Document · PDF

Raadsvoorstel 39 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2023.pdf

Raadsvergadering 12 juni 2023, gemeente BrunssumBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 2023; Gemeenteblad 2023/3913.778 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.2 We stellen Vastgoedbeleid op, In 2022 is het MJOP verder opgezet en ontbrekende waarbij ook rekening gehouden gegevens aangevuld. Ook is van nagenoeg iedere acwordt met het thema duurcommodatie een energieprestatiescan uitgevoerd zaamheid en reductie van ener- (energielabel). Deze gegevens zijn nodig om na te gaan giegebruik (39). welke maatregelen in het kader van de verduurzamingsopgave (reductie energieverbruik) nodig zijn. De gegevens maken straks onderdeel uit hoe we in de toekomst omgaan met onze vastgoedportefeuille en vindt zijn vertaalslag in het te actualiseren van het accommodatiebeleid en opstellen van vastgoedbeleid. 1.3 Vooruitlopend op het vastgoed- Diverse accommodaties zijn geïnspecteerd door o.a. beleid worden maatregelen be- Huis van Sport en advies gegeven om energieverbruik dacht en genomen om het ener- te reduceren met relatief kleine ingrepen. Bijvoorbeeld giegebruik al op korte termijn Ledverlichting bij BSV en installatie Rumpenerhal van terug te dringen (39). gas naar elektra. 1.4 Het streven is om op meer ge- Plaatsen zonnepanelen maken onderdeel uit van het meentelijke panden zonnepane- nog vast te stellen vastgoed- en accommodatiebeleid. len te plaatsen (39).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

030010 – Pr. Beatrixstr. 1a/Gebouw CMWW Per 1-2-2023 werd het huurcontract met het CMWW beëindigd. De geraamde huurinkomsten dienen hierdoor te worden af geraamd met een bedrag van € 30.000,- structureel. Ter dekking wordt er een bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud. 030011 – Dorpstraat 18D Scouting Franciscus In 2023 dienen incidenteel extra reparaties te worden uitgevoerd in het kader van veiligheid voor een bedrag van € 5.000,-. Ter dekking wordt dit bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud eigendommen. 030014 – Ontmoetingscentrum D’r Brikke Oave Om de Brikke Oave voor iedereen bereikbaar te houden worden automatische deuropeners aangebracht, kosten € 8.000,-. Ter dekking wordt dit bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud eigendommen. 030017 – Pand De Gasperistraat 3 Betreft pand Noorderhuis in gebruik genomen door de gemeente als wijkfunctie, voorheen energielasten (€ 12.650,-) voor rekening van voormalige huurder, nu ten laste van de gemeente.

Mutatie 2023

Mutatie 2024

030010

030011

030014

030017

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Taakveld: Overhead (XT -04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 3 De organisatie aantrekkelijk houden voor ons personeel, door medewerkers te binden, te boeien en te ontwikkelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang

Beslispunt

3.1 Plan van aanpak arbeidsmarktcom- Employer branding wordt opgepakt ná vaststelling municatie (‘employer branding’) op- nieuwe functieboek HR21/ functiewaarderingsstellen, waarin Brunssum laat zien ronde. waarin wij ons onderscheiden. 3.2 Het werving- en selectiebeleid up- Op dit moment is een brainstorm gestart. Naar verdaten m.b.t. de interne doorstoom wachting zal aan het einde van het jaar een geüpdamogelijkheden. tet werving- en selectiebeleid volgen. 3.3 Het verder implementeren van het Het introductiebeleid is verder uitgerold. Het jaar in 2022 vastgestelde Introductiebe- 2023 wordt gebruikt om dit beleid te toetsen. Aan leid. het einde van het jaar volgt een evaluatie en daarna wordt het definitieve beleid vastgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 4 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening en (interne) processen (informatiemanagement). Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 In 2023 formuleren we beleid inHet beleid wordt in Q2 ter besluitvorming aangezake de duurzame toegankelijkheid boden aan het college van onze informatievoorziening. 4.2 Het opstellen, herijken en verder Diverse interne kaders zijn opgesteld en gedeeld ontwikkelen van de noodzakelijke met de medewerkers van Informatiemanagement kaders voor o.a. het digitaal wermaar ook met de overige collega’s.

