Document · PDF

Raadsvoorstel 48 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2021 ISD BOL.pdf

Raadsvergadering 25 mei 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: ISD BOL 1e Berap 2021; Gemeenteblad 2021/4812.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

cliëntaantal PW per 31-12-2019

Beek dael en

Landgraaf

Totaal

743

108

940

1.791

41,49%

6,03%

52,48%

100%

Pagina 36 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

C. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel. Compens abele btw bedragen in Euro

primitieve begroting

2021 bijstelling

nieuwe raming

Brunssum Beekdaelen Landgraaf

161.927 23.537 204.861

4.266 620 5.397

166.193 24.157 210.258

Totaal

390.325

10.283

400.608

Pagina 37 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 1.145.669. Daarbij dient vermeld te worden dat de rijksbijdrage in totaal ook fors verhoogd wordt. Daarom is naast de tabel van de lasten ook de tabel van de baten opgenomen. Lasten bedragen in Euro

Totaalbedrag bijs telli ng

Bruns s um

Beek daelen

Landgraaf

Toerekening salarissen (hfst. 4) Salariskosten (excl. W-deel en bedrijfsvoering)

311.360

129.168

18.775

163.416

Bevorderen uitstroom (hfst. 5) w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel inzet betere buren kinderopvang

136.813 -143.244 -191.833 68.400

54.620 -54.620 -191.833 23.400

12.661 -19.092 0 5.000

69.532 -69.532 0 40.000

Beperken instroom (hfst. 6) Uitkeringen Bbz Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten Bbz uitbestede apparaatskosten Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid

-39.000 -3.000 -5.000 1.118.642 -225.000 -35.000 10.000 50.000

-22.000 -5.000 -2.391 8.996 -70.000 5.000 0 20.743

-2.000 4.000 382 137.134 -40.000 -15.000 -15.000 3.015

-15.000 -2.000 -2.991 972.512 -115.000 -25.000 25.000 26.242

Maatschappelijke participatie (hfst. 7) Div. lasten maatschapppelijke participatie

164.000

36.000

19.000

109.000

Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8) Div. lasten bedrijfsvoering

-71.469

-33.595

-4.883

-32.991

1.145.669

- 101.512

103.992

1.143.189

Totaal generaal *

* een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage. Baten bedragen in Euro Budget Rijk Bijdrage gemeente Bijdrage salarissen en sociale lasten

Tot aal bedrag bi js tell ing 2.256.968 -1.088.864 -22.435

Bruns s um 861.456 -846.215 -116.753

Beek daelen 79.273 24.958 -239

Landgraaf 1.316.239 -267.607 94.557

De totale lasten worden dus met € 1.145.669 verhoogd. Daar staat tegenover dat er in totaal € 2.256.968 meer aan rijksgelden ontvangen wordt. Hierdoor daalt de eigen bijdrage van de gemeente. Op de volgende pagina’s is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

Pagina 38 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Br unssum

bedragen in Euro beleids v el d

oors pronk el ijk e begroti ng Bruns sum lasten baten

bi js tel li ng berap 1 Bruns s um lasten baten

bijges telde begr. na berap 1 Bruns s um lasten baten

bevorderen ui ts troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording en inzet BB

269.811 622.043

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

54.620 -246.453 269.811 622.043

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

6.600 1.569

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

54.620 -246.453

23.400 2.847 6.600 1.569

totaal bev orderen ui ts troom

900.023

324.431 375.590

900.023

324.431 375.590

30.000 4.416 23.400 2.847

- 165.586

-165.586

30.000 4.416 734.437

734.437

beperken i ns troom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

78.000 18.000 24.891 10.864.679 440.000 95.000 350.000 1.072.818

baten

- rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten - eigen aandeel programmakosten Bbz - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

44.000 0 24.891 11.309.842 491.837 1.072.818

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

baten

-bijdrage gemeente totaal beperk en ins troom

-22.000 -5.000 -2.391 8.996 -70.000 5.000 0 112.144 -44.000 24.000 -2.391 850.836 -913.840 112.144

20.743 0

12.943.388

56.000 13.000 22.500 10.873.675 370.000 100.000 350.000 1.184.962

12.943.388

0 24.000 22.500 12.160.678 -422.003 1.184.962

20.743 20.743

47.492

20.743 12.990.880

12.990.880

maats chappel i jk e partic ipatie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

6.584

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

6.584

1.162.000 105.791

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal maatsc happel ijke parti c ipati e

0 0

36.000 14.178 1.162.000 105.791

1.274.375

6.584

1.274.375

6.584

1.198.000 119.968 36.000 14.178

50.178

1.198.000 119.968 1.324.552

1.324.552

bedri jfs voeri ng

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

917.386 8.298 774.265

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bedrijf sv oering

-34.127 0 532 925.684 774.265

1.699.949

883.259 8.298 774.796 -34.127 532

- 33.595

891.557 774.796 1.666.354

1.666.354

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

14.241.249 2.576.486

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal generaal

15.241 -116.753 11.623.653 2.617.596 2.576.486

16.817.735

14.256.490 2.459.733 861.456 -846.215 -116.753

- 101.512

-101.512

12.485.109 1.771.381 2.459.733 16.716.223

16.716.223

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2021

Pagina 39 van 42 versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Be e kdae le n

