening (CMWW en Welsun). Enerzijds gaat een directe bemoeienis vanuit de gemeente in tegen de gedachte van zelfredzaamheid en anderzijds dient voorkomen te worden dat beperkte schulden gaan uitmonden in problematische schulden, waarbij de kans om tot een oplossing te komen klein is. Het is dus van belang om op het juiste moment te ontdekken of schulden problematisch dreigen te worden. Door middel van de applicatie RIS maken diverse schuldeisers (energieleveranciers, woningcorporaties, zorgverzekeraars en waterleveranciers) melding van betalingsachterstanden. In het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijst SD BOL inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening door CMWW en Welsun als er sprake is van betalingsachterstanden.
Deze administratieve taken verricht ISD BOL als voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering. Op basis van deze meldingen wijst ISD BOL de desbetreffende inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening en ontzorgt daarmee administratief de gemeentelijke schuldhulpverlening. Meldingen van meervoudige en/of problematische schulden worden direct doorgezet naar CMWW en Welsun. De daadwerkelijke schuldhulpverlening berust bij CMWW en Welsun.
Pagina 53 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
Rapportage: energieleverancier
Vroegsignalering Brunssum
waterleverancier woningcorporatie zorgverzekeraar
259
308
105
295
melder geen actie: uitsluitingsgrond BRP huisbezoek huisbezoek, crisis laatste melding energie / water niet oppakken / geen actie postcard energie postcard huur postcard water postcard zorg niet ingedeeld totaal
jan
feb
mrt
Brunssum apr mei
16 0 0 9 15 15 11 16 29
6 17 0 18 9 19 12 47 28
3 17 1 11 19 28 10 50 34
2 25 0 13 21 14 9 26 26
111
156
173
136
1 34 0 15 8 19 11 49 39 1 177
jun
jul
2 27 0 12 13 13 7 16 25 3 118
0 6 0 20 8 14 4 6 34 4 96
Vroegsignalering Landgraaf
aug
0
sep
0
okt
nov
0
dec
0
totaal
0
30 126 1 98 93 122 64 210 215 8 967
energieleverancier waterleverancier woningcorporatie
293
zorgverzekeraar 361
108
422
Pagina 54 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
melder
jan
feb
mrt
Landgraaf apr mei
jun
jul
bewoner is al bekend geen actie: melding is onterecht geen actie: uitsluitingsgrond BRP huisbezoek huisbezoek: crisis laatste melding energie / water niet oppakken / geen actie postcard energie postcard huur postcard water postcard zorg niet ingedeeld totaal
8 0 14 31 0 34 17 14 0 33 22 4 177
2 0 19 38 0 21 22 14 8 47 25 0 196
0 1 1 32 0 17 38 21 2 39 32 3 186
6 0 24 29 1 20 17 10 1 19 22 4 153
3 0 2 32 0 20 12 22 3 36 30 0 160
0 0 0 30 0 11 21 24 3 12 27 0 128
0 1 2 33 1 5 19 35 6 49 33 0 184
aug
sep
0
0
ok t
nov
0
dec
0
totaal 19 2 62 225 2 128 146 140 23 235 191 11 0 1184
Verklarende woordenlijst:
Geen actie, uitsluitingsgrond BRP Opgegeven BRP-gegevens komen niet overeen met registratie BRP (persoon is overleden, adres is gewijzigd, geboortedatum komt niet overeen etc.)
Geen actie: melding is onterecht De melding dat er sprake zou zijn van een betalingsachterstand blijk niet correct te zijn.
Bewoner is al bekend Bewoner is al bekend bij maatschappelijk werk.
Huisbezoek Er is sprake van meervoudige en/of problematische schulden in een huishouden. Maatschappelijk werk zal een huisbezoek afleggen.
Laatste melding energie/water Er is sprake van meervoudige en/of problematische schulden in een huishouden. Deze meldingen worden direct doorgezet naar maatschappelijk werk.
Niet oppakken/ geen actie Maatschappelijk onderneemt geen actie. De redenen zijn divers: schuld is inmiddels opgelost, de bewoner heeft zich gemeld bij schuldhulpverlening etc.
Postcard Door middel van het versturen van een postcard wordt de bewoner geattendeerd op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. ISD BOL verstuurt de postcard, hiermee neemt ISD BOL een deel van de administratieve belasting de gemeentelijke schuldhulpverlening voor haar rekening.
Niet ingedeeld Actie indeling heeft nog niet plaatsgevonden.
Pagina 55 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
7.
Financiële verantwoording per kerntaak
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen van de periode januari tot en met juli 2024 en naar de meest actuele situatie. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, worden deze per kerntaak toegelicht. Alle bijstellingen tezamen resulteren in een voorgestelde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als bijlage opgenomen.
Pagina 56 van 91 2e BERAP ISD BOL 2024
versie 2.0
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel weergegeven is. Systematiek van toerekening De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording en de functies boventallige werkcoach en gedeeltelijk medewerker administratieve ontzorging uit het W-deel gaan rechtstreeks naar het beleidsterrein bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen bevorderen uitstroom (excl. w-deel), beperken instroom en maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden. Kostensoort