Hierbij moet geken, procesmanagement en infor- dacht worden aan een uniforme aanpak en stanmatie-architectuur. daardisatie voor de implementatie, inrichting en beheer van systemen. 4.4 De informatievoorziening is zodanig De provincie heeft in het kader van het Interbeingericht dat voldaan wordt aan stuurlijk Toezicht (IBT) de gemeente op het taak(externe) audits. veld Informatie- & Archiefbeheer beoordeeld met een voldoende. Ook het Historisch Centrum Limburg schetst een positief beeld in haar laatste voortgangsrapportage Informatie- & Archiefbeheer van de gemeente Brunssum. 4.6 Het verder implementeren in 2023 Plan van aanpak voor een generieke aanpak en imvan de Wet open overheid (Woo). plementatie voor de gehele bedrijfsvoering en dienstverlening wordt opgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 6 We zorgen voor een effectieve communicatie en actueel communicatiebeleid, waarbij we uiteraard gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.1 Herijking communicatiestrategie/ media mix (communicatiekanalen) door vaststelling en uitvoering van een geactualiseerd communicatiebeleid.

Voortgang Beslispunt Het nieuwe communicatiebeleidsplan wordt op 9 mei 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling zal dit plan worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin de strategie vertaald wordt in financiële en personele middelen. Dit uitvoeringsprogramma wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en daarna vertaald in de Programmabegroting 2024 6.2 Implementatie van het in 2022 Er is veel tijd gestoken in het nieuwe intranet dat vastgestelde intern communicatie- voor de zomer wordt opgeleverd. Afdelingen worplan. den hierbij gevraagd, onder begeleiding, afdelingsen projectinformatie up-to-date te houden zodat de organisatie beter op de hoogte is van wat er op 35

de diverse afdelingen speelt. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor het publiceren van een blog door de directie op regelmatige basis en het ieder kwartaal organiseren van een Q&A/webinar met de gemeentesecretaris over actuele organisatiezaken. De aanbieder van de huidige knipselkrant (Mediahuis Limburg) stopt met deze service per 1 juli 2023. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ontwikkeld product. De (eventuele) financiële gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. Doel: Wat willen we bereiken 7 Via Citybranding het stimuleren van de dynamiek van de stad en het verbeteren van het imago van Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 7.1 Uitvoering van het strategisch City- Binnen het strategisch programma wordt er ingebranding programma gericht op de zet op het creëren van het ultieme ‘thuisgevoel’ aanwas van de bevolkingsdoelvoor allerlei nationaliteiten. In het eerste kwartaal groep 20-45 jaar. is het customer journey project verder uitgediept en zijn de eerste onderzoeksresultaten inmiddels opgeleverd. Middels dit project wordt er meer inzicht verkregen in de wensen en behoeften van internationale Brunssummers.

7.2 We ontplooien met én voor Bruns- Om de Brunssumse burger te betrekken bij het inisumse burgers zichtbare initiatie- tiatief ‘Warm Welkom’ is er in Q1 een oproep geven die zorgen voor meer binding daan naar burgers om mee te denken bij het opzeten een verbetering van het imago. ten van een nieuw initiatief. Om dit zichtbaar te maken en de Daarnaast zijn er 8 nieuwe artikelen verschenen op doelstelling te behalen zetten we het platform OnsBrunssum, waarbij de focus lag op strategische on- en offline marke- het vergroten van de online zichtbaarheid met als ting in. doel het verstevigen van het (digitale) merk “OnsBrunssum”.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 040000 – Ondersteuning organisatie Deze incidentele bij raming houdt verband met het uitbesteden werk/ het inschakelen van externe adviseurs i.v.m. de implementatie van functiewaarderingssysteem HR21. 042000 – Afdeling Publieksdiensten Op 15 en 16 maart 2023 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen gedurende de periode 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 administratief wordt ondersteund, door tijdelijke urenuitbreiding toe te kennen aan een medewerker. De hiermee gemoeide kosten bedragen incidenteel € 12.000. Dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 (Mutaties reserves product 010102).