bedragen in Euro bel ei ds veld

oors pronkeli jk e begroti ng Beek dael en lasten baten

bi js tel li ng berap 1 Beekdaelen lasten baten

bijges telde begr. na berap 1 Beek dael en lasten baten

bev orderen ui ts troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

71.844 73.686

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

71.844 73.686

10.500 228

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bevorderen ui ts troom

12.661 -19.092 12.661 -19.092

5.000 414 10.500 228

156.258

84.505 54.594

156.258

84.505 54.594

15.500 642 5.000 414

- 1.017

15.500 642 155.241

155.241

beperk en ins troom

Gebundelde uitkering lasten

26.000 0 3.618 1.622.940 130.000 65.000 105.000 155.941

baten

24.000 0 3.618 2.041.869 -116.929 155.941

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

baten

-bijdrage gemeente totaal beperk en ins troom

-2.000 4.000 382 137.134 -40.000 -15.000 -15.000 16.301 -24.000 28.000 382 90.612 -25.478 16.301

3.015 0

2.108.499

24.000 4.000 4.000 1.760.074 90.000 50.000 90.000 172.242

2.108.499

0 28.000 4.000 2.132.481 -142.407 172.242

3.015 3.015

88.832

3.015 2.197.331

2.197.331

maats c happel ijk e parti ci patie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

1.128

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

1.128

162.000 15.377

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal maat s c happel ijk e partic i pati e

0 0

19.000 2.061 162.000 15.377

178.505

1.128

178.505

1.128

181.000 17.438 19.000 2.061

21.061

181.000 17.438 199.566

199.566

bedri jf s v oering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

133.348 1.206 112.545

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bedri jfs v oering

-4.961 0 77 134.554 112.545

247.099

128.388 1.206 112.622 -4.961 77

- 4.883

129.594 112.622 242.216

242.216

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

2.332.584 357.777

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal generaal

104.231 -239 2.137.713 194.871 357.777

2.690.362

2.436.816 357.538 79.273 24.958 -239

103.992

2.216.986 219.830 357.538 2.794.354

2.794.354

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2021

Pagina 40 van 42 versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Landgr aaf

bedragen in Euro bel ei dsv el d

oors pronk eli jk e begroti ng Landgraaf lasten baten

bijs t ell i ng berap 1 Landgraaf lasten baten

bi jgestelde begr. na berap 1 Landgraaf lasten baten

bev orderen ui ts troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

137.589 544.706

baten

- budget Rijk - bijdrage salarissen en sociale lasten

69.532 -69.532 137.589 544.706

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

25.000 1.985

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

69.532 -69.532

40.000 3.601 25.000 1.985

t otaal bev orderen ui ts troom

709.280

207.121 475.174

709.280

207.121 475.174

65.000 5.587 40.000 3.601

43.601

65.000 5.587 752.882

752.882

beperk en i nst room

Gebundelde uitkering lasten

65.000 21.000 31.491 13.689.796 855.000 35.000 260.000 1.357.266

baten

39.000 0 31.491 14.326.414 560.382 1.357.266

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

baten

-bijdrage gemeente t otaal beperk en ins troom

-15.000 -2.000 -2.991 972.512 -115.000 -25.000 25.000 141.879 -39.000 36.000 -2.991 1.285.707 -442.195 141.879

26.242 0

16.314.553

50.000 19.000 28.500 14.662.308 740.000 10.000 285.000 1.499.144

16.314.553

0 36.000 28.500 15.612.121 118.187 1.499.144

26.242 26.242

1.005.642

26.242 17.320.195

17.320.195

maats c happel ijk e parti cipati e

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

8.336

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

8.336

1.498.000 133.841

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten t otaal maats chappel i jk e parti ci pati e

0 0

109.000 17.937 1.498.000 133.841

1.640.177

8.336

1.640.177

8.336

1.607.000 151.777 109.000 17.937

126.937

1.607.000 151.777 1.767.113

1.767.113

bedrijfs voering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.187.468 10.496 979.555

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten t otaal bedri jfs v oeri ng

-33.663 0 673 1.197.964 979.555

2.177.519

1.153.805 10.496 980.227 -33.663 673

- 32.991

1.164.301 980.227 2.144.528

2.144.528

t otaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

17.824.176 3.017.352

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten t otaal generaal

1.048.632 94.557 14.503.003 3.321.173 3.017.352

20.841.528

18.872.808 3.111.909 1.316.239 -267.607 94.557

1.143.189

15.819.242 3.053.566 3.111.909 21.984.718

21.984.718

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2021

Pagina 41 van 42 versie 2.0

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

AOW

BBZ

Algemene Ouderdomswet

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BERAP

Bestuursrapportage

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

DAO

Centraal Planbureau

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

DAU

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Dagelijks Bestuur

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor

de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IIT

IOAW IOAZ ISD BOL LKS

Marap

Individuele InkomensToeslag

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf

Loonkostensubsidie

Managementrapportage

MER

Minima Effect Rapportage

MJBP

Meerjarenbeleidsplan

NOW

Management Team

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Nugger

Niet uitkeringsgerechtigde

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

P&C

Planning en Control

Participatiewet

SMI

Sociaal medische indicatie

TBO

Team Bijzonder Onderzoek

TAO

Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

TCG

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Wajonger WAO

Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

WBU plek

Werken met behoud van uitkering

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

Wia

ZZP’er

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werkloosheidswet

Zelfstandige Zonder Personeel

Pagina 42 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021

versie 2.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=23bc1d39-248b-4dd6-9e95-f184edc29a29