Product

Mutatie Mutatie 2023 2024 040000 35

042000

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Tijdens de avondopenstelling is het i.v.m. de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij bezoekers en medewerkers noodzakelijk dat een professionele beveiligingsfunctionaris fysieke aanwezig is en toezicht houdt. Hiertoe dient structureel € 12.000 per jaar te worden bijgeraamd. 043000 – Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Ter dekking van de personeelskosten voor de tijdelijke formatie uitbreiding medewerker sport is € 43.000,overgeboekt vanuit taakveld XT-51, Sportbeleid en is derhalve budgetneutraal. 041101 – Telefoonkosten gespr./abonn Vanaf 2023 verloopt, in verband met een nieuw telefonieplatform, de ondersteuning voor ISD-BOL inzake telefonie (vast/mobiel) niet meer via Landgraaf maar via Brunssum. Deze kosten worden door Brunssum bij ISDBOL in rekening gebracht 041105 – Postverzorging De kosten voor het frankeren van post nemen de laatste tijd behoorlijk toe. Ondanks het feit dat we vaker zaken digitaal afhandelen. Vooralsnog het voorstel om het budget voor frankeren met € 10.000,- per jaar structureel te verhogen. 041109 – Bestuurscentrum intern Door de toegenomen digitalisatie en het hybride werken is een aanpassing van de bestaande vergaderlocaties noodzakelijk. Door de opstellingen technisch aan te passen kan op een efficiënte wijze hybride worden vergaderd (mengvorm virtueel en fysiek aanwezig).

De kosten voor de aanpassingen van de 14 locaties worden geschat op € 56.000,-. Hiervoor is het voorstel om een investeringskrediet aan te maken (zie ook onderdeel C). Hierdoor bedragen de kapitaallasten op basis van 10 jaar afschrijving € 5.600,- afschrijving en rente € 280,-. 041109 – Bestuurscentrum intern Door het hybride werken dienen thuiswerkplekken ARBO-proof te worden ingericht. Hiervoor is het voorstel om een investeringskrediet aan te maken (zie ook onderdeel C). De kosten voor de aanpassingen van de 75 locaties worden geschat op € 131.250,-. Hierdoor bedragen de kapitaallasten op basis van 10 jaar afschrijving € 13.125,- afschrijving en rente € 656,25. 041112 – Technische Infrastructuur Vanuit de diverse ICT-leverancier ontvangen we berichten dat de prijsstijgingen voor hun diensten en producten fors zullen zijn. Hoger dan oorspronkelijk verwacht. Gemiddeld genomen komen ze op 10% uit als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, de toegenomen energiekosten en het tekort van computer hardware. Derhalve een structurele verhoging van het onderhoudsbudget met 10% zijn de € 48.785,-

043000

041101

-40

041105

041109

041112

Taakveld: Treasury (XT -05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het goed sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Alsmede het toezicht houden hierop en het verantwoording afleggen hierover. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Het tegen zo laag mogelijke kos- Naar verwachting blijft de rente voor kasgeldleninten lenen van geld. gen in 2023 stijgen. FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product

050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar Door de hogere rente stijgen de rentelasten. Om die reden wordt dit bedrag bijgeraamd.

Mutatie Mutatie 2023 2024 050001 75

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Taakveld: OZB woningen (XT -061) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Zo laag mogelijk houden van de las- Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belasten voor burgers (60). tingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023.

Taakveld: OZB niet -woningen (XT-062) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN W E DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Zo laag mogelijk houden van de lasten voor ondernemers (60).

Voortgang

Beslispunt

Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belastingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023.

Taakveld: Belastingen overig (XT -064) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Het realistisch heffen en innen van belastingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.2 Zo laag mogelijk houden van de las- Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belasten voor burgers en ondernemers tingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met (60). 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023. 38

2.3 We streven naar evenwicht bij de In de verordening hondenbelasting 2023 is het tarief inkomsten en uitgaven van de hon- voor de eerste hond verlaagd. denbelasting (61). Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT -07) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Met de decembercirculaire hebben wij per saldo voor dit bedrag meerdere kleine bijdragen ontvangen. Met deze mutatie zorgen we voor aansluiting bij de algemene uitkering in onze administratie.

Product

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 070000 -62 -29 -27 -20

C. INVESTERINGSKREDIETEN In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen. Krediet kantoormeubilair hybride werken met € 56.000,Door de toegenomen digitalisatie en het hybride werken is een aanpassing van de bestaande vergaderlocaties noodzakelijk. Door de opstellingen technisch aan te passen kan op een efficiënte wijze hybride worden vergaderd (mengvorm virtueel en fysiek aanwezig) De kosten voor de aanpassingen van de 14 locaties worden geschat op € 56.000,De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het aanmaken van het nieuwe krediet kantoormeubilair hybride werken met een bedrag van € 56.000,-. Krediet thuiswerkp lekken hybride werken met € 131.250, Door het hybride werken dienen de thuiswerkplekken Arbo proof te worden ingericht op kosten van de gemeente. De inschatting wordt gemaakt dat er per ARBO proof thuiswerkplek € 1.750,- nodig is. De inschatting is dat 30% gebruik wil maken van deze gefinancierde ARBO proof ingerichte thuiswerkplek. Dit betekent een incidentele kostenpost van € 131.250,- (75 thuiswerkplekken). De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het aanmaken van het nieuwe krediet thuiswerkplek hybride werken met een bedrag van € 131.250,-.

D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2023 Lasten

Taakveld 0-1 0-10 0-2 0-3 0-4 0-5 0-61 0-62 0-64 0-7 0-8 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-71 6-71A 6-71B 6-71D 6-72 6-72A 6-72B 6-72D 6-73A 6-73B 6-73C 6-74A 6-74B 6-74C 6-81 6-82 6-82A 6-82B 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-1 8-2 8-3 Eindtotaal

Naam Taakveld Bestuur Mutaties reserves Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en -activering Sportaccomodaties Cultuurpresentatie, prod.partic. Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Hulp bij het huishouden Begeleiding (WMO) Overige maatwerkarrangementen Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp z verblijf Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf Jeugd behandeling Jeugdhulp crisis/LTA Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaats Ruimtelijke ordening Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Wonen en bouwen

Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde IV3 herverdeli begroting begroting begroting begroting Begroting BERAP 2026 2025 2024 2023 ng 2023 2023 2023 2.169 2.163 2.157 2.173 50 2.123 3.125 5.490 3.829 844 150 694 1.367 1.367 1.367 1.459 61 1.397 267 267 267 290 2 289 15.222 14.946 14.544 14.409 180 14.229 249 264 279 373 75 298 621 619 609 649 649 450 450 450 450 450 2.219 2.180 2.146 2.157 80 2.077 963 963 988 988 988 4.225 4.185 4.163 4.439 46 4.393 10 26 26 130 130 267 282 282 732 65 667 50 50 50 275 275 17 17 32 59 59 135 135 180 222 222 5 5 5 5 5 2.723 2.724 2.725 3.219 85 3.134 1.816 1.816 1.817 1.882 1.882 409 409 395 411 -43 454 2.420 2.410 2.412 2.648 12 2.636 1.317 1.268 1.307 1.757 2 1.755 100 100 558 547 534 521 -11 532 2.182 2.185 2.198 2.947 115 2.832 3.708 3.717 3.686 3.706 175 107 3.424 1.247 1.247 1.403 1.446 641 805 15.795 15.795 16.948 16.950 521 16.428 9.711 10.311 11.247 11.897 48 11.850 673 673 673 673 673 2.062 2.050 2.012 1.984 1.984 3.984 3.984 3.984 4.184 420 3.763 3.573 3.573 3.573 3.573 100 3.473 230 230 230 230 230 3.505 3.505 3.505 4.010 -76 777 3.309 3.577 3.577 3.577 4.637 -155 1.373 3.419 275 275 275 275 -5 117 163 1.216 1.216 1.216 689 -100 -427 1.216 62 62 62 96 38 58 2.708 2.708 2.708 2.437 -25 -128 2.590 334 334 334 571 -10 282 299 310 310 310 310 -10 18 302 61 61 61 61 -425 486 58 58 58 58 -10 2 66 1.486 1.482 1.483 1.486 1.486

2.716 2.715 2.718 2.812 76 2.736 3.941 3.837 3.743 3.491 3.491 1.017 1.017 1.017 1.305 20 1.285 141 129 127 127 6 122 702 702 702 1.127 1.127 2.819 2.195 5.721 8.178 8.178 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 109.867 111.701 115.303 120.622 4.219 116.404

baten

IV3 Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Begroting BERAP herverdeli begroting begroting begroting begroting 2023 2023 ng 2023 2023 2024 2025 2026 -3 -3 -3 -3 -3 -4.602 -267 -4.870 -1.262 -1.176 -1.176 -246 -246 -246 -246 -246 -174 11 -163 -158 -158 -158 -866 -40 -906 -906 -906 -906 -993 -993 -976 -962 -947 -4.559 -4.559 -4.668 -4.785 -4.905 -1.741 -1.741 -1.783 -1.827 -1.873 -262 -262 -285 -284 -284 -71.125 -62 -71.187 -73.387 -74.702 -71.920 -278 -278 -278 -278 -278 -19 -19 -19 -19 -19 -145 -145 -145 -145 -145 -225 -225 -13 -13 -13 -13 -13 -203 -203 -203 -203 -203 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.039 -1.039 -962 -962 -962 -590 -590 -601 -601 -639 -0 -0 -0 -0 -96 -96 -96 -96 -96 -41 -41 -41 -41 -41 -10.899 -1.242 -12.141 -12.141 -10.454 -10.443 -0 -0 -0 -0 -0 -129 -129 -131 -134 -136 -300 -300 -300 -300 -300 -20 -20 -20 -3.751 -3.751 -3.747 -3.743 -3.745 -4.520 -4.520 -4.861 -4.974 -5.100 -5 -5 -5 -5 -5 -61 -61 -61 -61 -61 -7.821 -7.821 -5.365 -1.840 -2.465 -418 -418 -267 -266 -265 -116.404 -1.600 -118.004 -114.191 -110.446 -108.596 -

2.618

1.112

1.255

1.271

Bijgestelde begroting per programma

Programma nr.

Programma naam 1 Bestuur en Burger 2 Veiligheid 3 Sociaal Domein 4 Volksgezondheid 5 Onderwijs en educatie 6 Wijkgericht werken, intergr., participatie 7 Verkeer, vervoer en waterstraat 8 Sport, cultuur en recreatie 9 Milieu en duurzaamheid 10 Economie en toerisme 11 Volkshuisvesting en RO 12 Algemene Dekkingsmiddelen

2023 3.632 3.144 52.633 1.486 5.106 5.152 4.569 8.385 7.735 1.289 10.476 17.016 120.622

Bijgestelde begroting lasten 2024 2025 3.524 3.530 3.133 3.142 50.771 48.720 1.483 1.482 4.547 4.544 5.089 4.965 4.189 4.211 6.846 6.819 7.605 7.698 544 484 7.595 4.069 19.978 22.036 115.303 111.701

2026 3.536 3.182 48.132 1.486 4.543 4.955 4.235 6.886 7.815 469 4.693 19.935 109.867

2023 -249 -19 -12.570 -20 -2.300 -41 -145 -685 -8.337 -441 -8.238 -84.959 -118.004

Bijgestelde begroting baten 2024 2025 -249 -249 -19 -19 -12.572 -10.888 -20 -2.224 -2.224 -41 -41 -145 -145 -697 -697 -8.674 -8.784 -216 -216 -5.632 -2.106 -83.702 -85.078 -114.191 -110.446

2026 -249 -19 -10.879 -2.224 -41 -145 -735 -8.911 -216 -2.730 -82.447 -108.596

Totaal lasten

Programma nr.

Totaal baten Resultaat, negatief

2.618

1.112

1.255

1.271

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES Bedragen x € 1.000

Jaar

2023

2024

2025

2026

1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1

€ 12.753

€ 6.654

€ 8.600 € 12.150

Sluitend maken begroting 2023-2026

€ 32

€ 2.252

€ 4.858

€ 1.116

Bij: September circulaire 2022 algemene uitkering Af: Instelling betsemmingsreserve Stimulering Centrumgebied conform raadsbesluit van 21 december 2021 Af: herijking strategische visie

€ 85

€ 1.006

€ 66

€ 1.449

€ -200

Af: klimaatbeheersing/vergroening schoolpleinen

€ -200

Af: Prijsstijgingen Energiekosten

€ -808

Af: budget Omgevingsplan cnfrm Voorjaarsbrief 2021

€ -50

Af: budget Sportbeleid cnfrm Voorjaarsbrief 2021

€ -30

Af: budget doorontwikkeling afd. ROV cnfrm Voorjaarsbrief 2021

€ -155

€ -75

€ -45

€ -75

€ -2.618

€ -1.112

€ -1.255

€ -1.271

Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12

6.654

8.600

12.150

13.293

Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12

12.000

Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember

18.654

20.600

24.150

25.293

Af: Parade 2024 Af: overhelingen van 2022 naar 2023

€ -100

€ -400 € -1.571

Af: Budget verkeersbeleid nav 1e begr. Wijz. 2023 Mobiliteitsplan

€ -45

Af: Budget Stichting de Positieve Stad (3e begr. Wijz. 2023)

€ -40

Af: onttrekking 1e BeRap 2023

Beginstand per 1-1-2023 o.b.v. jaarrekening 2022 (vóór accountantscontrole)

F. ONDERDEEL GROOT ONDERHOUD EIGENDOMMEN Product Productnaam

Kosten- Kostensoortnaam soort

Begroting 2023

G043101 Groot Onderhoud Bestuurscentrum

438203 Planmatig onderhoud

118.255,00 268.255,00 Het budget voor 2023 wordt verhoogd ivm niet geraamde kosten buitenschilderwerk, houtrot herstel, klimmaterialen/hoogwerker hoog- en laagbouw. Tevens aanpassing van de regeltechniek kantoren laagbouw.

G043102 Groot Onderhoud Oude Raadhuis

438203 Planmatig onderhoud

21.502,00

G043104 Gr.Ond.Houserveld BSV-Limburgia

438203 Planmatig onderhoud

41.637,00

G043112 Groot Onderhoud Bronspot

438203 Planmatig onderhoud

148.051,00

G043119 Gr.Onderh. Pr.Beatrixstr 1a CMWW

438203 Planmatig onderhoud

5.340,00

G043120 Gr.Onderh.Dorpstraat 18D Fransciscus

438203 Planmatig onderhoud

20.514,00

G043125 Groot Onderhoud De Gasperistraat 3

438203 Planmatig onderhoud

166.218,00

G043140 Groot Onderhoud Wieënweg 6

438203 Planmatig onderhoud

10.150,00

G043146 Groot Onderhoud Openluchttheater

438203 Planmatig onderhoud

20.750,00

G043148 Gr.Onderh.Accom Robin Hood

438203 Planmatig onderhoud

890,00

G043157 Gr.Onderh.Pompehuuske Schutterspark 438203 Planmatig onderhoud G043158 Gr.Onderh.Pompgebouwen 438203 Planmatig onderhoud G043500 Groot Onderhoud Rombouts 438203 Planmatig onderhoud

6.131,00 29.429,00 313.303,00

Onderdeel Gemeente-eigendommen

Begroting 2023 wordt

Toelichting aanpassing

76.502,00 Uitvoeren van buiten- en binnenschilderwerk (toegang/routing naar trouwzaal. 101.637,00 Valbeveiliging, dakbedekking vernieuwen inclusief isolatiemateriaal. 8.051,00 De variantenstudie is in de afrondende fase, gepland groot onderhoud on hold. 0,00 Pand is per 1-2-2023 leegstaand. Onderzoek handhaving in vastgoedportefeuille in uitvoering. 5.514,00 Verlaging in verband met uitwerking toekomst pand in verduurzamingsopgave. 16.218,00 Alleen noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd in afwachting van toekomst pand. 0,00 Onderzoek herbestemming pand (mogelijk verkoop). 25.750,00 Extra middelen ten behoeve van reinigen staalconstructie. 15.890,00 Extra middelen ten behoeve van schilderwerk portaalspanten. 0,00 Is onderdeel van project Schutterspark BV. 0,00 Is onderdeel van project Schutterspark BV. 38.303,00 Business case, volgt kwartaal 4 besluit in het kader van gezonde exploitatie.

902.170,00 556.120,00

Bovenstaande aanpassing heeft tot gevolg dat er een bedrag van € 346.050,- minder onttrokken zal worden uit de Groot onderhoudsvoorziening dan bij de samenstelling van de begroting 2023 geraamd werd.

BIJLAGE 1. BUDGETNEUTRALE HERINDELING SOCIAAL DOMEIN (VERPLICHTING IV3): In deze begrotingsrapportage zijn binnen diverse taakvelden mutaties te zien welke verband houden met de nieuwe, verplichte IV3-Indeling. Deze IV3 indeling dient periodiek ingediend te worden bij het CBS. Het IV3-model 2023 is ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen betreffen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein, alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. Voor zowel de begroting 2023 als de jaarrekening 2023 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken. Deze mutaties hebben een budgetneutraal karakter en zijn derhalve in deze bijlage gepresenteerd, zodat op de taakvelden in deze bestuursrapportage een duidelijker beeld ontstaat van daadwerkelijke bijstellingen. Hieronder is het overzicht opgenomen van de IV3-herverdeling.

Taakveld Naam taakveld 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-72a Jeugdzorg begeleiding 6-72b Jeugdzorg behandeling 6-72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6-73a Pleegzorg 6-73b Gezinsgericht 6-73c Jeugdhulp met verblijf overig 6-74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6-74c Gesloten plaatsing 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 6-82 Geëscaleerde zorg 186-82a Jeugdbescherming 6-82b Jeugdreclassering 7-1 Volksgezondheid Eindtotaal

Mutatie begroting 2023 Mutatie begroting 2024 Mutatie begroting 2025 Mutatie begroting 2026 175.000 175.000 175.000 175.000 640.841 640.841 640.841 640.841 -75.841 -75.841 -75.841 -75.841 -155.000 -155.000 -155.000 -155.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=ca2b3c74-3333-4281-955c-4aa2edf7fe03